审计师的岗位说明书(doc 3页)
审计师岗位说明书
作
任务对照公司在该时期的经营计划和各工程项目的预算分析评价，审核各收支项目的合理性，真实性，并提取审计证据
职责四职责表述：向公司决策层领导提
供所需审计资料，为公司各部门
提供审计支持
占全部工作时间的
百分比：10％工
作
任
务
及时向公司决策层领导提供其所需的真实可靠的审计资料及数据
经常和各部门沟通，根据各部门的要求为各部门提供审计支持
职
责五职责表述：完成董事长安排的其
他工作
占全部工作时间的
百分比：10％
信息系统审计标准 S1-审计章程 导言 01 ISACA 标准和其它相关指南包含强制性的基本原则和重要程序（以粗体标出）。 02 制定信息系统审计标准的目的是就审计章程在审计程序中的运用制定和提供指南。 标准 03 信息系统审计职能或信息系统审计任务的目的、责任、授权方和义务应在审计章程或委托书中予以正确的登载。 04 审计章程或委托书应在组织内的适当层次得到同意和通过。 注释 05 对于内部信息系统审计职能，应为所有进行中的业务活动制定一份审计章程。审计章程应通过年度审查。如果责任发生变动或变化，则应缩短审查周期。内部信息系统审计师可用委托书来进一步澄清或确认参与特定的审计或非审计任务。外部信息系统审计师参与每项审计或非审计任务通常应当准备委托书。 06 审计章程或委托书应足够详细以便能表达审计功能或审计任务的目的、责任和限制。 07 审计章程或委托书应定期审查，以确保（审计的）目的和责任已经记录在案。 08 如需有关准备审计章程或委托书进一步的信息，应参考下列指南： 信息系统审计指南G5，审计章程 COBIT 框架，监控目标M4 实施日期 09 此ISACA 标准适用于所有信息系统的审计，于2005 年1 月1 日起（之后）实施。 信息系统（IS）审计的专业性和进行这类审计所需的技术，要求制定出专门适用于信息系统审计的标准。推进全球适用的标准以 实现这个目标是信息系统审计与控制协会（ISACA?）的宗旨之一。信息系统审计标准的发展和传播是ISACA 为审计业界作出专 业贡献的基础。信息系统审计标准的框架提供了多层次的指引： 标准为信息系统审计和报告定义了强制性的要求。它们宣告： –根据ISACA 职业道德规范中关于职业责任的规定，信息系统审计师的执行绩效所应达到的最低标准。 –管理层和其他利益方对执业者在专业工作上的期待。 –认证信息系统审计师（CISA?）资格持有人的相关特定要求。CISA 资格持有人未能遵守上述标准的可能会导致ISACA 董事会或相应ISACA 委员会对其进行调查直至最终的纪律处分。 指南为信息系统审计标准的实施提供了指引。信息系统审计师在标准的实施程序中应参考指南，同时作出职业判断，对背离 标准的做法应随时提供解释。信息系统审计指南的目标是为达到信息系统审计标准提供进一步信息。 程序为信息系统审计师提供审计项目中可以遵循的步骤范例。程序文件提供信息系统审计工作开展中如何达到相关标准的 信息，但并非硬性规定。信息系统审计程序的目标是为达到信息系统审计标准提供进一步信息。COBIT?资源应被当作最佳操作实施指南的来源。COBIT 框架强调，“保护企业的所有资产是管理层的责任，为履行这一责任以及 实现企业的期望，管理层必须建立起一套完善的内部监控体系。” COBIT 为信息系统管理环境提供了详细的监控和监控方法。
1.总经理（总裁） 工作内容: %根据董事会或集团公司提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经集团公司或董事会确定后组织实施。 %主持公司的基本团队建设、规范内部管理； %拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度； %审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施； %审核签发以公司名义发出的文件； %召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报； %主持公司的全面经营管理工作，组织实施董事会决议； %向董事会或集团公司提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划； %处理公司重大突发事件； %推进公司企业文化的建设工作。
任职资格: 教育背景: ◆企业管理、工商管理、行政管理等相关专业硕士以上学历。 培训经历: ◆接受过领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、财务管理等方面的培训。 经验: ◆10年以上企业管理工作经验，至少5年以上企业全面管理工作经验。 技能技巧: ◆熟悉企业业务和运营流程； ◆在团队管理方面有极强的领导技巧和才能； ◆掌握先进企业管理模式及精要，具有先进的管理理念； ◆善于制定企业发展的战略及具备把握企业发展全局的能力； ◆熟悉企业全面运作，企业经营管理、各部门工作流程； ◆具有敏锐的商业触觉、优异的工作业绩； ◆良好的中英文写作、口语、阅读能力； ◆具备基本的网络知识； ◆熟练使用办公软件。 态度: ◆具有优秀的领导能力、出色的人际交往和社会活动能力； ◆善于协调、沟通，责任心、事业心强； ◆亲和力、判断能力、决策能力、计划能力、谈判能力强； ◆为人干练、踏实； ◆良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力。 工作条件: 工作场所:办公室。 环境状况:舒适，无明显的节假日。 危险性:基本无危险,无职业病危险。 直接下属间接下属 晋升方向轮转岗位 *注:“%”指每一项工作职责在职位承担者的总工作时间中所占的百分比。企业根据自己的情况，自行填写。
