工作交接表
备注：1.办理员工异动、离职等涉及到工作交接时使用；
2.表中各项不能为空白,若涉及不到或没有填“无”，部门主管（负责人）签字视为交清；
3.员工完成全部交接工作后，请将此表交至人力资源部门存档。
工作交接表
备注：1.办理员工异动、离职等涉及到工作交接时使用；
2.表中各项不能为空白,若涉及不到或没有填“无”，部门主管（负责人）签字视为交清；
3.员工完成全部交接工作后，请将此表交至人力资源部门存档。
出纳工作交接书 出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接： 一、交接日期：2007年6月05日 二、具体业务的移交： 1．库存现金：2007年6月05日帐面余额元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符； 2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（900）元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）元，经核对无误。 3．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行元，农村信用社元。 4.银行卡4张，存款存折2个： 中国农业银行： 95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：元 622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：元 王俊农村信用社： 9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：元 9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：元 王建（王俊农信）余额：元 王奕（王俊农信）余额：元 三、移交的帐簿、票证或文件： 1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；
2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本； 3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。 四、印鉴： 1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚； 2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚； 3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚； 4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。 五、交接前后工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：（签名盖章） 接管人：（签名盖章） 监交人：（签名盖章） 公司财务印章 2007年06月05日
第一章总则 第一条为了规范工作交接程序，加强和完善内部管理，制定本办法。 第二条本办法适用于公司干部（处级及以下）和员工因工作调动、请长假或离职前工作交接的管理。 第三条工作交接的责任主体分别为移交人、接收人、监交人。 移交人是指将所负责工作和物品移交给接收人的人员；接收人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员；监交人是指监督移交人、接收人进行工作交接的人员。 第二章工作交接内容 第四条工作交接的内容主要包括业务工作、公司物品、人员状况。 第五条业务工作主要包括： （一）工作职责，即移交人岗位所承担的工作责任。 （二）业务流程，即移交人岗位日常工作的工作程序和要求。 （三）工作事项，即移交人负责的具体的日常工作事项和待办的工作事项。 （四）文件资料，即移交人负责管理的文件、档案、账册等纸质资料和电子资料。 （五）业务资源，即移交人对内业务、对外业务的联系人及其联系方式。 第六条公司物品主要包括：
（一）用品，即移交人负责管理的设备、工具、办公用品等物品，以及移交人本人使用的设备、工具、办公用品等物品。 （二）现金，即移交人负责管理的现金及其等价物，以及移交人本人使用的现金及其等价物等。 第七条人员状况主要包括：移交人下属或与移交人与工作相关的同事的思想、性格、能力、以及其它需要特别交待的情况等。 第三章工作交接程序 第八条当出现需进行工作交接的情形，由需移交人的上级领导安排工作交接，明确监交人，安排移交人准备工作交接。 第九条移交人在开始工作交接前，应梳理好交接事项，填写《工作交接表》。 第十条监交人核实移交人填写的《工作交接表》，必要时作适当调整，确定《工作交接表》。 第十一条在监交人的主持下，接收人根据《工作交接表》，逐项清点确认移交人交接的工作和物品，三方共同确定应交接的工作和物品的当前交接状态（已交接或未交接），填入《工作交接表》。 第十二条在工作交接过程中，当接收人对《工作交接表》中工作和物品不清楚时，移交人应给予明确说明，监交人应监督交接过程直到交接双方认可。 第十三条移交人、接收人、监交人共同当面完成工作交接后，由三方在《工作交接表》上签字确认。
