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大型零售企业如何进行采购管理工作[1]

大型零售企业如何进行采购管理工作[1]
大型零售企业如何进行采购管理工作[1]

研究概述

21世纪的今天,用户需求的多样性渐趋增强,全球化的市场竞争日益激烈,而这一新的市场环境对采购管理提出了新的挑战。采购管理是零售业所有管理中最为重要的环节,也是经营的源头且贯穿经营全过程,更是连锁经营的核心环节。采购成本是连锁超市管理中成本的主体部分,采购是零售业管理中“最有

价值”的部分,它直接关系到连锁超市的核心竞争力。

采购中每1元钱的节省都会转化成1元钱的利润。在其他条件不变的情况下,假设企业的利润率为5%,要想靠增加销售来获取1元钱利润,则需要多销售20元的产品。可见从采购的角度降低1元钱的成本远比从销售上多卖20元的产品要容易得多,成本也要低得多。

现代的采购管理,已从单纯的商品引进这一传统模式逐步向采购、物流配送、信息增值等环节渗透和融合,即已经整合为供应链式管理,并初现从供应链管理到需求链管理的过渡。【1】

连锁超市作为现在零售业发展比较活跃的一种业态,其经营的品种数目繁多,如何有效地控制采购成本对其经营业绩至关重要。采购管理中的关键内容是降低企业总的采购成本,采购成本的下降不仅体现在企业现金流出的减少,而且直接体现在商品结构的合理化、品类管理的科学化、补货的及时性、库存商品的最低化等各方面,总而言之直接体现资金周转速度的加快、利润的增加。采购已经不单纯是个成本的问题,它是当今连锁超市打造核心竞争力,取得竞争优势的关键之一。要想在全球一体化的经济环境中求存、制胜,中国的连锁超市必须系统全面地考察自身的采购流程,并围绕企业的整体战略不断完善自己的

采购体系。

超市作为采购商对供应商说“希望我们能够双赢”,但有些超市却为了公司的效益,拼命的打压供应商,向他们收取高额的费用,使一些供应商望而却步,甚至导致一些供应商因为高额的费用和超期的帐款而倒闭。虽然在市场竞争中这并不值得同情,但超市的最终目的是要求买手完成毛利要求,管理好供应商,作好进、销、存,控制商品品项及数量,一切从公司利益角度出发,实现连锁超市效益最大化。所以就连锁超市采购管理问题进行研究,最大程度地降低成本,实现连锁超市效益最大化,具有重要的理论价值和现

实指导意义。

笔者有着近十年的采购管理工作经验,又曾先后就职于国有大型地方性连锁超市和世界著名的跨国零售企业,对连锁超市的采购管理有着非常深刻的理解。笔者结合本人的工作实践,借鉴国外连锁超市采购管理先进的经验,结合我国具体国情,运用管理的基本理论,对连锁超市采购管理进行深入的研究分析。

1、国外连锁超市采购的现状分析

国外连锁超市企业的采购管理都是基于供应链基础上的采购管理,在实行中央采购制度的前提下,建立自己的采购体系。在普遍实行总部中央采购之外,还推行一系列标准化的管理,如供应商准入的标准制度,采购业务过程分段化标准化采购,接待供货商的标准时间制度等。

(1)日本卡斯美超市的采购管理问题分析

日本卡斯美目前拥有102家超级市场,年销售额约为1480亿日元,折合人民币123亿元,经营品种约为1.2万种。卡斯美总部负责商品采购业务的部门被称为商品部,商品部以商品的进货、开发和管理为中心,其职能包括起草进货和销售计划、负责商品开发、制品开发、渠道开发。

1)商品部内部设11个部门,设立的原则是根据其在经营额中的比重。目前卡斯美鲜鱼部的销售额

约占15%,鲜肉部约占12%,果蔬部约占14%。

2)确定商品分类

开办超市,首先要做的工作就是决定卖什么商品,即把商品的大分类、中分类及小分类确定下来,这就要根据当地的消费水平、消费习惯来确定商品分类。由于各地区生活习惯的差别,各地超市的商品分类表也不相同。比如说南方地区由于天气炎热,饮料可作为一个大类来经营。在商品的经营和管理上,卡斯美有一套根据自家的理解而设定的分类框架。通常的做法是,按照使用者的用途或TPOS(时间、场所、动机、生活方式)设定商品分类。分类框架设定好后,再筛选、找寻应备齐的具体商品品种,最后建立起

自己的MD体系(商品体系)。

日本超级市场的商品分类框架一般设定为5个梯度(五段分位法),即部门、品群、小分类、品种、品目。根据当地实际编制出的商品分类表是推行标准化的内容之一,作用极大。一是界定所经营的商品范围,二是便于对经营业绩按商品结构进行分析。做商品分类后,计算机系统也同时对卖场进行分类管理,分析销售额、毛利率、损耗率、费用额、客单价、卖场销售效率、周转天数的变更。

