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安全标志工厂评审记录评审任务书编号：申请人/持证人名称：评审组：OEM：是□否■评审开始日期：年月日时分评审结束日期：年月日时分安标国家矿用产品安全标志中心填写说明1.评审记录应清楚地反映工厂生产、检验、采购与外协等相关活动过程、人员、控制要求和实施效果等内容。
2.评审记录应覆盖评审任务书的所有内容和要求，并能证明评审抽样的合理性、代表性及评审的充分性和有效性。
3.评审记录内容应完整、可追溯，能够为评审结论提供充分的证据。
评审记录参考模板中明确了需记录的具体信息，评审组应结合评审实际情况，如实填写记录，其内容应不少于模板中要求的具体信息。
4.评审记录应准确、清晰，逻辑关系清楚，表述顺序为核查方式、核查对象、核查结果及存在问题。
5.评审组应根据实际评审产品，至少按防爆电气设备、矿山机械、非金属制品、爆破器材四类产品分别撰写评审记录。
6.否决项的评审结果分为符合、不符合；考核项评审结果分为符合、基本符合、不符合。
某一评审项目不适用时，应在其对应的“评审结果”栏，选择“不适用”。
7.对于评审结果为基本符合或不符合的条款，应在评审记录中详细、准确地描述出不符合的情况。
8.评审区域指评审覆盖的现场，包括场所或检查部门等，根据实际评审情况，有的条款可能涉及两个及以上区域；负责人/接待人指评审区域的负责人/接待人或被考核人员。
9.关于记录表中选项的符号□，对选择项采用涂黑的方式，如“■”。
工厂评审记录（★否决项共7项，●考核项共76项）注：★否决项共7项，●考核项共76项。
（评审结论判定规则不变；“整改后合格”改为“合格”）附表1共页第页主要技术人员信息一览表注：当技术人员数量很多时，本表填写的主要技术人员的数量能够满足生产需求即可。
附表2共页第页主要生产设备一览表附表3 共页第页主要检测检验设备一览表附表4 共页第页出厂检验现场考评记录表（1～N）附表5 共页第页产品一致性核查记录表（1～N）。
二、现场评审要求：2.1现场评审的依据：2.1.1《安全标志现场评审规范》2.1.2《煤矿用阻燃电缆评审附则》2.2《安全标志现场评审规范》解读和注意事项：2.2.1主体资格（生产6/10KV及以上电缆）（主体资格不符为否决项）2.2.1.1注册资金：注册资金不少于500万。
2.2.1.2生产能力：年生产能力不少于500万。
2.2.1.3技术力量：至少有3名或以上工程师职称人员。
2.2.1.4必须准备的资料：■营业执照复印件■土地使用证■工程师证（3名以上）■生产贴牌产品要有委托加工协议2.2.2设计与标准★2.2.2.1企业自行设计的产品必须制定企业标准，且企业标准必须经过国家安标办备案，否则为否决项。
★■2.2.2.2必须具备下列标准：GB2900.10-1984GB/T2951-2008GB/T2951.34-1994GB/T3048-2007GB3836.1-1983GB3836.2-1983GB3953-1983GB/T3956-1997GB4909-1985GB6995-2008GB/T8170-2008MT818-1999MT386-1995JB/T8137-19992.2.2.3必须具备的文件：★《设计或开发管理制度》★《产品图纸》★《产品说明书》★《产品工艺流程图》2.2.2.4必须具备的质量记录：★《新产品（样品）试制计划》★《设计和开发评审报告》★《设计和开发验证报告》2.2.3质量体系和管理职责：■★2.2.3.1应有装订成册的质量体系文件，如：质量手册，程序文件。
★2.2.3.2必须建立有质量否决制度。
■2.2.3.3必须建立有质量管理机构和质量管理组织机构图，且与实际相符。
■2.2.3.4必须有专门的质量负责人和检验人员及其任命文件，文件中必须特别明确质量质量负责人、检验人员具有独立行使质量管理的权利，不受任何组织或个人的影响。
■2.2.3.5企业必须制定质量方针和质量目标。
