1. Contents
1. Contents
2. Scope and application
3. Introduction
4. Definitions and abbreviations
5. Responsibilities
6. Procedures
7. Interacting Procedure (N.A.)
8. Supporting form (N. A.)
9. Flow chart of procedure
2.Scope and application
This procedure outlines the actions required in purchasing of chemical, which either be regarded as direct or indirect material, for any use in Philips Shenzhen- LCD Factory .
3.Introduction
In compliance with local legislation and regulations and to fulfil all environmental requirements in Philips, a procedure is established for the procurement of all new chemicals.
4.Definitions and abbreviations
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
IGS Material Safty Data Sheet
5.Responsibilities
Manufacturing Manager - introduce any new chemical
/ Process Engineer Manager / Purchasing Manager
Environmental Officer - to approve the usage of the new chemical in the factory
6.Procedures
1.All new chemicals shall be tested and be with positive results prior to any purchasing.
Positive results mean the new chemical is applicable to the product or process.
2. A checklist (Appendix 1) shall be filled in for checking out all the environmental and safety
requirements by local legislation and Philips policy.
Answer all questions in the checklist for the application of 12nc for a new checmical.
Answer question 1, 2, 6, 7, 8 in the checklist for those new chemicals and 12nc is not required.
3.Environmental Officer shall approve the checklist of the new chemcial.
The new chemical shall not be used without the approval from Environmental Officer.
4.12nc is only issued for those new chemicals with the approved checklist by Environmental
Officer.
5.Purchasing Dept shall only proceed any order of chemical with the approved checklist.
7. Interacting Procedure
N/A
8. Supporting Form
N/A
9.Flow Chart of Procedure
ISO14000
Flowchart for "Introduction of New Chemical"
Appendix 1
Memo
Philips Components
To:
Department
Copy:
Environmental Officer
From:
Purchasing Department
You have at “date” ordered / introduced the following material: xxxxx
This is for Philips LCD / C&M HK a new chemical product. Therefore, we kindly invite you to answer the questions and to take the action below mentioned, according to our new porcedure QKW-666-EMS0016“Introduction of New Chemical Procedure” and answer the following questions.
Please answer all questions for 12nc application, and answer question 1, 2, 6, 7, 8 for those not require 12nc.