3)确定大众品和实用品

根据业态理论,超市经营居民日常生活需要的食品和日用品,也就是高消耗、高周转的大众品和实用品。大众品不是指便宜的商品,而是一般老百姓日常生活要吃或要用的东西。实用品是指用完了还要周

而复始地去购买的东西。

4)确定商品棚割表,确定小分类的适当规模

在确定商品陈列面时,卡斯美首先从理论上认为,商品陈列的货架越多、展示越充分,所实现的销售额也就越大。但是摆放多少货架总有个度,什么是适当规模、各个小类引进多少个名目、摆在多少个货架上最出效益呢?并没有现成的计算方法,需要采购员对每个小类的陈列面与销售额进行对比、分析。确定各个小分类的适当规模的原则是:要满足一般老百姓生活需求的品目数的80%;了解其他商场各个小分

类的布局情况;容易陈列,方便顾客选择购买。

其次,卡斯美还十分注重商品陈列面管理。在采购员的职责中,货架管理必须细致到对各个小分类的货架陈列进行设计,设计出来的货架陈列图样称为商品棚割表。商品棚割表规定了陈列格式:用几层隔板及隔板的尺寸,悬挂陈列时用多长的挂钩及使用数量;规定了每一种商品的售价、陈列位置、排面数及陈列量。使用这种标准化的商品棚割表能够将总部的商品策略贯彻到每一个店铺,使整个连锁系统的商品营运容易控制,对于季节性变动修正及新品的增加、滞销品的删减等工作,执行起来效率比较高。

在卡斯美,商品棚割表运用得非常广泛,几乎每家连锁店的每个店铺都有商品棚割表,它是管理控制商品最基本的工具。因此一个店在开设之前,会首先把商品棚割表规划好,再进行一切硬件的设置与进

货陈列。

5)新产品的导入

在日本,厂商推出新品有固定的日期,一般是春、秋两季各1次。每年年初,日本大厂商召开新产品发布会,各商业单位采购员到那里去看,对感兴趣的新品就会索取资料。在导入新品的时候,先要把旧

的商品砍掉。由于计算机程序比较完备,第一次导入新品时,为了避免风险,一般采购员在商品底账上敲进一个记号,先选择标准店铺进行试销,作堆头陈列,统计每天的顾客量、销售额、计算PI(现货)值。试销一星期,如卖况较好可引进,其陈列面数的安排可与老产品进行类比做出,如卖况不好就不再引进。在

电视上做广告的新品要比别人更快地导入。

6)老产品的淘汰

在卡斯美,老产品的淘汰也是采购员的职责之一。当有新品引进时必先淘汰老产品,否则货架上的商品品目就会越来越多,而陈列面会越来越少,销售额就会下降。

淘汰老产品的标准主要是依据销售额。采购员根据计算机系统提供的小分类销售报表、商品销售额排序、商品销售量排序、ABC分析、部门管理表等资料,能够非常精确地淘汰掉那些卖况差的品目。

卡斯美的采购管理是现代零售业态和经营方式下的一种管理模式,是现代零售管理模式的重要标志之一。与传统的商业管理方式相比,这种操作方式使采购职能大大扩展,工作方法和管理手段的技术含量

大大提高。【2】

(2) 沃尔玛采购管理分析

美国沃尔玛是世界上最大的商业零售企业,1999年全球销售总额达到1650亿美元,在世界500强中排名第二,仅次于美国通用汽车公司。2001年,沃尔玛公司销售总额达到2177亿美元,超过了通用汽车公司,在全球500强排名中首次跃居第一,成为世界最强的企业。沃尔玛如今在全球拥有4000余家连锁店,120多万名员工。在2002年2月最新美国福布斯全球富豪排行榜中,沃尔玛有五位家族成员占据了前10名的位置,他们的财富总和达到1029亿美元。

1)发展连锁经营,用新的经营组织形式改造传统商业

沃尔玛公司的创始人山姆·沃尔顿,1950 年在美国阿肯色州本顿威尔镇开办了店名“5-10美分”的廉价商店,只是当地一家名不见经传的小企业。1962年,沃尔玛公司开办了第一家连锁商店,1970年建立起第一家配送中心,走上了快速发展之路。截至2001年4月15日,该公司在国内外共有4249家连锁店,分为折扣商店、购物广场、山姆会员店、家居商店四种形式,全部由该公司控股,实行直营连锁。

公司总部实行扁平结构的管理体制,下设四个事业部,分别管理着购物广场(含折扣店)、山姆会员店、国际业务和物流业务。两个商店管理事业部,通过事业部总裁、区域总裁、区域经理、店铺经理四个层次,直接对店铺的选址、开办、进货、库存、销售、财务、促销、培训、广告、公关等各项事务进行管理。店铺销售的所有商品,除了部分生鲜食品考虑到保鲜的要求,由店铺在附近自行采购外,全部要由事业部的采购部门统一采购,物流部门统一配送。这种连锁经营的模式,使得沃尔玛公司具有强大的市场

