客户服务中心管理制度
1.接待来访工作由服务中心物管员负责，管理处应广为宣传接待投诉的办公地点、电话，让住户投诉有门。
2.任何管理人员在遇到业户来访投诉时，都应给予热情接待，主动询问，耐心、细致地做好解释工作，当业户有不理解住宅区的管理规章制度时，要晓之以理，动之以情，让业户理解并支持管理处的工作。
3.对业户投诉、来访中谈到的问题，接待人员应及时进行记录，当天进行调查、核实，然后将处理结果汇报管理处责任部门和经理；不能解决的，要将问题和意见向有关部门和经理汇报，由经理决定处理办法。
4.当业户主动前来提合理化建议时，要详细、认真地做好记录，并及时向经理汇报，由经理决定采取或制定整改计划，并张榜公布整改措施。
5.责任部门在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出服务；不得推诿责任、为难业户或乘机索取好处，在处理完毕后应将结果回复业户和管理处经理，做到事事有着落、件件有回音。
6.全体管理人员要认真负责，做好本职工作，为业户提供满意的服务，尽量减少业户的投诉、批评。将业户的不满消解在投诉之前。
7.当同行物业管理单位要求参观时，管理处员工应给予热情接待，把住宅区情况做全面的介绍，通过互相学习，共同提高小区管理水平。
客户来访接待管理办法 一、目的：规范公司意向客户考察接、送流程及服务标准，提高加盟客户的招商成功率。 二、适用范围：公司意向客户接待的部门、人员均按此办法执行。 三、工作流程及内容： 1、有意向客户来公司考察时，市场部负责人员应提原一天填写“派车单”（指明接送地点、客户姓名、联系方式、随同人员等）到管理中心进行派车和接送安排，检查公司大、小展厅、会议室内的设备、样衣等良好情况，必要时也应知会客服、督导、设计部人员作相应准备。 2、管理中心接到客户来访的“派车单”后，应安排好接送车辆（接送车辆：原则要求是）及人员，同时检查接送车辆、客户可能接触到的公司场地的卫生状况及相关人员的精神面貌等。 3、客户到达当天，负责接送司机（原则上市场部负责人员应陪同接、送客户。如无法做到，则应到达公司广场欢接）穿着正装，精神饱满地提前到达接客地点，见着客户时主动问好，帮助客人提拿行旅，帮客人开、关车门。 4、客户到达公司，负责客户的市场部人员先向客户 介绍公司的大致部局及各楼用处，着重向客人展示公司的硬实力。 5、客户进入办公楼时，总台站起，注视客户并问好。
6、市场部接待人员从电梯将客户带入二楼办公室，上、下电梯时应本着客户先上、先下的原则，帮客人控制好电梯。 7、客户进入会议室后，先要求客户在“客户来访登记表”上签名，同时向客户索要名片。然后向客户介绍公司（管理文化、发展历史）、团队、品牌、销售网络、产品及营销策略等，具体按OMSER品牌PPT、产品画册、夏、秋产品规划等资料进行。（紧记PPT内容，规范介绍方式） 8、客户进入二楼办公区时，客服部人员应将桌面收拾干净，有关政策、业绩等信息不让客户看到，并注意团队内部及与客户沟通时的用词，杜绝向客户传递负面信息。 9、在向客户讲解时，市场部人员把展厅的灯光开取，同时查看样衣陈列、卫生等是否符合要求，必要时陈列员应及时重新陈列。 10、在客户对公司、品牌、产品达到初步认同后，引导客人到展厅参观样衣。需要时可要求督导、设计部人员协助介绍产品。（产品的结构、波段、面料、工艺等） 11、对于客户试版时提出的各种问题，市场部人员不应立即回复或解释，应将其记录在笔记本中，待客户看完版后，逐个做出回复。 12、在整个接待过程中，对于客户提出的任何问题，接待人员应保持良好的心态。不争执、原则问题不认同。
游客接待管理制度1.总则 1.1 景区应制定游客接待程序化文件，明确接待服务的规范及程序。 1.2 游客接待服务包括：检票口问讯服务、游客物品（行李和车辆）保管、导游服务及有关表演、安全、景区交通、环境等项服务。 2.问讯服务 2.1 景区应在检票口等位置设立问讯处，负责游客的咨询服务。 2.2 咨询人员应经过充分的培训，熟悉景区及相关信息，对于不能准确回答的问题，应明确告诉游客其他的问讯渠道。 2.3 咨询人员应掌握的知识至少应包括： 2.3.1 景区的基本情况； 2.3.2 景区的主要活动及时间； 2.3.3 景区内的车船服务，餐饮、购物的有关信息； 2.3.4 景区周边情况、酒店及入住标准等。 2.4 游客中心接待应备有当地的交通旅游地图、当地至全国各地的交通时刻表等，以方便游客查询。 2.5 游客中心接待应有明显标志，并有专人值班。 3 游客物品保管 3.1 景区在检票口设置游客物品保管室，为游客存放物品。 3.2 景区应制定书面的游客物品保管标准，并向游客公布。 3.3 根据游客存放的物品，设置必要的保管实施。 3.4 对游客物品应准确核对、妥善保管，并形成必要的记录。 4.导游服务 4.1 导游服务的对象： 4.1.1 散客； 4.1.2 旅游团队； 4.1.3 领导、贵宾。 4.2 导游服务的联络方式： 4.2.1 散客的导游服务直接在检票口联络提供；