合肥德通电驱动系统有限公司 生产计划部日常工作交接表 一、生产部下辖3个分支机构，具体如下： 1、辅件车间，主要生产加速器、大手柄、电控仪表、电缆、微动开关、 保险丝盒、DC转换器、开关等产品的生产与加工，产品种类较多， 较杂。其中加速器与大手柄是主流产品。辅件车间的产品加工周期 较短，一般单个产品的加工总时间约0.2~1小时。目前车间主管为张 婷婷，该员工在职超过4年，从事管理岗位18个月，对产品较为熟 悉。目前辅件车间的员工工资是计件的. 2、线束车间，主要负责线束类产品的生产与加工，目前主要客户有 TCMC、合叉、江淮、玛西尔、TEU、电控仪表用的控制线束与仪表 线束。其中TCMC线束是主流产品，约占60%。线束车间的产品加 工周期较长，一般单个产品的加工总时间约3~10小时。目前车间组 长为熊凤珍，该员工在职超过2年，从事管理岗位4个月，对产品 熟悉度一般。目前辅件车间的员工工资是计件的. 3、生产管理部，主要负责生产运营相关的管理维护工作，目前下辖5 名员工。各员工的主要管理事项如下： 3．1 生产助理，主要负责生产任务单下发，BOM打印与下发，生 产异常跟进与处理，生产看板管理、参加中午产销会。目前生产助 理是郭婷婷，在职时间1年，对工作的开展无太大问题 3．2 设备维修员，主要负责标签的打印、生产设备与工具的维修保 养、样品的加工。目前设备维修员是程正，在职时间3月，标签打
印与样品加工无问题，设备的管理维护方面能力有所欠缺，没有积 累多少经验，工作中有时需要协助。 3．3 生产技术员，主要负责生产图纸的规范管理、加速器与大手柄 物料的盘点报缺、样品的加工、工艺指导文件的制作、生产员工每 日信息录入。目前生产技术员是徐秋，在职时间3月，工艺指导文 件的制作目前未展开，其他方面的工作开展无太大问题， 3．4 DC专员，主要负责DC半成品的加工与制造。目前DC专员是 夏叶琪，在职时间3年以上，以上工作的开展无太大问题。该岗位 的工作现状较清闲。有时候一下简单的琐事可以让他协助处理下。 3.5 质检主管，主要负责电控总成/仪表总成等产品的装机检验、生 产检验表单的打印与下发、辅件扩孔。目前质检主管为吴树钧，在 职时间6年以上，对车间产品甚为熟悉，以上工作的开展无太大问 题. 该员工曾就职为生产部长，对车间所有产品都较熟悉，后续一些 问题可直接咨询. 二、生产部长的主要工作有如下： 1、辅件车间与线束车间是执行计件的，目前员工的计件工价是由生产部 长进行制定的，并需获得总经理批准后执行。总经理会不定时安排人 员对计件价进行查核，发现的不合理项，需进行更改。该工作事项， 在离职前我会指导徐秋执行，并规范出产品定价的具体细则. 2、辅件车间与线束车间的工资核算与提交。目前车间主管将每月生产的 产品清单表提交给生产部长，生产部长将其录入电子档后，调出工价， 按照《车间计件工资制度方案》进行工资的核算与分配，核算完成后，
2016部门工作移交方案 社会保险费征缴工作交接方案1 一、交接的原则 为了确保社会保险费征缴工作的正常运转，保持业务工作的连续性，自治区各级社会保险经办机构(以下简称社保机构)与各级地方税务机关(以下简称地税机关)双方要本着“实事求是，便于操作，一次交清，逐步衔接”的原则进行交接。全区各级社保机构要按照不同险种及统筹范围，将社会保险费征缴业务及相关资料分别移交各级地税机关。 二、移交的对象 凡在我区境内已办理社会保险登记、参加社会保险统筹并缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费单位和个人的缴费工作(含普遍推行和试点)，全部移交地方税务机关征缴。 三、移交的内容 (一) 已参加社会保险登记和社会保险统筹的单位和个人的基本情况汇总统计表、花名册及社会保险登记表(或复印件);
(二) 各盟市职工社会平均工资及相关资料; (三) 缴费单位基本情况。包括：核定的缴费工资基数、参统人数、单位和个人缴费比例;20**年1——11月份的应缴费额、实缴费额、欠缴费额情况;(上述均要明细表和汇总表) (四) 缴费单位历年拖欠社会保险费情况及明细; (五) 已办理延期缴纳单位的延期审批协议原件或补缴协议原件; (六) 社会保险费征缴工作的法律、法规和政策性文件资料; (七) 地税机关所需要的其他有关资料。 四、移交的程序 (一) 按照现行社保机构征缴管理体制，由各级社保机构在本方案规定的时限内，向所在地同级地税机关同步移交。 自治区社会保险事业管理局经办的业务，直接移交自治区地税局直属征收管理局。 (二) 各级地税机关对社保机构移交的有关资料进行核对，并在第一个征期内进行确认，在征缴过程中发现与移交的缴费单位和缴费个人有不一致的或个别缴费单位无法找到的，反馈社保机构进行重新确认。 (三) 各级社保机构与各级地税机关在移交手续时，由同级财政部门监交。移交的有关资料要分类登记造册，一式三