竞争能力。

第一,沃尔玛公司与生产企业直接挂钩,集中采购、配送,既减少了中间环节,又降低了进货成本。

因此沃尔玛购物广场销售的商品,比其他商店的同类商品一般要便宜10%左右。

第二,供应商把商品送到配送中心后,公司的检验部门运用多种技术手段,对商品质量进行严格检

验,防止假冒伪劣商品进入商店,影响整个公司声誉。

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门间的配合,特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 (一)采购基本事项 1、日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗品)采用现需现购的原则,由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)在采购时候应进行比价,与供应商洽谈,控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单,经分管领导签署意见报总经

理审批后(注:5000以上的金额采购需要董事长审批)再填写款项支付申请单,领资金再进行采购;提交固定资产申购单前,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票,金额小的没有发票应该索要收据,网络采购应保留聊天记录和付款证明。 (二)、采购申请 1、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时,由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样,以便于及时处理。 3、若撤销采购,应立即通知成本采购人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1、采购人制定采购计划,收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时,填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核,分别经请购人、

公司采购管理办法

公司采购管理办法 第一章总则 第一条为加强公司采购管理,规范采购行为,完善采购运行机制,根据国家相关法律法规和公司有关规定,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动(包括销售人员的礼品)的所有部门和员工。 第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡,严格控制产品和服务质量。 第二章采购管理职责 第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门,采购职能范围如下: (一)组织承办集中采购; (二)公司范围内使用的产品的分散采购; (三)公司范围内使用的产品的紧急采购; (四)公司职场的装修及改造; (五)组织制订、修订公司采购相关制度; (六)制定并根据需要修改采购执行标准。 第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购,主要职责如下: (一)根据公司发展需要,制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算,按照公司相关程序组织报批; (二)按照本办法规定完成采购相关工作,并负责产品和服务的价格控制和质量控制; (三)产品和服务使用情况跟踪,并负责与供应商的日常联络; (四)制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。 第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。 第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订,采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。 第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。

第三章采购形式和采购方式 第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。 第十条以下产品和服务实行集中采购: (一)车辆等交通工具; (二)公司购置、租赁房屋的装修改造工程; (三)业务所需的办公家具和办公设备; (四)重要材料、各类宣传品的制作和印刷; (五)礼品、促销品以及办公用品; (六)需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件; (七)大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。 (八)与公司基建相关的采购工作。 第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。 第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。 第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。 公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。 邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上(含三个)符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。 询价采购是指对三家以上(含三家)供应商提供报价进行比较,确保有价格竞争的采购方式。 单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。 第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式,对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标;对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购;满足下列条件之一的实行单一来源采购: (一)只能从特定供应商处采购,或供应商拥有专有权,且无其它合适替代的; (二)原采购的延续,原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或

业务采购管理制度

业务采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。 三、职责 市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。 办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。 分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。 质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 物资采购的计划、申请与审批 授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。 经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理

零售业采购管理

采购概论 一、采购原则:减少流通环节、互惠互利、长期合作、共同进展。 二、采购方式:经销、代销、联营。 三、决定采购因素: 1、商品知名度、质量优劣、价格优势、包装大小、失窃性; 2、供应商供货能力; 3、缩短流通环节,能否提供最低的进价,最佳的服务; 4、能多提供双方互利的促销方案; 5、多提多毛利或让利(含各种赞助广告费及折扣)的商品; 6、能提供增加营业额或毛利的替代性产品; 7、种类”比品牌更重要。 四、采购程序: 1、选择商品; 2、选择供应商及让供应商了解本公司及操作流程; 3、供应商报价(增值税价)及商品相关证件; 4、洽谈供货交易条件(合作形式,结算方式);

5、决定销售商品进价及促销事项及入场费等; 6、报备采购总监批阅(供应商及商品准入); 7、签定购货合同; 8、建供应商档案,入电脑存档备案; 9、商品信息入电脑部存档备案; 10、合同入电脑部存档备案; 11、下初次定单; 12、新品上市须提早15天报备采购部,更改交易条件及价格须在采购部同意一月之后执行; 13、滞销产品三个月,自动撤出卖场。 14、商品的自然淘汰及更替。 商品引进治理程序 供应商提供新商品 ↓报 ↓ ↓价 报价、议价、交易协议 ↓ ↓←←市场调查

↓ 商品委员会确定 ↓ ↓ ↓ 建立商品档案信息 ↓ ↓ ↓ 下初次订单 ↓ ↓ ↓ 产品跟踪 商品委员会:由市场部、采购部、、财务部成员组成。每周三由采购部组织供应商提供商品榈及商品资料及厂商交易协议意向书。 目的:是有效提高商品毛利率、提高货架使用率、增加产品 结构合理性。所有引进新品须经商品委员会讨论决定, 3 / 156

