数字传输系统维护测试表附表一
传输值班日志
传输科年月日星期
附表二
光纤数字通信系统不中断业务性能监测记录
局向排列
局向系统
传输科
附表三
传输设备统计卡片
公司序号：
附表四
传输网严重障碍记录表填报单位：年月日
注：总历时为障碍发生到处理结束的历时总和。
在处理完传输故障后要及时填写此表，并按表格要求逐项填写。
此表格填写完后2日内上报。
传输设备障碍月统计表
公司年月
填报单位：传输科
注：本报表要求上报每月数字传输网各种设备的障碍情况。
要求在每月的2日前将此表上报。
填报人填写报时间：
质量分析记录表传输科年月日
数据制作记录表传输科年月日
附录三
数字传输系统STM-1、VC-3、VC-4
的投入业务限值
本地网SDH数字传输系统STM-1的投入业务限值（配额0.2%）
STM-1
RPO；用于计算差错性能投入业务限值等的“参考性能指标，”其值为8%（ES）和0.1%（SES）
K=0.5 配额B=0.2%
T：测试时间，以秒为单位的次数，例如24小时86400次。
ES S0=RPO×B×T×K
=8%×0.2%×86400×0.5=6.9
S1=S0-2√S0 =1.65
S2=S0+2√S0 =12
SE S0=0.1%×0.2%×86400×0.5=0
S1=S0-2√S0 =0
S2=S0+2√S0 =0.25
STM-4、STM-16限值同STM-1
本地网SDH数字传输系统VC-3的投入业务限值（配额2%）
本地网SDH数字传系统VG-4的投入业务限值（配额2%）
VG-3
RPO：用于计算差错性能投入业务限值等的“参考性能指标，”其值为3.75%（ES）T 0.1%（SES）
VG-4的RPO为8%（ES）和0.1%（SES）。
K=0.5
配额B=2%
T；测试时间，，以秒为单位的次数，例如24小时86400次。
ES S0=RPO×B×T×K
=3.75% ×2%×86400×0.5=32.4
S1=S0-2√S0 =21
S2=S0+2√S0 =44
SES S0=0.1%×2%×68400×0.5=0
S1=S0-2√S0 =0
S2=S0+2√S0 =2.7
附录四
WDM系统光接口指标
表4.1 32 ×2.5Gb/s 通路 WDM系统主光通道参数(暂定)
*: 待研究
( )中的值为特殊情况下，8×22dB WDM系统光放大器的最大输出为+20dBm时的参数，其余的参数为8×22dB WDM系统光放大器的最大输出为+17dBm时的参数。
表4.2 32 ×10 Gb/s通路单纤单向WDM系统主光通道参数(暂定) G.652/G.655 光纤
注1：8×22dB、3×33 dB系统仅适用于采用带外FEC的WDM系统
注2：对于8×22dB光接口指标的应用，光缆偏振模色散PMD应小于0.5ps/sqrt(km ) 表4.3 OSC监控通路的接口参数
安全生产检查记录表 一、基础安全管理内容 1.安全生产责任制 （是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：） （1）主要负责人安全生产责任制查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确 （2）分管负责人安全生产责任制 （3）安全管理人员安全生产责任制 （4）岗位安全生产责任制 （5）职能部门安全生产责任制 2.安全管理机构 （1）设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件机构设置和人员配备符合要求 3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案 （是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：） （1）安全教育培训制度查企业下发的文件及安全生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确 （2）安全生产奖惩制度 （3）安全会议制度 （4）安全检查制度 （5）隐患整改制度 （6）安全设施、设备管理制度 （7）作业场所防火、防爆、防毒管理制度 （8）作业场所职业卫生管理制度 （9）劳动防护用品（具）管理制度 （10）事故管理制度 （11）是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），以文件形式下发，并在相应岗位上公示查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确（12）事故应急救援预案并报当地安监部门备案查应急救援文本及备案注明应急救援预案结构完整规范，应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确，物资和器材按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善
4.安全管理台帐 （根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：） （1）安全会议台帐检查台帐根据制度定期召开会议，主要领导亲自参加，会议议题明确，决定落实到位 （2）安全检查台帐根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查 （3）隐患整改台帐检查台账完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果 （4）安全设施登记、维护保养及检测台帐记录完整、规范 （5）特种设备登记及检测、检验台帐记录完整、规范 （6）职业卫生检测台帐记录完整、规范 （7）动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录记录完整、规范 （8）事故管理台帐事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整 （9）安全费用投入台帐隐患整改、安全培训、安全评价等费用列支清晰 （10）重大危险源登记档案查重大危险源档案记录重大危险源及有关安全措施、应急措施等内容，并报安监部门备案 （11）应急救援预案演练记录查演练记录记录演练时间、内容、评价和总结 5.安全培训教育 （企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应资格：） （1）主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查主要负责人、安全管理人员资格证书在有效期内 （2）特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书在有效期内 （3）其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录 （4）采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录 （5）换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录（6）新职工入厂三级安全教育培训情况 二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况 1 是否建设在政府规划的化工区域内查区域政府批准文件 2 是否持有合法工商营业执照查企业工商营业执照查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内 3 危险化学品建设项目是否经设立安全审查查建设项目安全审查批准书（意见书）查验证照是否具备，是否在有效期内 4 危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查查安全设施设计审查审批文件查验证照是否具备 5 危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收查安全设施竣工验收审批文件查验证照是
热轧电气设备日常巡检保养记录表 表码：R-DS-01编号：01 年月 巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明：
2、其它设备包括：热轧电气设备日常巡检保养记录表 表码：R-DS-02编号：02 年月 巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明：
巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明：
日常环境卫生巡查记录表项目 名称 检查 第检查 年月日 单位架子队 时间 分序 具体检查项目及要求检查结果 项号优良中差办1办公区设有密闭式垃圾容器，卫生定期扫地制度落实到位 公2文件资料、桌、柜、办公用品等分类摆放整齐 区3办公室、会议室地面无烟头、纸屑，墙面无乱贴乱画现象 生1宿舍物品摆放整齐，地面整洁无烟头，房间通风无异味 2食堂、淋浴间、盥洗设施、开水房、厕所等临时设施设置规范 活 3临时生活设施保持经常性干净、卫生 区 4生活区设置足够的密闭式垃圾容器，并将垃圾清理到指定位置 卫 1食堂、餐具定期消毒，肉、菜、饮用水质量符合卫生要求 2季节性卫生防疫工作落实到位 生 3除四害（老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇）措施器具药品等落实到位 防 4卫生区域责任划分落实到位，白色垃圾封闭处理、定期清理 疫 5施工现场配备保健药箱，一般常用药品和急救器材 1主要道路是否硬化处理，是否有专人清扫保洁洒水压尘 2现场材料（钢筋、模板、机械设备）分类摆放整齐 3作业时采取扬尘控制措施，作业现场是否工完场净 4各种废料是否集中堆放，有封闭措施 施 5清理施工垃圾、材料时严禁凌空抛掷 工 6 泥浆、污水有组织排放，不随地乱流乱排区 7 沉 淀池是否设置，污水是否经沉淀排放排放 8夜间施工噪声不超标（ 22:00-6:00 控制在 55dB 以下） 9运输材料车辆在现场严禁鸣笛，装卸物品时轻拿轻放 10从事土方、渣土、垃圾运输车辆采取密闭或覆盖措施 11各工作、设备清洗处是否在沉淀池旁 12使用油料是否有防止污染土壤、水体的措施 检查□符合要求□整改后符合要求□不符合要求，需继续整改结论其他： 办公室签字意见： 检查人 安全员签字意见： 签字 施工单位签字意见： 架子队长签字意见： 检查结果说明：优：继续保持 中：下发整改单进行整改良：需要进一步改进并完善差：要求停顿整改并给与处罚
宁波创新阀门有限公司 门卫现场巡查记录表 序号项目检查情况1传达室现场卫生 2传达室物品放置 3传达室监控显示 4电动门、起落杆使用 5车棚车辆放置及卫生 6厂区路面卫生 7办公楼前地面卫生 8厂区及大门外车辆停放 9厂区绿化带 10洗手间卫生
11洗手间设施、办公楼洗手间感应 12人员车辆出入控制 13物资出入手续办理 14记录真实、及时、清晰 15保卫着装整洁，穿制服 综上 需整改项 整改期限 备注上次巡查整改情况 检查人：检查日期： 宁波创新阀门有限公司 食堂现场巡查记录表 序号项目检查情况
卫生 14饭菜价格成本公布 15公司制度是否遵守（厂纪厂规） 综上 需整改项 整改期限 备注上次巡查整改情况 检查人：检查日期： 宁波创新阀门有限公司 宿舍现场巡查记录表 序号项目检查情况 1楼道、楼梯、扶手卫生 2宿舍地面、阳台卫生
整改期限 备注上次巡查整改情况 检查人：检查日期： 宁波创新阀门有限公司 办公楼现场巡查记录表 序号区域项目检查情况 1大 厅 内门窗玻璃光亮无积尘、手印、水印、蜘蛛网 2花盆、瓷瓶清洁无积尘 3地面无杂物、灰尘、水迹 4大厅外楼梯、脚垫无积尘、树叶，清洁 5洗 刷 间地面、墙面无水迹、脚印、灰尘 6洗手台池无积水、镜面无水迹、池内无杂物8茶叶筐、手纸篓、垃圾桶固定位置、每天清9地漏清洁干净无杂物 10拖把、洁厕净、马桶刷、抹布定点放置 11大小便池无污垢、无异味、隔板清洁无污迹 12楼 道地面清洁畅通、无纸屑、灰尘、杂物，墙面 13门窗玻璃、台阶无尘、无污迹、无水印14扶手护栏无积尘、无污迹 15走 廊地面无灰尘、水迹、杂物 16墙面、电梯内壁面无污迹、手印、脚印、清17门窗玻璃、灯、轿厢、消防器材无污迹、无18会地面墙面无积尘、污迹、水迹、纸屑、无蜘19桌、椅、茶水柜等无尘土、无污迹
