工程管理
首先认真审查图纸，做到图纸内容、材料正确；然后根据设计料表编制材料计划；材料到现场后，由专人交接登记；领料的数量、型号要有女领料人签字。工程施工中有些设计变更需要增加材料，要做到心中有数。派专人归口管理，使用者先报计划，再按计划领料，且领料时必须签字。
对原有材料要进行登记并分类管理。审察数量、有序堆放，核实使用数量等建筑材料管理制度
为了加强建筑材料管理工作，确保工程质量，杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上，特制定材料有关管理制度如下：
一、材料管理必须坚持合理选材、物尽其用，质优价廉的原则。
二、坚持按设计要求选用材料，由专人负责监督施工方购料、用料。
三、对工程所需的主要材料，水泥、钢材、木材、水电材料、红砖等，坚持定品牌、定厂家、定合同，坚持认真考察、比较、跟踪采购、验收，做到所有主要入库建材，都有甲方材料员验收。
四、对工程主辅材，建立样品入库制度。对所有工程用材都要求使用合格以上产品。必须要求有商标和材料说明书，并注明厂家、商家。
五、加强对施工方用材的管理和监督，不允许施工方使用不合格产品，不允许施工方偷梁换柱使用非甲方认可的材料。发现施工方违反协议，除立即责令返工外，处1000元至5000元的罚款，从工程款中扣除。
六、加强对材料规范管理，主管领导、技术员、现场施工员、材料员组成材料监察小组，负责定材、选材、监督和验收。
七、材料员必须坚持原则，廉洁奉公，不允许假公济私，收取回扣，不允许向乙方推销产品。
八、材料管理人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。
九、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。
十、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。
十一、建立工程材料资料档案，乙方材料员必须负责对材料的选定、采购、样品及验收进行规范的文字记载。
材料管理制度
一、材料验收入库
1．对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2．入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3．材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二、材料出库
1．材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2．准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3．按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养
1．根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2．合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3．材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4．对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5．要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6．对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清
1．定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2．清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施
1．为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2．非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。为强化公司内部财务和材料方面的管理，以达到节约经费、规范管理、减少材料损耗的目的，特制定本办法。本办法适用范围为工程材料管理。
一、材料管理人员设置及分工
1、职能部门及分工：
（1）工程技术中心：负责工程材料计划编制、材料的采购、验收入库、材料保管、材料明细账的登记、材料月报的编制及材料出库的直接审批工
作。
（2）财务部负责材料预算金额审核、材料价格审核、材料合同签订的监督、材料购销存及材料领用核销的账务处理。
2、材料管理岗位设置：
材料管理坚持职务分离原则。工程技术中心设置采购员、验收员和材料保管员。采购员负责联系厂家购买材料，验收员负责材料的完好性的验收工作，材料保管员负责材料的直接保管、出入库单的填制和材料明细账的登记。财务部会计负责材料预算金额审核、材料价格审核、材料合同签订的监督、材料购销存及材料领用核销的账务处理。
二、库存材料计价方法
1、入库材料价值的确定：
（1）外购材料价值的组成：买价,即供货发票所列价格；运输费、装卸费、保险费；运输途中的合理损耗；入库前的加工、整理及挑选费用。
（2）自制材料价值的组成：按实际制造发生的各项费用确定。
（3）委托加工材料价值的组成：发出材料实际成本；支付的加工费用；运输费、装卸费、保险费。
2、盘盈的材料价值的确定：
（1）有同类材料的,按同类材料实际购置价值确定；
（2）没有同类材料的,按当前市场价确定；
（3）既没有同类库存材料,也没有市场价的,可按评估价入账。
3、投资者投入的材料价值的确定：
按照中介机构的评估报告予以确认或按合同、协议约定的价值确定。
4、接受捐赠材料价值的确定：
（1）有发票账单的,按其所列金额加上发生的运输费、装卸费及相关税费确定。
（2）没有发票账单的,按同类材料的当前市场价确定。
5、材料出库成本的确定：
材料出库成本采用加权平均法进行确定。材料计价方法一经确定,在一个会计年度内不得改变。
三、材料动态管理与核算规定
1、预算编制与审批：
（1）工程技术中心每年编制材料使用预算，报送分管领导审核审核，在分管领导提出相关建议后送交财务部进行价格审核。
（2）财务部对材料使用预算进行价格审核，综合平衡后提出建议预算指标报总经理审批。
2、材料采购：