高级审计师履职工作总结 对经济大家都是一边学一边干，85年—89年在市公安局十处的开元贸易公司任饮食业与商品零售业会计。学工业会计的单位人员少。所以我常常吃住在单位，不分白昼，终于结合我单位实际情况，制定出适合我单位的会计核算方法。指导出纳、保管、柜台人员记帐，每月盘点、对帐。使我单位帐目清楚，帐帐相符、帐实相符，经济效益核算真实，按月足额缴纳税金，受到税务部门和领导的好评。 参加了一个月培训之后，89年我考入市审计局。分配到商粮贸审计处，参加了金属材料实行计划内外统一市场价格情况的调查报告，对市化工原料批发公司89年承包经营审计，对市五金公司审计，主持了市石油公司审计（项目即将结束时，全局工作调整，被调到行政事业审计处）收缴违纪资金39万元。每星期三回局里学习我总是利用空闲时间学习法规，记录了大量的法规、规定和笔记。90年9月至今在行政事业处工作，由于行政事业单位面广，包括国家政府的职能部门、政府的喉舌、对外的窗口、科教、文卫、体育以及有管理重要资金的社会团体等，这些单位的收入、支出项目复杂，国家的法规、规定也比较多，单位领导的职位、级别、层次比较高，要求我审计人员对法规、政策的运用要适当，所以对政策、法规学习等方面抓的比较紧，为了能很好的理解国家的各项政策，经常收听中央电视台的新闻和焦点访谈，收看陕西新闻，新闻、经济半小时、财经报道等节目。由于经济改革步伐较快，市场经济取代计划经济，这几年税收、会计、审计、改革变化都很大，以至于与市场经济紧密相关的金融学、财政学等学科越来越重要，为了搞好审计，为了能成为真正的合格的审计人员，不断的学习，为了适应数字化时代的要求我学习计算机应用。 热爱审计事业，工作责任心强，审计客观公正，廉洁奉公，遵守审计纪律，遵守职业道德，工作中服从领导安排，不论领导分配的工作是否有我名份，不论是做审计、搞调查、还是办理市委、市政府交办的专案,工作热情高。也不论是寒冬还是酷暑，都一丝不苟的完成任务，有时为了按时完成任务加班加点，废寝忘食，受到市上一些领导的好评，行政事业处工作十一年半中（其中一年抽调到市农村社会主义教育活动半年和我市执行“收支两条线”检查办公室半年多，合计一年多）完成审计项目101个，收缴违纪资金236万元，为单位追回资金101万元，向被审计单位提出各种建议200多条，完成市委、市政府交办的专案审计3项，完成协助审计调查3项，写审计信息二十多篇，97年在城市
运营岗位说明书 岗位名称运营部 主管 所在 部门 运营部 直接 上级 主管委 员会 直接 下级 运营部助理 绩效 权重 工作职责：完成主管委员会下达的各项营销任务，完成公司各项销售与流量指标。 内部协作客服部，美工部外部协作渠道 职责与工作内容 职责一网络交易平台SEO与优化整治 工作 内容 1.利用有关软件，进行对商品关键字的SEO处理。 2.研究消费者的心理需求，优化对应商品描述文案。 3.侦测竞争对手运营情况及市场最新动态，发掘新的商机或商品。 4.研究平台类目及搜索引擎，提炼有用信息促进店铺经营。 5.利用淘宝箱及网店自带各种软件，对店铺进行常规性的优化。 6.研究店铺统计数据，发掘隐含内在问题并及时处理。 7.每星期整理和分销职责一的工作汇报，上报给店长。 职责二网络交易平台内部营销 工作 内容 1.有价流量的获取（直通车等）的日常优化。 2.淘宝论坛发帖顶贴，帮派的建立与促销活动策划与实施。 3.店铺内部活动（增加成交转换率与客单价活动）的策划和实施 4.交易平台促销活动（增加店铺信誉度及新顾客）的策划和实施 5.每星期整理和分销职责二的工作汇报，上报给店长。 职责三网络平台外部营销 工作 内容 1.各大博客，微薄的建立与宣传及活动策划和实施。 2.有关行业的门户，论坛发帖顶贴及活动策划和实施。 3.百度贴吧，知道等宣传推广活动策划和实施。 4.每星期整理和分销职责三的工作汇报，上报给店长。 职责四与其他岗位的交接管理 工作 内容 1.积极配合美工部的工作，对美工部所需的素材（商品文案，设计要求等）在不影响自 身职务的情况下优化处理。 2.积极配合财务部的工作，对财务部所需的资料（费用细则，活动预算等）在不影响自 身职务的情况下优化处理。 3.客服部是最直接面对终端的部门，故要积极向客服部咨询及调差最新的顾客需求及意 见，了解市场最新情况。 4.每星期整理和分销职责五的工作汇报，上报给店长。 职责五网站日常经营记录及报表整理 工作 内容 1.在特定的地方记录网站的收入与支出，整理出每天的财务报表 2.根据每天的财务报表整理出月报，季报，年报 3.定期对网站整理出资产负债表，现金流量表，以数据为网站梳理总的一个运营情况， 及时向股东们反映实际情况。 4.整理和分析职责一的工作汇报。 附加职责工作 内容 根据网站最新需要与发展，网站会下发一些自愿性的任务工作。可按照兴趣来担任相关职务。