淘宝客服日常工作按排 淘宝客服工作 一、日常工作 1.1、工作准备 ?、开电脑，登陆旺旺，回复客户的留言 ?、查阅交接班记录本，看看是否有顾客前天有意向，但还没达成交易的，应该及时跟进，如买家在线，应及时回访买家，促成订单。 ?、查看卖出宝贝的交易记录，是否有买家未付款或者未发货的等记录，若出现还未解决的应该及时解决;查看昨天的交易记录的评价情况，对特殊情况作出紧急处理，比如说得到了差评，就应该及时查处问题，解决问题。 ?、整理昨日接单情况，总结在接待买家咨询时出现的问题和一些建议，并提交给相关负责人，便于店铺整体的改进和完善。 1.2、客户接待 ?、打招呼，报工号 ?、根据买家的咨询，引导性介绍推荐宝贝;如买家咨询这个码数偏大还是偏小，应反问买家平常穿鞋的码数是多大，再结合买家咨询的这款鞋子 去介绍。 ?、在了解买家的一些基本需求之后，结合买家的购买需求，主动推荐店铺活动中与客户的需求比较贴切的的促销优惠，达成搭配促销的目的。 ?、买家拍下后不要急于催买家赶紧付款，先跟买家核对清楚订单信息:包括拍下宝贝的尺码、颜色之类，买家的收货信息，所要求的快递方式(必 须告知默认快递为申通快递)是否能送达，确认完这些订单信息后，告 知店铺的发货时间，间接建议对方赶紧付款，我们会第一时间发货。(如
告诉买家我们每天分上午和下午两批发货，11点之前拍下付款的上午 发货，16点之前拍下付款的下午发货，16点之后拍下的第二天发货。) ?、付款后提醒对方我们会及时帮他发货并将发货后的快递单号留言告知 买家，建议也可以以手机短信的方式告知买家:亲爱的XX，您于XXX 在XXX服饰旗舰店购买的XX已发货，快递单号为:XX，敬请查收。 XXX服饰旗舰店:xx为您服务。 ?、感谢您对XXX的支持，您的满意是我们最大的满足～祝您购物愉快～ 1.3、客户回访 ?、新成交买家 回访新成交的买家，主要在于关注货物送达情况的跟进，根据快递订单号，追踪货物送达情况，并留言予买家。(时间一般在发货后一天后) ?、近期收到货的买家 对于已收到货的买家建议在5天后回访，目的在于一是针对未确认收货的买家进行确认收货提醒，感谢买家对XXX服饰旗舰店支持的同时并告知店铺新品或新的优惠促销活动;其次是针对已确认收货的买家，感谢买家对XXX服饰旗舰店支持的同时告知店铺新品或新的优惠促销活动。 ?、一个月以上的买家 针对一个月以上的买家，重点是推荐店铺新品以及店铺活动。 1.4、回复管理 回复管理主要分买家评价回复解释和买家留言回复，针对买家评价方面的回复，重点在于关注是否有差评，如有差评，主动联系买家协调修改，并在评价中作出相应的解释。其他评价的解释可以介绍店铺最近上架的新品或店铺优惠活动，不建议每条评价都去作解释，有选择性的对一些有代表性的评价作出解释。
工作交接管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司工作交接程序，加强和完善内部管理，制定本办法。 第二条本办法适用于公司内部职责划转、人员内外岗位调动、请长假（10天及以上）或离职（含调离、自动离职及辞退）前工作交接的管理。 第三条工作交接责任主体分别为移交人、接收人、监交人。移交人是指将所负责的工作和物品移交给接收人的人员。接收人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员。移交人、接收人的直接上级为交接工作的监交人。监交人应指导、监督移交人向接收人进行工作交接，对工作交接的真实性、完备性负责。 第二章交接内容 第四条工作交接的内容包括业务工作和公司物品。 (一)业务工作主要包括： 1、工作职责：移交人岗位所承担的工作责任内容。 2、业务流程：移交人岗位日常工作流程和要求。 3、工作事项：移交人负责的具体的日常工作事项和待办事项。 4、文件资料：移交人负责管理的合同、文件、档案、
客户资料、单据、账目、账册、报表等纸质资料和电子资料。 5、业务资源：移交人对内业务工作，对外业务的联系人及其联系方式。 (二)公司物品主要包括： 移交人负责管理本人使用的设备、工具、办公用品，以及办公室和文件柜（屉）门钥匙、电脑及有关文件夹密码等。 第三章交接程序和要求 第五条交接程序具体如下。 (一) 当出现需进行工作交接的情况时，由移交人的直接上级安排工作交接，与移交人面谈交接事宜并监督交接。 (二) 移交人在开始工作交接前应梳理好交接事项，并于确定须进行交接的2个工作日内妥善填写《工作交接表》，交直接上级（监交人）审核。 (三) 监交人审核《工作交接表》，必要时应根据工作实际作适当调整。 (四) 在监交人的主持下，接收人按照《工作交接表》中的内容逐项清点、确认移交人交接的工作和物品，移交人向接收人交代未结事项、待办事项的状态或状况以及有关注意事项，提出妥善处理方案并由监交人确认，一并填入《工作交接表》，三方共同签字确认。 (五) 监交人将《工作交接表》原件送综合管理部存档，移交人、接收人、监交人各留存一份复印件。
客服主管工作内容 Alisa
一、岗位职责 1、销售管理：带领客服团队配合运营部门完成销售KPI ； 2、团队管理：负责客服团队的日常管理、监督、指导、关心、培训和评估；制定客户服务规范、流程和制度；完善客户常见问题反馈及解决；全方位优化客户服务质量； 3、客服培训：制定客服培训计划并组织落实，通过培训不断提高客服人员的业务技能；对售后客服人员（退换货、退件、查件）的工作组织和指导； 4、客户管理：管理客户档案（特别是大客户），建立客户关系维护相关办法；利用旺旺群、Q 群、微博、微信、论坛等工具向客户发送促销及新品信息；维护客户关系，增加客户粘黏度； 5、服务管理：建立并优化本公司独有的服务准则，包括售前、售中和售后服务，并致力于推动和监督准则的良好执行； 6、汇总并整理益日增加的客户需求和问题，定期制作客户服务报告，协助其他部门和管理层处理相关问题，适当处理服务的问题和客户投诉，控制消费者满意度的跟踪及分析。 岗位职责 销售管 理 团队管 理 客服培 训 客户关系管理 服务管理 总结