（1）材料采购由工程技术中心按照总经理审批后的各部门所编制的预算，填制“物资采购申请表”，待审批完毕之后，方可执行采购。已签订合同的，采购员根据合同及物资采购申请表，直接进行采购；无供货合同的，由工程技术中心和财务部进行市场询价比较，之后分管领导组织工程技术中心进行供货方评审（包括厂家资质、信誉、产品价格等）并编制采购方案报总经理审批，最后采购员根据实际需求，执行采购业务。
（2）保证账实相符, 及时清算材料价款，月内采购业务，原则上月内结清账务。
（3）严格控制材料采购预付款的支出，最大限度规避风险。必须发生的预付款，需经总经理审批。
（4）加强材料采购成本的控制，确保材料品种、规格和质量。较大宗物资采购, 必须签订购货合同或协议。
3、材料入库：
（1）材料保管员根据结算发票或购货清单核点入库材料的数量、品种、价格，金额，验收员配合材料保管员对购买材料的完好性和质量进行验收，而后由材料保管员根据核点数量及验收情况正确无误后填制“材料验收单”。
（2）采购员和材料保管员依据“材料验收单”将合格材料点验入库，加盖“材料收讫”章，并持“材料验收单”、结算发票（购货清单）、采购合同到财务部报账。
（3）“材料验收单”需经采购员、材料保管员、验收员、财务部会计签章。（4）材料保管员对材料物资的安全与完整负责，妥善保管，注意防潮、放火、防盗。
4、材料请领出库：
（1）施工单位领用材料须根据施工合同及工程预算书填制领用计划并报工程技术中心主任和分管领导审批后和方可请领材料。
（2）材料保管员依据施工单位所提供的领用计划，填制“材料出库单”，办理材料出库，在“材料出库单”上加盖“材料发讫”戳记。并及时登记库存材料明细账。
（3）“材料出库单”需经材料保管员、领用部门（单位）领导、工程技术中
心主任、财务部会计签章。
5、材料核算：
（1）财务部对采购人员送交的供货方发票、购物清单、材料“材料验收单”、物资采购申请表等原始凭证，经审核无误后，及时记账。如供货方材料为分批发出的，即材料先到，发票后到，则由工程技术中心提供材料的清单和市场价（或已有材料的单价），财务部根据市场价（或已有材料单价）暂估入账，等收到发票时，再进行账务调整。
（2）财务部对必须发生的材料采购预付款，要根据审批后的订货合同、签订的协议，办理支付业务。
（3）公司内部材料的发出成本，财务部依据“材料出库单”按成本项目分配材料费用；施工单位领用材料的发出成本，财务部先挂往来帐，待工程竣工决算之后，由施工单位编制工程决算书，报工程技术中心审核，之后财务部进行再次审核，最后根据项目结转固定资产或分配成本费用。
（4）若施工单位领用材料有剩余的情况，必须到工程技术中心办理退库手续（即用红字填写“材料出库单”进行冲销），财务部根据其办理退库后的实际使用材料办理材料核销。严格杜绝其将所剩材料挪用到另一工程，如出现此情况，财务部有权拒绝办理材料核销手续。
四、材料盘点与清查
1、库存材料须定期不定期进行盘点与清查。不定期盘查根据工作需要进行，定期盘查每月一次。
2、每月月末，在财务部会计和材料保管员对账面材料进行核对无误后，由财务部会计牵头，进行实物的盘点与清查，确保账实相符，之后由材料
保管员填制材料库存报表报送总经理、分管领导、工程技术中心及财务部。
3、年末，由财务部牵头，抽调人员会同工程技术中心相关人员及公司指派的监盘人组织材料的清查盘点，在盘点之前，财务部应先和材料保管员进行材料明细账及材料总账的核对，在核对无误之后方可进行材料盘存实物与材料明细账的核对，以保证账账相符、账实相符。清查盘点情况必须进行记录，由材料保管员填制“存货盘点表”，盘点完毕后，由材料保管员、验收员（或工程技术中心技术人员）、工程技术中心主任、财务部会计及监盘人签章后，报公司总经理签批。
4、对盘盈、盘亏、毁损以及报废的材料，应当查明原因，并由工程技术中心写出书面报告，报总经理审批后处理。
五、材料封样的范围 1. 材料封样的范围包括：指定品牌或型号的材料；对外观或质地 有严格要求的材料；同类产品多、易混淆的材料。 2. 材料封样清单如下（至少包含如下材料，各工程部可根据需要 增加）： 土建类：钢筋、入户门（含五金件）、塑钢窗和铝合金窗（含型材、五金件、密封胶等）、阳台楼梯庭院栏杆、栏杆扶手、外墙 石材、外墙涂料、外墙砖、内墙砖、地砖、屋面砖、屋面瓦、 屋面保温材料、防水卷材、涂膜防水材料、外墙保温材料（含 聚苯板、玻纤网、聚合物砂浆）等； 水暖类：给排水管材、地暖管材、集分水器、管件阀门、卫生洁具、各种保温材料等； 电气类：电线电缆、照明灯具、开关面板、断路器等。 材料的封样量化标准（见附件6） 3. 精装修材料的封样范围各工程部单独确定。 4. 对于不便于封存的样品，在订货前必须到供货厂家查看提供的 样品，同时对样品拍照留存，并适当保留样品的部件。 5. 由项目工程经理负责在开工前组织制定详细的封样计划，结合 计划指导工程所有进场材料进行封样管理。（见附件4） 六、样品的接收 1. 样品在接收前，需经过相关人员的确认。主要确认样品的生产
厂家、产品名称、规格型号、材质。 2. 对甲供材，样品由工程副总、项目工程经理、专业工程师，供货商负责人以及项目监理部总监共同确认。对甲指乙购材和乙供材，样品由项目工程经理、专业工程师、施工单位项目经理以及项目监理部总监共同确认。《材料封样确认单》。（见附件1） 3. 样品经过上述相关人员确认后，由项目工程部安排封样负责人（指定专人担任）核对样品是否完好，厂家、名称、规格型号、数量等是否正确。经核查无误后，样品管理员在《工程样品管理台帐》（见附件2）上做好签收登记并对样品进行标签填写。 4. 材料（设备）标识：此标识贴在样品上，并在上面标注厂家名称或品牌，产地，规格型号等封样样品信息。（见附件3） 5. 样品编号规则如下：MS-YYMMDDXXX。其中，MS(Material Sample)为样品的具体名称，YYMMDD指封样的具体时间（年月日格式），XXX 指样品序号。举例如下：样品编号“入户门081231001”指08年12月31日对入户门进行封样，封样的序号为样品台帐中的第一个（001号）。每个样品编号应是唯一的，不应重编或漏编。
工程材料设备管理制度1 工程材料、设备管理制度 1 总则 1.1 材料、设备管理 本制度中所指的材料、设备管理系指公司直接应用于开发项目施工的所有材料、设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。 1.2 管理职责 公司工程部负责材料、设备的选型、定位及质量管理； 公司经营部（材料组）负责材料、设备的商务管理； 公司财务部负责材料、设备的帐务管理。 1.3 管理方式 根据采购供应对象不同，公司材料、设备管理分为公司供应材料、设备（甲供材料、设备）管理和非公司供应材料、设备（非甲供材料、设备）管理。公司对施工措施用材料设备不予供应。 1.4 非甲供材料管理定位及管理 公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等，经济部（材料组）