4.2.2 旅游团队的导游服务应进行需求评审。 4.3 景区应明确规定导游的上岗资格和服务规范，确保导游服务质量。 4.4 领导、贵宾及团队的导游服务，导游员要有相应的记录。 5.散客接待 5.1 景区的售票人员、检票人员应热情、快捷地为游客提供入园门票服务及游船等其他票务服务。 5.2 景区导游员为要求提供讲解服务的游客提供导游服务。 5.3 市场开发部员工按规定的时间、场次，为游客提供各类表演及广场演出活动服务。 5.4 景区保洁和安保部门做好景区卫生、安全工作，维持景区旅游秩序。 5.5 景区各岗位员工应按景区服务规范，热情、礼貌地提供服务，满足游客要求，接纳游客建议、抱怨、投诉，并按景区的有关规定处理。 6.贵宾接待 6.1 游客中心根据有关规定制定详细的接待计划，做好相应的接待工作，接待计划应经景区主要负责人审批后，由办公室下发各有关单位。 6.2 景区领导及各部门负责人、工作人员提前到达指定地点，做好接待的准备工作。 6.3 客人到达景区入口，景区领导出面迎接，也可组织适当的演出活动。 6.4 景区领导陪同重要宾客进入景区参观，导游员可随同讲解。 6.5 安全保卫部门负责接待过程的安全保卫工作。 6.6 如安排植树等活动，有关部门应做好相关的准备工作。 6.7 如安排题词或赠送礼品活动，由工程部负责组织实施。 6.8 领导或重要宾客游览结束后，可组织演出活动进行欢送。 6.9 整个接待过程应根据情况做好保密工作。 6.10 在接待过程中临时增加或取消的参观内容，接待前导人员应迅速通知有关部门。 7.团体及有特殊要求游客的接待 7.1 游客中心制定团体游客及有特殊要求游客的接待计划，报景区主要负责人审批后，下发到相关接待部门。
公司接待费用管理制度 第一条本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系者的交际费、接待费和招待费（以下简称“接待费”）的开支一律按本规定执行。 第二条有关接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。 第三条无论总裁、董事，还是业务人员，一律按本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。但是，本规定允许业务接待人员委托代理人办理必要的手续。 第四条本规定所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。但其中典礼费与捐赠两项开支另有制度性规定。 1. 会议费 2.研讨费 3.招待费 4.交际费 5.典礼费 6.捐赠 第五条使用接待费注意事项 1.必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致。公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不
得背离经营上的目的与要求。 2.接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。 3.各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。 第六条每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。预算按过去的平均实绩来确定。 第七条接待次数原则上每人每月不得超过×次，但是，××元以下的开支不在其列。同样内容与对象的接待应尽量避免，不要重复接待。 第八条对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填写与保管，另行规定。 第九条接待的目的按下列原则分类，并在“接待申请及报告书”上写明规定的“接待目的”。 1.执行新交易伙伴关系户。 2.庆祝合作关系的建立。 3.销售收入提高后的致谢。 4.出访时的请客。 5.来访时的招待。 6.接纳各种建议后的致谢。 7.达到各种目的后的致谢。
招待费用管理制度 招待费用是指企业为经营业务的合理需要而发生支付的应酬费用～它是企业经 营活动中实实在在发生必须的费用支出～是企业的一项成本费用。鉴于招待费用对 公司经营活动的重要性～特制订招待费用管理制度～以便于有效控制公司的业务招 待费用支出～节约成本～提高公司经营管理水平。 1、管理原则 公司招待费用的使用要符合廉政建设和财经法规的相关要求～堵塞漏洞～减少 不合理支出。公司的招待费用只能用于公司业务上的招待支出～不能用于高消费场 所和正常招待之外的支出。招待费用应遵循勤俭节约原则～不奢侈浪费～严格按照 规章制度和预算开支报销。 2、招待费用适用范围 2.1 上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及相关单位之间的公务往 来开支, 2.2 公司承办的各种会议招待 2.3 各部门对外工作的相关招待 3、管理职责 3.1 财务部与综合部年初确定年度业务招待费总计划～并按月按部门分配使用, 3.2 财务部按照报销程序严格把关～认真执行内部审核制度和招待费定额管理 制度～并会同综合部做好招待费考核工作～于每月3日之前报送招待费统计数据～ 遇法定节假日顺延。 4、招待费用报销程序 4.1 招待部门凭发票报账～发票粘贴至原始凭证粘贴单, 4.2 填写费用报销单～费用报销单上填写报销部门、日期、项目摘要、金额、 经手人、证明人等～并由部门负责人、分管领导签字～
交财务部审核～最后由领导审核批示, 4.3 招待部门凭发票及费用报销单到财务部报账～并在现金支出凭单上签名～ 领取现金。 5、招待标准 5.1 来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员～一律安排在公司食堂用餐 ～或按每次30元/人安排在外就餐, 5.2 ***级以上领导来公司检查工作～按每次50/人标准安排就餐～并安排适 量酒水、香烟等, 5.3 如遇特殊情况～超过用餐标准～经公司主要领导批准～可适量提高用餐标准。 6、其他规定 6.1 各部门严格按照招待费用标准执行～凡超出标准的～超出部分由个人自理, 6.2 报销手续不完全的招待费用一律自理, 6.3 严格控制陪餐人数～陪餐人员一般限于主管领导、部门负责人和直接业务 人员～特殊情况可适当增加陪餐人数～但陪餐人数一般不超过来客人数, 6.4 公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。 附件:1、原始凭证粘贴单 2、费用报销单 3、现金支出凭单 1、原始凭证粘贴单 原始凭证粘贴单 装订线 (注:粘贴时不要超过“装订线”和左边、下边黑线) 共粘贴原始凭证张，金额合计:,