二、日常工作内容 1、安排售前、售后客服人员工作，负责客服账号分配、排班，确保所管各岗位工作有序、及时、对接； 2、检查客服人员即使处理在线咨询、在线销售、售后服务等工作过程中所出现的各种问题； 3、组织召开客服例会，针对客服人员存在的问题进行指导培训； 4、配合店铺活动做针对性的客服辅助计划； 5、跟进每日订单记录，对订单下单，发货进行跟踪把控，避免出现问题； 6、负责客户投诉意见处理； 7、处理店铺中差评，处理客户反馈与投诉，维护店铺形象及信誉度； 8、汇总整理客服人员销售报表和登记大客户信息 9、对客户评价进行有针对性的回评。 10、定期策划和组织客服人员举行活动，调动与增强客服的积极性。 11、与运营部门、仓库部门进行工作交接 12、大活动人员调配安排 13、指定每月考试内容，客服考核组成：打字+考核指标+试卷 试卷内容（产品知识、平台规则、情景处理、心理活动）
相关表格汇总清单 1、《业主违章处理记录表》 业主违章处理记录表 业主名称楼号 违章事项 影响程度事发时间事发地点 事件记录（可附页） 管家签字： 处理意见： 客服部经理签字： 客服中心意见： 总物业经理签字：公司总经理签字：处理结果： 管家签字：
2、《客服部前台、夜值、绿化保洁、管家日、周、月检、抽检考评表》 客服部前台、夜值、绿化保洁、管家日、周、月检、抽检考评表 年月日 NO: 序号 姓 名 岗 位 岗位工 作质量 20分 交接 记录 10分 培训 10分 服务 质量 20分 工作 效率 20分 相关 规程 10分 其他 10分 总 分 检查 人 备注审核人：日期：年月日
3、《客服部经理、日检、周检、月检、抽检考评表》 《客服部经理、日检、周检、月检、抽检考评表》 年月日 NO: 序号 姓 名 岗位 工作 10 工作 技能 10 责任 心 10 公正 处事 10 团结 配合 10 道德 水准 10 服务 质量 10 培训 质量 10 工作 效果 10 相关 规程 10 总 分 检 查 人 备注审核人：日期：年月日
4、《小区客服中心业主档案查阅、复印审批表》 《小区客服中心业主档案查阅、复印审批表》 NO：日期： 序号方式部门姓名查阅、复印档案名称页数领导审批备注
4、《小区客服中心业主档案目录》 《小区客服中心业主档案目录》 NO： 序号档案编号房号业主姓名入住时间档案页数备注
6、《业主情况登记表》 《业主情况登记表》 楼号：房间号：填表日期：年月日业主资料： 姓名性别出生日期民族国籍/籍贯有效证件号码建筑面积套内面积签约日期入住日期 中国/北京 地址邮政编码工作单位 手机宅电E-mail 居住人员资料 姓名性别出生日期民族与业主关系有效证件号码工作单位联系电话兴趣爱好 业主照片照片照片特殊情况紧急联系人： 姓名与业主关系联系电话 车辆信息 车辆类型颜色车辆牌号保险宠物信息宠物类型宠物名称颜色宠物牌户口
工作交接清单 一、新服务平台的测试 a、测试环境的搭建、维护 根据测试资源的需要，搭建临时的测试环境，新搭建的系统包括：状态服务器，业务服务器、CTI服务器、数据库、Apache服务器、JDK，其中状态服务器和业务服务器用Tomcat服务器搭建。 Tomcat 服务器的安装和配置 1. 使用tomcat6.0.20.rar 文件解压即完成安装。 2. tomcat 就是一个java程序，一定会用到jre 所以需要配置环境变量java_home 配置成jdk的安装目录c:\jdk1.6 tomcat的启动是通过startup.bat 文件，实际上startup.bat 中是去调用catalina.bat 文件，而且是通过%catalina_home%\bin\catalina.bat 去找所以为了保证服务器启动正常，需要配置catalina_home 环境变量为tomcat的安装目录。 3. tomcat 的目录结构bin ：存放一些执行文件conf ：存放服务器的配置文件lib ：存放tomcat 所依赖的jar 文件logs：存放日志文件temp: 存放临时文件webapps：web applications 存放所有的web应用程序(web资源) work：tomcat 的工作目录，jsp翻译成的Servlet就在这个目录下。 4.web应用多个web资源存放在一个目录下即为一个web应用(web应用程序、web工程) web 应用的目录结构静态web资源直接放在目录下java 类放在classes目录下web.xml 文件负责管理web应用下所有的web资源所有jar 包放在lib目录下。 CTI服务器的安装及配置 1、将CTI程序文件放到某路径下 2、根据网络环境修改配置文件，主要修改的有状态服务器IP、端口号，一键通号码，录音存储路径等。 Apache服务器安装及配置 1.下载安装包httpd- 2.2.2 3.tar.bz2 （官方地址：） 2.把压缩包放到/usr/local/下。 3.解压：tar -xvjf httpd-2.2.23.tar.bz2 4.安装： cd httpd-2.2.23 安装APR cd srclib/apr #./configure --prefix=/usr/local/apr