煤安认证现场评审11.内部审核及管理评审XXX是一家生产多种煤矿用系列产品的公司，已经获得了三十种矿用产品的“MA”证。
我们有着丰富的煤安产品认证现场评审经验，现在将现场评审（12大项）整理成资料供网友参考。
希望大家能够提出宝贵的意见和经验！下面是我们的现场评审资料（十一）——内部审核及管理评审。
目录：1.内部审核控制程序（见质量管理手册）；2.管理评审控制程序（见质量管理手册）；3.内审、管理评审制度（见质量管理制度）；4.2012-2013年内审实施计划；5.内部审核检查表；6.内审不符合报告；7.内部审核报告；8.内审首（末）次会议签到表；9.2012-2013年管理评审计划；10.管理评审报告；11.管理评审文字汇报。
2012年内审实施计划编号：SL-11-01审核时间：2012年11月20日审核目的：验证本公司以《安全标志现场评审准则》为中线，结合审核依据：1.2.《质量管理手册》；3.相关法规和要求，重点是产品现行标准的执行情况；4.《安全标志现场评审准则》。
审核范围：矿用隔爆充电机系列等产品生产及相关过程。
组长：潘**组成员：XXX、侯**、华**时间：8:30-9:00受审部门审核内容：首次会议审核员联络员技检部2.1、2.2、4.2、6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、10.1、10.2、5.1、5.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、12.1、4.1、11.1、3.1、3.2、11.2末次会议XXX、华**、潘**技检部11月20日9:00-12:00，14:00-18:00 XXX、华**、潘**综合部技检部（管代）综合部（总经理）潘**、XXXXXX、侯**潘**、侯**华**XXX*注意事项：本次内审以矿用隔爆充电机系列产品为主线，其它产品为辅，各部门应关注涉及产品的所有过程进行审核。
编制：XXX批准：XXX时间：2012年11月1日2013年内审实施计划编号：SL-11-01审核时间：2013年11月25日本次内部审核旨在验证本公司的质量管理体系是否符合《安全标志现场评审准则》和在审核过程中，受审部门包括技检部和综合部（总经理），并且审核的内容涵盖了多个准则条款。
安全标志工厂评审记录评审任务书编号：申请人/持证人名称：评审组：OEM：是□否■评审开始日期：年月日时分评审结束日期：年月日时分安标国家矿用产品安全标志中心填写说明1.评审记录应清楚地反映工厂生产、检验、采购与外协等相关活动过程、人员、控制要求和实施效果等内容。
2.评审记录应覆盖评审任务书的所有内容和要求，并能证明评审抽样的合理性、代表性及评审的充分性和有效性。
3.评审记录内容应完整、可追溯，能够为评审结论提供充分的证据。
评审记录参考模板中明确了需记录的具体信息，评审组应结合评审实际情况，如实填写记录，其内容应不少于模板中要求的具体信息。
4.评审记录应准确、清晰，逻辑关系清楚，表述顺序为核查方式、核查对象、核查结果及存在问题。
5.评审组应根据实际评审产品，至少按防爆电气设备、矿山机械、非金属制品、爆破器材四类产品分别撰写评审记录。
6.否决项的评审结果分为符合、不符合；考核项评审结果分为符合、基本符合、不符合。
某一评审项目不适用时，应在其对应的“评审结果”栏，选择“不适用”。
7.对于评审结果为基本符合或不符合的条款，应在评审记录中详细、准确地描述出不符合的情况。
8.评审区域指评审覆盖的现场，包括场所或检查部门等，根据实际评审情况，有的条款可能涉及两个及以上区域；负责人/接待人指评审区域的负责人/接待人或被考核人员。
9.关于记录表中选项的符号□，对选择项采用涂黑的方式，如“■”。
工厂评审记录（★否决项共7项，●考核项共76项）注：★否决项共7项，●考核项共76项。
（评审结论判定规则不变；“整改后合格”改为“合格”）附表1共页第页主要技术人员信息一览表主要生产设备一览表主要检测检验设备一览表出厂检验现场考评记录表（1～N）附表5 共页第页产品一致性核查记录表（1～N）。
