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出差审批单(样表)

出差审批单(样表)
出差审批单(样表)

出差事项说明

1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准,公司部门其他职工出差两天(含两天)以内由各部门负责人审批,超过三天(含三天)的由部门负责人审核,分管领导审批;生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批;公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批;公司班子成员出差由总经理审批,总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”,按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据,否则不予报销差旅费。

2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等座(含三等舱,不包括旅游船)高铁/动车二等座和其他交通工具;因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁(或动车)一等座和商务座需经总经理批准,费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准,出租车车费单次超过50元的需总经理批准。

3、住宿费。一般地区300元以内据实报销,300-400元部分自负50%,400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元(即400元以内据实报销)。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省(以下简称特区)400元以内据实报销,400-500元部分自负50%,450元以上部分全部自负,第一个晚上可放宽到450元(即450元以内据实报销)。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准,两人以上一同出差的,同性别人员两人按住一间标准间核定,逢单数的,加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的,给予30元/人日住宿补贴;机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作,住在工地未取得发票的,给予30元/人日野外住宿补贴;二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的,可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。

4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外,按100元/天计发。计发伙食补贴后,出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的,野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的,按考勤计发野外津贴;在二级单位所在地级市范围以外出差的,按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴,往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的,一个月内按出差补贴,一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴,超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。

5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续,逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。

6、差旅费的其他相关规定详见《公司财务管理制度》。

出差审批单

员工出差管理制度及表格模板

第1章总则 第1条为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

1 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日~年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理(签字)总(主管副)经理(签字) 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总(主管副)经理2 3 43日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”,并到财务部报销费用。 7报销,并对员工按旷工进行处

上级别管理层 部门经理、普通员工 国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用 1.凭所购的票实报实销 2.分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1.须取得税务局的统一发票(注明开票日期、入 住及退房日期),并加盖有效印章 2.按报销标准给予报销(如下表所示) 3.分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费 (需详列说明) 1.费用发生前,需征求部门经理、主管副总的批 准 2.未经事先批准的此类费用,责任人自行承担出租车费用------ 城市 费用 一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天 餐饮 早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19:00前出发、17:30后返回公司的,可享受一天的出差补贴,否则不予计算29日出差12日返回者,给予3 3 4由接待单位免费招待,一律不予发放出差补贴;如果出差期间发生了已经批准的招5

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出差审批单 填表日期:年月日 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准,公司部门其他职工出差两天(含两天)以内由各部门负责人审批,超过三天(含三天)的由部门负责人审核,分管领导审批;生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批;公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批;公司班子成员出差由总经理审批,总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”,按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据,否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等座(含三等舱,不包括旅游船)高铁/动车二等座和其他交通工具;因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁(或动车)一等座和商务座需经总经理批准,费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准,出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销,300-400元部分自负50%,400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元(即400元以内据实报销)。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省(以下简称特区)400元以内据实报销,400-500元部分自负50%,450元以上部分全部自负,第一个晚上可放宽到450元(即450元以内据实报销)。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准,两人以上一同出差的,同性别人员两人按住一间标准间核定,逢单数的,加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的,给予30元/人日住宿补贴;机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作,住在工地未取得发票的,给予30元/人日野外住宿补贴;二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的,可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外,按100元/天计发。计发伙食补贴后,出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的,野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的,按考勤计发野外津贴;在二级单位所在地级市范围以外出差的,按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴,往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的,一个月内按出差补贴,一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴,超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。 5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续,逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船

员工出差管理制度及表格模板

制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差:出差当日可以往返的,一般由部门经理核准。 2远途国内出差:日内的由部门经理核准,日以上的由主管副总核准,部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的,一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具,部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支

付。 3借款要及时清还,员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”(见下表),注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日~年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理(签字)总(主管副)经理(签字) 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总(主管副)经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存,作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