采购管理工作流程

采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲:;采购以物 料种别、厂商区别皮料,五金,杂项及零星物;入因素,例如:目前 及日后的发展趋势及订购量与,加;是多家分散采购或一般性订购方式,以使购买政策具有;在评估采购政策时,可使用下列检核项目, 进行参考:;1.是否适合配合市场,厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购,参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲: 采购以物料种别、厂商区别皮料,五金,杂项及零星物件为基准,进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式,以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时,可使用下列检核项目,进行参考: 1.是否适合配合市场,厂家? 2.个别常用物料是否集中采购,参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本,保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果,还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标,采购部门应有下列四种决策权: 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。

3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高,对程序的设计需要愈为重视与规范,所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点: 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度,应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大,价值较高,或易发生舞弊之作业,应有较严密之处理监督。反之,则可 略予放宽,以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后,进行价格的谈判:订单安排,即价格谈妥后,应办理订购订单, 订单生产进度与品质追踪,不符与退货处理,结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划,并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单,控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期,与采购部所有事务的了解,以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈,建立与供货商

采购管理办法及实施细则

xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1.1 为规范公司采购行为,减低公司经营成本。 1.2 作为采购部开展工作的规范依据。 1.3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1 总经理是采购部的上级直接领导。 2.2 采购部的工作直接对总经理负责。 2.3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理:负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部:负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部:负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部:根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。

4.5 行政部:负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部,监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部:负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部:负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部: 职责: (1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查和预测,掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并负责监督与跟进; (4)建立可靠的材料供应商,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6)负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采

业务采购的管理制度

业务采购的管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。 三、职责 市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。 办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交

各分管副总或总经理批准。 分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。 质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 物资采购的计划、申请与审批 授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。 经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

零售行业采购操作管理办法

(零售治理) 采 购 手 册 内部资料严禁外传

第一部分采购操作手册 第一章节采购部职能差不多描述 超市的商品采购是指超市向供应商购进商品的过程。超市的经营活动确实是从供应商处采购来商品,再把商品卖给顾客,从中获利。因此,能采购好的、畅销的商品,就实现了销售的一半。做好商品采购及其治理工作是超市能正常经营的前提条件之一。商品采购的指导思想为:以最恰当的时机、最优惠的价格、采购到最优质、最畅销的商品。 一、商品采购的功能(五二○采购工作法则) 商品采购是超市向其它企业、公司购进商品的业务经营活动,它是超市一项十分重要的经营活动,是其经营的起点,做好商品采购工作具有重要的意义。其功能如下: 1、采购要花20%的精力开发新商品,开发新供应商,淘汰滞销商品,淘 汰不良供应商 超市商品采购的要紧功能是开发新商品,开发新供应商。随着社会经济进展和人们收入水平的提高,消费者需求呈多样化趋势,消费者对商品要求越来越高。在买方市场条件下,作为流通业主导者的连锁超市,应主动承担起引导消费、引导生产的重任,积极开发新的供应商,开发新的商品,不断适应消费者需求的变化,更好地满足消费者的需要。 为了更好地适应消费需求的变化,也为了更有效地利用有限的卖场空间,

提高销售业绩, 超市采购部门在开发新商品同时,必须认真做好滞销商品的淘汰工作。具体如下: ●及时发觉那些销路不佳的商品、处于衰退期商品或虽是经销但销售 业绩不佳的商品,尽快与供应商联系及时退货,及时中断接着订货。 ●对那些存在质量问题(如卫生、安全、包装等不合格)的商品要尽 早停止订货与供货。 ●对违反采购合同的信誉不良的供应商要毫不留情地给予淘汰。 2、采购要花20%的精力寻求供应商的促销支持,开发DM商品,开发高 利润额商品; 3、采购要花20%的精力优化2080商品结构,让商品处在最佳组合状态 4、采购要花20%的精力致力于数据化经营分析 5、采购要花20%的精力致力于协调门店营运/配送/供应商/财务付款等 其他工作 尽管支付货款最终由超市财务部门实施,但货款支付的时刻、数量等其它交易条件应依照采购合同的条款,在采购部门的协助操纵下执

公司采购管理办法

公司采购管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司采购管理办法 ? 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。 第二条? 公司采购工作应当遵循公开?公平?公正?诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程,由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条? 行政部门作为公司采购的职能部门,负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括:(一)贯彻执行公司采购的政策和各项规定; (二)会同公司财务和相关部门制定公司采购计划,并负责具体组织实施。 (三)负责采购项目的验收工作,负责与供应商联络及提供售后服务。 (四)完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围(含分支机构和异地办公地点):

(一)办公类:公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备(大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责)等。 (二)项目类:根据各项目需求,教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 (三)服务类:会议及后勤接待涉及到的相关物品,有关社会服务等项目。 (四)公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种,现金方式分为借款冲账方式。 (一)现金方式 借款冲账方式:是指在财务借款(支票)采购的方式。正常情况下,3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下: 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的; 2、采购支付方式为支票付款的; 3、采购的货物规格、标准统一,现货货源充足且价格变化幅度小的;