矿用产品安全标志现场评审细则范文一、评审目的矿用产品安全标志现场评审的目的是确保生产过程中的安全标志符合相关的法规要求，能准确地在矿山工作环境中发挥警示作用，保障矿工生命财产安全。
二、评审范围1. 现场布置安全标志的情况；2. 安全标志的内容、形式、尺寸、颜色等是否符合相关标准和法规要求；3. 安全标志的摆放位置是否合理、明显可见；4. 安全标志的状况是否良好，存在损坏、模糊、褪色等问题；5. 安全标志是否与其他标识物混淆。
三、评审过程1. 现场巡查评审人员需进行现场巡查，了解矿山的实际情况。
对于不同的区域和设备，评审人员需要根据相关的法规和标准，检查相应的安全标志的布置情况。
2. 安全标志内容评审评审人员需对矿用产品的安全标志内容进行评审，包括警示语言、图形符号、颜色等。
评审时需参考相关标准和法规是否符合要求，并建议合理的修改意见。
3. 安全标志形式评审评审人员需对安全标志的形式进行评审，包括尺寸、材质、制作工艺等。
评审时需参考相关标准和法规是否符合要求，并建议合理的修改意见。
4. 安全标志摆放位置评审评审人员需对安全标志的摆放位置进行评审，确保标志能够被人员正确识别，并且在需要的情况下能够及时提醒和引导人员采取必要的防范措施。
5. 安全标志状况评审评审人员需对安全标志的状况进行评审，确定是否存在损坏、模糊、褪色等问题，并提出相应的更换或维修意见。
6. 安全标志与其他标识物评审评审人员需对安全标志与其他标识物的区分度进行评审，确保标志不会与其他标识物混淆，保证矿工能准确识别和理解安全标志的含义。
四、评审结果1. 评审人员需根据实地评审的情况，撰写评审报告，明确安全标志的问题和建议意见。
2. 对于存在不符合要求的安全标志，评审人员需及时沟通和反馈给相关的负责人，并提出整改要求，确保问题得到及时解决。
3. 对于符合要求的安全标志，评审人员需给予认可并加以表彰鼓励，以激励企业、单位继续保持良好的安全标志管理工作。
2023年矿用产品安全标志现场评审细则一、评审概述为了确保矿用产品的安全性，促进矿用产品的质量提高和技术进步，我国将于2023年推出矿用产品安全标志，并进行现场评审。
本细则旨在对2023年矿用产品安全标志现场评审进行详细说明，确保评审工作的公正、公平和科学性。
二、评审范围本次现场评审主要针对矿用产品的生产企业进行，评审对象为矿用产品的生产流程、生产设备、产品质量控制体系以及相关的检测设备。
三、评审程序（一）评审申请：评审单位需要向评审机构申请评审，并提供相关的申请材料，包括企业的组织机构、人员职责和资质文件等。
（二）评审准备：评审机构将组织专家对申请材料进行初步审核，并确定评审时间、地点和评审人员名单。
（三）现场评审：评审机构和评审人员将按照评审计划进行现场评审工作，评审过程中将对企业的生产设备、生产流程、质量控制体系以及相关的检测设备进行详细检查和评估，同时对企业的管理制度和人员进行面试和问卷调查。
（四）评审报告：评审机构将根据现场评审的结果，编制评审报告，并向评审单位和相关管理部门提交，报告内容包括评审的整体情况、问题和建议。
（五）评审认证：如果评审结果符合相关标准和要求，评审单位将获得矿用产品安全标志认证，并获得相关证书和标识。
四、评审要求（一）生产设备：评审人员将对企业的生产设备进行检查，包括设备的完好性、稳定性和可靠性，设备是否符合相关的标准和要求，设备是否定期维护和检修等。
（二）生产流程：评审人员将对企业的生产流程进行检查，包括原材料的采购、加工、仓储和运输等环节是否符合相关的标准和要求，流程是否严密和规范。
（三）质量控制体系：评审人员将对企业的质量控制体系进行检查，包括质量控制的组织机构、人员配备、质量控制的流程和方法等，是否符合相关的标准和要求。
（四）检测设备：评审人员将对企业的检测设备进行检查，包括设备的准确性、可靠性和稳定性，设备是否符合相关的标准和要求，设备的维护和校准是否及时和有效。
煤安认证现场评审资料汇编
内容包括：
设计和开发控制程序
参考标准
质量手册、程序文件、管理制度、质量记录质量否决制度