工艺纪律检查表 序号检查 项目 标 准 分 检查内容结果被检查人 实 得 分 1 文件和 资料 5 1.工艺文件是否齐全、破损、 看不清，是否理解和被执行？ 5 2.工艺文件是否符合现场加工， 是否有指导性？ 5 3.作业流程是否清楚？ 5 4.生产记录单是否记录规范， 正确？ 2 设备和 工装 5 1.设备是否按规定进行定期维护， 是否正确填写记录？ 5 2. 工位器具是否按要求配备？ 5 3.工装夹具是否定期保养？ 3 生产5 1.是否按要求进行自检，检验方法 是否正确？ 5 2.是否进行了首检？ 5 3.出现不合格时的流程是否熟悉， 是否会调整程序或夹具？ 5 4.操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否规范？ 4 物流 5 1.产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？ 5 检验5 1.检具是否齐全，有效？ 5 2.产品是否有明确的检验状态？ 5 3.是否有关键数据？是否进行了 SPC控制？是否对异常点进行了分析？ 6 区域5S 5 1.现场是否有脏物、水渍等？ 5 2.产品放置是否整齐？ 5 3.产品是否按规定标识并区分放 置？ 7 安全 生产 5 1.是否穿戴好安全防护用品？ 5 2.是否知道设备安全操作规程？ 安全防护设备是否正在使用？ 被检查工位综合得分 整改项目及完成 期限 负责人：日期： 整改措施及完成 情况 负责人：日期：检查日期：检查人员：记录人：
工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准 详见《工艺纪律检查表》 1. 车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制 造部，品管部，技术部 2. 2． .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结 果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 1工艺纪律 1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。 1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。 1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 2．工艺纪律的执行 2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。 2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核 2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理 工艺纪律检查评分考核标准 一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。 二、检查组组成： 检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。 三、检查项目确定与频次： 3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）； 3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如： （1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。 四、考核办法： 1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据； 2、奖罚办法： 2．1相关奖励： （1）奖励额度： （2）奖励分配办法： 2．2相关处罚： （1）处罚额度： （2）处罚分配办法： 3、所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。 4、每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。 5、日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检，对违反纪律人员按情节当场开出违纪《扣款单》，处以元罚款。如日常巡检中发现存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次