据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准亦是工程部（或指导监理公司）在施工时控制材料进场的控制标准。 1.5 对于材料单价不便直接从施工单价中剥离、公司直接实施分包的分项工程，工程部应在经营部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。 1.6 经营部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定，编制材料详细采购计划、资金使用预算，报经有关领导批准后，明示工程部及财务部，材料组按计划实施。 1.7 为规范公司材料设备采购供应管理，公司对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，来减少采购环节，节约采购费用。 2 合格供应商名单管理 2.1 名单的建立 经济部材料组按供应材料品种的不同，将与公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号，供应方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。
筑业工程资料管理系统软件技术要求及功能 一功能以参数如下： 1.自动填表：表格通用信息可实现自动导入。 2.自动计算：对有计算功能表格，填写基础数据，软件可自动计算出结果。 3.自动编号：表格自动编号，也可对模板已编号的表格重新编号。 4.表格排序：表格顺序能实现任意调整。 5.导入、导出：方便的导入、导出到文本文件和Excel文件及PDF文件。 6.智能评定：软件根据国标或企标能自动评定检验批质量验收表格的检测值等级。 7.替换查找：可快速定位查找内容。 8.表格套打：能实现表格模板套打功能。 9.工程表格批量打印：能批量打印整个工程表格。 10.电子组卷及组卷目录打印：能对工程数据进行分类组卷，打印输出组卷目录。 11.图形编辑器功能：实现可视化图形控件画图，能灵活方便的绘制建设行业常用图形，直接嵌入表格，可插入CAD图。 12.数据自动保存：能实现自动保存数据，保证数据安全。 13.查阅法规资料：软件内置的PDF阅读器可以方便查阅相关法律法规规范。
14.附件管理：可以统一管理附件文件。 15.工程文件的合并：能把多个工程文件进行合并整理。 16.软件供应商企业注册资本需不低于500万元。 17.软件供应商企业需经过ISO9001质量管理体系认证。 18.所有提供的软件需有正版软件版本登记证书。 ----------------------------------------------------------------------------- 电力工程造价软件 2012版 发电（建筑、安装）、变电（建筑、安装）、送电线路五合一 一．适用范围 适用于以下新建、扩建工程项目的建筑工程（其中的生活福利工程除外）。——单机容量50MW级～1000MW级机组的火力发电厂工程；——35kV～500kV变电站工程、±500kV以下换流站工程、通信工程。本定额是根据国家和有关主管部门颁发的现行技术规定、规范、施工质量检验及评定标准为依据编制的。2007-03-01实施。 二．使用单位 1．各级电力主管部门； 2．建设单位、设计单位、施工企业； 3．监理企业、招标代理机构和造价咨询等单位。 三、编制依据与定额 1.2006年电力建设工程预算定额(1-6)：第一册建筑工程（上、下册），第二册热力设备安装工程，第三册电气设备安装工程，第四册送电线路工程，第五册加工配制品，第六册调试工程（2006年），电力建设工程施工机械台班费用定额（2006年版）。 2.2006年电力建设工程概算定额(1-3)：第一册建筑工程，第二册热力设备安装工程，第三册电气设备安装工程。 3.电网工程建设预算编制与计算标准(2006版)； 4.大力发电工程建设预算编制与计算标准(2006版)； 5．《电力工业基本建设预算管理制度及规定》（2002年）； 6．2001年电力建设工程概算定额（1-3册）：第一册建筑工程，第二册热力设备安装工程，第三册电气设备安装工程。 7．2001年电力建设工程预算定额（1-6册）：第一册建筑工程（上、下册），第二册热力设备安装工程，第三册电气设备安装工程，第四册送电线路工程，第五册加工配制品，第六册调试工程（2001年），电力建设工程施工机械台班费用定额（2001年版）。 8．电力建设工程量清单计价规范火力发电厂工程（DL/T 5369-2007）
施工现场的材料管理制度 、材料验收与入库制度: 工地所需的材料由采购员采购回场后，应进行材料的验收，应遵循以下流程: 1材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《 数量、规 格进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查, 回多余数量为原 则。如果没有采购分管领导特殊审批签字， 续； 2、材料的验收入库应该在材料进场时当场进行，并出具《 入库单》，在材料的入库单上应 详细记录入库的材料的品名、数量、规格、型号、品牌、入库时间、经手人等信息。且应在 入库单上注明采购单号码，以便领导复核。如因数量、品质、规格等有不符之处，只能采取 “暂时入库”手续，出具“暂时入库”凭证，将该批材料暂存至“暂存仓位”。待材料补全 或相关信息澄清之后，再行开具材料《入库单》，同时收回入库白条。 3、 所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上进行数量的实测，根据不同 材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。（注： 如有同批次同数量的大宗材料入库， 则针对其中某批次的数量进行随机抽点， 将抽点的数量 乘以批次即可得出总入库的数量， 最终材料结算时，以抽点的最小数为结算依准， 如果差量 过大，需进一步追究供应商法律责任。） 