文件控制程序和资料控制程序
图纸更改制度
图纸更改通知单
采购控制程序、采购制度
采购控制清单
外协管理制度
合格供方名录
设备管理制度
生产设备台帐
生产设备检修记录
生产设备操作规程
工艺装备和工位器具管理制度
工艺装备和工位器具明细表
工艺装备验证制度
工装验证表
工艺过程卡
零件工艺卡
装配工艺卡
工艺流程图
作业指导书
过程和产品的监视和测量控制程序
试验设备操作规程
进货、过程、出厂抽样和检验规程
计量设备台帐
计量设备周检计划表
库房管理制度
质量信息反馈与服务管理制度用户反馈表
维修记录表
合同台帐
改进、纠正和预防措施控制程序标识及可追溯性控制程序
追溯评定记录表
人力资源控制程序
培训管理制度
年度培训计划
培训记录
内部审核控制程序
管理评审控制程序
内审计划
内审报告
内审试卷
管理评审计划
管理评审报告
安全生产和劳动保护制度
安全标志现场评审整改报告。
2024年矿用产品安全标志现场评审管理细则第一章总则第一条为规范矿用产品安全标志现场评审工作，根据矿用产品安全标志管理有关规定，制定本细则。
第二条现场评审是通过对矿用产品安全标志申请单位(以下简称申请人)或矿用产品安全标志持证单位(以下简称持证人)生产现场进行生产过程和生产管理的检查、考核，评价申请人(持证人)是否具备生产安全标志管理产品能力、满足安全标志发放条件的活动。
第三条现场评审分为申办评审和监督评审。
申办评审是对首次申办安全标志的产品及其申请人进行的评审；监督评审是对取得安全标志的产品及其持证人进行的评审。
第四条安标国家矿用产品安全标志中心(以下简称安标国家中心)负责组织实施现场评审工作，建立和完善现场评审管理文件，组建和管理现场评审员队伍，编制现场评审规范及准则，制订和管理现场评审计划。
第二章现场评审工作的组织第五条申办评审在产品技术审查完成后实施。
安标国家中心制订评审计划，确定评审组成员，向评审组发出现场评审任务书，向申请人发出现场评审通知书。
申办评审原则上在产品技术审查完成之日起____个工作日内实施。
申请产品符合免评审条件的，可免于评审。
第六条监督评审在安全标志监督检查或持证人申请变更、延续产品安全标志时实施。
监督评审原则上不预先告知。
电话：400--655--0539133****8576联系人：秦经理Q Q：9____7248第七条评审组由在安标国家中心注册的评审员组成，特殊情况下可聘请相关领域的技术专家，一般____人，实行组长负责制。
第八条现场评审实行回避制度。
与申请人(持证人)有利益关系的评审员不能作为评审组成员。
申请人(持证人)出于维护自身正当权益的需要，可提出评审员回避申请。
第九条评审组应按照现场评审计划实施评审工作，申请人(持证人)应予配合。
第十条申请人不能按期接受申办评审时，可提交延期申请。
延期申请原则上只能提出一次，延期时限不超过____日。
由于申请人原因，不能在规定时间内完成现场评审的，终止本次申办。
矿用产品安全标志现场评审管理细则范文一、引言矿用产品安全标志是保障矿工安全生产的重要措施之一。
为了确保矿用产品安全标志的有效性和合规性，需要进行现场评审管理。
本文就矿用产品安全标志现场评审管理提供一套细则，以确保评审工作的有效性和准确性。
二、评审对象1. 评审对象包括矿用产品的安全标志、标识安装和使用等。
2. 评审对象必须符合国家相关标准和法律法规的要求。
三、评审准备工作1. 评审前，评审人员应仔细研读矿用产品的安全标志和相关标准，对评审内容和要求有清晰的了解。
2. 评审人员需进行必要的培训，掌握评审技巧和方法。
3. 准备评审所需的评审记录表、评审指南、评审工具和相关文档。
四、评审流程1. 评审人员应事先与矿用产品管理部门或相关负责人联系，确定评审时间和地点，并征得其配合。
2. 评审开始前，评审人员应向评审对象介绍评审目的和准备工作，明确评审流程和要求。
3. 评审人员需全面检查评审对象的安全标志是否符合国家标准和法律法规的要求，包括标志是否清晰可读、准确标识产品型号和生产厂家等。