审计人员个人年度工作总结 坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。欢迎阅读。 审计人员个人年度工作总结范本1 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下： 一、完成主要工作 20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省xx、xx、xx等三
店总岗位说明书 职务名称：店总 直属上司：公司营运部 督导下级：前厅经理、厨师长 工作范围： （一）人事管理 1．店务工作站和厨务工作站的点名例会，了解出勤情况。 2．不断完善店内各工作岗位的工作程序及规章制度，监督检查员工的执行情况。 3．负责属下员工的考核、培训、奖惩，合理安排人力资源，不断提高人员素质及岗位技能，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，对成绩突出或严重违犯纪律的人员，做到奖惩分明。 （二）服务品质控制 1．检查员工的精神面貌、仪容、仪表。 2．负责收集顾客的就餐意见及建议，妥善处理客人投诉，及时反馈信息，以利于服务、出品的改进及更新。 （三）出品品质控制 1．以桌为单位，以出品质量、服务、出品卫生、投量、时间、速度为中心，发挥主动式的工作方法，提高工作效率。 2．督促厨务经理检查菜品品质。 （四）成本控制 1．检查剩余食品的保管工作。 2．检查备品、厨务工作站的出品准备情况。 （五）费用控制 1．负责店内的财产管理，制定预算，控制费用开支及成本消耗，定期统计、掌握物品报批、领用、保管、维修等环节，杜绝浪费。 2．对本部门的费用负责。 （六）物品管理 负责店内物品的进出管理，定期盘点。 （七）营业管理 1．对公司总经理负责，全面主持分店的日常管理工作，带领属下员工，保质保量地完成公司下达的各项工作任务和指标。 2．根据公司长远发展规划，制订店的经营计划、管理目标，并定期提交工作计划及述职报告。
3．了解当日客流量、台数、人均消费、打折、销售额等经营情况。 4．协调好店务工作站和厨务工作站之间的工作配合，使实际工作有条不紊。 （八）设备使用及保养 1．经常检查店内设备的状况，做好维护保养工作，并做好店内的安全和防火工作。 2．对店内设备的完好负责。 （九）每日清洁与定期清洁 检查员工打扫卫生的工作情况，检查环境卫生，有问题及时纠正。 （十）促销 1．在公司总经理指导下，开展市场调研和公关、广告、宣传，在竞争中开拓市场。 2．根据市场需求及市场竞争态势，分析经营状况及存在问题，并及时汇报。 （十一）督导及执行公司的规章制度 严守公司的商业机密，严于律己，工作踏实，严格执行各项规章制度，事事起好的表率作用，带头完成各项工作任务。 （十二）处理各种突发性事件 工作责任： 1．协助总经理完成上级制定的营业额指标； 2．制定高效定量的日常工作计划； 3．完善岗位说明书、日常工作计划； 4．评定下属员工的表现，提出奖惩意见； 5．控制及补充所负责部门的人员； 6．严格控制各项费用。 权力范围： 7．有权调动下属员工的工作岗位； 8．有权根据工作成绩提出对下属员工的奖惩意见； 权力限制： 9．不能擅自改变公司制定的工作程序； 10．不能借公司职权进行私人业务活动； 11．不能泄露公司业务政策和营业数字等机密； 12．不得在与我公司同样性质的企业兼任相关职务。
审计人员个人年度工作总结三篇 篇一 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2020年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就2020年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 2020年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。2020年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业
店总岗位说明书文档2篇Store manager job description document
店总岗位说明书文档2篇 小泰温馨提示：岗位说明书是表明企业期望员工做些什么、规定员工应该做些什么、应该怎么做和在什么样的情况下履行职责的总汇，并与企业的实际发展状况保持同步更新。本文档根据岗位说明书要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：店总岗位说明书文档 2、篇章2：小学教师岗位说明书范本文档 篇章1:店总岗位说明书文档 店总岗位说明书 职务名称：店总 直属上司：公司营运部 督导下级：前厅经理、厨师长 （一）人事管理 1.店务工作站和厨务工作站的点名例会，了解出勤情况。
2.不断完善店内各工作岗位的工作程序及规章制度，监督检查员工的执行情况。 3.负责属下员工的考核、培训、奖惩，合理安排人力资源，不断提高人员素质及岗位技能，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，对成绩突出或严重违犯纪律的人员，做到奖惩分明。 （二）服务品质控制 1.检查员工的精神面貌、仪容、仪表。 2.负责收集顾客的就餐意见及建议，妥善处理客人投诉，及时反馈信息，以利于服务、出品的改进及更新。 （三）出品品质控制 1.以桌为单位，以出品质量、服务、出品卫生、投量、时间、速度为中心，发挥主动式的工作方法，提高工作效率。 2.督促厨务经理检查菜品品质。 （四）成本控制 1.检查剩余食品的保管工作。 2.检查备品、厨务工作站的出品准备情况。