零售业采购流程

零售业采购流程

1、开发新供应商/新商品流程 责任部门/人 说明 门店/其他部门 品类组 采购部经理 事业部总经理 数据组 1. 本流程适用于开发新供应 商的工作。 2. 采购部品类组负责新供应 商分析、单据填写、初审、合同谈判及商品确定。 3. 采购部经理审核提案后报 事业部总经理审批,总经理审批后交由数据组录入电脑并存档;品类组负责开发新供应商具体事宜。 4. 审核未尽需修正事宜由品 类组负责。 5. 审批未通过即行终止。 6. 涉及的表格:《供应商资料 表》、《新商品资料表》。 分析供应商能力 新增供应商/商品意向 填写供应商申请表 初审 采购合同谈判 商品确定并制单 审批 审核 创建供应商/商品 登记存档 提供建议和信息

2、开发已经营供应商新商品流程 责任部门/人 说明 门店/其他部门 品类组 采购部经理 事业部总经理 数据组 1. 本流程适用于开发已经营 供应商新商品的工作。 2. 品类组采购员负责供应商 选择和商品选择、与供应商谈判并拟定进价,填写新单报采购部经理审核,采购部经理签署审核意见并报总经理审批。 3. 事业部总经理审批后交由 数据组录入系统;采购员负责落实具体事宜。 4. 审批未通过即行终止。 5. 涉及的表格:《新商品资料 表》。 供应商选择/商品选择 洽谈商品价格事宜 拟定商品进价并制单 审核 创建商品 登记存档 审批 提供建议和信息

3、采购合同管理流程 责任部门/人 说明 财务部 品类组 采购部经理 事业部总经理 数据组 1. 本流程适用于采购类合同管理工 作。 2. 采购部在签订合同时需按照集团采 购统一合同格式,如格式合同条款修改,需经集团法律审查通过后报批。 3. 品类组负责拟签订合同事宜,并报 采购部经理审核,之后报总经理审批,审批通过由数据组存档;品类组和财务部执行采购合同事宜。 4. 合同未审批通过则即行终止,合同 未获审批的修改事宜由品类组负责。 采购合同提案 审批 采购合同执行 审核 登记存档

采购管理流程及办法

采购流程及管理办法 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本办法。 一、申购及其规定 1.申购单及其提报规定 (1)申购单应按照要素填写完整、清晰,如有特殊要求应在请购单上写明并标注建议采购费用,由部门领导审核批准后报采购管理部门; (2)固定资产申购按照附表()的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资的格式填写提报; (4)日常物资采购按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报,请购部门提报的请购单在经过审批后主表交采购管理部保管,回执联交申请人保管做物资验收用,(涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交) (5)请购单需提交纸质版到相关部门审批另需将电子文档发送至,缺一不可。 (6)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 (7)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (8)原则上各部门进行物资申购时应进行物资盘查避免物资库存积压过多和浪费 2.请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 3.请购时间 (1)公司经营生产用物资、生活及办公用物资以及各部门专用物资申购单需在每月25日前完成审核,各部门将完整的申购单交至采购管理部,采购管理部在2天之内做出回应并答复交期。 (2)维修配件类常规的维修配件需在物资申购时一并提出,突发的维修所需配件机修部需给出采买意见,采购部应优先进行采买。 (3)计划外应急物品各部门根据紧急状况进行单独申购。(频繁申请计划外物资是否做出相应惩罚)

采购管理办法及实施细则

xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1.1 为规范公司采购行为,减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理:负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部:负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部:负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部:根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部:负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部,监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部:负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部:负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部: 职责:

(1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查和预测,掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并负责监督与跟进; (4)建立可靠的材料供应商,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织,根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程),采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式,协商使用赊购、延长支付期,减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程: 5.2.2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况; 5.3 资金付款申请及结算(资金申请按照财务部的申请流程) 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款,财务部监督管理; 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转; 5.3.3 采购部没有经手的业务,采购部拒绝以部门名义走资金申请流程; 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库

采购管理的业务流程有哪些

采购管理的业务流程有哪些 1.原材料或零配件的请购 原材料或零配件的请购,一般先由生产部门根据生产计划即签发的生产通知单提出请购计划,材料保管人员接到请购单以后,应将 材科明细账记录的库存数量同生产部门要的数量进行比较,当生产 所需的数量和仓储所需的后备数量超过库存数量时,就应会签同意 进行采购。 2.临时性物品的采购 临时性物品的采购通常由使用者直接提出,请购单上一般需要对采购需要做出描述,解释其目的和用途,资金预算的负责人同意签 字后,采购部门才能办理采购手续。 3.特殊服务项目的采购 对于某些特殊服务项目,例如保险、广告和审计服务项目的需要,一般由专门指定的人员负责提出需求,包括选定的广告商及费用水 平比较分析等,这些须由企业最高负责人来进行审批。 寻找物料供应来源,并分析零件市场。 与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 要求报价与进行议价。 获取所需之物料。 查证进厂物料之数量与质量。 建立采购业务进行顺遂所需要之数据。 了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适切数据加以成本分析。