4. 评审人员应密切关注评审对象安全标志的位置、固定方式和防伪措施是否合理有效。
5. 评审人员需向评审对象提问并记录评审结果，包括标志是否易于识别、是否容易被误解、是否能够提供必要的警示等。
6. 评审人员应提供宝贵的建议和意见，并与评审对象共同商讨评审结果的改进措施。
7. 在评审过程中，评审人员需保持客观公正，避免主观臆断和片面看问题。
五、评审记录与报告1. 评审人员应及时记录评审结果和发现的问题，对问题进行分类和整理，并提出改进意见。
2. 评审记录应详细记录评审对象的基本信息、评审时间、评审内容和评审结果等。
3.评审报告应在评审结束后的三个工作日内提交给矿用产品管理部门或相关负责人，以供参考和改进。
4. 评审报告应客观准确地反映评审过程和发现的问题，对不符合要求的地方进行指导和改进。
六、评审结果的后期跟踪1. 矿用产品管理部门或相关负责人应对评审结果进行认真研究和分析，进一步改进和完善矿用产品的安全标志。
二、现场评审要求：2.1现场评审的依据：2.1.1《安全标志现场评审规范》2.1.2《煤矿用阻燃电缆评审附则》2.2《安全标志现场评审规范》解读和注意事项：2.2.1主体资格（生产6/10KV及以上电缆）（主体资格不符为否决项）2.2.1.1注册资金：注册资金不少于500万。
2.2.1.2生产能力：年生产能力不少于500万。
2.2.1.3技术力量：至少有3名或以上工程师职称人员。
2.2.1.4必须准备的资料：■营业执照复印件■土地使用证■工程师证（3名以上）■生产贴牌产品要有委托加工协议2.2.2设计与标准★2.2.2.1企业自行设计的产品必须制定企业标准，且企业标准必须经过国家安标办备案，否则为否决项。
★■2.2.2.2必须具备下列标准：GB2900.10-1984GB/T2951-2008GB/T2951.34-1994GB/T3048-2007GB3836.1-1983GB3836.2-1983GB3953-1983GB/T3956-1997GB4909-1985GB6995-2008GB/T8170-2008MT818-1999MT386-1995JB/T8137-19992.2.2.3必须具备的文件：★《设计或开发管理制度》★《产品图纸》★《产品说明书》★《产品工艺流程图》2.2.2.4必须具备的质量记录：★《新产品（样品）试制计划》★《设计和开发评审报告》★《设计和开发验证报告》2.2.3质量体系和管理职责：■★2.2.3.1应有装订成册的质量体系文件，如：质量手册，程序文件。
★2.2.3.2必须建立有质量否决制度。
■2.2.3.3必须建立有质量管理机构和质量管理组织机构图，且与实际相符。
■2.2.3.4必须有专门的质量负责人和检验人员及其任命文件，文件中必须特别明确质量质量负责人、检验人员具有独立行使质量管理的权利，不受任何组织或个人的影响。
■2.2.3.5企业必须制定质量方针和质量目标。
2.2.3.6必须具备的文件：■《质量手册》■《程序文件》★《质量否决制度》■《质量负责人及其检验人员的任命书》★《质量管理组织机构图》2.2.3.7必须具备的质量记录：■《文件受控清单》2.2.4技术文件及档案资料2.2.4.1涉及安全性能的图纸更改必须重新经安标办审核、备案。
否则为否决项。
2.2.4.2必须具备的文件■《文件控制程序》★《工艺技术文件管理制度》（必须包括产品图纸的修改内容）★《产品图纸》2.2.4.3必须具备的质量记录：■《记录控制清单》■《文件发放、回收、销毁登记表》■《文件借阅、复制记录》★■●▲《文件更改申请单》2.2.5采购■★2.2.5.1必须制定采购控制程序，建立采购清单。
☆2.2.5.2必须建立合格供方名单以及供方质量档案。
☆2.2.5.3必须有采购合同或采购协议，且必须明确规定采购产品的主要技术要求。
☆2.2.5.4重要原材料（如：橡胶、铜丝等）必须有定期型式试验报告，所有采购物资必须有检测报告或质保书。
★2.2.5.5主要原辅材料必须有工厂验证或检测报告。
☆2.2.5.6必须有采购计划及原辅材料入库或出库手续。