总经理岗位职责说明书 岗位职级:总经理(XX) 岗位编号:008 所在部门:总经理办公室 岗位定员:1 直接上级:执行董事、董事长所辖人员:4-6 直接下级:副总经理、财资部、企管部、生产部、市场部、EC部、总经办 本职:领导制定和实施公司总体战略，完成执行董事下达的年度经营目标;领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道;负责建设高效的组织团队;负责公司整体经营计划的制订、执行和监督工作，日常经营管理工作、处理公司重大突发事件 职责与工作任务: 职责一 职责表述:组织实施公司总体战略，制定和实施公司年度发展计划及方案 工作任务
负责整体经营计划和总目标。健全公司的管理体系与组织结构， 负责向执行董事进行汇报，请示批准公司整体经营计划公司总目标负责公司年度经营计划和公司总目标在各个部门内的展开工作，并进行审核，主持公司的基本团队建设、规范内部管理; 职责二 职责表述:主持公司日常各项经营管理工作 工作任务 负责全面执行和检查落实执行董事办公会议所作出的各项工作决定 负责召集和主持执行董事办公会议，检查、督促和协调各线业务工作进展 负责代表经营班子向执行董事办公会议建议并任命经营机构各有关部门和下属公司正副经理
负责签署日常行政、业务文件 职责三 职责表述:负责公司营销和生产、企管、财务等方面的全局工作 工作任务 负责公司项目策划和营销方面的各项工作 负责公司项目设计与实施方面的各项工作负责审核项目阶段性策划方案和活动推广预算 负责制订项目原材物料采购阶段性方案及预算 职责四 职责表述:负责处理公司重大突发事件，建立良好的沟通渠道 工作任务 根据授权，处理特殊事项或重大突发事件
淘宝专员岗位职责 【篇一：淘宝专员工作职责绩效】 网店专员岗位职责绩效 姓名：_________所属部门：________日期：___________ 【篇二：淘宝推广专员岗位职责】 每天都逛淘宝的你，不知道有没有对淘宝的招聘感兴趣呢？我们一起来了解一下职责一：淘宝推广专员岗位职责 1、负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方案； 2、负责进行有效的客户管理和沟通； 3、负责建立客户服务团队以及培训客户代表等相关人员； 4、定期或不定期进行客户回访，以检查客户关系维护的情况； 5、负责发展维护良好的客户关系； 6、负责组织公司产品的售后服务工作； 7、建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统。 职责二：淘宝推广专员岗位职责 1、负责淘宝商城+c店的推广，监控效果并提出建议，优化广告效率； 2、负责直通车关键词优化和投放； 3、负责站外博客的建立和论坛发帖宣传等各种网络推广措施； 5、负责会员营销，短信和email营销 6、淘宝其他营销渠道尝试 职责三：淘宝推广专员岗位职责 1、负责淘宝商城网店上的网络推广，以提高网店点击率和浏览量 2、通过策划各类活动，整合各种互联网资源进行有效的广告宣传和促销推广，负责淘宝商城店铺，产品页面，直通车等竞价推广工具的seo优化； 3、网店促销活动策划实施，竞争产品调查汇总，收集分折网络热销产品以及热门促销模式； 4、对网店产品访问量、跳失率等相关数据进行汇总分折及进提供改进方案；职责四：淘宝推广专员岗位职责 1. 负责公司淘宝店铺的整体推广工作，提高店铺点击率、浏览量和转化率，完成公司的目标销售额；
2. 策划、制定和实施网络店铺及产品推广方案（包括淘宝推广， seo论坛推广，sns推广等）； 3. 通过对行业销售趋势、竞争对手、自身店铺的各项推广数据收集 与提出初步分析建议，总结经验，为达到销售业绩提供决策； 4. 协助新品选款或设计，并对产品信息如标题等进行优化。 【篇三：淘宝客服专员岗位职责】 淘宝客服专员岗位职责 时间:2014-02-25 15:34来源: 好词好句网作者:好词好句 篇一：淘宝客服专员岗位职责 1、全面负责淘宝店/商城的销售与管理工作，熟悉淘宝网网店各个 运营流程.； 2、策划网店营销活动方案，提升网店成交额。同时能进行店铺日常 维护：及时准确地跟进订单，接受顾客咨询，回复顾客留言，保证 网店的正常运作； 3、负责公司淘宝商城及店铺装修，推广，提高店铺点击率、浏览 量和转化率，完成在公司制定的目标； 4、熟悉淘宝直通车和淘宝客等淘宝宣传工具，并善于总结经验， 为达到销售业绩提供计策； 5.、热爱淘宝，强烈的客户服务意识，具备突发事件处理能力；工 作耐心细致，能吃苦，较强的亲和力、应变能力和文字及语言沟通 能力；（中山促销专员招聘） 6.、为人诚实守信，专心敬业，思维敏捷，有创新思想； 7、有相关网店工作经验者优先（led灯具产品）。 篇二：淘宝客服专员岗位职责 1、通过阿里旺旺和客户沟通，解答客户提出的各种问题，达成交易。 （1）负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方 案 （2）负责进行有效的客户管理和沟通 （3）负责建立客户服务团队以及培训客户代表等相关人员 （4）定期或不定期进行客户回访，以检查客户关系维护的情况（5）负责发展维护良好的客户关系 （6）负责组织公司产品的售后服务工作 （7）建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统 2、负责及时跟踪货品发货动向，及时与用户沟通，避免用户不满意。