办公室工作交接表 日常工作范围 一、人力资源部 （1）员工招聘、面试工作； （2）员工入职手续办理： 1、通知入职时间，入职办理所需资料（一寸相片一张；身份证、 健康证、社保、住房公积金卡、技能证书以及最高学历复印 件一份；招商银行借记卡复印件一份并告知财务（如未办理 招行银行卡请通知其在15号之前前去办理并告知银行账 号）。 2、填写入职登记表； 3、签订劳动合同（劳动合同在一个月内签订） 4、下发员工手册、工牌、工衣、工花、工鞋等； 5、培训员工手册、日常行为规范制度等； 6、领员工到相应部门报道。 （3）员工转正： 1、下发转正审批表； 2、表格让部门主管交给员工或直接给到员工； 3、员工填写完后交主管签字； 4、交总经理签字； 5、交人力资源部归档； 6、下发转正通知书； 7、薪资方案培训，员工签字； 8、通知财务部门。 （4）考勤统计：（考情在10号之前必须交到财务处） 1、下载每月考勤记录； 2、根据考情异常统计每月请假、加班、补种情况并将每个人考 情打印后让其核对； 3、核对无误后统计在考勤汇总表里并要求签字确认； 3、相关的考勤表格归档。
（5）员工关系处理：员工与员工之间，部门与部门之间的协调，员工离职的沟通。 （6）员工离职手续的办理： 1、离职申请表； 2、离职交接单（工作、物品交接、宿舍）。 （离职申请表位置：） （9）会议、培训安排，签到，会议记录整理下发； （10）员工档案归案及管理； （11）员工健康体检安排； （12）员工生日礼物安排；（每月初安排当月生日员工生日礼物并提交申请。花名册位置在）（13）员工活动；（一年二次外出） （14）员工行为规范、规章制度的监督； （15）宿舍管理； （16）员工花名册变更修改。 （花名册位置在） 二、行政部： （1）采购： 1、日常用品； 2、办公用品； 3、美容日用品； （每月采购一次，可根据库存情况适当的采购并在采购前填 物料采购清单，及时做好入库登记。） （2）物资、产品入库、出库（每周星期一统一出货），统计产品进出情况。 （3）物资、产品的盘点（每月盘点一次：包括物资、毛巾）（4）相关文件的编写、下发、归档（如活动方案、价格表、通知、补充等文件） （5）打印、复印资料、传真收发。 （5）相关表格的管理、归档。 （6）合同管理（如：供应商、房屋租赁等）。
第一章客服日常工作制度 一、上班时间：（白班晚班轮换） 白班 08:00-17:00两人（张莉娟、曾涛玲） 晚班 17:00-01:00两人（鄢彩娇、曾婷婷） 常班 09:00-18:00两人（段琪、王春） 01 点为准（值班每月四天休息，休息时间由当月排班表执行，晚班客服下班时间原则上以 除外），如还有客户在咨询，接待客服工作自动延长。 二、每位客服三本记录本。 1.问题登记本：在工作过程中，每遇到一个问题或想法马上记录下来，并且每周将本子交给负 责人汇总处理。 2.服务统计本：在工作中要学会记录，记录自己服务的客户数量，成交的客户数量计算转化率，学会做事，学会思考，才会有进步。 3. 交接记录本：白班晚班交接时，登记好移交客户的情况，哪些事情是要赶紧处理的，哪些潜在客户是需要去联系的。 三、新产品上线前，由客服组长负责给客服上课，介绍新产品，客服必须在新产品上架前掌握产 品属性。新的客服有权利要求客服组长介绍自己想了解的产品，也有义务去认识所有产品。 四、接待好来咨询的每一位顾客，文明用语，礼貌待客，不得影响公司形象，如果一个月内 因服务原因收到买家投诉，根据具体情况进行处理分析给予相应的措施与处罚。
五、每销售完一笔订单，都要到交易订单里面备注自己的工号，插上小红旗，以抓取订单计 算提成，如没备注，少算的提成自己承担损失。 六、上班时间不得迟到，有事离岗需向主管请示且请假条需主管签字方成效，如需请假，事 先联系部门主管，参考员工薪资管理制度。 七、上班时间不得做与工作无关的事情，非QQ 客服，除阿里旺旺外，一律不准上QQ 、私人的旺旺、看视频和玩游戏，严禁私自下载安装软件。发现第一次违规罚款10 元，第二次30元，第三次开除。 八、保持桌面整洁，保持办公室卫生，每天上班前要清洁自己办公桌，禁止放一些杂物 九、公司新员工入职后，由部门主管安排新员工进行上机操作培训工作，一人带一个，上手最快的，可以提前转正。 十、严格恪守公司秘密，不得将同事联系方式、客户资料等随意透露给他人，违者按公司相 关条例处罚，情节严重交由国家行政部门处理。 十一、没顾客上门的时候，多巡视巡视网店后台、看看自己家店铺有没有什么问题漏洞、宝 贝描述的各项数据有没有出错、也可以经常逛逛同行的店铺，了解同行们的客服是怎么工作的。也可以上一些时装网站，了解当下一些主流趋势、以便自己推荐的时候言之有物。并将学习到的东西记录到本子上。每发现一个宝贝数据类的错误奖励X 元，每提供一项好的建 议被采纳奖励X 元。 十二、所有罚款作为部门活动经费，由财务统一收取并公布。 十三、其他未尽事项由部门经理决定。
客服主管工作内容 Ａlisa