项目部绩效管理月度日常检查表 检查内容方法 扣分部室 办 公 室 计 划 部 工 程 部 设 管 部 财 务 部 设 备 部 遵章守纪20分迟到、早退，每人次扣5分通过人力资源部提供的 各部室人员出入异常记 录，现场核查各部室是 否有相应记录 员工在岗玩游戏、炒股票、干私活每人次 扣10分；在上班时间洗澡，每人次扣5 分 现场检查 工作环境20分办公场所干净：办公室墙面干净整洁，地 面不得有烟头、纸屑、痰迹，未做到扣5 分/处。 现场检查 办公室用具干净：门窗、桌椅柜等保持干 净，不得有明显灰尘，垃圾不超出垃圾篓， 未做到扣5分/处 现场检查 办公室物品摆放整齐有序：办公桌上办公 用品摆放整齐；文件柜柜顶不摆放物品， 玻璃门柜内文件排放整齐；衣服不得挂放 在文件柜正面、沙发、桌椅上面；办公室 其它物品不得随意乱放，应摆放整齐。未 做到扣5分/处 现场检查 管理效率60分考核结果与月度绩效、年（中）终绩效挂 钩，对工作人员按部门考评标准考核，未 按标准考核每检查发现一次扣10分，考 核结果未按规定应用检查发现一次扣10 分。 根据各部室上报到绩效 管理办公室考核资料， 进行核查 考核结果在部室内用OA形式公开，每少 一次扣5分 现场检查 继续实施首问责任制、限时办结制、每月 部门工作计划等制度，并按要求组织实 施，每发现一项不符合扣10分 每年一季度检查制度， 以后现场核查是否实施 部室领导每半年与员工就机关绩效考核 情况沟通并有具体内容记录，沟通时间分 别不得超过7月15日和12月30日。每 少一次扣10分 现场检查 说明： 1、《项目部绩效管理日常考评表（对部室）》其它部分不在本表反映的，由绩效管理办公室收集并交绩效管理领导小组讨论，作出处罚。 2、每次检查参与人员为单数，人不够组长补，检查组成员每人独立填写本表，扣分项按多数票计算。 签名：时间：
日常安全检查记录表 检查日期检查部位检查内容检查结果检查人 物理实验室、物理仪器室、办公室门窗、电源、仪器摆放与整理、卫生 物理实验室、物理仪器室、办公室门窗、电源、仪器摆放与整理、卫生 物理实验室、物理仪器室、办公室门窗、电源、仪器摆放与整理、卫生 物理实验室、物理仪器室、办公室门窗、电源、仪器摆放与整理、卫生 物理实验室、物理仪器室、办公室门窗、电源、仪器摆放与整理、卫生 物理实验室、物理仪器室、办公室门窗、电源、仪器摆放与整理、卫生 物理实验室、门窗、电源、
物理仪器室、办公室仪器摆放与整理、卫生 物理实验室、物理仪器室、办公室门窗、电源、仪器摆放与整理、卫生 物理实验室、物理仪器室、办公室门窗、电源、仪器摆放与整理、卫生 物理实验室、物理仪器室、办公室门窗、电源、仪器摆放与整理、卫生 物理实验室、物理仪器室、办公室门窗、电源、仪器摆放与整理、卫生 物理实验室、物理仪器室、办公室门窗、电源、仪器摆放与整理、卫生 物理实验室、物理仪器室、办公室门窗、电源、仪器摆放与整理、卫生 物理实验室、物理仪器室、门窗、电源、仪器摆放与整
办公室理、卫生 物理实验室、物理仪器室、办公室门窗、电源、仪器摆放与整理、卫生 物理实验室、物理仪器室、办公室 门窗、电源、仪器摆放与整理、卫生 春晖高级中学化学实验室 日常安全检查记录表 检查日期检查部位检查内容检查结 果 检查人 化学实验室、化学仪器室、办公室门窗、电源、药品摆放与仪器整理、卫生、保险柜、防盗设计、危险物品入柜 化学实验室、化学仪器室、门窗、电源、药品摆放与仪器
办公室整理、卫生、保 险柜、防盗设 计、危险物品入 柜 化学实验室、化学仪器室、办公室门窗、电源、药品摆放与仪器整理、卫生、保险柜、防盗设计、危险物品入柜 化学实验室、化学仪器室、办公室门窗、电源、药品摆放与仪器整理、卫生、保险柜、防盗设计、危险物品入柜 化学实验室、化学仪器室、办公室门窗、电源、药品摆放与仪器整理、卫生、保险柜、防盗设计、危险物品入柜