单项选择题（共 2 题） 1 在我国，审计署干部培训中心与信息系统审计与控制协会合作，在哪 年正式推出注册信息考试与培训（）。 2002年 2001年 2000年 2003年 2 下列各项不属于信息系统审计的目标的是（）。 系统的及时性 系统的安全性 系统的可靠性 系统的有效性 多选题（共 2 题） 3 下列各项属于信息系统的资源的有（）。 系统文档 数据文件 消耗性材料 硬件 软件 4 下列各项属于信息审计与控制协会发布的息系统审计准则的内容的有 （）。 信息技术管治 前期工作 审计报告 审计联合性 职业道德和标准
判断题（共 2 题） 5 数据的可靠性是指数据真实、准确和合理。（） 错误 正确 6 CISA成为信息系统审计发展的重要标志。（） 正确 错误 单项选择题（共 2 题） 1下列不属于获取审计证据的主要方法是（）。 监督 重新执行 询问和访谈 函证 2下列关于计算机辅助审计技术说法错误的是（）。 映像是用专门的软件测量包监控程序的执行 嵌入审计程序是在应用程序中嵌入审计模块，用于采集审计所需的信息 平行模拟是指审计人员复制被审计应用程序的功能与特点 综合测试需要在应用系统中建立一个虚拟实体，测试数据被认为是该实体数据多选题（共 2 题） 3下列各项属于获取审计证据的主要方法的有（）。 分析 审核 函证 观察 监督
4下列各项属于计算机辅助审计技术的有（）。 嵌入审计程序 间断审计 实用软件 测试数据 平行模拟 判断题（共 2 题） 5函证是指审计人员间接从第三方（被询证者）获取书面答复。（）错误 正确 6嵌入审计程序是在应用程序中嵌入审计模块，用于采集审计所需的信息。（）正确 错误 单项选择题（共 2 题） 1下列关于获取审计证据方法中的分析说法错误的是（）。 可以取得操作系统层、数据库管理层和应用系统层的系统运行记录 分析是指审计人员对相关资料进行系统分析 可以分析不同数据之间的内在关系，评价其合理性，以发现问题 分析是获取审计证据最重要的方法 2下列不属于获取审计证据的主要方法是（）。 重新执行 监督 询问和访谈 函证 判断题（共 2 题）
材料稽核人员岗位职责 1、负责监督公司采购部采购流程的执行; 2、负责审查公司采购合同的签订及执行情况, 3、负责审计核实采供部提交的材料采购价格，寻找价格可降空间，与采购部形成互相制约的材料进购约束机制； 4、负责审查采购业务中各种违规,违纪行为,维护公司经济利益. 5、经常走访市场，掌握材料市场第一手价格资料，为公司降低成本把好关 6、建立材料采购价格台帐，并经常更新 7、直接向总经理负责，公正公平的对采购部的工作作出评价 8、完成领导临时交办的其它工作。 二、材料报销单的填写 财务报账上采购必须按要求在票据上注明材料详细统一的名称、规格、单位、供应商电话。如没有详细的信息财务不予处理。 关于以上的名称问题应尽快和供应商协商名称问题，具体以市场统称名称为制定依据，如有特别定制产品名称需附详细说明。 三、材料单上报时间 工程项目部所下下料单需在两个工作日之内上报公司审计部留底，审计部应在接受之日内起五个工作日之内拿出初步的材料审核意见。 采购员所提供的采购信息应在下料单后附材料采购说明，此说明需有准备购买材料供应商，及其此材料的详细信息、付款条件、质量
标准、价格等。见表 四、入库单的填写标准 入库单的填写需字迹工整，填写数量如数真实、填写单位名称一致。 所有材料名称及其单位供应商及其库房管理员应按公司规定统一的名称去制定材料名称以便公司管理。 入库单如填写不标准公司材料审核人不予处理。 五、问题材料反馈 关于审计部所提供问题材料通知，采购部需在两个工作日之内拿出落实意见，并积极的协同审核部拿出客观的处理意见上报公司总经理。 六、材料价格问题 材料价格问题本着以市场为基本上下浮动原则，如出现在供货过程中价格浮动问题应在价格发生变动七个工作日之前以书面形式上报公司材料审核人，如公司未收到书面的报告视为按原价执行。 而此采购员也应时刻关注材料市场变动随时为材料平台提供信息。 七、材料流程 1、工地项目经理应在要使用材料十日前将材料计划单（必须注明：工程编号、工程名称、所属部门、材料名称、规格、数量、到货日期、到货地点、项目收料联系人及电话）同时递交到采购部与材料审核人，采购在收到下料单时应立即开始对材料的供应商确定，此工作规定时间为3日，随即采购将材料采购单上全部信息上报到材料审核人此审核人在将审