N.B. Repeat orders for this new chemical porduct can be sent out if above issues have been settled. This list has always to be returned to the Initial Purchasing Dept. for record.
_______________________________________ Environmental Officer, Philips LCD C&M, SZ
一、目的： 为配合国家对强制性产品认证标志的统一监督管理，维护客户及广大消费者相关利益，依据国家有关法律、法规的规定及本企业的自身特点，特制定此办法。 二、范围： 本办法适用于本厂已通过产品认证的所有产品的认证标志之使用管理。 三、定义： “CCC”：中国强制性认证的英文缩写。 四、权责： 工程部：负责认证标志之使用方式及使用说明的制定。 负责向相关国家机构提交申请。 货仓：负责认证标志的储存和保管、发放。 生产部：负责认证标志按规定要求使用、标贴。 品管部：负责监督认证标志的粘贴及正确使用方式等。 五、程序内容： 5.1认证标志的申请、制作和发放。 5.1.1工程部根据本厂实际需要,确定“CCC”标志的使用形态方式，并依据国家颁发《强制性产品认 证标志管理办法》的各项要求，向国家认证认可监督管理委员会(以下简称：认监委)指定机 构(以下简称：指定的机构)提出申请。 5.1.2申请时须持申请书和认证证书的副本向指定机构申请使用认证标志. 5.1.3若委托他人申请使用认证标志的,受委托人必须持申请人的委托书、申请书和认让证书的副本 向指定机构申请使用认证标志。以上向指定机构申请后，经认监委审批后，方可自行制作或 向国家指定机构购买。 5.1.4申请使用认证标志,应积极按照国家规定缴纳统一印制的标准规格认证标志的工本费或者模压、 印刷认证标志的监督管理费。 5.1.5统一印制的标准规格认证标志由指定的机构发放. 5.1.6认证标志的申请具体参见附件：CQC国家颁发的《“印刷/模压标志申请书”填写指南及要求》 和《关于强制性产品认证标志印刷、模压等使用方案的标准程序》 5.1.7认证标志制作:获证产品可根据本厂实际采用印刷、模压、模制、丝印、喷漆、雕刻、烙印、 打戳等方式<以上各种方式以下简称印刷、模压> 5.1.8若本工厂自行印刷/模压CCC标志,必须按《关于强制性产品认证标志印刷、模压等使用标准
认证标志的保管和使用 控制程序 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
质量体系文件 认证标志的保管和使用控制程序 发行部门：仓库 文件编号：YXD-QP-01 版本：A0 编制： 审核： 批准： 2010年01月 22日发布 2010年02月01日实施
一、目的： 为配合国家对强制性产品认证标志的统一监督管理，维护客户及广大消费者相关利益，依据国家有关法律、法规的规定及本企业的自身特点，特制定此办法。 二、范围： 本办法适用于本厂已通过产品认证的所有产品的认证标志之使用管理。 三、定义： “CCC”：中国强制性认证的英文缩写。 四、权责：
工程部：负责认证标志之使用方式及使用说明的制定。 负责向相关国家机构提交申请。 货仓：负责认证标志的储存和保管、发放。 生产部：负责认证标志按规定要求使用、标贴。 品管部：负责监督认证标志的粘贴及正确使用方式等。 五、程序内容： 5.1认证标志的申请、制作和发放。 5.1.1工程部根据本厂实际需要,确定“CCC”标志的使用形态方式，并依据国家颁发《强 制性产品认证标志管理办法》的各项要求，向国家认证认可监督管理委员会(以 下简称：认监委)指定机构(以下简称：指定的机构)提出申请。 5.1.2申请时须持申请书和认证证书的副本向指定机构申请使用认证标志. 5.1.3若委托他人申请使用认证标志的,受委托人必须持申请人的委托书、申请书和认 让证书的副本向指定机构申请使用认证标志。以上向指定机构申请后，经认监委 审批后，方可自行制作或向国家指定机构购买。 5.1.4申请使用认证标志,应积极按照国家规定缴纳统一印制的标准规格认证标志的工 本费或者模压、印刷认证标志的监督管理费。 5.1.5统一印制的标准规格认证标志由指定的机构发放. 5.1.6认证标志的申请具体参见附件：CQC国家颁发的《“印刷/模压标志申请书”填写 指南及要求》和《关于强制性产品认证标志印刷、模压等使用方案的标准程序》 5.1.7认证标志制作:获证产品可根据本厂实际采用印刷、模压、模制、丝印、喷漆、 雕刻、烙印、打戳等方式<以上各种方式以下简称印刷、模压> 5.1.8若本工厂自行印刷/模压CCC标志,必须按《关于强制性产品认证标志印刷、模压 等使用标准程序》中第4项要求向申请机构提出印刷/模压设计方案。