☆2.2.5.7必须有供方评定报告以及年度业绩报告。
2.2.5.8必须具备的文件■《采购控制程序》★《采购控制清单》★《原材料采购规范》★《原材料检验规范2.2.5.9必须具备的质量记录：☆《供方评定报告》☆《合格供方名单》☆《供方业绩评定表》☆《月采购计划》☆《采购台帐》★《铜（铝）线检测报告》★《化工原材料检测报告》☆《供方质量档案》☆《原材料入库单》☆《原材料领用单》☆《原材料台帐》2.2.6生产过程控制▲2.2.6.1必须制定设备管理文件，建立生产设备台帐。
生产设备应该与认证产品范围、生产能力相适应。
▲2.2.6.2有设备大修二保计划，并按期维护保养，且有维护保养记录。
▲2.2.6.3有设备日常维修记录，记录表式应包括以下内容：维修前、后状况，采取的措施等。
附：设施（备）维修日报编号：020 流水号：车间主任/日期：设备科长/日期：▲2.2.6.4要重要设备操作规程。
（拉丝、束丝、绞线、连硫、成缆、编织等）▲2.2.6.5设备及器具必须保证零部件加工精度的要求。
（要有验证记录）▲2.2.6.6必须制定工艺装备及工位器具管理制度及工艺装备及工位器具台帐。
电缆行业常用工装有：电缆盘（铁木盘、塑料盘等）、运输工具（如液压车）、工具箱、模具（模芯、模套）、叉车等。
★2.2.6.7认证产品必须具备工艺文件或作业指导书。
★2.2.6.8必须有产品工艺流程图，流程图必须标明关键工序。
（关键工序为成缆及连硫挤出）。
★2.2.6.9应建立工艺纪律检查制度，并按规定进行工艺纪律检查。
2.2.6.10必须具备的文件：▲《设备管理制度》（必须包括设备维护的内容）▲《各类设备安全操作规程》▲《工艺装备及工位器具管理制度》（包括验证制度）★《认证产品生产工艺》★《工艺流程图》★《工艺纪律检查制度》2.2.6.8必须具备的质量记录：▲《生产设施（备）配臵申请单》▲《设施（备）验收报告》▲《生产设施（备）台帐》▲《设备日常点检卡》（针对成缆、挤出设备）▲《年度设施（备）大修（二保）计划》▲《设施（备）能力和精度测量报告》▲《设施（备）维修日报》▲《设施（备）维护保养记录》（针对大修（二保）设备）▲《设施（备）报废单》▲《工装模具台帐》▲《工装模具验证记录》▲《工位器具（电缆盘具）验证记录》▲《工装模具维护保养记录》▲《工位器具台帐》★《工艺纪律检查表》2.2.7检验和试验★2.2.7.1应制定原材料检验规范、工序（过程）检验规范、成品检验规范等检验试验标准。
■★2.2.7.2应建立采购控制、过程和出厂检验控制程序（过程和产品的监视和测量控制程序）。
▲2.2.7.3必须制定检验设备管理制度，重要检验检测设备必须制定安全操作规程。
■★2.2.7.4应建立测量和试验设备控制程序，应规定当检验和测试器具、设备校准失效时，应对其检测结果的有效性进行追溯评定；建立检测检验设备管理台帐，并按期进行周期鉴定。
（测试室或原材料仓库温湿度仪必须要有，且必须进行周期检定）★■2.2.7.5对授权进行计量器具检定的生产单位，有“授权证书”、“计量标准器具检定合格证”、“计量检定员证”，以及“操作规程”等文件。
★2.2.7.6应保持过程检验记录及出厂检验记录。
★2.2.7.7应有关键过程控制文件。
2.2.7.8必须具备的文件：★《原材料检验规范》★《工序检验规范》★《成品检验规范》★■《过程和产品的监视和测量控制程序》▲《检测设备管理制度》▲《检测设备安全操作规程》★《关键工序确认要求》2.2.7.9必须具备的质量记录：★《过程检验记录》★《成品检验记录》或《出厂报告》★《产品检验原始记录》（结构尺寸、绝缘电阻、直流电阻、高压试验）●《派工单》★《物理性能检测原始记录》●《自检互检记录》★《过程确认报告》●《火花检验工序日报》★《橡皮可塑度检测报告》★《浸水试验记录》★《监视与测量装臵台帐》★《监视与测量装臵历史记录表》★《监视与测量装臵周期检定计划表》★《计量器具发放记录》2.2.8仓库管理☆○2.2.8.1应建立有原材料或成品仓库管理制度。