IT审计 概述： IT审计是分为：信息技术一般控制审计（ITGC)和应用层面控制审计（ITAC）1，ITAC（支持财审做对一些对具体余额的认定进行审计） ITAC即针对某一个应用软件的控制，例如对于银行来说，就有银行利息的计算软件。那么审计这个计算过程对不对，就是ITAC了。IT审计员会在系统中查看这个程序的源代码，看看利息是不是用借款乘以利率算出来的，另外，也会在系统中生成一个存款，然后看看系统计算的对不对。 2，ITGC（IT一般控制） 但是我们知道，我们只能在一年中某已一个点来测试ITAC，如何保证在过去的一个财年内这个软件计算过程都是对的呢？这就需要ITGC是不是有效的，如果这个程序没有被乱篡改，所有的程序变更都事先得到了许可和授权，这个程序出问题的时候可以得到及时有效的解决，也就是ITGC有效的情况下，IT审计员就可以得出这个利率计算过程是有效的。 ITGC内容（可以先不看）： （1）ELC（entity level control）控制。 就是看看客户在IT治理方面的相关组织架构是否合理，书面的管理制度是不是健全，具体的审计程序就是获取客户的组织结构图，及一些比较虚的总纲类的书面管理制度如《IT 管理制度》等等。 （2）系统开发和变更。 就是关注系统开发和系统后续小变更中的一些控制，具体的审计程序就是获取系统开发及变更相关的管理制度典型的如《系统开发制度》《系统变更管理制度》等来看一看，再看系统
开发是否经过了需求提出、可行性研究、领导层审批，系统上线之前是不是经过了充分的测试，获取一些内控痕迹和表单，如《××系统需求报告》、《××系统可行性报告》、《××系统立项审批单》、《××系统单元测试报告》、《××系统集成测试报告》、《××系统上线审批单》，然后变更方面比较重要的就是《变更审批单》，这个一般来说还要进行抽样，而上面的开发流程一般来说做一两个穿行测试就行了。 （3）操作系统及数据库控制。 这一块呢具体就是看操作系统和数据库登录是不是要密码，然后把登录界面截个屏作为审计证据K进底稿里，蛮弱智的。然后呢就是调出操作系统及数据库中的一些安全配置，如密码复杂度的要求，密码是不是强制一个月改一次，对系统的敏感操作是否有日志记录，日志是否有人去复核，再者就是看用户权限管理是否按照基于角色来进行权限分配。现在商用方面操作系统用得比较多的是win2000,LINUX,UNIX,银行AIX用得比较多，数据库就是SAP，ORACLE,SQL server等，银行DB2用得也比较多。审计的时候呢，对于安全配置，就是输入一些命令，调出相关配置，四大像安永会有团队专门设计脚本，只要放到客户机器上那么一跑，结果自动就出来了，高度傻瓜式，流程化机械化，IT审计师的可替代性更强了，价值更低了。再就是把所有用户的权限列表拉出来，看是不是合理合规，后点关注超级管理员的权限。 （4）应用系统控制。 关注点同操作系统及数据库。不过应用系统千变万化，比如银行里面比较大的应用系统就有综合业务系统（有的叫核心业务系统）、国际结算系统、大小额系统、信贷管理系统等等等等。但万变不离其综，这些系统做ITGC思路都是一样的，就看安全配置和用户权限。如果要支持财审进行ITAC的审计，则要具体情况具体分析设计，因此个人认为ITAC的审计是IT审计师能体现自身经验与价值的地方，光做ITGC是没有前途的
总经理岗位说明书 岗位名称：总经理岗位编号： 所在部门：岗位定员: 直接上级：工资等级：一级 直接下级：营销总监、行政总监、财务总监、办公室主任、人力资源部经理、采购部经理、储运部经理 薪酬类型： 所辖人员：岗位分析日期： 本职：领导制定和实施公司整体战略，完成公司制定的年度经营目标；领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队；管理直接所属部门的工作。 职责与工作任务： 职责一：职责表述：制定和实施公司整体战略 工作任务：1、领导制定公司的发展战略，并根据内外部环境的变化进行调整。 2、组织实施公司整体战略，发掘市场机会，领导创新与变革。 职责二：职责表述：制定和实施公司年度经营计划 工作任务：1、根据公司要求的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。 2、监督、控制经营计划的实施过程，并对结果负全面责任。 3、组织实施财务预算方案及利润分配，使用方案。 职责三：职责表述：建立良好的沟通渠道。 工作任务：1、领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等机构间的顺畅沟通渠道。 2、领导开展公司的社会关系活动，树立良好的企业形象。 3、领导建立公司内部的良好沟通渠道，协调各部门的关系。 职责四：职责表述：建立、健全公司统一高效的组织体系和工作体系。 工作任务：1、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整。 2、领导营造企业文化氛围，塑造和强化公司价值观。 职责五：职责表述：主持公司的日常经营工作。 工作任务：1、负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员。 2、住处召开总经理办公会，对重大事项进行决策。 3、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动。 4、负责处理公司重大突发事件。 职责六：职责表述：领导直接下属及分管部门开展工作 工作任务：1、领导建立健全公司的人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。 2、领导建立健全公司的财务、投资管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出。 3、领导建立健全公司的后勤及行政管理制度。