认证证书和认证标志使用管理程序 1 目的与适用范围 为通过对一般工业产品和低碳产品认证证书进行控制和管理，防止错误使用，确保获证者有效而正确地使用公司颁发的认证证书和产品认证标识，特制定本程序。 本程序规定了本公司认证证书和标志的所有权及获准公司认证的组织使用本公司颁发的CEC认证证书和标志时应遵守的规则。 本程序适用于公司颁发的产品认证证书和产品认证标识的使用与管理。适用于所有获得CEC产品认证的组织。 2 引用文件 下列文件通过在本程序引用中构成本程序的内容，凡注日期的，仅该版本适用本程序，凡不注日期的，最新版本适用本程序，请使用本程序的人员关注相关文件的最新版本。 中华人民共和国认证认可条例 认证机构管理办法 节能低碳产品认证管理办法 低碳产品认证实施规则通用硅酸盐水泥 低碳产品认证机构认可方案 CNAS-CC02《产品、过程和服务认证机构要求》 CNAS-GC21《一般工业产品认证业务范围管理实施指南》 GB/T18346《各类检查机构能力的通用要求》 GB/T19011《管理体系审核指南》 3 管理职责 3.1 综合部负责认证证书和标志的设计制作、标志标识购买和诉诸法律事项的交涉工作； 3.2技术部依据CNCA/CNAS相关要求，负责公司各类认证证书模版、认证标志样式（文字版、电子版）的设计及编修订，经公司确认并报总经理批准后向CNCA/CNAS申报备案，负责各类认证证书模版、认证标志样式的建档、保存； 3.3技术部负责认证证书的打印工作； 3.4市场部负责在申请环节，向申请人介绍公司各类认证证书及认证标志的相关要求，并在申请评审时，评审企业对认证证书的相关要求（如份数、中英文版等）的合理性； 3.5市场部负责向获证者寄发认证证书，负责与获证者签署使用认证证书和在低值易耗品上印制标志标识的协议，填写《标识特殊印制要求申请单》指导获证者正确使用认证证书和认证标识； 3.6审核（检查）部负责对获证者使用认证证书和标志标识的监督与检查，对错用证书和标识者提出处理意见； 3.7综合部负责组织空白认证证书的印刷，数据库中电子模版管理，监察认证证书内容的正确性；
3C认证标志管理控制程序 程序文件 (强制性产品认证标志管理控制程序) 发行版本：A/0 受控状态： 控制编号： 1. 目的 配合国家强制性产品认证标志（以下简称3C认证标志）的统一监督管理，维护消费者的合法权益，以确保认证产品3C认证标志的申请、使用等符合法律、法规规定的要求。 2. 范围 适合于公司已通过3C认证产品的标志申请、使用和管理。 申请3C认证标准标志(购买3C认证标志)“”，申请3C认证非标准标志（印刷模压3C认证标志）“”。 3. 职责 3.1质量负责人是管理3C认证标志使用的主要责任人，负责3C认证标志的管理、实施。
3.2强制性产品3C认证标志由品质规范部归档管理，负责3C认证标志的发放及登记。 3.3生产部及车间负责按规定要求施加3C认证标志。 3.4质检室负责3C认证标志的施加进行监督检查，并在有关记录中予以记录。 4. 程序 4.1 3C认证标志的申请 4.1.1根据《强制性产品认证标志管理办法》中关于3C认证标志施加方法，公司将采取向指定机构申请购买3C认证标志。公司按照规定程序获得认证证书后，由企管部将有关资料如证书副本和申请书向指定机构申请购买3C认证标志或申请印刷模压3C认证标志。 4.1.2公司若委托他人申请购买3C认证标志或申请印刷模压3C认证标志的，企管部必须将相关资料及委托书交受委托人由其代为向指定的机构申请购买3C认证标志或申请印刷模压3C认证标志。 4.1.3公司若以函件或电讯方式申请购买3C认证标志或申请印刷模压3C认证标志的，必须向指定的机构提供申请书，认证证书副本以书面或电子文本，申请购买3C认证标志或申请印刷模压3C认证标志。 4.1.4公司申请购买3C认证标志或申请印刷模压3C认证标志，应当按照国家规定向认证机构缴纳工本费管理费等各项费用。 4.2 3C认证标志的使用
采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合
同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验
质量体系文件 认证标志的保管和使用控制程序 发行部门：仓库 文件编号：YXD-QP-01 版本：A0 编制： 审核： 批准： 2010年01月 22日发布 2010年02月01日实施
一、目的：
为配合国家对强制性产品认证标志的统一监督管理，维护客户及广大消费者相关利益，依据国家有关法律、法规的规定及本企业的自身特点，特制定此办法。 二、范围： 本办法适用于本厂已通过产品认证的所有产品的认证标志之使用管理。 三、定义： “CCC”：中国强制性认证的英文缩写。 四、权责： 工程部：负责认证标志之使用方式及使用说明的制定。 负责向相关国家机构提交申请。 货仓：负责认证标志的储存和保管、发放。 生产部：负责认证标志按规定要求使用、标贴。 品管部：负责监督认证标志的粘贴及正确使用方式等。 五、程序内容： 5.1认证标志的申请、制作和发放。 5.1.1工程部根据本厂实际需要,确定“CCC”标志的使用形态方式，并依据国家颁发《强制性产品认 证标志管理办法》的各项要求，向国家认证认可监督管理委员会(以下简称：认监委)指定机 构(以下简称：指定的机构)提出申请。 5.1.2申请时须持申请书和认证证书的副本向指定机构申请使用认证标志. 5.1.3若委托他人申请使用认证标志的,受委托人必须持申请人的委托书、申请书和认让证书的副本 向指定机构申请使用认证标志。以上向指定机构申请后，经认监委审批后，方可自行制作或 向国家指定机构购买。 5.1.4申请使用认证标志,应积极按照国家规定缴纳统一印制的标准规格认证标志的工本费或者模 压、印刷认证标志的监督管理费。 5.1.5统一印制的标准规格认证标志由指定的机构发放. 5.1.6认证标志的申请具体参见附件：CQC国家颁发的《“印刷/模压标志申请书”填写指南及要求》 和《关于强制性产品认证标志印刷、模压等使用方案的标准程序》 5.1.7认证标志制作:获证产品可根据本厂实际采用印刷、模压、模制、丝印、喷漆、雕刻、烙印、 打戳等方式<以上各种方式以下简称印刷、模压> 5.1.8若本工厂自行印刷/模压CCC标志,必须按《关于强制性产品认证标志印刷、模压等使用标准 程序》中第4项要求向申请机构提出印刷/模压设计方案。