外来人员参观、接待管理规定 目的 为促进公共关系，扩大宣传效果，兼顾企业机密，能给每一位来访者留下良好的印象，保证来访者的安全和企业各项工作在安全、有序环境情况下进行。 范围 本规定适用于所有政府职能部门、兄弟公司的检查、参观、指导；公司客户参观、打样试模、品质检讨；供应商等来访人员。 职责 1.行政部负责厂的政府职能部门、兄弟公司之检查、参观、指导之接待工作； 2.业务部负责客户的接待工作；工程部负责陪同客户试模；生产各单位协助配合； 3.采购负责供应商的接待工作； 4.维修课负责设备商进入厂区修理设备之接待 接待工作的基本要求 1.对大客户来厂考察或重要客人来访，负责部门应先做好接待计划； 2.接待客人时应衣着得体，热情有礼，不卑不亢； 3.接待外宾应预先做好充分的准备工作，了解外宾的有关情况，尊重各国习俗，根据不同的生活习惯准备好咖啡、饮料等； 4.接待客人应在会客室或会议室，客人就座后应主动敬茶； 5.交谈时除必要的礼貌用语和实质性内容外，应避免漫无边际闲聊，在了解对方来意的条件下，及时结束谈话； 6.当客人贸然来访时，门卫应问清来访者的姓名、工作单位及来意，在没有联系妥当前，不应给来访者以肯定的答复； 7.当客人来访接待人员有急事正在处理时，应先向客人打招呼，如时间不长，可请客人稍等；如时间较长，则应坦率诚恳地说明情况，请另约时间会谈； 8.当来了不受欢迎的人也应要以礼相待，在了解来访的意图后，迅速请有关部门出面接待，并及时向领导请示、汇报；
迎客 1.接待部门在接到或得知接待工作后，应及时将有关信息通知门卫，门卫在为客人办理登记后，电话通知接待部门； 2.有重要客人到访，接待部门应事先布置好接待室，并通知办公室制作欢迎牌； 3.有重要客人到访，接待部门有关人员应在厂门口或展示厅门口迎接； 参观工厂之注意事项 1.对客户一般性的参观，由业务部统一安排陪同，各车间主管带领参观、讲解； 2.个别需要对产品技术、生产工艺、产品质量保障体系等作进一步了解的客户，需报经特助以上领导批准，可由工程部、生产部、品管部安排相关人员陪同参观；人数需尽量控制在三人以下； 3.参观时不允许对零部件、产品、生产车间拍照，确需拍照的需经特助以上领导批准； 4.设备修理商需由维修人员陪同，方可进入车间； 5.供应商原则上不得进入车间参观； 6．当无人陪同的外来者进入车间时，各车间主管需及时制止其参观并礼貌地请其离开；或通知安保人员来协助处理。 7、以上陪同人员，必须向客人讲解车间安全注意事项，并请客户按车间要求穿戴好防护用品。 附件：《车间接待工作登记表》
接待及宴请管理制度 第一章总则 第一条本制度制定遵循降低成本、文明迎送、对口陪同的原则。 第二条接待工作是公司行政事务和公关活动的重要部分，为了规范公司接待行为礼仪，提高公司整体形象，降低公司经营成本，特制定本制度。 第三条本制度的规定适用于公司的所有部门和人员。凡负有接待任务的部门和人员，均需按本制度规定开展接待活动。 第四条事务办理过程中，以正常程序能解决或办理的，应尽量避免接待和宴请。 第二章接待范围和审批程序 第五条接待对象包括以下几个方面的内容： 1、集团公司人员或集团公司其他项目有关人员。 2、外来公司洽谈业务、指导工作的有关人员。 3、地方政府及各职能部门领导和有关人员。 4、集团公司领导安排由本项目接待的人员。 第六条接待范围和审批程序 1、外单位来公司联系业务的人员，需要在公司就餐者，一般情况下安排在公司食堂就餐，由各经办部门经理通知综合部进行具体安排。 2、若需在食堂以外就餐的，须事先征得总经理批准，总经理不在时报副总经理批准，否则不予报销相关费用。 3、大型会议接待须请示集团公司总经理/董事长，经批准后方可实施。 4、总经理、副总经理根据工作联系需要自行决定项目接待工作及接待标准。 5、部门经理根据工作联系需要，须对本部门业务对口单位及职能部门相关人员安排接待宴请的，须提前填写《接待申请表》报总经理，经审核批准后安排接待和宴请。 6、部门经理以下员工原则上不得直接安排对外接待及宴请，确因工作需要进行接待的，须提前一天填写《接待申请表》报部门经理审核，详细说明接待事由及相
关情况，并由部门经理核定接待标准。 7、因紧急或特殊情况须临时进行接待和宴请的，应电话向上级领导进行请示、批复，并于结束后按正常程序进行审批。 第三章接待标准 第七条在公司食堂就餐者，按人均10—50元的标准执行，具体档次由综合部落实。 第八条在公司食堂以外就餐的按以下标准执行。 1、总经理、副总经理根据来宾情况，确定接待标准； 2、部门经理根据宴请对象建议标准（含酒水），由总经理进行审批。 3、临时或紧急情况下进行宴请和接待的，根据宴请对象向上级领导请示。 第九条未经公司领导特别指示的各级宴请一律饮用中档以下的酒（白酒50元/瓶，啤酒5元/瓶以下）。 第十条外出联系工作、办理业务的人员，需要在外招待客人的应事先提出申请，按批准的标准安排就餐或其他活动。 第十一条各级宴请原则上不配香烟，如确需，由接待人员根据宴请对象向综合部经理提出，报总经理审批。 第十二条宴请时，由礼品管理员从公司领出酒水、烟等，核算费用后备注于《接待申请单》内。 第十三条陪餐人员的数量视来客人数而定，外来人员在6人以上的，公司内部陪餐人员不超过3人；外来人员在10人以上的，公司内部陪餐人员不超过5人；特殊情况由主持宴请的领导确定陪餐人数。 第十四条若因工作需要需赠送礼品的，报总经理批准后落实 第四章住宿接待 第十五条如来客需要安排住宿的，各接待部门根据接待对象向综合部经理提出住宿安排要求及住宿天数，并填写《接待申请单》，综合部经理根据情况进行直接安排或向总经理请示。