一、岗位职责 服务质量； 3、客服培训:制定客服培训计划并组织落实,通过培训不断提高客服人员得业务技能；对售后客服人员（退换货、退件、查件)得工作组织与指导； 4、客户管理:管理客户档案(特别就是大客户)，建立客户关系维护相关办法；利用旺旺群、Q群、微博、微信、论坛等工具向客户发送促销及新品信息;维护客户关系,增加客户粘黏度; 5、服务管理:建立并优化本公司独有得服务准则,包括售前、售中与售后服务，并致力于推动与监督准则得良好执行; 6、汇总并整理益日增加得客户需求与问题,定期制作客户服务报告,协助其她部门与管理层处理相关问题,适当处理服务得问题与客户投诉，控制消费者满意度得跟踪及分析． ?二、日常工作内容 1、安排售前、售后客服人员工作,负责客服账号分配、排班,确保所管各岗位工作有序、及时、对接; ２、检查客服人员即使处理在线咨询、在线销售、售后服务等工作过程中所出现得各种问题; ３、组织召开客服例会,针对客服人员存在得问题进行指导培训; ４、配合店铺活动做针对性得客服辅助计划； ５、跟进每日订单记录，对订单下单,发货进行跟踪把控，避免出现问题； ６、负责客户投诉意见处理； ７、处理店铺中差评,处理客户反馈与投诉,维护店铺形象及信誉度；
8、汇总整理客服人员销售报表与登记大客户信息 9、对客户评价进行有针对性得回评. 1０、定期策划与组织客服人员举行活动,调动与增强客服得积极性． 11、与运营部门、仓库部门进行工作交接 12、大活动人员调配安排 １3、指定每月考试内容,客服考核组成:打字+考核指标+试卷 试卷内容(产品知识、平台规则、情景处理、心理活动）
客服前台工作流程 1.目的 为确保前台日常工作规范性开展 2.适用范围 ***客服部前台值班人员 3.工作流程 接待及报修事宜 电话铃响三声前前台值班人员必须接起电话：“您好，**服务中心”； 前台值班人员负责接待来访客户、接听电话，并做好相应记录，登记在《来电来访登记表》表中，将来电来访人的姓名、反应内容、联系方式、流转人及跟进情况详细填写，客服主管每日审核签字，月度存档； 涉及到致电客户事宜时，需要在前台《来电来访登记表》电子表中登记，将电话致电人、内容及跟进情况详细填写。 报修处理 负责处理客户的报修，及时、详细的登记在前台《来电来访登记表》电子表，根据报修内容，开具《服务单》；如果是有偿服务，联系外包服务单位对接人，询问价格后，回复业主，根据业主意愿，是否需开单上门维修；；如遇公区维修，直接联系工程部派单，工程人员维修后，至前台返单，客服进行回访。进行日常维 每日工程部返单完成情况由客服部安排电话回访客户，对当日完成的派工单须保证100%回访，未完成的派工单内容由相关单元客服助理跟进； 投诉处理（详见业主投诉及回访操作流程） 投诉第一接待人，接到业主投诉后，将投诉渠道及基本情况填写在《业主投诉记录表》中，逐级转单，并告知客服主管； 客服主管根据投诉级别，上报项目经理，项目经理评估是否上报公司，如遇重大投诉（给公司带来经济损失，官司以及负面影响）必须第一时间上报公司。 待此项投诉处理中，因及时告知投诉人事件进展，完成后，投诉受理人及时回复业主，客服主管进行回访，相关资料存档。 负责增办/补办住户卡（详见业主IC卡补办、增办操作流程） 由前台人员根据客户实际情况，指引客户填写《IC住户卡增办/补办申请表》；按《IC住户卡补办/增办申请表》工作指引程序进行操作；
客服接待岗位职责和工作标准 岗位职责： 一、客服部领班岗位职责 1、加强业务、管理技巧的学习，自觉遵守管理处及客服部的各项规章制度，负责前厅工作，对管理处经理负责； 2、根据管理处经理意见，对客服部进行合理安排； 3、负责检查部门上岗人员仪容仪表是否达标准，工作室内卫生是否达标； 4、负责监督检查本部门人员工作情况，每日查阅各岗位工作记录，准确了解各项工作完成及未完成情况； 5、负责每日向管理处经理汇报前厅工作情况； 6、负责本部门人员班次、假期排定； 7、熟练掌握管辖范围内的操作规程及质量标准； 8、负责关心、爱护员工，及时了解员工动态，及时汇报管理处经理，开展针对性工作； 9、负责对本部门员新到工进行上岗前培训，及定期对在职人员进行岗上培训； 10、熟悉大厦情况，勤巡查，发现问题及时处理； 11、负责组织安排会议中心的服务及接待； 12、认真执行管理部经理交办的其他任务。 二、大厅接待员岗位职责 1、在客服部领班的领导下，严格遵守管理处及本部门各项规章制度； 2、负责有礼貌的接听每一个客户来电，做好登记，并做出相应处理； 3、每日上班时间，主动向各机关主要领导问好致意； 4、会议期间，协助会议服务员为来宾、出入会场人员提供迎送、引领服务； 5、负责协助安全部对大厦出入人员的控制； 6、负责热情、耐心的解答处理客户的问询； 7、负责大厅内设施设备运行状况的巡检、报修； 8、负责保持工作岗位及前厅环境卫生； 9、熟悉大厦结构、各处室分布情况及客户姓名、电话号码； 10、每日认真填写交接班记录表，接班人未到，不得离岗； 11、完成领班交办的其他任务。 三、大厅接待服务标准： 1、服务员上岗要按规定化淡妆修饰，着工装，仪容仪表端庄、整洁、精神饱满，禁止面带倦容，情绪低落状态下上岗； 2、提前十分钟准时上岗； 3、迎宾站立时保持正确站姿，真诚微笑； 4、工作中，始终思想集中，保持工作的谨慎态度； 5、接待台面整洁，所需物品摆放整齐、美观； 6、熟练掌握物业区域内各处室位置，电话号码，主要领导的称谓，做到准确无误； 7、能正确识别来宾是否为本物业区域内业主； 8、合理安排大厅内的滞留人员，保持大厅内始终处于良好秩序； 9、给来宾提供服务要主动、热情、耐心、周到，回答来宾问题要得体、明确； 10、大厅内卫生情况良好，设施设备运行正常，保修及时； 四、会议服务员岗位职责（会前、会中、会后）