出差申请审批单

荔城区精神病防治院下乡/ 出差申请审批表 申请日期:年月日申请人科室交通费用/ 公车 下乡/出差 事由 下乡/出差地下乡/出差 时间 年月日—年月日 科室负责人 审核签章:分管领导 审核/审批签章: 主要领导审批 签章:日期:年月日备注:1. 下乡/出差人员必须事先填写本单,逐级审批后方可下乡/出差,否则不予报销差旅费用,并视为旷工处理; 2.连续下乡/出差时间不超过3天经科室负责人审核、分管领导审批后即可;如连续下乡/出差超过3 天,需院主要领导审批后方可下乡/出差; 3.如遇需临时下乡/出差紧急情况时,需先口头报备科室负责人及分管领导批准后方可下乡/出差,并 及时补办申请审批表; 4.本表一式两联,一联下乡/出差人留存(作为报销凭证),一联办公室留存(考勤统计用)。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 荔城区精神病防治院下乡/ 出差申请审批表 申请日期:年月日申请人科室交通费用/ 公车 下乡/出差 事由 下乡/出差地下乡/出差 时间 年月日—年月日 科室负责人 审核签章:分管领导 审核/审批签章: 主要领导审批 签章:日期:年月日备注:1. 下乡/出差人员必须事先填写本单,逐级审批后方可下乡/出差,否则不予报销差旅费用,并视为旷工处理; 2.连续下乡/出差时间不超过3天经科室负责人审核、分管领导审批后即可;如连续下乡/出差超过3天,需院主要领导审批后方可下乡/出差; 3.如遇需临时下乡/出差紧急情况时,需先口头报备科室负责人及分管领导批准后方可下乡/出差,并及时补办申请审批表; 4.本表一式两联,一联下乡/出差人留存(作为报销凭证),一联办公室留存(考勤统计用)。

员工出差管理制度及差旅费申请单.doc

出差管理制度 一、本制度适用于有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容, 经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。 3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交主管备案,在出差途中, 确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门主管及经理同意并及时备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 (1)依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。 (2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 (1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。(注:省会城市每天每人住宿标准150元,其他城市按照每人每天120元,餐补统一每

人每天50元) (2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%; (3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤(即出差时间)后,方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不 足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐,30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序, 时间地点相符,其单据由出差人员所在部门主管负责核对,经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。 5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错, 要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2个小时上班。

出差审批单 样表

出差审批单样表集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

出差审批单 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准,公司部门其他职工出差两天(含两天)以内由各部门负责人审批,超过三天(含三天)的由部门负责人审核,分管领导审批;生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批;公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批;公司班子成员出差由总经理审批,总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”,按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据,否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等座(含三等舱,不包括旅游船)高铁/动车二等座和其他交通工具;因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁(或动车)一等座和商务座需经总经理批准,费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准,出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销,300-400元部分自负50%,400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元(即400元以内据实报销)。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省(以下简称特区)400元以内据实报销,400-500元部分自负50%,450元以上部分全部自负,第一个晚上可放宽到450元(即450元以内据实报销)。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准,两人以上一同出差的,同性别人员两人按住一间标准间核定,逢单数的,加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的,给予30元/人日住宿补贴;机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作,住在工地未取得发票的,给予30元/人日野外住宿补贴;二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的,可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外,按100元/天计发。计发伙食补贴后,出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的,野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的,按考勤计发野外津贴;在二级单位所在地级市范围以外出差的,按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴,往返途中按100元/天计发。参加公

出差审批单(样表格模板)

精心整理 出差审批单 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准,公司部门其他职工出差两天(含两天)以内由各部门负责人审批,超过三天(含三天)的由部门负责人审核,分管领导审批;生产单位其 他职工出差由生产单位负责人审批;公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批;公司班子成员出差由总经理审批,总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”,按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据,否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等座(含三等舱,不包括旅游船)高铁/动车二等座和其他交通工具;因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁(或动车)一等座和商务座需经总经理批准,费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准,出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销,300-400元部分自负50% 400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元(即400元以内据实报销)。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省(以下简称特区)400元以内据实报销,400-500元部分自负50% 450元以上部分全部自负,第一个晚上可放宽到450元(即450元以内据实报销)。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准,两人以上一同出差的,同性别人员两人按住一间标准间核定,逢单数的,加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的,给予30元/人日住宿补贴;机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作,住在工地未取得发票的,给予30元/人日野外住宿补贴;二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的,可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外,按100元/天计发。计发伙食补贴后,出差人员 个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/ 天计发。二级单位工作人员因公出差的,野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的,按考勤计发野外津贴;在二级单位所在地级市范围以外出差的,按考勤计发伙食补贴。二 级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴,往返途中按100元/天计发。参加公派学习 精心整理