业务招待费管理制度 目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工： （一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、 食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。 （二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办 公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后 由办公室和有关部门负责承办。 （三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续 后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、 会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》 的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计 划） 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务 需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要 接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待 领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包 含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；
3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。 第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发 生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则 上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接 待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理 同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并 根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总 经理批准后执行。 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购 买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业 务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管 人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办 公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会
来访客户接待管理规定 一、目的 为进一步规范各类业务招待行为，加强业务招待费用管理，有效控制及降低经营费用，减少不合理支出，特制定本制度。. 二、适用范围 本制度适于公司各级招待费用的申请、审批和核准。 三、职责 （一）各部门负责业务招待申请、审核、招待。 （二）财务部：负责报销及付款。 四、业务招待费用标准 （一）招待范围： 1、业务费：指因业务需要发生的礼金、礼品及因业务需要赠送的烟、酒等。 2、招待费：指日常工作产生招待应酬费用，含餐费、住宿费、酒水、饮料、香烟等。（二）招待标准： 业务招待以分级限标为原则，根据来访客人的级别安排相应招待标准，严禁随意超标进行业务招待，具体标准如下： （三）招待说明： 1、招待客户安排酒店，由招待人现金与酒店结算，到公司报销。 2、同批客户级别不同一起来访，可按高类别人员的标准，在限额范围内报销。 3、行政机关、业务单位的领导因公来访，一律由负责对口外联的部门安排招待。 4、各类业务招待，陪餐人数一般控制在1-2人，确因工作需要招待重要客人，可请分