呆料与废料之预防与处理。 (一)公开采购(OpenPurchasing) 系指采购行为公开化;而秘密采购(SecretPurchasing)系指采购行为在秘密中进行着。大量采购系指采购数量多之采购行为;而零星采购系指采购数量零星化之采购行为。特殊采购(SpecialPurchasing)指采项目特殊,采购人员事先必须花很多时间从事采购情报搜集之采购行为。如采购特殊规格特种用途之机器;普通采购(OrdinaryPurchasing)系指采购项目极为普通之采购行为。 (二)正常性采购(NormalPurchasing) 系指采购行为正常化而不带投机性;而投机性采购(SpeculativePurchasing)系指物料价格低廉时大量买进以期涨价时转手图利之采购行为。 (三)计划性采购(ScheduledPurchasing) 系指依据材料计划或采购计划之采购行为;而市场性采购(MarketingPurchasing)系指依据市场之情况、价格之波动而从事之采购行为,此种采购行为并非根据材料计划而进行的。 猜你感兴趣:

沃尔玛的采购管理

沃尔玛的采购管理 沃尔玛是全球最大的零售企业,在1999年世界500强排名中,名列第二。从1962年,山姆瓦顿及其兄弟在阿肯色州的罗杰斯开办第一家沃尔玛(Wal-Mart)折扣店时所提出的机具特色的经营理念“以低廉的价格、热情的服务招徕小城镇的美国人”就已沃尔玛灵魂。随着沃尔玛规模的扩大,沃尔玛的经营理念和营销策略得到进一步完善。沃尔玛能取得如此巨大的成功,与其科学的采购管理密不可分,下面,就沃尔玛的采购管理做专门的介绍: 一、商品采购哲学 1、一站式购物。沃尔玛的采购重点就是尽量给顾客提供一个一次性购足商品的专访。那么公司的采购员是负责将顾客最需要的商品采购到店里来。 2、商品采购重点: (1)寻找最畅销的商品。采购员采购商品时必须寻找他采购的商品是他所在部门的商品最好、最畅销的产品; (2)寻找新颖、有“创意”、令人动心的商品。采购员要与供应商合作,寻找具有“创意”、令人动心的商品放到店里来,造成一种令人高兴、开心和动心的效果; (3)寻找能创造“价值”的商品。要积极去寻找,去发现高质量的商品。而这些商品必须提供一种最好的价格,这种价格要反映商品的最大价值。只有这样顾客才能信任我们。 3、高素质的人能够造就优秀的商人 沃尔玛的创史人老沃尔顿说过,高素质的人能够造就优秀的商人,因此要积极寻找高素质的人,去培养他们,使他们成为好的商人,而好的商人才能够把好的商品采购到店里来。沃尔玛公司经营哲学和政策之一就是寻找高素质的人,给他们提供机会、培养他们,使他们将好的商品采购到商店里来,为公司创造利润。 二、采购部门主要工作职责 (一)采购总监的工作职责 采购总监负责几个部门的采购。 1、监管所有的采购决定; 2、负责制定销售计划和毛利预算,对商场的毛利、销售额预算负全面责任;

采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程 一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、工作程序 (一)采购原则 1. 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购; 4. 物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 (二)采购申请 1. 采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2. 紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3. 若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的 估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单” 交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定 PO 单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 (五)采购方式 1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1. “物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2. 采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3. 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。