4、 对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”（产品合格证、质量保证书、 出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红 笔进行标注，并详细填写退货的数目、日期及原因； 5、 入库单需一式三联。一联交于财务，以便于后期核查材料入库时数量和购买时数量有无 差异，一联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。 最后一联应由仓库 保管人员留档备查； 6、 入库单号必须跟采购采购申请单号对应，需在入库单上的“采购订单编号”一栏详细记 录采购申请单号，允许一个入库单对应多个采购订单编号； 7、 材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库的材料进行复验，如发现与 入库情况不符的，将追究相关人员的责任，造成的损失由材料入库人员承担。 造成巨大损失 者，将追究其法律责任； 8、 对于不能入库的材料如周转料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资 材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员双方共同参与点验， 并在送 货单上签字，每批供货完成后，根据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拔料给施工班 组； 、材料的使用与出库制度: 任何材料的出库都必须办理材料的出库手续， 材料管理员不得在无领料手续的情况下发放材 料。如遇特殊紧急情况需领取少量材料， 也需现场签发特殊领料单，并于当于补办完正常领 料手续。在办理正常的领料手续时，应遵循以下流程： 1材料的发放应遵循先进先出的原则。如有必要，需对同类型材料的不同批次进行批号管 理； 材料清单》所列示的材料名称、 验收数量超过申请数量者以退 一概不能对该批材料办理入库手
江西赣粤高速公路股份有限公司 工程材料(设备)管理办法（暂行) 第一条目的:为确保工程质量、降低工程成本、规范材料核算，保证公司定期报告和对外披露信息数据的及时准确,特制定本办法。 第二条范围：本办法适用于江西赣粤高速公路股份有限公司及子公司(包括各内部核算单位，以下简称赣粤各单位）在新建、改造、安装、养护、维修等工程业务(以下简称工程业务)中涉及的材料采购、存储、加工、供应、核算等管理行为，安装工程中的待安装设备视同材料管理。 第三条模式：江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称赣粤公司)的养护工程业务实行“人、机、料分离”的管理模式。 1、公路养护工程的主要材料（碎石、沥青)和特种材料实行业主供料。赣粤公司工程技术管理部门(目前为工程技术部)负责制定材料的采购计划和采购标准（包括技术参数、单价、数量、质量、特性、合理损耗标准等,如定向采购的，应指定供货单位)，按规定需要招标的，应由工程技术管理部门组织相关部门或委托具备资格的代理机构完成招标采购程序。 2、要求公路养护工程（路基、路面工程)应实行“人、机、料分离”的管理模式。 3、建筑、安装和其他工程业务，尽可能实行“人、机、料
分离”的管理模式。 4、赣粤公司各子公司工程业务鼓励实行“人、机、料分离”的管理模式。 第四条机构:赣粤公司成立专门的材料管理部门（材料供应站),按公司工程技术管理部门确定的采购计划和采购标准，负责赣粤公司所管辖路段，养护工程材料的日常采购，并负责的材料的验收、存储、供应和核算等相关管理工作。其他负责养护工程实施的子公司应当参照本办法设立专门的工程材料管理部门或设置专人管理工程材料。 工程材料管理部门应按照有关规定履行以下职责： (１）、负责按照公司下达的年度、月度材料供应计划，制定材料供应站的采购、加工计划；并按照工程技术部门确定采购标准，进行工程材料的日常采购。采购材料时应签订合同协议书，合同协议书应二正四副,供货(甲）方持一正一副，需求（乙)方持一正三副，工程材料管理部门、公司综合管理部、工程技术管理部门和财务部门各执一份备案。 (2）、负责原材料加工、运输的安全、环保工作，自行处理好与当地政府的各方面的关系; (3)、负责建立规范的材料试验室,配备专业的试验工程师,严格按规范试验频率检测材料质量，负责各个环节的质量自检工作,向相关单位提交所供应材料的内业资料; (4）、负责原材料加工、采购材料的数量验收,开具入库单和验收证明,制定日报、月报等相关报表,并报监理、工程部备案；
建筑工程材料质量控制监理细则 一、材料质量控制的依据 1、国家、行业、企业和地方标准、规范、规程和规定； 2、工程设计文件及施工图； 3、工程施工合同； 4、施工组织设计； 5、工程建设监理合同； 6、产品说明书、产品质量证明书、产品质量试验报告、质检部门的检测报告、有效鉴定证书、试验室复试报告。 二、材料进场前的质量控制 1、仔细阅读工程设计文件、施工图、施工合同、施工组织设计及其他与工程所用材料有关的文件，熟悉这些文件对材料品种、规格、型号、强度等级、生产厂家与商标的规定和要求。 2、认真查阅所用材料的质量标准，学习材料的基本性质，对材料的应用特性、适用范围有全面了解，必要时对主要材料、设备及构配件的选择向业主提供合理建议。 3、掌握材料信息，认真考察供货厂家。 掌握材料质量、价格、供货能力的信息，可获得质量好、价格低的材料资源，从而既确保工程质量又降低工程造价。对重要的材料、构配件及设备，监理工程师应对其生产厂家的资质、生产工艺、主要生产设备、企业质量管理认证情况等进行审查或实地考察，对产品的商标、包装进行了解，杜绝假冒伪劣产品，以保证产品的质量可靠稳定，同时可掌握供货情况、价格情况。对重要的材料、构配件及设备在定货前，必须要求承包单位申报，经监理工程师论证同意后，报业主备案，方可定货。 三、材料进场时的质量控制 1、物单必须相符。材料进场时，监理工程师应检查到场材料的实际情况与所要求的材料品种、规格、型号、强度等级、生产厂家与商标等方面是否相符，检查产品的生产编号或批号、型号、规格、生产日期与产品质量证明书是否相符，如有任何一项不符，应要求退货或要求供应商提供材料的资料。标志不清的材料可要求退货（也可要求抽检）。 2、进入施工现场的各种原材料、半成品、构配件都必须有相应的质量保证资料。 ⑴生产许可证或使用许可证。 ⑵产品合格证、质量证明书或质量检验报告单。合格证等都必须盖有生产单位或供货单位的红章并标明