CCC认证标志和证书的使用控制程序 1 工作程序 （一）国家强制性产品认证标志的保管和使用： 1.1认证标志使用的申请 1.1.1 本公司使用认证标志的方式为购买标准规格的认证标志。 1.1.2质量负责人或授权人持申请书、认证证书的复印件和企业授权书向指定的认证标志购买发放中心购买认证标志。 1.1.3购买的标志只限于在该标志号段对应的产品上使用。 2.1认证标志的保管规定 2.1.1认证标志购买回来后，由质管部专人保管，并进行登记，确保认证标志不外借，不流失，并保留原始购买发票的复印件和标志共同存放备查； 2.1.2生产车间根据检验合格的产品名称、规格型号和数量,领用该标志号段同等数量的CCC标志，领用人必须在《强制性认证标志使用登记表》中签字确认； 3.1认证标志的使用规定 3.1.1生技部负责负责认证标志张贴，张贴的位置必须明显，便于检查，本公司生产的低压成套开关设备的产品贴在铭牌的右上角。 3.1.2生技部对认证标志的使用情况如实记录和存档，并填写《强制性认证标志使用登记表》 3.1.3生技部应对符合认证标准要求的产品加贴强制性认证标志。 3.1.4 生技部对不合格产品不加贴强制性认证标志。 3.1.5生技部对获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。
3.1.6当认证证书被暂停、撤消/注销时，生技部立即停止使用认证标志。 3.1.7各部门若发现标志出现非正常使用，要立即报告总经理，要及时采取措施，查明原因，追究当事人的责任，确保做到标志的正确使用。 （二）国家家强制性产品认证证书的使用： 4.1公司各部门对外宣传，或者使用认证证书时，应符合《强制性产品认证管理规定》、《认证证书和认证标志管理办法》及认证机构的有关要求。 4.2 供销部在宣传、广告、外包装、投标洽谈业务时使用认证证书，但应在宣传材料上同时清楚地标明获证的产品范围及依据的认证规则，不得蓄意或用暗示的方法误导消费者，也不能暗示本公司质量体系获得认证机构的认可。 4.3 生技部不得把认证证书的认可标识不得加贴或者压膜到认证产品上。 4.4 误用认证证书、认证标识的处置 需对加贴认证证书标识的产品采取处置的主要情况有： a) 质量负责人发现加贴认证证书标识的产品对消费者存在危险，应及时认证机构报告误用的范围，并立即采取回收的措施，对未出厂的产品进行整改使其满足产品规则的要求； b）发现未经授权使用认证证书标识(如超范围使用),应在工厂、仓库、市场或用户处从产品上除去违规使用的认证证书标识。 5.记录 5.1 DXC/QR-29《认证标志保管和使用台帐》
直接米购管理控制程序 1.目的： 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围： a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制； b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行； 3.责任： 3.1技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放 3.2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1 一般供方，是指除合格供方以外的其他供方 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图（见下页）
责任单位使用单位 记录表单图表原辅料及项目用品用件直接采购管理工作流程 财务部、 采购计划* 选择供应商副总经 理、执行 董事审批 了解标准件价格 表 商引部 确认是否商引部 财务部商引部及财务部共同审核同意 （供应商的资质、信用等企业情况） 报价 商引部商引部财务部 商引部 商引部商引部供应商报价单财务审核 领导小组审批采购价格清单 商引部使用单位检验使用单位 商引部商引部入库 采购管理流程
5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准521 采购需求 根据使用单位的实际需求量，进行采购. 5.2.2采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请，需经部门主管、畐9总经理、财务总监、执行董事审批：一 万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万 元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4选择供应商 如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三 家，质量相同的情况下，取价低者。如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的 产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等 因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上 供应商供货。 5.2.5报价 标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者；非标准件，根据样 品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2 、对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选 择供应商 5.2.7签订合同 1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单； 2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况 经执行董事签字同意或授权后，可不签订； 3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书，否则不予认可。 