《来访客户接待管理规定》 管领导出席，陪同人员不应超过需招待人员的1倍。 5、特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、和茶叶等），由招待部门负责人提出经 费预算申请，说明项目所需费用的各项列支情况，报分管副总审核后，由常务副总裁安排具体实施。 五、业务招待申请 （一）业务招待费“提前申请、定额审批”。由负责招待的部门填写《业务招待申请审批表》，报直属领导审批后，凭《业务招待审批单》办理借款单及报销手续。（二）特殊情况及临时招待，通过电话向直属领导申请后自行垫支，并于招待事宜结束后2天内，补填《客户来访接待申请表》，凭借有效票据报销。 六、费用报销 （一）业务招待费以谁接待、谁报销为原则，不得由他人代报业务招待费。 （二）每笔招待费发生后10天内必须报销，外地出差时发生的招待费，返回公司后3日内完成报销。 （三）同批客户招待结束后，所发生的餐费、住宿费、礼品费等，必须由招待人一次性报销。 （四）报销流程：将审批后的《客户来访接待申请表》附以下有效票据，经直属领导审核，分管副总审批，报财务部复审，由财务报常务副总裁签字批准后，予以报销。 1、餐费：有效发票+ 点菜清单+ 招待人员名单 2、住宿费：有效发票+ 住宿清单+ 住宿名单（由业务招待人办理预订及退房） 3、礼品费：有效发票+ 礼品清单+ 送礼人员名单 （五）报销注意事项： 1、发票抬头公司名称不全，不予报销。 2、发票时间和实际发生时间不符的将不予报销， 3、未经批准而超出标准的招待费，由招待申报人自负。 4、票据丢失的情况，需提供实际发生费用的证明，比如车票的如果是由行政订票的可 以由行政证明，其他也可以由部门主管确认。 5、所有发票送至财务后，财务必须在20天内完成报销。 6、报销人员弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，一经查实，除费用不予报销
公司接待管理制度 (最新) 一、目的 为提高公司接待管理水平,提升企业形象,使接待管理工作规范有序,更好的为公司生产经营活动服务,本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待,严格标准,统一管理”的原则,让来访宾客满意。 二、对外接待部门及接待范围 1、公司综合管理部为公司负责接待的职能部门。 2、遇到重大接待工作和活动,由综合管理部协调相关部门共同做好此项工作,有关部门要积极主动配合。 3、本制度规定的接待范围主要是公司经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。 三、接待原则----遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则,使客人高兴而来、满意而去。 1、平等原则：对来宾无论职务高低,都要平等相待、落落大方、不卑不亢。一般情况下,级别与权限相等,同级别出面,特殊情况高规格接待。 2、对口原则：各职能部门对口接待,综合性接待时各部门应予以协调配合。 3、保密原则：接待中涉及机要事务、秘密文电、要特别注意保密,接待中既要熟练介绍公司情况,又要内外有别,严守本公司商业机密,巧妙回避不宜回答的问题,对不宜摄影摄像的场合,应向参观人员说明。
4、节约原则：招待来宾从简,不铺张浪费,不重复宴请,主方人数不多于宾客人数,坚决杜绝高消费,避免不必要支出。 5、周到原则：接待程度应衔接周密,接待方式应完善,以礼相待,使客人感到热情、周到,并充分利用公司资源,宣传企业及产品,提升公司知名度及美誉度。 四、接待标准 1、根据来宾类别及活动的重要性,接待分为A、B、C三级 2、宴请 （1）宴会（午宴、晚宴）、招待会（冷餐会和酒会）、茶话会、工作进餐。 （2）举办何种宴请活动,根据活动目的、对象、经费开支等因素确定。（3）注意有违来宾人员其风俗之菜肴等事宜。
客户接待费用管理制度 第1章总则 第1条为有效使用接待费用，节约企业成本，特制定本制度。 第2条本制度适用于所有客户接待费用管理工作。 第2章客户接待费用管理规定 第3条客户接待费用要以精简、节约、高效为原则，确保客户接待工作顺利进行，减少不必要的开支。 第4条对应邀来访的客户，客户服务部应根据协议或互惠原则，把客户接待费用分为全部由本企业负责、部分由本企业负责和客户自费三种。 第5条客户接待费用的申请、批准、记账和结算等一律按本制度办理，否则客户服务部对相关费用概不负责。 第6条所有客户服务部人员不得擅自动用客户接待和交际费用，否则予以严惩。 第7条客户接待费用预算经客户服务部经理批准后，要由客户服务部统一安排，严格控制，不得超标。 第3章客户接待费用申领与使用规定 第8条客户服务部接待人员在接待客户前，应首先填写“客户接待申请单”，其内容如下表所示。 客户接待申请单
第9条“客户接待申请单”经客户服务部经理和财务部经理审批签字后，申请人就可以凭此单在财务部领取接待费用。 第10条客户接待经费的使用规定具体如下。 1. 专款专用：客户接待费用支出项目要与客户接待目的一致。 2. 有效使用：有效使用客户接待经费，杜绝浪费。 3. 经理负责制：客户服务部经理必须全面审核每一次客户接待任务与客户接待方式，并对客户接待人员提出指导意见。 4. 额度控制：客户接待费用应控制在预算范围内。 5. 客户接待卡：对重要客户要设立客户接待卡，详细记载重要客户的习惯、兴趣与特
点等。重要客户接待卡的填写与保管，由客户服务部负责。 第4章客户接待费用的报销 第11条在客户接待工作结束后15日内，客户接待人员将各项收据与开支凭证进行核对，呈交客户服务部经理签批。 第12条客户接待人员要严格执行客户接待相关规定及标准，不得擅自接待或超标开支，否则客户服务部有权不予报销，或在报销时予以核减。 第5章附则 第13条本制度由财务部会同客户服务部共同制定，相关条款的修订工作归财务部所有。 第14条本制度报总经理办公会审议通过后，自颁布之日起生效。