公司出差管理制度完整版

页眉 出差管理制度目的1.0为了统一公司员工外出办公管理,同时规范内部出差申报、费用报销流程,合理控制费 用支出,现制定本管理制度。2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限人力行政部:负责本制度的制订、修改和解释。 元以内费用额度的审批付款。财务部:按本制度规定负责出差费用的审核和1000 元)费用额度的审批。元以上(含1000 总经理:负责1000: 4.0管理规定4.1 出差的类别常规出差:销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、4.1.1 、活动培训渠道拓展、售后问题等;市场部常规检查(店面、广告、促销)指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。特殊出差:特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研;公司委派特殊任务出差。4.2.2 活动出差:经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展4.2.3 会活动、公关活动、委派学习等。4.1 出差签核程序4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请,填写《出差审批单》,注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息,经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出页脚 页眉 差,《出差审批表》批准后交人力行政部备案,人力行政部按《出差审批单》记

录考勤。4.1.2 公司指派出差 即由公司原因(业务需要、培训、外部培训、会议等)指派涉及岗位人员出差,由指派人填写《出差审批单》,申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴因公务紧急,未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的,可以用通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。 ⑵出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记,并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》,填写“借支单”,经主管领导批准,财务负责人审核后方可借款,如下图: 财务部主办会计主管领导审核元<1000 填写借支单复核及备案元≥1000 总经理审核

公司员工出差申请表范本参考

公司员工出差申请表范本参考 填表日期:年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门经理(签字)日期:年月日 主管副总意见 主管副总(签字)日期:年月日 部门:填表日期:年月日 申请人 职位 随同人员 职位

出差时间 自年月日起至年月日止(共日) 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明:此表用于对外地出差事项的申报,由本人填写,员工由部门审批,部门经理由主管领导审批。 编号:□国内□国外申请时间:年月日 申请部门 姓名

职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 事由 年月日至年月日 (共日) 年月日至年月日 (共日) 年月日至年月日 (共日) 行程备注 (请叙明兼程处理事,延长行程期间) 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人 证照 代办证照:□护照□港签□台胞证□其它签证承办人:

代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录去程 返程 备注 承办人: 代 订 饭 店 出差地 住宿期间 实际订房记录 年月日 至年月日 (共晚)

□单人、每晚元,共晚 □双人、每晚元,共晚 □其它 年月日 至年月日 (共晚) □单人、每晚元,共晚 □双人、每晚元,共晚 □其它 承办人: 保 险 □1000万,中层管理人员以上□500万,主管及一般职员 □其它承办人: 预支旅费 □美金元 □人民币元 领款人签收:日期:年月日

出差审批单(样表)

出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准,公司部门其他职工出差两天(含两天)以内由各部门负责人审批,超过三天(含三天)的由部门负责人审核,分管领导审批;生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批;公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批;公司班子成员出差由总经理审批,总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”,按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据,否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等座(含三等舱,不包括旅游船)高铁/动车二等座和其他交通工具;因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁(或动车)一等座和商务座需经总经理批准,费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准,出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销,300-400元部分自负50%,400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元(即400元以内据实报销)。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省(以下简称特区)400元以内据实报销,400-500元部分自负50%,450元以上部分全部自负,第一个晚上可放宽到450元(即450元以内据实报销)。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准,两人以上一同出差的,同性别人员两人按住一间标准间核定,逢单数的,加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的,给予30元/人日住宿补贴;机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作,住在工地未取得发票的,给予30元/人日野外住宿补贴;二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的,可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外,按100元/天计发。计发伙食补贴后,出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的,野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的,按考勤计发野外津贴;在二级单位所在地级市范围以外出差的,按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴,往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的,一个月内按出差补贴,一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴,超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。 5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续,逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。 6、差旅费的其他相关规定详见《公司财务管理制度》。