5.2.8下发定单 根据实际需求量，按比例下发生产订单. 5.2.9跟单 在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具体情况进行调 度生产。 5.2.10到货 物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求 向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；仓 管员验货后通知采购员。 5.2.11检验 1 、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字； 2、检验完成后，质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员； 3、检验结果不合格时，采购员负责不合格产品的处理： a.评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质检员复检； b.评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；
XXXX科技 认证证书、标志的使用与管理控制程序 文件编号：TY-2-30-013 版本版次：1.0 编制：日期： 审核：日期： 复核：日期： 核准：日期： 受控状态：
1目的 为加强对产品、管理体系认证的认证证书和认证标志(以下简称认证证书和认证标志)的管理、监督，规认证证书和认证标志的使用，维护组织和顾客的合法权益，促进认证活动健康有序的发展，加强对国家自愿性产品认证或强制性产品认证证书和标志的统一监督管理，规和控制CQC、VDE、UL等认证标志的购置、印刷、发放和使用及管理，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。 2适用围 适用于认证证书、认证标志的妥善保管、使用。 3权责 3.1质量保证负责人实施认证标志使用管理的控制。负责向相关国家机构或部门提交申请。
3.2研发部负责认证标志制作规格的设计及型号选用、合理使用工作。 3.3采购部主管负责认证标志的外购及印刷、模压等外协工作。 3.4仓库负责认证标志的储存和保管、发放。 3.5生产部负责认证标志按规定要求使用、粘贴。 3.6品保部负责监督认证标志的粘贴及正确使用方式等。 3.7文控中心负责认证证书的建档和妥善保存。 4定义 认证证书：指产品、管理体系通过认证所获得的证明性文件。认证证书包括产品认证证书和管理体系认证证书。 认证标志：指证明产品、管理体系通过认证的专有符号、图案或者符号、图案以及文字的组合。认证标志包括产品认证标志和管理体系认证标志。 5作业容 5.1认证证书 5.1.1公司有权在认证证书的有效期正确使用认证证书。 5.1.2公司产品、质量管理体系认证证书正本由文控中心保存。文控中心按《文件与资料控制程序》妥善保管好证书，以免丢失、损坏，对认证证书的使用情况如实记录。如发生证书丢失、损坏的，应及时汇报给公司质量保证负责人，由质量保证负责人及时向认证机构申请补发。 5.1.3公司质量管理体系认证证书副本或复印件可以展示在文件、、通过认证的工作场所、销售场所、广告和宣传资料中或广告宣传等商业活动。在顾客提出要求时，相关部门可以经过申请提供给顾客质量管理体系认证证书的完整复印件，或者出示证书原件，顾客检查后应及时将证书原件归还保管部门。 5.1.4公司相关部门应避免管理体系的认证宣传误导消费者，使其误认为通过体系认证的产品符合标准要求。公司可以在业务围按以下文字描述的方式将认证证书的有关信息展示在文件、、通过认证的工作场所、销售场所、广告、宣传资料以及运输产品的大包装上，如：“本公司通过中国质量认证中心的****质量管理体系认证，证书编号为xxxx”。 5.1.5公司相关部门在印制认证宣传材料、包装物或做其它认证宣传时，应到文控中心登记。 5.1.6公司质量保证体系发生重大变化时，应报告认证机构并接受认证机构的调查或监督检查，监督检查不合格时，不得使用该证书。 5.1.7公司按时交纳认证费用，以获得或保持证书。 5.1.8任何单位、部门、个人不准伪造、更改、出借、出租、转让、倒卖、部分出示、部分复印公司质量管理体系认证证书。 5.1.9对其它单位和个人妨碍本公司使用认证证书的行为，公司将向认证机构提出投诉。 5.1.10证书被认证机构暂停、撤消时，公司按认证机构的要求将证书交还到认证机构，并同时停止在文件、、通过认证的工作场所、广告和宣传资料中展示认证证书，并停止将有关认证信息用于广告宣传等商业活动。 5.2认证标志的加贴 加贴是指向UL、VDE、CQC认证标志管理中心购置现成标志，在合格产品规定位置上加贴使用。 5.2.1确定标志加贴位置：由质量保证负责人指定标志加贴的位置，位置应明显。一经指定，便应固定，不得随意变动。应确保加贴标志的产品均符合要求。
1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