SMT巡检记录表 日期：年月日产品名称：审批：检验员： 类 时间 巡检项目异常描述改善情况确认 别 1、每个工位需有合格的工艺文件，文件须张挂并按工艺文件要求操作。 文 件 2、物料及操作步骤是否与工艺文件相符。 1、接触 PCB半成品等 ESD敏感的元件必须佩带静电手套和静电手环。 静 2、产品堆放需做好防静电措施。 电 3、静电皮、静电环、电烙铁及其它生产、检测设备均需接地。 1、工作台面不能放与本工位无关或不同状态的产品、物料。 状 2、合格品与不合格品分开不可混放，不合格品放在不合格品区并有标识。 态 3、所有产品、物料状态要标识清楚、正确。 1、锡膏管制记录是否符合要求并且正确登记使用时间。(原则为先进先出 ) 2、换料记录记录是否登记和经非本人签字确认。时间、站别、物料号登记是否正确 记 3、 AOI 工位是否如实记录测试、检查的不良品。要求检查一次做一次记录。 录 4、维修工位报表是否如实记录，要求检查一次做一次记录。 5、物料框上的标识是否与物料实际情况一样。 1、锡膏需存储在0℃-10℃的冰箱内。 (冰箱温度超标易造成锡膏变质 ) 2、在室温下回温 4 个小时，开盖后有效期 48 小时。 (未够解冻时间就使用，会造成锡珠 ) 锡 3、使用前需搅拌10 分钟。 膏 管 (使用前搅拌时间不够，粘度不均，会使印锡效果差及回流焊后工艺不良) 制 4、印刷过锡膏的 PCB未过回流焊前不得在产线停留超过 10 分钟。 5、不需用锡膏应收集好放回冰箱并做好相应记录，下次使用只能使用余下的有效期。 1、PCB上料是否检查合格 2、检查印刷效果 (不应有连锡、少锡、偏位等现象 ) 3、安装飞达应按物料表上料，核对 OK后通知 IPQC对料。 4、生产确认合格的 PCB板需质量人员确认，经 IPQC确认 OK 后才可过回流焊。 操 5、中途换料调机须经生产、 IPQC先后顺序确认并做相应记录。 作 规 6、贴片后的 PCB须经过目检 (检查漏贴、错贴、移位等 )OK后过回流焊。 则 7、过回流焊时板与板之间距离 5cm 以上。不允许堵板、叠板、卡板。 8、维修品是否有追溯，并符合工艺要求。(维修要有标示和维修记录) 9、工程更改是否完全执行，是否按要求做好标识，标识位置是否正确。 10、一次印刷不成功的PCB，是否按照标准用清洗机清洗。 1、不良超标生产是否在10 分钟内通知工艺并记录，是否在 1 小时内进行分析处理并 有临时措施，措施是否有效。 其2、换料过程中对于没有物料号的料盘是否手写上物料号 他 3、使用手摆的散件必须每一个元器件都要确认丝印是否相同，并做好标记。 4、 AOI 检测程序是否校正，维修后的PCB是否重新检测。
设备巡检及维护保养制度 为了及时发现设备的事故隐患,提前预知设备性能的改变,从而减少设备突发故障的机会,使设备处于良好的运行状态,达到减轻维修工作量、降低维修费用、保持设备的完好及现场卫生,使设备更好的为生产服务的目的,特制订本制度。 1.巡检人员 设备巡检人员为当班维修人员。 2.巡检周期及时间 2.1.维修人员每天二次(特殊情况另定。 2.2.生产不稳定、气候异常或开、停车等特殊情况时,应增加巡检次数, 以确保安全生产。 2.3.巡回检查的时间:维修人员为上午9:00时前,下午为15:00,巡检人 员必须按规定时间进行巡检。 2.4.如遇到抢修任务及参加会议无法抽时间巡检的,应在记录簿中注明, 说明原因。 3.巡检路线 车间根据实际情况制定巡检路线及巡检点,巡检人员应根据巡检路线及巡检点进行巡检。 4.巡检内容 4.1.设备各部分连接紧固情况:地脚螺栓及连接螺丝是否松动,设备是否
稳固;联轴器连接是否良好,有无因连接螺栓松动而产生的脱节、窜动及碰撞等现象; 4.2.设备润滑情况:设备是否缺油,目测油质情况;加油泵工作情况及供 油量是否正常。 4.3.设备的密封性:检查机、泵、管路、阀门是否有跑冒滴漏现象,压力 表指示是否有变化; 4.4.设备的温度、气味:检查设备的温度是否正常(一般应在50 ℃以下, 气味是否有异常情况; 4.5.设备的声音:听设备运转及轴承的声音是否正常; 4.6.设备的振动:检查设备的振动是否有异常现象; 4.7.设备的腐蚀情况:检查设备是否被腐蚀,腐蚀程度如何; 4.8.设备仪表参数:检查设备仪表指数是否正常; 4.9.设备卫生:查看设备卫生是否整洁,表面不得有油污及泥浆,设备要 现底色。 4.10.设备的安全防护:检查设备的安全防护装置是否完好,安装是否牢 固。 5.巡检方法 5.1.用“听、摸、看、闻、查”的方法进行检查,在检查中发现问题及时 处理,对影响较大而又难以处理的问题,及时向车间领导报告。
AQ-C9-15 编号01 工程名称：北京站至北京西站地下直径线使用单位：中铁六局集团有限公司北京站至北京西站地下直径线工程指挥部 租赁单位：备案号： 设备名称规格型号自编号码出厂日期使用年限上次维修保养时间 装载机JGM716 ZZ-01 06年1月3年09年3月检 查 维 修 保 养 记 录 更换机油、清洗冷却系统 更 换 主要配件记录更换机油、清洗冷却系统 记录人： 2009年 4月 注:本表由施工单位填写,施工单位、租赁单位各存一份。
