-章鱼图和乌龟图-－过程清单--过程分析图
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过程清单 序CＯP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门
号 1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部 2 产品/过程更改控制 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部 3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部 ４ 顾客财产管理 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部 5 服务提供过程 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务 6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务 ７ 交付/收款过程 营业资材部 工装管理 工程技术课 方针目标管理 总务 8 定单/合同评审 营业资材部 监视与测量装置管理 制造部/品控部 数据统计分析 品控部 9 不合格品管理 制造部 10 产品防护管理 仓库 11 实验室管理 品控部 12 进货检验控制 品控部 13 过程检验控制 制造部 14 出货检验控制 品控部 15 采购管理 营业资材部 16 生产计划管理 营业资材部 18 异常反馈管理 制造部 19 信息沟通交流 品控部 20 顾客满意度管理 部 ２1 纠正预防 品控部 2２ RO ＨS 对应管理 品控部 2３ 产品标识和可追溯性管理 制造部 过程编号:CO Ｐ1 新产品制造开发过程 过程负责人:工程技术责任者 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ Offic 软件、绘图软件CAD 、电脑，CAD,CAM350,电源等
1、合同与订单管理过程 合同评审 物流计划部 市场部 报价详情单 顾客的要求(包括合同与订 单) 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审记录表 COP-1：合 同与订单管理过程 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 与顾客有关要求的 控制程序 合同评审及时率 订单确认及时率 2、产品开发过程 原材料市场部/ 设施设备及工装压铸事业部 量检具和试验设备 产品设计输出数据 生产率、过程能力、 成本的目标 顾客要求(若存在) 以往的开发经验 特殊特性清单 开发计划 工程变更要求 COP-2： 产品开发过程 转化后的产品图纸 确定的技术要求和 材料规范过程流程 图平面布置图 PFMEA 控制计划 作业指导书检验指 导书小批量产品 PPAP资料 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 工程变更管理规定 潜在失效模式及后果分析(FMEA)管 理规定 控制计划(CP) 管理规定 顾客提供的技术文件及资料的消化 吸收管理规定 顾客特殊要求控制程序 新品开发项目 开发计划完成率 PPAP 提交及时率 OTS 样品提交及时率
3、产品生产过程 人员、设施设备、材料、方法、工作 环境、测量系统 生产计划/ 产品图纸/ 控制计划 / 检查指导书/工艺参数表/ 作 业指导书 生产运作控制程序应急计划 管理规定顾客财产控制程序生产计 划管理规定工厂、设施和设备策划管 理规定生产现场6S 管理规定控制 计划(CP)管理规定统计过程控制 (SPC)管理规定质量奖励与处罚管理 规定 压铸生产管理规定模具日常 使用管理规定 4、产品交付过程 仓库、货架、标识卡 搬运设备和设施 顾客订单上要求交付的产品数 量和时间 送货通知单 检验报告(顾客要求时) 合格的运输供方 产品防护控制程序 COP-4： 产品交付过程 至顾客的产品交 付业绩统计表 (含额外运费) 冲压部、焊接部 压铸事业部 物流计划部 财务部、市场部 生产的合格产品/ 生产日 报表工厂、设施和设备策划的计划 及内容 月生产计划及其调整/ 周生产 计划及其调整 顾客财产登记表 6S 管理检查表 应急事件的发生 COP-3： 产品生产过程 工厂设施和设备策划有 效性评价表 生产计划分析报告 顾客财产异常记录表 6S管理整改通知书 应急计划的启动 生产计划完成率 成品不良率 6S 考核 物流计划部
知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的 理念、价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程
知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他； 4、立法机构； 5、其他。 1、印刷企业； 2、纸制品供应商； 3、纸制品批发市场； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么？ 质量管理 2007-09-05 12:54:10 阅读136 评论0字号：大中小订阅 章鱼图用来识别过程； 乌龟图用来分析过程； 以上两个图对ISO9001提出的过程方法应用提供了手段、工具。 I S O/T S16949是由I A T F成员共同制定的，并提交国际标准化组织（I S O）予以批准和出版。该文件是以I S O9001：2000、E A Q F（法国）、Q S-9000（美国）及V D A 6.1（德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。 I S O/T S16949：2002正式在2002年3月14日发布。2002年8月4日，国际转化审查通过，在2002年10月国际G B/T18305-2002i d t I S O/T S16949：2002正式出版 I S O/T S16949产生背景 由于汽车供应商通过了Q S-9000或V D A6.1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的O E M s仅就"内部审核"（Q S-9000要素 4.17）和"分承包方的开发"(Q S-9000要素 4.6中的 4.6.2.1)达成相互认可）,且Q S-9000和V D A6.1均不是经国际标准组织(I S O)颁布发行的。 为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组 （I A T F）以及I S O/T C176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I S O9001：1994版质量体系的基础上结合Q S-9000、V D A6.1、E A Q F（法国）94和A V S Q（意大利）95等质量体系的要求制定了I S O/T S 16949技术规范。 I S O/T S16949的实施意义 1.在供应链中持续不断的改进 ·质量改进 ·生产力改进 ·成本的降低 2.强调缺点的预防 ·S P C的应用