3C标志管理控制程序文件三篇 篇一：3C标志管理控制程序文件 (强制性产品认证标志管理控制程序) 发行版本：A/0 受控状态： 控制编号： 1.目的 配合国家强制性产品认证标志（以下简称3C认证标志）的统一监督管理，维护消费者的合法权益，以确保认证产品3C认证标志的申请、使用等符合法律、法规规定的要求。 2.范围 适合于公司已通过3C认证产品的标志申请、使用和管理。 申请3C认证标准标志(购买3C认证标志)，申请3C认证非标准标志（印刷模压3C认证标志） 3.职责 3.1质量负责人是管理3C认证标志使用的主要责任人，负责3C认证标志的管理、实施。 3.2强制性产品3C认证标志由品质规范部归档管理，负责3C认证标志的发放及登记。 3.3生产部及车间负责按规定要求施加3C认证标志。
3.4质检室负责3C认证标志的施加进行监督检查，并在有关记录中予以记录。 4.程序 4.1 3C认证标志的申请 4.1.1根据《强制性产品认证标志管理办法》中关于3C认证标志施加方法，公司将采取向指定机构申请购买3C认证标志。公司按照规定程序获得认证证书后，由企管部将有关资料如证书副本和申请书向指定机构申请购买3C认证标志或申请印刷模压3C认证标志。 4.1.2公司若委托他人申请购买3C认证标志或申请印刷模压3C认证标志的，企管部必须将相关资料及委托书交受委托人由其代为向指定的机构申请购买3C认证标志或申请印刷模压3C认证标志。 4.1.3公司若以函件或电讯方式申请购买3C认证标志或申请印刷模压3C认证标志的，必须向指定的机构提供申请书，认证证书副本以书面或电子文本，申请购买3C认证标志或申请印刷模压3C认证标志。 4.1.4公司申请购买3C认证标志或申请印刷模压3C认证标志，应当按照国家规定向认证机构缴纳工本费管理费等各项费用。 4.2 3C认证标志的使用 4.2.1获得认证的产品使用3C认证标志的方式为统一印制的3C标准规格认证标志，加贴在获得认证产品外体规定的位置上,详见设计图样。 4.2.2获得认证的产品可以在产品外包装上加施3C认证标志。 4.3 3C认证标志的监督管 4.3.1品质规范部按照国家《强制性产品认证标志管理办法》负责对3C认证标志的使用和管理，对3C认证标志的使用情况如实登记《认证标志使用情况表》，
采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。
3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其 输出的影响，将采购物资分为三类； 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能，可能导致顾客严重投诉的物资； 一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应
管理体系认证证书及认证标志使用规定 1 总则 本规定提出了获得认证的组织使用WIT签发的认证证书、认证标志及相应的认可标志的准则，明确了WIT和获得认证的组织管理和使用认证证书及标志的权利和义务。 2获得认证组织的权利和义务 2.1 遵守认证协议的相关规定。 2.2 可以在各种宣传品上，如产品说明书、广告、信笺及名片上使用认证标志和认证证书。 2.3 可以在展销会或其他业务洽谈会场合宣传和展示认证证书，或向需方提供证书复印件或照片，在宣 传时仅就获准认证的范围作出声明。 2.4认证证书的使用必须完整，不可进行证书内容涂改。 2.5不能以任何误导的方式使用认证文件、认证标志和报告，或其中任何部分，并暗示产品或服务得到认 证。 2.6不可以将认证标志直接用在产品上，只有在诸如注明“本产品是在管理体系通过了XXXXXXX（如： ISO9001等）认证的工厂里制造的”情况下，方可将认证标志使用在用于运输产品的包装箱上。 2.7不可以在试验室测试或计量报告中使用认证标志或证书。 2.8 如获得认证的组织在宣传品上使用相应的认可标志时，应注意认可标志与WIT认证标志必须以能显 示两者关系的恰当排列方式同时使用，获证组织不能使用IAF国际互认标志。 2.9 利用各种宣传媒体进行认证宣传时，应遵守WIT的规定，不得进行使人误解或未授权的声明。 2.10当获得认证的组织被WIT暂停/撤消认证资格时，该组织应停止使用认证证书及认证标志，并按照 WIT要求交回认证证书、销毁现有的全部认证标志。 3 WIT的权利和义务 3.1 遵守认证协议的相关规定。 3.2 根据获得认证组织的需要，对认证证书及标志的使用规定进行解释。 3.3 当获得认证的组织违反本规定时，有权通知获得认证的组织暂停使用认证证书及标志或撤销认证。 造成严重后果的，WIT保留追究其法律责任的权力。 4标志使用的排列方式：
为加强认可标识的管理，保证CNAS徽标、国际互认联合徽标、CNAS认可标识、国际互认联合标识的使用，特制定本程序。 2 适用范围 本程序满足CNAS-R0：1 2006认可标识和认可状态声明管理规则的要求。适用于本中心CNAS 徽标、国际互认联合徽标、CNAS认可标识、国际互认联合标识的使用。 3 术语 3.1 CNAS徽标：代表CNAS机构本身的图形标识 3.2认可标识：CNAS颁发的、供本检测中心使用的、表示本中心认可资格的图形标识。 3.3 认可状态声明：用以表示认可资格的文字说明。 3.4国际互认联合徽标：由国际互认组织标识和CNAS徽标共同组成的图形标识。 3.5认可标识章：CNAS颁发给本中心，供在认可范围内出具的报告上加盖的印章。 4 职责 4.1检测中心主任负责监督CNAS认可标识章和国际互认联合标识的正确使用。 4.2质量负责人负责保管CNAS认可标识章和国际互认联合标识。 5 工作程序 5.1 CNAS徽标、国际互认联合徽标的使用 5.1.1实验室任何个人不得仿造、私用CNAS t标、国际互认联合徽标； 5.1.2实验室需要使用CNAS t标、国际互认联合徽标时，由办公室向CNAS?出书面申请， 在CNASS权的情况下，按照授权范围使用CNAS^标、国际互认联合徽标； 5.2 CNAS认可标识的使用 5.2.1 带认可标识的报告由授权签字人在其授权范围内签发； 5.2.2 实验室资料管理员需出具原始记录和审核、授权签字人签发的检验报告，方可申请使 用CNAS认可标识章； 5.2.3 认可标识章仅可用于认可范围内的参数项目的检验报告，签发带认可标识的报告中包含部分非认可项目时，需清晰标明此项目不在认可范围内； 5.2.4 签发的报告结果全部不在认可范围内或全部由分包方完成，不准在报告上使用认可标识，如果分包方未获认可必须标明该分包项目不在认可范围内； 5.2.5 认可标识章仅能用于合格的检验报告封面左上角，不可用于其他宣传材料或检验报告的其