淘宝店长每天工作职责与内容 一、商品销售 1.利用有关软件，进行对商品关键字的SEO处理。 2.研究消费者的心理需求，优化对应商品描述文案。 3.侦测竞争对手运营情况及市场最新动态，发掘新的商机或商品。 4.研究平台类目及搜索引擎，提炼有用信息促进店铺经营。 5.利用淘宝及网店自带各种软件，对店铺进行常规性的优化。 6.研究店铺统计数据，发掘隐含内在问题并及时处理。 7.每星期整理和运营职责一的工作汇报，上报给总经理。 二、活动策划 1.有价流量的获取(直通车等)的日常优化。 2.淘宝论坛发帖顶贴，帮派的建立与促销活动策划与实施。 3.店铺内部活动(增加成交转换率与客单价活动)的策划和实施 4.交易平台促销活动(增加店铺信誉度及新顾客)的策划和实施 5.每星期整理和分销职责二的工作汇报，上报给总经理。 三、运营管理 1、对淘宝旗舰店和淘宝店的销售负责，每日整理淘宝店的收入与支出，整理每日营运情况报告，可写入工作日志当中。 2、分析每日营运情况，有针对性的提出解决办法。 3、针对顾客、市场、发货过程中的问题，及时调整。 四、网站商品信息维护与各部门的对接管理 1.积极配合技术部的工作，对技术部所需的素材(商品文案，设计要求等)在不影响自身职务的情况下优化处理。
2.积极配合财务部的工作，对财务部所需的资料(费用细则，活动预算等)在不影响自身职务的情况下优化处理。 3.客服部是最直接面对终端的部门，故要积极向客服部咨询及调查最新的顾客需求及意见，了解市场最新情况。 4.每星期整理和活动状态和淘宝店运营状况的工作汇报，上报总经理。 五、反馈与考勤 1.把职能一，二，三，四每星期向总经理以文档的形式汇报。 2.淘宝运营部不受时间的限制，但内部部门会议及主管会议要进行根据网站最新需要与发展，网站会下发一些自愿性的任务工作。可按照兴趣来担任相关职务。 篇二：淘宝店长职责 1、负责提供可行性的网络营销推广策略及方案并指导执行，信息编辑及发布、网上调研、网上商城销售促进方法的运用，提出应用方案，提高进店流量、增大点击率和浏览量； 2、熟悉淘宝网络销售平台，淘宝规则和操作流程，具备淘宝直通车、淘宝客、钻石展位等推广工具的实操经验； 3、负责线上活动和专题的策划，财务知识线上推广创意及效果优化； 4、优化库存和产品线，并跟据实际情况调动店展的经营方向，具备计算库存、仓容利息、收益等能力； 5、负责淘宝网店的信用维护，联系淘宝客服保证公司淘宝网店正常运行，能带领客服团队完成具体到每天的销售任务和要求； 7、充分利用淘宝各种活动资源； 8、推进淘宝旗舰店、授权店、加盟店、展货店的体系建设和发展； 9、细化团队各人员工作职责分工，完成店展的操作规范和操作流程，并能制定传承性文件； 10、性格开朗、善于沟通、能承受一定的工作压力，具有良好的网络营销意识，人际沟通能力，良好的团队合作精神，积极组织并配合团队共同完成策略的规划及实施.
目录 1.引言 1.会计信息系统审计的风险及评价 1.1会计信息系统审计的固有风险分析及评价 1.1.1.对会计信息系统审计固有风险的因素分析 1.1.2对会计信息系统固有风险的识别 1.1.3对会计信息系统固有风险的评价 1.2会计信息系统审计的控制风险分析及评价 1.2.1会计信息系统审计的控制风险因素分析 1.2.2会计信息系统审计的控制风险识别 1.2.3会计信息系统审计的控制风险评价 1.3会计信息系统审计的检查风险分析及确定 1.3.1.会计信息系统审计检查风险的因素分析 1.3.2会计信息系统审计检查风险的确定 2.会计信息系统审计风险的应对. 2.1加强会计信息系统审计的理论研究 2.1.1加强对会计信息系统审计研究和实践的组织与领导2.1.2进一步完善会计信息系统审计的有关法规和准则2.2加大会计信息系统审计人才的培养和培训力度 2.3开发安全实用高效的信息系统审计软件 2.4慎重对待相关工作环节 2.4.1审慎接受审计客户 2.4.2组织胜任的审计工作团队 结论 参考文献
内容摘要：进入21世纪，现代信息处理技术在会计领域的应用及发展，给会计学科带来深远而广泛的影响。尽管实现会计电算化后，极大地改善了会计业务的处理，但同时也对会计审计工作提出了新的挑战。随着审计工作范围的扩大，审计中的各个要素及审计的标准和准则也随之发生变化，审计的风险也越来越大，因而注册会计师必须密切关注会计信息系统审计的风险及控制方法。 本文主要采用了文献研究、理论研究和规范研究等方法，通过系统的理论研究，剖析会计信息系统审计的风险，并对会计信息系统审计风险进行识别和科学的评价，最后从人员配备、技术支持、方法策略等方面提出了应对风险的一些手段。 关键字：会计信息系统审计；审计风险；应对 引言 本文通过系统的理论研究，剖析会计信息系统审计的风险，并对会计信息系统审计风险进行识别，提出了对会计信息系统审计风险进行科学评价的方法，最后提出了应对风险的措施。开展会计信息系统审计研究不仅是完善审计理论的需要，更是推动审计实践健康发展的需要。对会计信息系统审计风险的识别和科学评价的研究，可以提高审计人员的风险意识，降低审计人员开展审计工作的风险。 1、会计信息系统审计的风险及评价 传统审计风险包括固有风险、控制风险和检查风险三个组成要素，它们之间的相互关可以从定量和定性两个方面进行描述。从定量的角度看，传统审计风险模型表示为：审计风险＝固有风险×控制风险×检查风险也即AR=IR*CR*DR 这个公式描述了审计风险及组成要素相互之间的关系。从定性的角度看，检查风险与固有风险和控制风险的综合水平之间存在着反比关系。对于固有风险和控制风险，它们在审计过程中已成为既定的事实，审计人员无法改变它们，只能通过对被审计单位的有效了解和测试，来尽量可能合理评估固有风险和控制风险。评估的目的是为了确定检查风险水平，然后据此来开展实质性测试，从而降低检查风险，最终将审计风险控制于可接受的水平的目的。 1.1会计信息系统审计的固有风险分析及评价 1.1.1.对会计信息系统审计固有风险的因素分析 固有风险是指假设不存在相关的内部控制的情况下，发生重大错误的风险。会计信息系统审计固有风险是指假定未对计算机会计软硬件系统进行安全控制的情况下，系统发生运行失常或数据错误等风险。影响会计信息系统审计固有风险的因素包括：(1)计算机硬件