业务招待费管理规定（试行） 为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。 二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别： 根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况： 类1：真正有业务到公司考察、签约的招待 （如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的） 类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访） 类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访） 类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）
三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程： 有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。 申请单签字流程： 针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。 针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长 申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中 类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息 类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的 类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的 类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面
来访接待管理制度 第1章总则 第1条接待是公司行政事务和公关活动的重要部分，为使接待工作规范有序，维护和宣传公司形象，特制定本制度。 第2条接待类别分类： 1．贵宾接待：指公司重要客人、公司重要客户、外宾接待。 2．业务接待：指一般客户的接待。 3．普通接待：指一般来客的接待。 第3条公司行政部为公司负责接待的职能部门。 第2章接待场所管理 第4条公司设有两个接待处所：会议室用于贵宾接待，接待室用于一般接待。 第5条其他场所，除总经理室外一律不得用于接待，待客必须在指定处进行。 第6条在接待过程中，严禁客户进入综合办公区域，如客人已进入综合办公区域，应礼貌地邀请其到指定的区域休息等待。 第3章接待流程 第7条行政部保安人员负责来访者接待、登记工作，并建立来宾登记簿。 1．来访者登记姓名、来访部门、时间、事由等后，发“来宾卡”并及时通知前台人员。 2．前台人员必须备有最新部门内线电话或短号，以便及时通知被访者。 3．贵宾接待：前台人员迎接来客并引领到会议室入座，主动递送茶水，及时与总经理室联系，并上报总经理。 4．业务接待：前台人员迎接客户并引领到接待入座，并通知业务部门经理陪客接待，等待期间主动递送茶水。 5．普通接待：前台人员迎接来访人员到接待入座，并通知被访部门或个人。 6．前台人员不得擅自离岗，如有特殊原因，应通知行政部门，由部门主管安排有关人员接替。 如果临时有事要离开，需主动交代其他同事帮帮转接电话或接待来访客人。 7．来访者离去时，保安人员应及时将“来宾卡”收回，在登记本上注明结束时间。 第8条所有接待人员应遵守以下接待礼仪。 1．见面迎客，原则为主动、热情、礼貌、高效 2．接待时主动起迎，问明来意。 3．安排交谈地点。 （1）根据访客来意和身份，安排适当地点（会议室、接待室）进行交谈。 （2）当被访人员工作比较忙，一时难以抽身时，应向客人说明，暂请他人代接或另商时间。 （3）切忌让客人久候而无人问津。 4．穿着不得过于随便，应按规定着装，衣着整洁，有风度。 5．主动照顾来宾中的老人、妇女、儿童和残疾人士。 第9条遇到重大接待工作和活动时，可由总经理室协助调行政部或其他相关部门共同做好此项工作，有关部门要积极且主动配合。 第4章前台接待规范 第10条电话接待 1．接听电话当我们接听电话的时候应该热情，因为我们代表着公司的形象。通过电话，给来电者留下个好印象。 前台接起电话的声音要不紧不慢，并始终保持轻松愉快的声调，不得在电话中和来者耍脾
行政中心接待管理办法 一、总则 （一）为使行政中心接待工作有所遵循，特制定本办法。 （二）本制度适用于行政中心接待工作。公司其他部门接待工作另作规定。 二、接待事务分类 Ａ类：重点接待。指政府职能部门领导、合作单位总经理以上级别领导的接待； Ｂ类：业务接待。指与行政中心业务合作单位人员的接待； C类：普通接待。指一般性服务类合作单位的接待。 三、接待场所管理 （一）A类接待场所安排在总经理办公室； （二）B类接待场所安排在总经理办公室或其他指定场所； （三）C类接待场所视情况安排。 四、接待职责分工 （一）接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象，各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。 （二）经办部门必须提前1天做好准备工作，并视接待规格情况向部门领导或总经理汇报。 （三）接待内容包括：迎客引入、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。 五、接待物品准备 （一）重点接待：准备糕点、水果、茶水或咖啡；
