安全风险辨识评估制度
1.目的及范围
为逐步落实《北京市人民政府关于推进安全预防控制体系建设的意见》把风险管理落实到生产经营活动全环节、全过程，健全完善涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、重大危险源监控、应急管理等的安全生产闭环管理模式，构建系统规范、管控有效的安全预防长效工作机制制定本制度。
公司生产经营活动全环节、全过程的安全风险辨识及评估工作适用本制度。公司内的第三方运行公司参照执行。
2.规范性引用文件
（1）《北京市人民政府关于推进安全预防控制体系建设的意见》（京政发〔2016〕2号）；
（2）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）;
（3）《生产经营单位安全生产风险评估规范》（DB11/T 1478-2017）;
（4）《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T45001-2020）。
3.术语和定义
3.1风险risk
不确定性的影响。
3.2危险源hazard
可能导致伤害和健康损害、财产损失或其他损失的来源。
注：危险源包括不安全状态、不安全行为和安全管理的缺陷。不安全状态是使事件能发生的不安全的物体条件、物质条件和环境条件。不安全行为是违反安全规则或安全原则，使事件有可能或有机会发生的行为。安全管理缺陷是管理人员在履行其安全生产管理职能方面的缺陷。
3.3安全生产风险work safety risk
与工作相关的事件或暴露发生的可能性和由事件或暴露而导致的伤害和健康损害、财产损失或其他损失的严重性的组合。
3.4风险管理risk management
在风险方面，指导和控制用人单位的协调活动。
注：安全生产风险管理指在安全生产风险方面，指导和控制用人单位的协调活动。
3.5风险评价risk assessment
对危险源导致的安全生产风险进行评估并确定其是否可接受的过程。
4.一般要求
4.1风险评估工作宜全员参与。
4.2根据风险评估的结果在本单位醒目位置进行安全生产风险公告。
4.3风险评估主要内容包括：
a) 识别存在的危害因素，确定重大危险源；
b) 分析可能发生的事故类型及后果，并指出可能产生的次生、衍生事故；
c) 评估事故的危害程度和影响范围，确定风险等级。
3.4风险评估工作流程主要包括计划与准备、风险识别、风险分析、风险评价、风险评估报告和持续改进。
5.危险源识别依据
5.1按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）对生产过程中的各种主要危险和有害因素进行识别。
5.2按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）对职工伤亡事故风险进行识别。
6.识别程序
6.1风险发现：分析资料，依据风险识别依据，发现生产经营单位存在的危害因素。
6.2风险列举：对发现的危害因素进行列举，确定危险源，列出风险清单。
6.3风险筛选：结合风险评估的具体目的和范围，比较已有评估指标，对照风险准则，筛选风险。
7.风险评价
7.1发生可能性分析：发生可能性分析可从历史发生概率、现场管理水平和应急承受能力三个方面进行。
7.2后果严重性分析：可从人员损失、经济损失、社会损失、保障损失四个方面进行。
7.3风险评价等级主要由发生可能性等级和后果严重性等级确定。利用风险等级矩阵法把发生可能性等级和后果严重性等级进行十字交叉，最终确定风险等级。
8.持续改进
8.1安全生产委员会应对风险评估的结果及时进行评审提出改进意见，建立风险动态持续改进机制。
8.2安全生产风险进行评估宜每3年开展一次，有下列情形发生时重新进行风险评估：
a) 有关法律、法规、规章、标准、文件发生变化的；
b) 周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；
c) 生产工艺和技术发生变化的；
d) 应急资源发生重大变化的；
e) 应急预案需要修订的；
f) 发生安全生产事故的。
9.职责
9.1安全环保部负责制定、修订安全风险辨识评估制度，组织推动安全风险辨识评估的全面推进工作。其他职能部门、车间负责辨识分管业务及工作点位的风险源辨识。
9.2各职能部门、车间负责对辨识出的危险源制定相应的管控措施，定期对管控措施进行检查，确保各项措施玩好。
9.3安全生产委员会负责对公司的全风险辨识结合及评估结果进行审议，确定最终风险辨识清单及管控措施。
10.附则
本制度由安全环保部负责解释、补充及修订；
本制度自发布之日起执行。