财务审计师岗位职责具体概述 财务审计师岗位职责具体概述(一) 1、执行审计部门的管理规范和各项制度; 2、编写审计工作底稿、互相审核工作底稿、撰写部分审计报告、整理审计档案并归档; 3、执行财务管理、制度流程、任期经济责任、营销、资产、经营绩效等的审计工作计划; 4、完成上级分派的各项专项审计工作; 5、登记各类日常工作台账; 6、负责部门内部档案管理及与人力资源和行政对接的日常事项; 7、完成领导交办的其他工作。 财务审计师岗位职责具体概述(二) 1、掌握审计和财务相关专业知识，熟悉财经、审计政策; 2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;
3、具有丰富的财务或审计工作实践经验，能独立组织开展项目审计工作; 4、能有效地指导低层级人员的工作。 财务审计师岗位职责具体概述(三) 1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议; 2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度，本部门的档案管理; 3、参与组织公司的年度审计工作; 4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作，能承担小型项目带队和中型项目主审工作; 5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚; 6、完成领导临时交办的其他工作。 财务审计师岗位职责具体概述(四) 1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度，本部门的档案管理; 3、参与组织公司的年度审计工作; 4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作，能承担小型项目带队和中型项目主审工作; 5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚; 6、完成领导临时交办的其他工作。 财务审计师岗位职责具体概述(五) 1、根据部门年度审计计划，制定项目审计方案，进行风险分析，组织开展各类审计工作，完成相关审计底稿，出具审计报告及管理建议书; 2、定期跟踪审计意见的落实情况并及时汇报跟踪结果; 3、负责拟订内部审计相关制度及方法体系，包括各类审计业务的作业流程和作业标准; 4、部门领导交办的其他工作。
店长岗位说明书 负责本店面业绩目标的管理与达成 1．销售目标的分解与下达： 协同部门经理及督导一起制定本店年度销售目标，并将年度目标分解到各月； 每月26日前将公司下达的店铺月销售目标分解到周，并合理分解至每人/天，组织店员进行目标宣导与下达，确保每位员工清晰知晓； 2．销售目标的过程管理： 掌握本店铺每日、每周、每月累计目标达成情况，对业绩未完成情况要形成整改措施，直接跟踪每位员工（按时段9-11、11-2、2-5、5至闭店）当日业绩达成情况，对不达标者及时进行鼓励，做好淡、旺场的工作及人手安排； 每晚闭店前汇总当日销售情况，向督导汇报； 根据每天的措施和总结，次日对店铺进行商品、陈列及班次的调整； 3．销售目标的达成： 100%达成公司下达的各项指标（销售额、利润额、品类任务等） 按计划完成促销活动的指标。
1.开店、闭店工作安排与管理 开店工作：人员点名，安排清洁，收银准备，开B准备； 闭店工作：巡视店铺，关铺后清洁，后仓补货，收B，简短回顾赞扬并鼓励表现好的同事，离开店铺前重复检查电源开关及门窗是否都关好并上锁。 2.店铺会议管理：午会、周会按照店铺标准化运营文件《例会会议议程》执行。 3.导购站位安排 店长有效安排每一时段导购站位 店长有效安排每一时段头档 4.处理顾客投诉、抱怨 依据公司基本规定，本着顾客为先基本原则，第一时间解决投诉，平息顾客抱怨，让顾客满意；事件超越店长权限需立即电话向主管督导汇报。 5.各类报表的准时准确填报 销售日报表每日填报好后上传区域督导；现金登记表、盘点表按财务、仓储部规定时间回传；考勤表、工资表与每月28日前回传区域督导； 数据无漏报、错报，报表准确率100%。 6.店铺形象维护 维持店铺及小仓整齐清洁，每周二大扫除（门头、橱窗、卷帘、门、背柜、墙角、小仓等卫生死角）； 保持店铺灯光、设施的正常使用； 确保店内外装修，货架完好无损； 活动氛围按要求时间布置到位； 7.收集信息并反馈给区域督导：竞品动向（包括款式、价位、促销活动等），竞争店面推广活 动的安排；商场、超市店长还要收集商场及超市信息（超市促销活动、场地调整等），以及协助销售款的对账工作； 8.突发事件处理，第一时间处理，及时向区域督导及经理汇报，及时报警。