3C认证标志和证书的使用控制程序 1.目的 对工厂所有获得3C认证产品的认证证书和标志进行有效控制，确保认证证书和标志的妥善保管和正确使用，确保不合格品、未经认证的产品和获证产品变更后未经认证机构确认，不粘贴认证标志；确保超过认证有效期的产品，不使用认证标志。 2.范围 本程序适用于工厂所有获得3C认证产品的认证证书和标志的管理和使用。 3.职责 3.1质量负责人负责认证证书和标志的发放、以及日常监督管理，确保使用认证标志的产品符合认证要求。确保认证证书和标志的正确使用。 3.2 供销部负责认证标志的购买和保管。 3.2成品检验员负责粘贴认证标志并对认证标志的使用进行记录和统计。 4.认证标志的管理和使用 4.1认证标志的购买 4.1.1 供销部负责认证标志的购买，当认证标志库存量低于1000枚时，供销部应及时通知质量负责人，经质量负责人批准后由供销部进行购买。 4.1.2 供销部依据相应程序到认证中心指定处购买标志，并保存申请购买标志的申请文件和发票，填写《“3C”标志购买登记表》。 4.2认证标志的保管 本厂的认证标志由仓库管理员专人保管，对新购进的标志，保管员依据发票核对标志数量、规格，填写《“3C”标志进出存帐》，未经质量负责人批准任何人不得领用。 4.3标志的使用 4.3.1标志的施加方式：从标志发放管理中心处购买统一印制的标准规格的标志。 4.3.2标志的图案规格尺寸必须是国家统一印制标准规格的认证标志，由指定机构发放，不得使用任何形式的变形认证标志。 4.3.3使用认证标志的产品必须是符合认证要求的合格品。
4.3.4粘贴认证标志的产品，由质量负责人进行产品一致性检查合格后，仓库管理员根据《“3C”标志使用登记表》的具体数量进行发放。检验员填写《“3C”标志使用登记表》。 4.3.5不合格品不得加贴强制性认证标志。 4.3.6获证后发生变更，但未经认证机构确认的产品不得粘贴标志。 4.3.7对超过认证有效期的产品不得使用认证标志。 4.3.8 已暂停、注销、撤销的证书所列的产品不得粘贴标志。 4.3.9 认证有效期内的产品不符合认证要求，在纠正期限内不得使用认证证书。 4.3.10 自觉接受国家认证认可监督，各地质检行政部门和指定认证机构认证标志使用情况监督检查，如实汇报使用情况。 4.3.11在广告、产品介绍等宣传资料中正确使用认证标志，不得利用认证标志误导欺诈消费者，未经认证的产品不得使用认证标志。 4.3.12 工厂郑重承诺：不伪造、变造、盗用、冒用、买卖和转让认证标志以及其他违反认证标志管理的规定。 4.4标志施加的位臵 4.4.1所有认证标志粘贴的位臵必须明显，便于检查。开关柜放在正面，我厂规定标志粘贴在产品标牌的右下角。 5. 认证证书的管理和使用 5.1 认证证书的保管 5.1.1 工厂的3C认证证书由质量负责人妥善保管，不得伪造、涂改、出借、出租、转让认证证书。 5.1.2认证证书有效期为5年，认证证书有效期届满，需要延续使用的，认证委托人应当在认证证书有效期届满前90天内申请办理。 5.2 认证证书的变更 有下列情形之一的，应向认证机构申请认证证书的变更，由认证机构根据不同情况作出相应处理： （一）获证产品命名方式改变导致产品名称、型号变化或者获证产品的生产者、生产企业名称、地址名称发生变更的，经认证机构核实后，变更认证证书； （二）获证产品型号变更，但不涉及安全性能和电磁兼容内部结构变化；或
德信诚培训网 更多免费资料下载请进：https://www.doczj.com/doc/647060357.html, 好好学习社区 FSC Logo 控制程序 1 目的: 为了确保FSC Logo 的使用符合FSC-COC 体系的要求。 2 适用范围: 适用于公司所有FSC 产品以及所有公司生产客户服务活动中用到FSC Logo 之处。 3 权责: 原材料采购人员：在采购订单，采购合同中使用FSC Logo 时要符合相关要求。 仓储管理人员：标签、标识卡的使用。 生产人员：标签、标识卡的使用；产品Logo 的制作。 客户服务人员：客户服务订单中FSC Logo 的使用。 财务人员：发票中FSC Logo 的使用。 负责执行此程序的同事必须经过FSC 相关培训，并作培训登记 4 作业内容: 4.1 FSC Logo 审批: 4.1.1 使用自己公司的FSC Logo: FSC Logo 在使用之前都应该将准备使用的Logo 提交给有资格的FSC 认证公 司进行认证，认证通过后才可以使用。同时审批的记录要保持五年以上。审批通过后的Logo 如果又进行了修改，那么必须再次提交审批，审批通过后才可以使用修改过后的Logo 。 4.1.2 使用客户公司的FSC Logo: 如果客户需要在他们的产品上使用他们自己公司的FSC Logo 。必须首先确认 客户是否通过FSC 的相关认证，是否有权使用FSC Logo 。客户如果已经通过认证，可以使用FSC Logo ，客户必须提供授权委托书，同时还需要提供准备在产品上使用的Logo ，收集齐相关数据后提交给认证公司进行审批，审批通过之后才可以使用在客户的产品上。同时要将审批记录，客户授权书保留五年以上。如果客户需要使用修改过后的FSC Logo ，则需要再次授权与审批，审批通过之后才可以使用修改过后的FSC Logo 。 4.2 FSC Logo 的应用:产品出口给不同国家需使用不同内容的LOGO ，每个LOGO 使用 时 具体尺寸、内容需按4.1.1的要求先给SGS 审核后才可应用于产品上。不同出口国Logo 应用具体要求如下：