广东省建筑工程资料管理系统新工程 一、工程建设前期法定建设程序资料 二、施工过程质量控制技术资料 1、试（检）验报告 1）混凝土、砂浆及原材料检验报告 水泥物理性能检验报告 外加剂检验报告 砂物理性能检验报告 碎石或卵石物理性能检验报告 混凝土配合设计比报告 混凝土试件抗压强度检验报告 混凝土试件抗折强度检验报告 砂浆试件抗压强度检验报告 预拌混凝土出厂质量证明书 隔热材料检验报告 2）钢材及钢构件 钢筋力学性能、工艺性能检验报告 钢筋焊接接头检验报告 3）墙体材料 蒸压加气混凝土砌块检验报告 蒸压灰砂砖检验报告 4）PVC、塑料、铝合金等 铝塑复合板检验报告 铝合金建筑型材检验报告 5）结构现场检测 超声法检测混凝土检验报告 6）门窗、幕墙检测 建筑玻璃产品质量检测报告 建筑门窗五金配件产品质量检测报告 建筑用塑料外窗角强度检验报告 7）岩土地基基础检（试）验检验报告 8）室内环境检测报告 2、施工管理记录 施工现场质量管理检查记录
单位工程开工申请记录 单位工程施工组织设计、施工方案 设计图纸会审记录（一） 设计图纸会审记录（二） 设计变更洽商记录 单位工程竣工图登记表 施工日志 3、施工过程记录 1）建筑工程 工程基线复核表 单位工程坐标定位测量记录 分项工程质量技术交底卡 主体施工沉降观测结果 地基基坑（槽）回填检查记录表 砂浆试块核查汇总表及混凝土试块检查汇总表 静压混凝土预制桩记录表 静压混凝土预制桩施工记录表 挖孔桩成孔检查记录 混凝土试块试验结果汇总表 地基基抗（槽）开挖、施工检查记录 混凝土坍落度检测记录表 混凝土养护情况记录表 砂浆试块试验结果汇总表 钢筋焊接试验报告汇总表 建筑物垂直度、标高、全高测量记录表 建筑物沉降观测记录表 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录表 厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面淋水、蓄水试验记录表幕墙防雷接地电阻测试记录表 玻璃幕墙结构胶粘结剥离试验记录表 密封胶、密封材料检查记录表 隐蔽工程质量验收记录表（土建） 2）建筑设备安装工程 隐蔽工程验收记录表（安装） 水箱满水试验记录 密闭水箱（罐）水水压试验记录
施工资料管理方案 工程名称：青岛机场航站楼精装修工程八标段 编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司编制人：
编制日期：2017年6月25日 审核人： 审批人： 审批日期： 一、编制依据： 1、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T 50328-2014）； 2、建筑工程施工技术资料管理规程； 3、建筑工程质量验收手册； 4、施工图纸； 5、国家现行有关规范、标准和政府部门的有关规定及工程合同等。 二、一般要求： 1、归档的施工质量文件必须真实地反映工程全过程的实际情况，做到真实、可靠、齐全，整理及时、有序，目录清晰，栏目填写规范，相关内容衔接，审批、审核手续齐全，否则视为不符合规定。 2、建筑安装工程施工技术资料在形成过程中应按目录设置分类整理。目录应注明卷名、代码、文件名称、文件编号及有关项目。各目录项目设置应齐全，填写内容应详尽、清晰。
3、施工技术资料应以打印为主。纸质载体幅面为A4，若手工书写必须用蓝黑墨或炭素墨水。 4、施工技术资料应由具备资料员资格的专职人员负责管理（资料份数：按施工合同要求的工程竣工技术资料份数加上公司档案室存档的一份即可），按要求对技术资料进行签印资格证章，并承担管理责任。 5、分包工程施工技术资料，由分包单位负责施工技术资料的整理工作，并按要求提供相应的工程竣工资料，配合总包单位工程的竣工资料汇总、装订工作。 三、组卷要求： 本项目机场航站楼精装修工程八标段包含B1、L1层大厅公共区域(地面、墙面、天花、洗手间) +L2大厅公共区域(地面、墙面、天花、洗手间、国际到达边检区、海底隧道)等，部分施工技术资料按专业、性质分装修卷、安装卷两卷，分册数分别如下：
材料（设备）采购出入库管理制度 为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。 一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。 二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。 三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。 四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。 五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采
供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。 六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。 七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。 八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。 九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。 十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。