出差审批单(样表格模板)

精心整理 出差审批单 填表日期:年月日 1 ,2 3 下简称特区)400元以内据实报销,400-500元部分自负50%,450元以上部分全部自负,第一个晚上可放宽到450元(即450元以内据实报销)。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准,两人以上一同出差的,同性别人员两人按住一间标准间核定,逢单数的,加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的,给予30元/人日住宿补贴;机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作,住在工地未取得发票的,给予30元/人日野外住宿补贴;二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的,可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外,按100元/天计发。计发伙食补贴后,出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的,野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的,按考勤计发野外津贴;在二级单位所在地级市范围以外出差的,按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴,往返途中按100元/天计发。参加公派学习

或培训的,一个月内按出差补贴,一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴,超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。 5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续,逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。 6、差旅费的其他相关规定详见《公司财务管理制度》。 出差审批单 填表日期:年月日 出差审批单 填表日期:年月日

差旅规定 出差申请表

附件 差旅管理规定 第一章总则 第一条为明确公司出差人员的审批及报销程序,规范出差管理,合理控制费用,现结合公司的实际情况,特制定本规定。 第二章适用范围 第二条本规定适用范围:离开城区开展公务活动所必需的合理的费用支出,其开支范围包括城市间交通费、住宿费、住勤补贴等。 第三章出差审批 第三条各部门应从严管控各类出差,员工出差应按照分级管理原则进行掌控: (1)各部门严格控制出差人数和天数。 (2)员工市外出差前应填写《出差申请表》,妥善安排好手头工作,并办理好审批手续; (3)出差申请批准后,根据程序联系总经理工作部安排公务用车或相关的交通工具的票务联系。原则上员工市外出差不单独安排公务车辆,倡导出行乘坐公共交通工具。 第四条出差的审核批准权限如下: (1)当日返回的出差由各部门负责人批准;部门负责人出差需报分管领导批准; (2)市外出差及远途出差由部门负责人审核,分管领导批准;(3)出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示其主管领导,并获批准。 第五条外出培训管理:员工根据上级培训文件通知或部门工作需要

外出培训,应填写《外出培训审批表》,经部门负责人同意后,报公司人事部审核、公司教育培训分管领导批准。 第四章费用标准 第六条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费,住勤补贴费等。第七条城市间交通费和住宿费在以下规定标准内凭据报销。 第八条出差人员应按照规定的职务级别乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定职务级别乘坐交通工具的,超支部分由个人承担。 乘坐交通工具标准: (1)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或任务紧急的,经分管领导批准方可乘坐飞机。 (2)公司领导出差随行的工作人员,可乘坐同等级交通工具。 第九条乘坐飞机,往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。 第十条在市内出差,公司若未提供交通工具,凭报销单据经总经理工作部审批后据实报销交通费。

员工出差管理制度及差旅费申请单

出差管理制度 一、本制度适用于 _________________________ 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经 部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。 3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交主管备案,在出差途中, 确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门主管及经理同意并及时备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 (1)依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因 工作需要,需报经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续), 否则超额费用自负。 (2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 (1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。(注:省会城

市每天每人住宿标准150元,其他城市按照每人每天120元,餐补统一每 人每天50元) (2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20% (3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤(即出差时间)后,方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足 部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(含)按出差费用金额20舛口除结帐,30日内(含)按出差费用金额30舛口除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序, 时间地点相符,其单据由出差人员所在部门主管负责核对,经理审批后方 可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予 以报销。 5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错, 要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必须回公司上班;于下午20:00 —24:00回公司所在地,次日上午可晚2个小时上班。

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