☆○2.2.8.2仓库物品必须摆放整齐，分类堆放，必须要标识，必须建立不合格品区域（车间也应有）。
☆○2.2.8.3出入库应办理出入库手续，帐物应相符。
☆2.2.8.4主要原材料供方应与申报认证时一致。
☆■2.2.8.5必须具备的文件：《仓库管理制度》2.2.8.6必须具备的质量记录：☆《原材料入库单》☆《领料单》☆《原材料台帐》○《成品入库单》○《成品出库单》○《成品台帐》2.2.9质量信息反馈与服务■○2.2.9.1应建立顾客满意度控制程序以及顾客投诉处臵制度。
☆★2.2.9.2应有质量信息反馈和售后服务记录.2.2.9.3必须具备的文件：■《顾客满意度控制程序》○《顾客投诉处臵制度》2.2.9.4必须具备的质量记录：○《成品销售台帐》○《顾客档案》○《顾客投诉反馈单》○《售后服务报告》○《顾客投诉处臵台帐》★《纠正和预防措施处理单》○《顾客满意度调查表》2.2.10不合格品控制及纠正预防★■2.2.10.1应有不合格品控制程序。
■2.2.10.2应任命不合格品处臵的负责人，明确不合格品标识、记录和处臵的负责人员的职责、权限。
（要有任命文件，可结合管理者代表任命进行，也可结合质量负责人及其检验人员的任命书进行，也可单独进行）★2.2.10.3要有有效控制不合格品的非预期使用，让步接收有批准手续；☆▲2.2.10.4不合格品应按规定进行标识并隔离管理；（车间、仓库应有专门的不合格区域）■2.2.10.5不满足标准要求的产品，不得降级销往煤矿。
（相关文件中应有规定）■2.2.10.6应制定并实施纠正和预防措施的管理文件；★2.2.10.7应收集、整理所有不合格品信息，尤其是用户反馈的质量信息，查明产生不合格品的原因并记录，为防止不合格品的再度发生，制定纠正和预防措施并对其实施跟踪验证；■★2.2.10.8完成由于纠正和预防措施而引起的有关文件的更改。
2.2.10.9必须具备的文件：■《不合格控制程序》■《不合格品处臵负责人任命文件》★《纠正和预防措施控制程序》2.2.10.10必须具备的质量记录：★《不合格品反馈单》★《返工返修单》★《月份不合格品统计台帐》★《纠正和预防措施控制程序》★《纠正和预防措施实施情况台帐》2.2.11培训与质量审核■2.2.11.1应建立人力资源和培训管理制度。
■2.2.11.2应有年度培训计划，明确培训要求。
■2.2.11.3应有人员培训状况记录，并能反映出与产品质量有关的全部人员的培训情况（包括检验人员）。
■2.2.11.4对从事特殊工种的人员应进行资格培训，持证上岗。
■2.2.11.5应有与产品相关的煤矿法规、标准（包括企业标准）的培训、考核记录。
★2.2.11.6应建立质量审核制度，产品质量审核内容包括：标准规定的试验项目、关键工序、用户质量反馈意见等；每年必须对矿用电缆进行产品质量评审。
评审的依据参照体系内审的相关要求进行。
（如输入或输出的内容）。
★2.2.11.7对审核发现的问题，应及时制定纠正措施，并对实施效果进行跟踪验证。
■2.2.11.8应定期对质量管理制度的有效性进行评审，确保不断改进提高。
（采用盖章形式）。
2.2.11.9必须具备的文件：■《人力资源和培训管理制度》★《质量审核制度》2.2.11.10必须具备的质量记录：■《培训需求申报单》■《培训计划》■《员工培训档案》■《培训记录表》■《会议签到表》■《培训有效性评价表》★《产品质量审核报告》2.2.12安全生产和劳动保护■2.2.12.1应建立并实施安全生产和劳动保护制度；■☆○▲2.2.12.2消防器材应按有关规定进行配臵，处于良好状态；（仓库、车间等部位应配备消防器材）2.2.12.3必须具备的文件：■《安全生产管理制度》（要包括劳动保护内容及劳保发放制度以及安全生产组织机构图）2.2.12.4必须具备的质量记录：■《安全生产检查记录》■《劳护用品发放记录》2.2.13其他必须准备的记录：○《产品要求评审表》○《订货清单》○《生产任务通知单》○《合同评审台帐》★《质量目标统计分析表》三、各部门需完成的工作：3.1生产部各条款前加●标记的条款。