做好工程资料管理的重要性 管建凤 资料的管理是项非常重要的工作，资料的保管具有重要的利用价值，如何才能做好这项工作，让资料保管万无一失是每个资料管理工作人员的首要职责。 随着单位工程施工的持续开展会形成种类繁多的项目文件资料，诸如有施工前期的筹划资料、施工过程的记录、竣工验收资料等。这些资料全面反映了整个工程建设的详细情况。它对工程质量的评定，工程竣工后的收尾工作以及对新建工程的准备等都具有重要的利用价值。因此，认真做好资料管理工作是非常重要的。 在工作中要对各级各类的资料进行分类，要做到规范化、标准化、系统化，保证资料的完整不散失，要将资料管理工作渗透到工作的各个环节之中。当某个项目工程建设时间较长时，从项目开工到工程竣工这一阶段，工程形成的文件资料涉及面广，内容繁杂，经历的时间长，稍有疏忽就可能遗漏，加之施工组织是临时机构往往是工程任务一完成，临时机构解散，而资料也随之消失。为了保证资料收集齐全、完整，我们平时要加强业务学习，对工作中所要形成的哪些资料要做到心中有数，资料收集要依据工程进展及时跟进、采取积极主动的收集方法。将工作中形成的文件材料按日期和工程内容的不同进行分类保管，在日常工作中要时刻注意积累资料，为今后的建档提供基础。做好资料的收集、归档、积累、贮存等工作都是为今后竣工验收提供便利。作为资料保管收集人员，要专心学习工程业务，不断提高工程资料收集的完整性、准确性、系统性。 资料的形成是工作者劳动智慧的结晶，我们通过收集归档将其转为信息资源，而这些资源又能通过资料工作者之手将其提供给工程建设人员对新项目或类似项目进行有益参考、对比、借鉴，为进一步降低成本提高生产效率服务，这就体现了资料的价值。为了企业的健康发展我们必须要认识到资料管理的重要性，进而认真地做好这项工作。 浅谈施工技术资料的收集与施工进度同步进行的重要性 2006-2-22 9:32:52
项目材料管理办法 年月
目录 第一章总则 (1) 第二章材料计划 (1) 第三章材料进场验收 (2) 第四章库存与使用管理 (4) 第五章附则 (8) 附件一：流程图 (9) 附件二：相关表单 (11)
第一章总则 第一条目的 为规范公司内部材料管理，控制生产单位的材料消耗，减少材料浪费现象，降低成本，提高经济效益，制定本办法。 第二条范围 本办法适用于公司项目部材料的采购申请、验收、贮存和使用、调拨、报废处理等工作。 第二章材料计划 第三条材料计划编制 （一）项目部根据施工组织设计、专项施工方案、施工进度、设计变更等有关资料编制项目材料需用总体计划、月度材料需用计划和临时追加的变更需用计划，此计划由预算员编制，报项目经理批准。其中《甲供材料需用计划》由项目部按工程主合同规定的途径及期限提交给建设方相关部门。 （二）项目部预算员在项目开工三天前,向公司工程管理部提供《项目材料总需用计划》。在每月28日前编制次月《材料月需用计划》，交于公司工程管理部计划统计员，经工程管理部经理审核后，工程管理部于30日前报与成本管理部，成本管理部经理审批后组织进行采购。 （三）项目部向公司工程管理部提交的计划单上要注明材料名称、规格型号、色标、数量及进场日期等。特殊情况以及需要紧急采购的，须在备注栏里注明原因。需用计划一式两联，第一联由编制人留底，第二联交公司工程管理部。 （四）要特定采购的物料，项目部须提前60天向公司工程管理部提交计划，由工程管理部计划统计员并入当月采购计划，经工程管理部经理审核后提交到成本管理部，同时必须提供清晰有效的设计图纸、业主认价单、设计说明、系统图、原理图等资料，以上资料必须完整。（五）如果项目材料计划调整，项目部必须在使用7天前提出，对因重大变更影响原来的需用计划(增加或减少采购)，应由项目预算员编制材料变更计划，然后报公司工程管理部计划统计员调整计划。 （六）因为材料需用计划失误影响项目生产的，要追究预算员、项目经理的责任。具体由工程管理部经理实施处罚。 （七）因采购材料计划失误造成材料积压的，是编制计划人(预算员、项目经理)失误的追究编制计划人的责任，是材料料员提供数据不准确的追究材料员责任，因采购不到位的追究
工程施工材料、构配件和设备质量管理办法 1 目的 加强公司对工程材料、构配件和设备的管理，满足国家、地方、行业相关法律、法规的相关要求，确保工程质量和设备安全运行。 2 主题内容与适用范围 本制度规定了公司承包的工程的建筑材料、构配件和设备的采购、验收、保管、发放等办法。 3 引用标准 3.1 GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》 3.2 GB/T50430-2007《质量工程建设施工企业质量管理规范》 4 采购管理制度 4.1采购计划管理 1）工程部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，在工程开工前，按设计施工图纸编制建筑材料、构配件和设备的采购供应计划。 2）采购计划中应明确采购物资的产品名称、品种、规格、型号、需用数量、用途和要求进场时间、质量要求等内容，特殊材料要附上图纸或样品及技术质量要求文件。 3）由于工程建设项目计划的调整或设计变更等原因，需要调整物资供应计划时，由设计部门或工程项目部提出意见，交生产（技术、质量保障）经营部进行调整。 4.2供方评价管理 严格进行材料供方的评价管理。禁止由未经供方评价的单位采购工程施工项目所需的材料。经评价合格的产品生产厂家或经销商，列入公司合格供方名册。各单位应在合格供方名册的名单内选择供应方采购相应产品。 4.3采购管理 1）采购活动应按流程进行，并应按设计图纸和施工规范的要求进行采购。 2）采购的工程材料、构配件和设备，必须是公司合格供方名册内的产品或是经供方评价合格的产品。 3）生产厂家或经销商必须提供与实物一致的材料质量证明书、制造加工合格证书和安装说明书等相关文件。 5 材料、构配件和设备的验收 无论是直接送到施工工地的材料设备还是送到公司仓库的设备，都必须在验收时做到以下几点。 1）材料、构配件和设备验收时，核验品种、规格、质量、数量等是否符合要求，是否符合有关职业健康、安全与环保的要求，并填写“设备材料进货验收记录”。不符合要求的，不予接收。 2）材料、构配件和设备数量验收，应严格执行《中华人民共和国计量法》规定，可采用过秤检斤、理论换算、量方检尺、过目点数等方法进行。 3）工程材料设备，应有合格证及质量证明书，确保工程材料质量。必须认真验证供货方提供的材料质量证明文件等资料； 4）材料、构配件和设备质量证明文件需与实物一致，必须真实、有效。 5）质量证明文件的各项内容如出厂编号、规格、型号、供货状态等必须符合有关合同、设计文件及标准规范所规定的技术要求和质量标准要求。验证资料不符合要求或不齐全的材料不得接收。