采购管理工作规范

某某公司采购管理工作规范 (征求意见稿) 各所属单位、业务部门: 随着公司规模的扩张,采购业务在生产经营中的重要性日渐彰显。为从源头上控制各项漏洞,防止经济效益流失,提高生产经营效率,有必要对采购业务的各项流程予以明确和规范。为此,财务部和供销部联合制定该规范,望各单位、部门严格遵照执行。 第一章总则 第一条公司所有的采购业务由供应部统一办理,供应部办理采购业务应严格遵守本规范,财务部按本规范办理挂账付款业务。 本规范所称“供应部”指供销部所属的供应部门。 第二条各相关人员,包括采购人员、财务人员、所属单位责任人员,如无充足理由不按规定执行,影响公司正常生产经营的,根据所造成损失的大小承担责任,详见后附罚责规定。 第二章请购 第三条对于正常使用的原材物料,各单位要按期根据生产、运营需求提报采购计划,采购计划必须注明所购物料的规格、型号及质量标准。经批准后的采购计划作为供应部实施采购的依据。 第四条已纳入月度采购计划的物料,实际采购时各提报需求单位必须提前两天填写“采购计划表”,供应部与月度计划核对后,实施采购。 第五条对于计划外突击需求采购,各用料单位必须履行例外程序,即书面提报计划外需求申请,写明未提报计划的原因,经公司总经理签批后交供应部,追加当月采购计划,按既定程序实施采购。 第六条供应部对各单位的月度采购计划执行情况按月考评,并将考评结果纳入绩效考核。 第三章采购 第七条供应部门应不断拓宽采购渠道,征询采购信息,建立采购档案。 第八条物资采购应当符合市场运行规律,通过招标、邀标、议标、询质、比价等形式,体现公开、公平、公正、有序竞争择优选购,并坚持以下原则:坚持集中采购为主、争取批量效益的原则,尽力降低采购成本。 坚持对供方进行资质审查的原则,以减少采购风险,提高供应保证程度。 坚持质量合格、价格合理、售后服务好和交货及时的原则,供方所供物资许可证的产品必须是定点生产厂家的产品,需要鉴定的产品必须是经鉴定过的产品。 坚持先调剂后采购的原则,努力盘活存量资产。 坚持进行全成本核算的原则,把“到厂价”作为比价的依据。 坚持在保证质量,价格合理的前提下,优先采购信用等级高的供应商提供的物资,保证货源的优质稳定。 第九条负责采购业务人员应经常到分厂、车间及盐场了解物资需要情况,以保证所采购物资最大限度地满足实际需要。可以批量购进的大宗物资必须进行招标、统一购进,但应尽量释放库存,杜绝盲目积压。 为控制备品备件的库存资金占用,财务部按月考核各单位备品备件库存资金占用情况,并将其作为绩效考核的依据。

采购业务管理制度

采购业务管理制度 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限,确保办理采购业务的不相容岗位互相分离、制约和监督,加强公司采购内部业务工作管理,结合公司的管理要求和实际采购业务情况,特制定本制度。 第一章采购业务及其分类 第一条采购业务的不相容岗位至少应包括以下五个方面: 1、请购与审批 2、供应商的选择与审批 3、采购合同的拟定、审核与审批 4、采购、验收与相关记录 5、付款的申请、审批与执行 第二条采购业务的活动流程主要包含供应商的选择、供应商的确定、请购、合同拟定、合同签订、采购、验收入库及付款。涉及的表单主要有《供应商信息表》、《拟采购产品信息明细表》、《年度合格供应商名录》(含补充)、《供应商新增审议单》、《请购单》、《印鉴使用审批单》、采购合同或订单、《产品入库单》、《付款申请单》等。 第三条公司实际采购业务按其采购的内容可分为生产材料、生产用具、外购燃料及动力、劳务、研发材料、低值易耗品、资本支出、特殊服务。其中: 一、生产材料主要包括原材料、半成品、零部件、标准件、包装材料等; 二、生产用具是指为了生产的需求所持有的使用寿命长(大于一年)但达不到公司进行固定资产管理要求的实物资产,如工作台、游标卡尺、电动工具等; 三、低值易耗品是指企业除对生产材料、生产用具、设备、外购燃料和动力、研发材料等由专设的会计科目进行核算以外,对有实物形态物资的零星采购的开支,其主要特点是商品单价较低,用量单一,多为一次性、零散购买,主要包括办公文具用品、清扫卫生用品、警卫消防器材、劳保用品、服装、绿化环境的花草树木以及企业资产分管目录没有明确规定的物资; 四、资本支出主要包括在建工程、固定资产购置及改扩建、融资租赁等; 五、特殊服务指由中介服务机构或企业所提供的单次支出金额较大但不经常发生的服务项目,主要包括保安、保险、广告、法律、评估、证劵和审计等。

大型零售公司如何进行采购管理工作[1]4.doc

大型零售企业如何进行采购管理工作[1]4 研究概述 21世纪的今天,用户需求的多样性渐趋增强,全球化的市场竞争日益激烈,而这一新的市场环境对采购管理提出了新的挑战。采购管理是零售业所有管理中最为重要的环节,也是经营的源头且贯穿经营全过程,更是连锁经营的核心环节。采购成本是连锁超市管理中成本的主体部分,采购是零售业管理中“最有 价值”的部分,它直接关系到连锁超市的核心竞争力。 采购中每1元钱的节省都会转化成1元钱的利润。在其他条件不变的情况下,假设企业的利润率为5%,要想靠增加销售来获取1元钱利润,则需要多销售20元的产品。可见从采购的角度降低1元钱的成本远比从销售上多卖20元的产品要容易得多,成本也要低得多。 现代的采购管理,已从单纯的商品引进这一传统模式逐步向采购、物流配送、信息增值等环节渗透和融合,即已经整合为供应链式管理,并初现从供应链管理到需求链管理的过渡。【1】 连锁超市作为现在零售业发展比较活跃的一种业态,其经营的品种数目繁多,如何有效地控制采购成本对其经营业绩至关重要。采购管理中的关键内容是降低企业总的采购成本,采购成本的下降不仅体现在企业现金流出的减少,而且直接体现在商品结构的合理化、品类管理的科学化、补货的及时性、库存商品的最低化等各方面,总而言之直接体现资金周转速度的加快、利润的增加。采购已经不单纯是个成本的问题,它是当今连锁超市打造