办公室工作交接表各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 篇一：工作交接表 1、罚款单（从2017年开始统计，原件放档案盒，每月整理成word版传办公室） 2、内外部签证、联系单（收集原件2份，先登记，再上传金石，扣原项目部工程款的在备注里说明） 3、工地进度计划（2017年的月进度计划参考2016年的，经孙经理审核后，报集团公司） 4、工程科月度考核（包括工程科对项目部的考核、对工程管理部的考核、工程管理部对项目部的考核，每月传办公室） 5、 6、欠款统计单（从2017年开始统计）工地外部签证结算完，需装订5份，装订封皮参考消防队签证版 7、每月经科长、孙经理签字后上
交办公室考勤表、外出记录 篇二：工作交接表 工作交接表交接日期: ___年__月__日 一.资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。 二.移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。 三.财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异
客服部管理制度与岗位职责 请示报告制度 遇有下列问题应及时请示报告： 1、工作中发现的政治问题和失泄密问题； 2、发现重大差错、事故，严重违反通信纪律问题； 3、危及通信设备人身安全问题； 4、超出本职范围以外需解决的问题； 5、工作中遇有用户故意刁难，向班长请示，由班长解决； 6、请示报告应逐级进行，遇有紧急情况可越级进行，但事后应向上级汇报。 7、请示报告要及时、准确，并根据情况提出处理意见，对上级指示要详细记载，认真执行。如有不同意见可提出建议，当上级坚持原意应先执行，然后按组织原则向上反映。 安全保密制度 1、严守通信机密，在任何情况下不泄露客户的任何资料。 2、严格遵守公司通信纪律，（防火、防毒、防泄密、防盗、防事故）做好安全工作。 3、严禁与客户闲聊，不准带非工作人员进入机房，凡外部人员因公进入机房，须经上级批准，并履行登记手续。（客服系统正常运行以后执行） 4、正确使用通信设备，爱护机房设施，严禁把水杯等易损坏设备的物品放在机台上，以免发生故障。 5、严禁在通信现场使用明火，因工作确需动用明火，应由公司保卫部门同意后采取必要安全的措施，方可动用。 6、加强对安全、保密工作的领导，坚持定期检查（电源，插座，明火隐患，文件控制执行），
消防器材专人保管发现问题及时解决。 7、保管好工作必需物品，在更衣柜内放钱及贵重物品丢失者责任自负。 8、通信现场严禁使用自购的电热设备煮饭、热水。 客服部会议制度 1、交接会唔时，对业务增加变动情况，上级批示精神，客户建议投诉及流程、设备变动情况及时与下一班交待清楚，且记录清楚。 2、班务会每周一次。由各班班长参加，客服部主任主持，就服务、安全、作风、培训、考勤等讲评本周工作，通报业务处理情况，并针对特殊疑难问题的解决进行案例分析，并总结出统一的答复口径，传达到每位业务代表。 3、全客服部的业务代表会议每月25日前周五召开，由客服部主任主持，中心主任参加。会议内容通报月工作任务完成情况，根据质检检查情况奖优罚劣。由各班组汇报当月工作，并指出工作中现存的问题。业务培训及疑难问题解答。通报下月工作计划及工作目标。 4、及时提交半年和年度工作总结，并提出改进工作意见和措施，合理安排布置下半年和明年的工作。 客服部值班制度 1、值班人员值班在岗，首先要着装统一、坚守岗位、佩戴上岗证，其次要坐姿端正、精神饱满、集中精力。 2、值班人员要服从指挥调度，认真按各项业务规程、服务规范及操作规范的要求去做。 3、值班时必须使用规范服务用语，从语气、声调、应答上做到：礼貌、亲切、简练、清晰、耐
工作交接表（部门内部使用） 编号：
交接人确认签字：接收人确认签字：监交人确认签字：日期：日期：日期： 注：1、以上各项内容由交接人填写，接交人和监交人确认无误后签字生效。 2、如内容本页不够填写，可添加附件。 3、此表一式三份，交接人、接收人各一份，人力资源部存档一份。