工程材料管理制度 1.购料入库制度： 1.1施工队伍先将材料计划报予专业工长，专业工长应提前4至7日填制材料计划单，材料计划单中应有施工队伍名称、材料用途、规格、型号、材料数量及工长签字，工长签字后交付项目部负责人审批。 1.2项目部负责人应两个工作日对工长提交的材料计划单进行审批，签字批准后，应于当日及时交付材料员。 1.3材料员应认真核实材料计划单。采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员，资料员及时进行进场物资报验。 1.4材料员采购、租赁的材料进场后；现场工长或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由库管（材料库管理员，以下简称“库管”）清点材料，填写材料入库单，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行入库登记。料进字签，入库完毕。 1.5购料费用报销：购料单据上需有材料员、工长（主管）、库管三方签字。购料单据上若无三方签字，财务不予报销。若是厂家送料至现场，购料单据上三方签字则为送料人，工长（主管）、库管。入库流程不变。 2.领料放料制度： 2.1各施工队负责人为领料人，负责领取材料；施工队亦可指定或委托专人为领料人（必须有领料委托书），负责材料领取。其他人员，无领料之权。来人领料若无施工队领料委托书，库管不可发放材料。 2.2施工队在库房领取材料时，必须找工长办理领料手续，填写领料单。领料单上应列明施工队伍、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由工长、现场主管、库管
三方签字生效。库管应认真核对料单，清点数目，确认无误后方可进行材料发放。领料单一式三份，工长一份，库管一份，施工队自存一份。 2.3施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。领料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。 3.退料制度： 3.1施工队伍施工完毕，需将所有周转材料如数退还库房。施工队伍退料时，由库管填写退料单，退料单上列明退料队伍、材料规格、型号、数量、退料人、退料日期。退料单上应有退料队伍负责人签字、退料人签字、库管签字，退料单由以上三方签字后生效。 3.2如果施工队伍丢失所领取材料，必须按采购价赔偿公司损失。 4.监管制度： 4.1工程材料为公司财产的重要组成部分，项目部管理人员、材料员、库房、工地看守人员、施工队伍必须密切配合，避免给公司造成材料浪费及不必要的损失。项目部管理人员必须认真负责，配合材料员、库管及工地看守人员对现场材料使用进行监督管理；材料员及库管必须认真履行职责，做好台账记录，入库出库严格把关；库管及工地看守人员必须遵守公司规章制度，执行守料护卫本职，严防偷盗私藏。施工队伍领料之前应做好用料计划，施工中避免浪费、损坏及丢失。施工队伍或个人如有偷盗恶行，项目部将对此队伍或个人进行重罚后责令其退场，情节严重、导致公司财产安全蒙受重大损失的，公司将报告警方严肃处理，绝不姑息。 4.2涉及材料相关的人员必须恪守职责，认真落实工程材料管理制度。项目部负责人、公司材料员、库管、工地看守人员要认真管理材料。所有材料入库出库数量必须吻合一致，入库出库流程必须严格执行，入库出库单据必须认真审核，出库入库制度必须贯彻落实。不得弄虚作假，如有违者，公司将对其处以罚款，责令其赔偿损失并将其开除出本公司。 4.3工程上的一切废料亦属公司财产，严禁私自处理。项目部管理人员要随时监管废料
施工现场材料管理办法 第一条目的 对外部进入（外部购进的、建设单位提供的或分包商自带的）产品（也称为物资或材料）的采购、验收、发放、贮存、搬运、清退过程进行有效控制，确保在质量、环境与职业健康安全方面符合相关标准、设计及工程施工要求的合格物资投入施工生产。 为了规范项目部与施工队现场材料管理，控制生产单位的材料消耗，减少材料浪费现象，降低成本，提高经济效益，特制定本办法。 第二条范围 适用于集团公司建筑工程中所涉及的物资（原材料、半成品、成品、构配件、工程设备、周转材料等）采购供应与管理中的各项工作。 适用于集团公司质量、职业健康安全和环境管理体系所覆盖的组织机构。 适用于项目部以及施工队所有施工现场的材料，包括但不限于建筑材料、半成品、工程设备、机械工具等。 第三条管理职能 现场材料管理员负责进场材料的验收及管理，应做到： 1.严格按照采购计划和合同标准对进场物资进行验收。 2.按照现场堆放场地规划对进场材料合理堆放并及时做好标识。 3.严格控制材料的超耗用量。 4.负责现场材料台账，发放和核算点验工作；按月准确提供各种必要的核算数 据及原始资料。 5.现场材料的使用与跟踪。 第四条材料验收 1.核对资料： 材料进场后，材料员根据需要用计划对照送货清单认真核对材料的规格、数量等，并同时索取产品合格证、说明书、质量书或实验报告等技术资料，并对技术资料的内容进行验证，以确认其资料是否有效。 2.检验实物： 清点实物与送货清单的材料名称、规格型号、数量等信息相符后，开始进行外观检查（如：钢材需要检查其表面是否有裂纹、结巴、分层等，验证定尺长度是否一样长，并对同规格的钢材进行抽样检查其直径，水泥，木材等都应按照此
碧桂园集团 项目材料设备管理制度 工程管理中心 2015年3月
目录 一、编制依据 ------------------------------------------------ 3 二、编制目的 ------------------------------------------------ 3 三、适用范围 ------------------------------------------------ 3 四、术语 ---------------------------------------------------- 3 五、管理职责 ------------------------------------------------ 3 六、计划管理 ------------------------------------------------ 5 七、到货验收 ------------------------------------------------ 6 八、仓储管理 ----------------------------------------------- 9 九、使用过程监控 ------------------------------------------- 12 十、管理与考核 --------------------------------------------- 13 十一、处罚办法 --------------------------------------------- 14 十二、附件 ------------------------------------------------- 16