（二）业务接待：准备水果、茶水； （三）普通接待：准备茶水。 六、接待方式 （一）重点接待、业务接待：安排专门接待人员迎接来宾到相应接待场所等候，立即通知部门负责人和公司领导接待洽谈，如需就餐应由公司领导或经办部门负责人陪同安排酒店就餐。 （二）普通接待：行政中心员工迎接来宾后视情况安排接待场所入座，然后通知相关人员接待洽谈。 七、接待规则 （一）接待一般程序 由行政中心员工礼貌询问来访原因后请来宾到接待场所入座，然后通知经办部门负责人和公司领导到接待室接待洽谈。会谈结束后，相关人员和公司领导礼貌送客。待客人离开后, 行政中心员工应检查接待场所使用后的情况及时清理。 （二）接待礼仪要点 接待应遵循“节约、对口、周到、保密”的原则，使客人高兴而来、满意而归。 1、节约原则。招待来宾一律从简，不铺张浪费，不重复宴请，严格控制陪餐人数。 2、对口原则。各职能部门对口接待。综合性接待时公司行政中心应予以协调，保证接待行为规范有效。 3、周到原则。各接待部门需全程接待，时间安排应衔接周密，接待方式应合情合理，以礼相待。
招待费管理制度 第一条目的 为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。 第二条招待内容 本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报董事长批示）。 第三条招待原则 （一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。 （二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。 （三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用 进行统计发布。 第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待 （一）招待对象： 1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待； 2、产品销售过程中发生的业务招待；
3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等； 4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等； 5、会议； 6、公司领导决定的其他事由。 （二）招待标准： 餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。 1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内；非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内； 2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内； 3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内； 4、公司领导决定的其他事由（经董事长同意后），一般按中、晚餐50元/人以内执行； 5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中 发生的业务招待按照营销方案执行标准； 6、重大会议或特殊情况的招待标准，经董事长批准后执行。 （三）招待相关规定：
公务接待费用管理制度 1、公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈费。 2、公务接待实行限额制，年度公务接待费用不得超过限额标准。 3、公务接待应安排在单位内部“公务灶”接待，接待标准：乡镇25元 ／人次，城区35元／人次，严禁超标准接待。 4、确需到社会营业性餐馆就餐的，须到政府招标指定的“定点饭 店”就餐，就餐标准参照“公务灶”标准执行，并按照备案程序备 案。 5、报销公务接待费用时，经办人员需认真填写《公务餐饮接待登记 单》，注明接待对象、接待时间、接待标准、批准领导等情况，并依“登记单”作为报销凭证，一餐一单，一餐一结。 6、公务餐饮接待费用实行财务单列，每季度在单位内部公示一次， 接受群众监督，并按月报县纪委廉自办备案。 公务车辆运行费用管理制度 1、公务车辆运行费实行定额控制，定编车辆过行费严禁突破年度限 额标准。 2、县内公务车辆须到定点加油站加油，做到现时加油现时开具发 票，单张单次发票应注明车牌号和经办人，不得累计费用一次开票，定点加油费用一律采用转帐方式，通过财政支付部门直接支付给燃油供应商，不得经办现金。 3、公务车辆维修应在政府公开招标确定的维修单位实行定点维修， 特种车辆需到其他地点维修的，应报县纪委廉自办批准备案。 4、车辆维修发票应严格按照工时费、材料费、其他等分类用项填 写，并附有详细的明细清单，车辆定点维修费用一律采用转帐方式，通过财政支付部门直接支付给维修单位，不得经办现金，其他地理维修单笔超5000元的，实行转帐方式支付。 5、节假日期间或工作日内擅自动用公务车辆从事与公务无关的活动 产生的燃修费，不予报销。 6、定编车辆的保险费，须按照政府招标采购价格，采用转帐方式办
客户接待管理制度 为进一步规范客户接待管理工作，不断提高客户接待的水平。充分展示公司良好形象，增强客户满意度和信任度，促进营销市场不断拓展，制定本制度。 一、适用范围 本制度客户接待是指商务客户来公司参观、考察、业务洽谈等接待工作。 二、客户分级 1、特别重要客户为贵宾级客户； 2、非常重要客户为嘉宾级客户； 3、重要客户为商务级客户； 4、一般客户为业务级客户。 三、接待小组 为做好公司接待工作，公司成立接待小组，负责组织安排接待工作。 组长：总经理 副组长：副总经理 成员：营销部部长、技术部部长、生产部部长、品质保障部部长、供应部部长、办公室主任、后勤保障部部长、车间主任、项目技术负责人、项目营销负责人。 营销部为客户接待主管职能部门。