核心竞争力,取得竞争优势的关键之一。要想在全球一体化的经济环境中求存、制胜,中国的连锁超市必须系统全面地考察自身的采购流程,并围绕企业的整体战略不断完善自己的 采购体系。 超市作为采购商对供应商说“希望我们能够双赢”,但有些超市却为了公司的效益,拼命的打压供应商,向他们收取高额的费用,使一些供应商望而却步,甚至导致一些供应商因为高额的费用和超期的帐款而倒闭。虽然在市场竞争中这并不值得同情,但超市的最终目的是要求买手完成毛利要求,管理好供应商,作好进、销、存,控制商品品项及数量,一切从公司利益角度出发,实现连锁超市效益最大化。所以就连锁超市采购管理问题进行研究,最大程度地降低成本,实现连锁超市效益最大化,具有重要的理论价值和现 实指导意义。 笔者有着近十年的采购管理工作经验,又曾先后就职于国有大型地方性连锁超市和世界著名的跨国零售企业,对连锁超市的采购管理有着非常深刻的理解。笔者结合本人的工作实践,借鉴国外连锁超市采购管理先进的经验,结合我国具体国情,运用管理的基本理论,对连锁超市采购管理进行深入的研究分析。 1、国外连锁超市采购的现状分析 国外连锁超市企业的采购管理都是基于供应链基础上的采购管理,在实行中央采购制度的前提下,建立自己的采购体系。在普遍实行总部中央采购之外,还推行一系列标准化的管理,如

公司采购管理办法修订稿

公司采购管理办法 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

公司采购管理办法 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。 第二条公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程,由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条行政部门作为公司采购的职能部门,负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括: (一)贯彻执行公司采购的政策和各项规定; (二)会同公司财务和相关部门制定公司采购计划,并负责具体组织实施。 (三)负责采购项目的验收工作,负责与供应商联络及提供售后服务。 (四)完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围(含分支机构和异地办公地点):

(一)办公类:公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备(大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责)等。 (二)项目类:根据各项目需求,教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 (三)服务类:会议及后勤接待涉及到的相关物品,有关社会服务等项目。 (四)公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种,现金方式分为借款冲账方式。 (一)现金方式 借款冲账方式:是指在财务借款(支票)采购的方式。正常情况下,3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下: 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的; 2、采购支付方式为支票付款的; 3、采购的货物规格、标准统一,现货货源充足且价格变化幅度小的; 4、只能从唯一供应商采购的;

业务方案举例—采购订单管理资料

业务编号PU001 业务名称采购订单管理 业务流程简 述采购业务员根据实际库存及生产计划情况与供应商签订采购合同,合同经主管审核后,送达供应商及采购合同管理人员,库管录入采购入库单时查询订单,入库后确认不能执行的,关闭订单的过程。 流程适用范 围 原材料及包装材料合同管理及执行情况 业务相关岗位 体岗位描述 供应商采购业务员 主管、采购合同 管理 总库入库管理 Y 【最新资料,Word版,可自由编辑!】 根据合 同发货 签订 采购 录入采购订 单 审核 采购 审核采购订单 参照订单采购入 库单 收货 执行? N 关闭订单 结束 执行完毕? N Y 催货函

建议角色划分 涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作 手工审核订单高长明所有查询权限 采购订单管理李学贵1、录入采购订单 2、审核采购订单 3、关闭订单 4、订单所有查询权限入库单录入总库相应人 员 (以上人员 工作由尹静 丽代) 参照订单录入采购入库单 业务流程具体描述 具体描述1、各业务员与供应商签订采购合同; 2、各业务员将采购合同提交供应科长进行审核; 3、根据审核后的采购合同由采购合同管理人员录入采购订单,并对其进 行系统审核; 4、总库人员根据接收的验收报告单在采购系统中参照采购订单生成采购 入库单,无对应订单直接录入采购入库单,如果有对应订单的必须指定订单号,以便将订单与入库单关联起来; 5、合同管理人员可以为各业务员提供查询供货单位订单的执行情况,并 可发出催货函; 6、合同管理人员对于已经执行完毕的订单或由于某种原因不能执行的订 单进行关闭操作; 业务编号PU002 业务名称原料、包装材料采购入库管理 业务流程简 述描述供应部门根据需要进行货物采购,在货物到达后,办理质检手续,合格品办理入库的过程。 流程适用范 围 存货中的原材料、包装原材料及燃料中的石油气的采购 业务相关岗位 具外库质量管理科总库供应科

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