采购管理控制 编制： 单位： 部门： 审核： XX年XX月XX日
一、目的：为合理和有效率地利用公司的资金资源，减少不必要的浪费和损失，提高采购质量，服务公司的产品实现过程，降低生产成本，确保产品的质和量，提高企业的经济效益。 二、适用范围：产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作，外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。 三、职责与权限： 3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定； 3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证，并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。 3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。 3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。 3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验，评定与分析。 3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。 3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。 3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购，配合生产、经营需要，确保质量和生产经营需要。 四、合格供方评定： 4.1要采购优质的原辅材料及货物，重要的工作是慎选合格供方。 4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。 4.3根据生产及经营需要，在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下，采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。 4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者，具备按时交货的生产能力，最重要的是应具备质优价廉的基本条件。 4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品，并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。 4.6必须采用科学的办法，合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。 4.7对合格供方必须采用“货比三家”的传统方法，用不带偏见的主导思
标识制作及验收流程
1.目的 规范公司CI管理，提升万科物业形象，规避经营风险。 2.范围 适用于公司各物业服务中心。 3. 4.方法和过程控制 4.1 标识分为三大类： （一）物业服务中心识别标识； （二）物业服务现场标识； （三）项目本体识别标识； 4.2标识使用 4.2.1各类设施、设备、场所应张贴相应标识,重要和操作有危险的设备、部件要有警告标识。设备房内的开关、阀门、单体设备等要有明显的状态,标志流体要有流向标识。
4.2.2在服务过程中，应根据服务的内容、性质按需要在显眼位置设立提示标识，服务完成后，撤除提示标识。 4.3 CI产品的制作 4.3.1 CI产品设计必须符合公司CI手册的规定。 4.3.2 CI标识制作时，由使用部门填写《CI产品制作申请表》，经部门负责人审核后，报品质管理部审核中英文内容，总经理办公室审核CI标准后，方可制作。 4.3.3新项目标识制作数量及方案由总经理办公室、物业服务中心、品质管理部现场共
同规划确定，并符合公司标识制作原则，由部门负责人负责把关。由物业服务中心填写《CI产品制作申请表》，总经理办公室负责制作。 4.3.4标识制作完成后，申请部门负责对所有标识的效果、质量进行验收，总经理办公室负责对新项目首批标识（若项目为滚动开发，第一期制作标识为首批标识）进行验收。(注：若首批标识以地产招投标形式制作，标识在制作完毕后，申请部门需通知总经理办公室对首批标识参与验收。标识送货清单上有总经理办公室和申请部门负责人签字确认，方可据交货情况办理报销手续。) 4.3.5标识验收人必须保留由验收人签收的标识送货清单（原件或复印件），以备核查。 4.4 标识的管理 4.4.1各部门应编制标识清单，负责标识的日常维护与清洁；每年至少组织一次对所有标识的检查。 4.4.2如发现标识已经被污染、涂抹、撕毁、破损或已失去标识意义，应及时申报更换、替补或直接撤消。 4.4.3当所设置的固定标识需要更改部位或予以撤消时，须经部门负责人同意后方能执行，改动影响较大时须经总经理办公室审核后方可执行。 4.4.4总经理办公室组织对各部门标识的抽查，每年至少覆盖所有部门一次，对不符合公司CI手册应用规范要求的，应及时要求部门予以整改。 5.记录表格 XMWY7.5.3-Z01-F1 《CI产品制作申请表》 XMWY7.5.3-Z01-F2 《项目标识一览表》