编制/日期 审核/日期批准/日期
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 新产品制造开发过程● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 设计评审; ● 试产； ● 设计验证； ● 客户确认； 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 审核/日期 批准/日期 新产品制造开发过程 样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率 市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师 DFM 、技术文件控制程序、内部 沟通与信息交流及反馈程序， APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册 样品、客户评价意见、开发输出 资料（技术规格书、外形图、元 件 SPC 、组装图，控制计划，制 造流程图、PFMEA 等） 客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。 Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑， CAD,CAM350,电源等 过程编号：COP1 编制/日期 过 程 负 责 人 ： 工 程 技 术 责 任 者
目录表、打孔机、订书机、装订夹、 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 产品/过程更改过程 中发现的记录的保存检查结果计算） 输入 用何指标衡量？ ● ● ● ● ● ● ● 接收变更信息 确认变更信息 输出 完成变更通知单 变更措施的确认 变更品出货的层别管理 变更记录的保存 内部变更客户认可 用何程序、方法？ 的） 编制/日期 审核/日期 批准/日期 产品/过程更改控制 过程编号： COP2 文件柜、电脑、电话 变更单的完整性 100%（每年审 核 、 变更及时性 100%（对于强制要求 品质担当、生管/资材担当、 IQC 、仓库、物料、车间生产/品 质担当、FQA 记录管理程序、文件和资料控 制程序、变更处理程序、 变更跟踪单、变更后的产品、 变更记录、变更评价报告 变更要求、变更对象 过 程 负 责 人 ： 品检责任者
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 生产采购部 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 ② （要求是什么？） 1、采购计划； 2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）； 3、产品图纸、材料定额； 4、采购技术协议； 5、生产计划； 6、国际/国家标准、法规； 7、供方质量管理体系要求； 8、采购成本目标； 9、供方质量体系证书；10、合格供方名单等。 过 程 ① 填写COP 或过程名称 采 购 管 理 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、采购管理程序； 2、供方控制程序； 3、检验和试验控制程序； 4、监视和测量装置控制程序； 5、文件和资料控制程序； 6、质量记录控制程序； 7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序； 8、改进管理程序； 9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估） 1、进货检验合格率； 2、进货检验及时率； 3、试验及时率； 4、计量器具按时受检率； 5、库存周转率； 6、库存产品发放差错率 7、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）频次； 8、超期品处理及时率； 9、供应商问题信息的传递及时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率；11、采购成本目标控制率。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、电话； 2、传真； 3、E-mail ； 4、检测量具； 5、仓库； 6、交通运输工具。 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料； 2、按时交货； 3、合格证明文件/资料； 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、采购员； 2、采购部门主管； 3、检验员； 4、仓库管理员； 5、综合技术员
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么? 质量管理2007-09-05 12:54:10 阅读136评论0字号：大中小订阅 章鱼图用来识别过程； 乌龟图用来分析过程； 以上两个图对IS09001提岀的过程方法应用提供了手段、工具。 I SO/ TS 1 6949是由I ATF成员共同制定的，并提交国际标准化组织（ISO）予以批准和岀版。该文件是以ISO 9001 : 2000、EAQF （法国）、QS- 9000 （美国）及VDA 6. 1 （德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。 I SO/ TS 1 6949 : 2002 正式在2002 年3 月1 4 日发 布。2002年8月4 日 ,国际转化审查通过，在2002 年1 0 月国际GB/T 1 8305- 2002 idt I SO/ TS 1 6949 : 2002正式岀版 I SO/ TS 1 6949产生背景 由于汽车供应商通过了QS- 9000或VDA6. 1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的OEMs仅就“内部审核“（QS- 9000 要素4. 1 7）和“分承包方的开发"（QS- 9000要素4. 6 中的4. 6. 2. 1）达成相互认可），且QS- 9000和VDA6. 1 均不是经国际标准组织（I SO）颁布发行的。 为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组 （I ATF）以及ISO/TC176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I SO90 0 1 : 1 994版质量体 系的基础上结合QS- 9000、VDA6. 1、EAQF （法国）94 和AVSQ（意大利）9 5等质量体系的要求制定了I SO/ TS 1 6949技术规范。 I SO/ TS 1 6949的实施意义 1. 在供应链中持续不断的改进 ?质量改进 ?生产力改进 ?成本的降低 2. 强调缺点的预防 ? SPC的应用