AQ-C9-15 编号02 工程名称：北京站至北京西站地下直径线使用单位：中铁六局集团有限公司北京站至北京西站地下直径线工程指挥部 租赁单位：备案号： 设备名称规格型号自编号码出厂日期使用年限上次维修保养时间 装载机JGM716 ZZ-01 06年1月3年09年4月检 查 维 修 保 养 记 录 更换滤芯、机油 更 换 主要配件记录更换滤芯、机油 记录人： 2009年 5 月 注:本表由施工单位填写,施工单位、租赁单位各存一份。
AQ-C9-15 编号03 工程名称：北京站至北京西站地下直径线使用单位：中铁六局集团有限公司北京站至北京西站地下直径线工程指挥部 租赁单位：备案号： 设备名称规格型号自编号码出厂日期使用年限上次维修保养时间 装载机JGM716 ZZ-01 06年1月3年09年 5 月检 查 维 修 保 养 记 录 更换机油、清洗冷却系统 更 换 主要配件记录更换机油、清洗冷却系统 记录人： 2009年 6 月 注:本表由施工单位填写,施工单位、租赁单位各存一份。
AQ-C9-15 编号04 工程名称：北京站至北京西站地下直径线使用单位：中铁六局集团有限公司北京站至北京西站地下直径线工程指挥部 租赁单位：备案号： 设备名称规格型号自编号码出厂日期使用年限上次维修保养时间 装载机JGM716 ZZ-01 06年1月3年09年6月检 查 维 修 保 养 记 录 更换滤芯、机油 更 换 主要配件记录 更换滤芯、机油 记录人： 2009年7 月注:本表由施工单位填写,施工单位、租赁单位各存一份。
乐平大明化工有限公司工艺巡查检查表 序号检查工序检查内容工艺指标检查记录检查结论备注 1 卸磷操作⑴劳动保护用品穿戴整齐。 ⑵卸磷管，蒸汽管是否完好，槽车蒸汽接头是否完好。 ⑶操作是否完全按照工艺操作规程操作。 ⑷卸磷后现场清洁整理是否完整，操作记录按真实记录。 1.槽车黄磷水封完整。 2.槽车无泄漏 2 卸氯操作⑴劳动保护用品穿戴整齐。 ⑵卸磷管，蒸汽管是否完好，槽车蒸汽接头是否完好。 ⑶操作是否完全按照工艺操作规程操作。 ⑷卸磷后现场清洁整理是否完整，操作记录按真实记录。 1.槽车阀门完好 2.槽车无泄漏 3 熔磷槽备 磷⑴劳动保护用品穿戴整齐。 ⑵黄磷大槽黄磷温度是否满足其熔融状态。 ⑶大槽液位在黄磷液下泵量程范围内。 ⑷熔磷槽的备磷液位、温度是否在工艺指标内。 1.大槽温度50—80℃ 2.进磷管道阀门完好 5 三化车间⑴劳动保护用品穿戴整齐。 ⑵磷静置槽备磷液位、温度是否在工艺指标内。 ⑶磷计量槽备磷液位、温度是否在工艺指标内。 ⑷水压压磷是否完全按照水压压磷操作规程执行。 (5)氯化釜温度、压力、液位，通氯压力和通氯量是否在工艺指标内。 (6)三氯化磷罐区液位压力是否在工艺指标内。。 (7) 操作记录真实完整。 1静置槽液位100—1400mm 温度50—80℃ 2计量槽液位530—900mm， 温度50—80℃ 3.通氯压力20~80KPA 4.氯化釜液温80~86℃，气温 78~84℃，压力0—100mmhg 6 汽化车间⑴劳动保护用品穿戴整齐。 ⑵液氯储槽、液氯中间槽液位、压力是否在工艺指标内。 ⑶液氯汽化器液位，汽化缓冲罐、分配台压力是否在工艺指标内。 ⑷液氯汽化器汽化热水PH值是否正常。 (5)操作记录真实完整。 (6)气化车间中和池碱性符合工艺要求。1.液氯储槽液位≤2100mm 2.中间罐液位300~2100mm 3汽化器液位300~800mm，压力≤0.40MPa 4.热水槽PH≥7.0 检查人：主管领导确认：检查日期：