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工作交接表 共页，第页 编号： 90004 部门：文控中心交接监督人：接手人： 类序 交接内容及注意事项（或附文件）1每天早上 7：55与行政人事部开早会（汇报昨天主要工作，今天主要工作计划）2工位作业指导书（发至：生产部及技术部）；检验作业指导书（发至：生产部、品管部） 工 3 量具图纸只须发放（技术、品管，换版文件需回收旧版报废） 作 4 产品 BOM表（发至：仓库、采购、财务、技术、总经理） 内 5 所有交文控中心下放的受控文件，同时，须提交电子版本，如是换版须交文件修改申请记录 容 6 9711工艺图纸发至（冲压、品管、技术）分条工艺图纸需增加发至（仓库、采购） 7 9424工艺图纸发至（综合、品管、技术）分条工艺图纸需增加发至（仓库、采购） 89424、9711以外工艺图纸不须发冲压、综合，但所有分条须固定发（仓库、采购）9客户图纸只须发（卢副总、技术、品管） 10所有工艺（分条图纸都须发技术、品管（分条工艺图纸也是工艺图纸） 11每周一次收集各车间维修记录核查、存档。 12半月一次文件（生产部、技术、品管、行政、采购等）、设备核查（生产部、技术部）13半月一次管理例会（ 18：30-20：00，须交管理 PPT资料及轮流汇报工作） 14发放文件时需建立“文件发放 / 回收记录”表单在“文控中心”文件夹。 15每月 7日前收集各车间、部门表单记录文件装订，存档。 16各相关部门提交文控中心的文件需登记“各部门交文控中心存档记录”文件夹在办公桌面（编号：17A柜第一层为各部门流程文件，第二层为各产品工艺图纸，第三层为各产品客户图纸 18B柜第一层为各客户审厂资料，第二层为各产品型号量具、夹具、模具图纸，第三层为作业、检验指导书 19C柜共四层为各相关部门记录文件 20各相关部门文件电子版文件：我的电脑 D盘---XXX---2011 年度各部门资料（每部门一个文件夹）设 21 所有文件柜锁匙、各车间卷闸摇控锁匙，在 H柜子下面小抽屉 备 22 “受控文件”印章 --- 原件受控使用 23 “责任人受控”印章 --- 发放件受控使用 24 “作废文件”印章 ---- 旧版回收文件使用 25“送货计划”印章 ----发放董事长、营销部、财务部、 PMC 26" 仅共参考“印章 ----发放采购部（发放外协图纸使用） 27邮箱： OA办公软件账号： XXX（可与网管沟通更改使用人账号）密码： 11111111 28程序权限、设备：文件总清单（密码 1314） （接手人工号 +两位序号） 90435 交出人接手人交接时间交接情况交接情况 XXX□ 清楚 XXX□ 清楚 XXX□ 清楚 XXX□ 清楚 XXX□ 清楚 XXX□清楚 XXX□ 清楚 XXX□ 清楚 XXX□ 清楚 XXX□ 清楚 XXX□ 清楚 XXX□ 清楚 XXX□ 清楚 XXX□ 清楚 XXX□ 清楚001） XXX□ 清楚XXX□ 清楚 XXX□ 清楚 XXX□ 清楚 XXX□ 齐全 XXX□ 齐全 XXX□ 齐全 XXX□ 齐全 XXX□ 齐全 XXX□ 齐全 XXX□ 齐全 XXX□ 齐全 XXX□ 齐全 说明：（ 1）本表适用于日常岗位对调、新员工接手工作、离职、由交出人负责详细填写记录，接手人按单接收； （2）本表一式两份，在完成交接后，一联接手人保管，另一联归文控中心保管。 表单编号： JM-QR620.44 A/1保存期限：一年
日常工作交接表格式 篇一:工作交接表模板 工作交接表 篇二:工作交接表 中水四局第七分局那棱格勒河三级水电站项目部 休假/请假期间工作交接单 部门主任: 篇三:工作交接表 材料会计工作交接表 一、工作交接。 1、每天对当日的外购入库单进行审核。总厂的每天至少收集1次。当日单据当日及时审核，当时审核不了的，最迟于次日上午10点之前要审核完毕。并下推成发票，编制记账凭证，及时送至总厂3楼财务室。 外购入库单审核:纸质单据与系统内数据进行核对。供应商是否一致，单价、金额、单据编号等信息是否一致，同时保证数据正确性。单据签字是否完整规范。部门及业务员是否正确，有人员变动时及时沟通调整。负数单据要有财务主管签字，并问清原因。(是退货、调账、或其他原因) 1 有问题的单据及时与相关责任人进行沟通，进行修改，保证单据正确性及规范性。具体问题具体分析，既要保证生产工作正常进行，又要保证财务工作的原则性和严谨性。 2、对领料单的收集，审核和整理工作。每日对前一日开出的生产领料单进行收集，总厂的票据每日至少收集一次，特殊情况特殊处理，做到及时沟通协调，不
拖、不等、不推。审核内容:领料单单据是否完整清晰，领料人、发料人签字是否完整。没有投料单号(原单单号)的票据是否有相关领导的签字。纸质单据数据是否与系统内数据一致，系统内单据一定是要经由仓库相关人员审核过的。 每月收集的领料单按日期及部门排序，装箱保存。 3、其他入库、出库及仓库调拨单等单据的收集整理工作。每日对除“外购入库单”及“生产领料单”以为的其他所有跟材料收发、变动有关的单据都要进行收集。 有单据及时审核，保证单据完整性及正确性。对废料的出入库单据单独统计并保证与系统内数量一致。 收集的单据妥善保存，做到发生的业务及时掌握，并有单据可查。 4、报废门统计管理，对室内门的报废门，有收发变动及时统计。对相关单据及时进行审核，数量、金额、原因等数据是否填写清楚，相关责任人或领导签字是否清晰完整。对票据进行妥善保管，并及时更新统计表格。对报废门至少每 2 月盘点一次，做到账实相符。 5、日常过磅，有运输废品废料车辆需要过磅的时候，到地磅处监磅。需财务、仓库、后勤人员同时在场，方可过磅。 6、月末盘点。每月30号对车间半成品进行盘点。写清材料或半成品名称、型号，点清楚 数量。每月1日，与仓库仓管人员一起对其所管仓库进行盘点，填写盘点表格。做到数量准确，填写清晰，特殊情况备注清楚。 盘点完成后，与仓管人员进行沟通，对盘点中发现的问题及时查找原因。双方确认无误后，在盘点表格上签字确认。盘点表格及时送交至总厂三楼财务室。