四、批准权限 1、项目营销负责人根据需要提前三天向营销部提出客户到公司参观、考察接待申请(见附表)。 2、营销部将接待申请报公司主管领导审批并确定接待级别。贵宾级客户由总经理审批，嘉宾级和商务级客户由主管副总经理审批，业务级客户由营销部长审批。 3、接待申请经批准后，营销部负责组织安排。 五、陪同人员 1、贵宾级客户由总经理主陪，嘉宾级和商务级客户至少有一名副总经理主陪，业务级客户由营销部长主陪。 2、其他陪同人员有营销部部长、技术部部长、生产部部长、供应部部长、项目技术负责人、项目营销负责人。 六、接待程序 接待申请批准后其接待程序为：接机接站、迎宾入室、公司介绍、业务洽谈、参观介绍、餐饮招待、住宿安排、组织活动、礼品准备、送客回程。 七、接待分工 1、公司主陪领导负责领导指挥接待工作，负责介绍公司企业概况，负责贵宾级客户接送。 2、营销部：负责具体组织安排接待工作；负责报价、资质等方面的介绍说明；负责产品样册、资质文件的提供发放；负责组织陪同接待人员迎宾；负责在公司就餐专人服务；负责必要活动的组织安排。
【最新资料Word版可自由编辑！！】XX景区游客接待中心工作制度 1、遵守工作纪律，保证工作时间做到不迟到，不早退，不旷工，
不脱岗，不在上班期间吃零食、办私事、说闲话； 2、讲究礼仪规范，做到服装整齐，仪态端庄，举止得体，语言文明，服务热情周到，亲切和蔼； 3、根据分工，明确责任，按照程序认真完成当日的工作；严禁工作时间饮酒，在游客中造成恶劣影响的重罚，直至解除聘用； 4、讲究个人卫生，办公场所卫生。做到地面清洁，墙壁干净，窗玻明亮，桌、椅、柜摆放整齐； 5、坚持24小时值班制度，值班人员要遵守时间，处理好值班期间的一切事务，做好值班记录；保障室内安全，秩序良好，公共财物不受损坏，丢失； 6、工作人员三个一：一口流利的普通话，一笔好字（导游员一项绝活），一份永远快乐的好心情； 7、接待游客六个一：一脸微笑，一声问候，一个请坐，一杯热茶，一份关切，一声再见； 8、接待工作两个二：二分钟忘掉烦脑，二声铃响必接电话； 9、接待工作五个不：不能对游客说“不知道”或“不是我事我不管”；不能与客人争吵；不能收受游客的礼品、回扣；不能假公济私、循私舞弊；不能做任何有损于公司形象和声誉的事情； 10、接待工作实行首问负责制，对待游客要求一办到底，不能没有回应，不能半途而废，不能不做任何努力而予以回绝； 11、建立个人工作日志，实行个人填报、自我鉴定，班组评议，经理督查制度；
12、制度执行要做到令行禁止，否则根据违犯制度内容、情节及 引起的不良后果给予相应的经济处罚，给公司造成经济损失的还要予 以赔偿，情节特别严重的给予开除处分； 13、建立制度执行记录，每天由大堂经理会同业务主管根据当天 执行情况实事求是认真填写； 14、根据游客要求，统筹按排好客房入住； XX有限公司 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！
业务招待费报销制度 98108
业务招待费报销制度 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。 一、业务招待费用支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用; 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。 二、业务招待费的使用原则： 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向副总经理提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等;副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要补写申请审批单，否则，财务部门不予报销。
接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。 三、业务招待费的审批程序 业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。 ㈠、业务费的审批权限：《业务招待申请审批单》1一律由副总经理签字审批，特殊情况应由总经理签字审批。 ㈡、招待费的审批限额：公司副总经理审批单次预算1000元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次1000元以上限额的招待费。 招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门人员填写《业务招待申请审批单》1，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向部门经理提出申请，经副总经理签字批准后，由加班部门人员安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》1，详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送综合部确定用餐标准及膳食餐厅，并由综合部通知库管准备酒水。 四、业务招待费的支出标准 1、业务费的支出标准：