工艺纪律检查表 工艺纪律检查表 标实序检查准检查内容结果被检查人得号项目分分 1. 工艺文件是否齐全、破损、 5 看不清，是否理解和被执行, 2. 工艺文件是否符合现场加工， 5 文件和是否有指导性, 1 资料 5 3. 作业流程是否清楚, 4. 生产记录单是否记录规范， 5 正确, 1. 设备是否按规定进行定期维护， 5 是否正确填写记录, 设备和 2 5 2. 工位器具是否按要求配备, 工装 5 3. 工装夹具是否定期保养, 1. 是否按要求进行自检，检验方法 5 是否正确, 5 2. 是否进行了首检, 3 生产 3. 出现不合格时的流程是否熟悉， 5 是否会调整程序或夹具, 4. 操作员工是否按照工艺文件操作， 5 操作是否规范, 1. 产品标识是否清楚，产品区域 4 物流 5 是否清楚不易混料, 5 1. 检具是否齐全，有效, 5 2. 产品是否有明确的检验状态, 5 检验 3. 是否有关键数据,是否进行了 5 SPC控制,是否对异常点进行了分析, 1. 现场是否有脏物、水渍等, 5 5 2. 产品放置是否整齐, 6 区域 5S 3. 产品是否按规定标识并区分放5 置 ,
5 1. 是否穿戴好安全防护用品, 安全 7 2. 是否知道设备安全操作规程, 生产 5 安全防护设备是否正在使用, 被检查工位综合得分整改项目及完成期限负责人: 日期: 整改措施及完成 情况负责人: 日期: 检查日期: 检查人员: 记录人: 工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准 详见《工艺纪律检查表》 1. 车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制 造部，品管部，技术部 2. 2( .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结 果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 1工艺纪律 1(1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1(2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 1(3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成(重大)损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。 1(4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。
工艺记录、报表及交接班日志管理制度及考核 1目的 为规范公司各类工艺记录、报表及交接班日志特制定本制度。 2引用文件 公司质量手册《记录控制程序》 3范围 适用于公司各单位 4职责 4.1生产技术部负责对车间工艺记录的执行情况进行监督、考核； 4.2车间技术员每天（节假日除外）对工艺记录进行检查并签字； 4.3调度中心、设备部、安环消防部、人企部负责对交接班日志中涉及到的生产、设备、安全、环保、质量、互供、人员的执行情况进行监督检查。 5工艺记录管理 5.1原始记录要有专人进行填写。岗位操作记录、运行参数记录和交接班日志分别由规定的岗位操作人员和班长填写，或由班长指定专人填写，日常管理由车间工艺技术人员负责。 5.2采用DCS控制的车间，有条件的部分（如：操作数据部分）可用计算机进行打印，作为存档保存。生产技术部每月对车间工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核。 5.3不管是否采用DCS控制，操作人员必须按时手工填写工艺记录。 5.4交接班日志中涉及的指标合格率、报表记录的差错率，当班填写的应是本班检查上班的真实情况，本班的真实情况由下一班检查后填写清楚。 5.5班组接班前或接班后对上一班的工艺参数进行检查，接班后第一个点参数值与上班最后一点参数值差如果大于10%，应该检查原因并在岗位生产记录上做出说明。 5.6车间制订工艺参数记录分级检查制度与考核细则，并根据车间实际情况建立值班长、技术人员、生产副主任检查表。值班长负责检查、督促监屏情况，并对本班各类报表数据每两小时检查一次，同时将检查结果填入检查表。车间每天对中控报表至少检查一次，通过趋势记录确认中控记录数据的真实性；每天对现场报表的数据至少检查一次，对照现场实际显示值检查数据的真实性并将检查结果填入检查表 5.7车间监督工艺技术人员的检查情况，每周对记录报表及值班长、技术人员的检查表至少检查两次。并将检查结果填入检查表。 5.8操作记录、运行参数记录和交接班日记的填写规范： “?”代替，若记事栏、文字叙述栏或备注栏内容空白的项目一律填“无”；