第十一章施工关键部位、材料采购要点的控制及措施 本工程施工关键部位：螺杆桩工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌体工程、装饰装修工程、防水工程、安装工程。 主要采购材料：水泥、钢材、砂、石、砖、砌块、防水材料、瓷砖、门窗等。 对工程施工关键部位材料采购必须经过采购、进场检验、中心实验室复检三层检验，保证材料的质量要求。为了更好的确保工程所需材料质量，根据甲方、监理要求选择采用产品质量好、信誉度高、供货能力强的材料厂家。 一、关键部位材料采购的控制 1、主体结构材料采购控制 1.1、水泥、钢材进场时由材料员进行外观检验及索要出厂合格证，试验员按标准取样复试。 1.2、砂、石、砖、砌块等地材料员逐车检验后，试验员取样复试。 1.3、其它材料应每批验证出厂合格证，产品说明书、规格、型号、外观、数量等，需做复试的必须做复试，并做验收记录。 1.4、凡标志不清或认为质量有问题的材料，对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料，需要进行追踪检验以控制和保证质量的材料等，均应进行抽检。对于进口的材料设备和关键施工部位所用的材料，则应进行全部检验。 2、装饰、装修材料采购控制 装饰、装修材料宜从生产规模大、质量好、信誉较高的厂家进货，须得到甲方及监理的认可。质量要求如下： 2.1、各种型材表面应清洁无裂纹、起皮和腐蚀存在，装饰表面不允许有气泡，色差一致。 2.2、普通精度型材饰面上碰伤、擦伤和划伤其深度不得超过0.2mm；由模具造成的横向挤压痕深度不得超过0.1mm；高精度型材的表面缺陷深度，装饰面应不大于0.1mm，非装饰面应不大于0.25mm；各主要五金配件及非金属附件须有质检部门的检验合格证才可使用。 3、安装工程所需材料采购控制 3.1、建筑给水、排水及通风、空调工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合厂家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收，并经监理工程师核查确认。 3.2、所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好，表面无
建筑工程材料管理制度 当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下： 一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项 管理制度，人人有作为。 三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账， 明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。 四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施 中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。 五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按 时结清财务手续。 六、加强材料验收管理 （1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核 实。 （2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。 （3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管 及资料管理。 （4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。 七、加强现场材料使用定消耗额管理。
工程材料（设备）管理制度 第一条目的 为了保证项目所有工程采购和使用的材料（设备）质量、性能、等各方面符合国家及地方规范、职业健康安全和环保的要求，并满足工程建设、管理的需要且与合同及招标文件所约定的品牌、规格、型号一致，确保工程质量，特制定本制度。本制度适用项目所包含的所有建设工程，适用于甲供材料和其它乙方自供需要确认质量的工程材料。 第二条管理原则 （1）各种需进场检验材料均需在施工前提前进行材料封样，所封样材料需标牌、标识齐全并有足够的代表性。 （2）工程管理部负责材料样品的入库、标识、保管工作，确保所封样品不被更换和损坏。 （3）确保进场使用材料与所封样品一致。 第三条工作职责 （1）工程管理部经理为材料封样管理的第一责任人，组织参与每项材料第一次进场检验和验收，并进行签字确认。 （2）各专业工程师参与每项产品第一次进场检验和验收，参与日常材料进场的检验和验收，并进行签字确认。 （3）监理单位负责组织工程管理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进场材料(设备)负最终质量验收责任。 第四条材料封样的范围 （1）材料封样的范围包括：指定品牌或型号的材料；对外观或质地有严格要求的材料；同类产品多、易混淆的材料。 （2）材料封样清单如下（至少包含如下材料，各项目部可根据需要增加）： 土建类：钢筋、入户门（含五金件）、塑钢窗和铝合金窗（含型材、五金件、密封胶等）、阳台楼梯庭院栏杆、栏杆扶手、外墙石材、外墙涂料、外墙砖、内墙砖、地砖、屋面砖、屋面瓦、屋面保温材料、防水卷材、涂膜防水材料、外墙保温材料（含聚苯板、玻纤网、聚合物砂浆）等； 水暖类：给排水管材、地暖管材、集分水器、管件阀门、卫生洁具、各种保温材料等； 电气类：管材、电线电缆、照明灯具、开关面板、断路器、分户箱等。 材料的封样量化标准（见附表6）
浅谈施工现场的材料管理 在工程施工过程中，建筑材料是构成建筑工程实体的最重要部分，是建筑工程管理的重要环节，贯穿于项目施工过程的始末。在施工过程中，如何管理好建筑材料特别是管理好施工现场的建筑材料，是确保工程实体质量，控制工程成本和施工进度的重要因素；同时也是提高材料管理水平，创造企业经济效益的重要途径。加强施工现场的材料管理，可以有效的合理利用资金、合理的控制材料价格、相对减少仓库存量、降低运输成本费用和管理人员工作强度；加强施工现场材料管理可以及时、齐备、质量良好、经济合理地搞好材料的供应储备，保证项目施工的物料需求，同时合理有效地使用材料，搞好材料节约，并做好材料消耗分析，从材料消耗上查明超耗的原因，及时制定防止超耗的措施，可大大降低项目工程成本，增加企业利润。为了能够保证这一目的,施工现场的材料管理必须本着以市场经济为基础,建立起“计划合理、管理科学、责任落实、把关严密、手续完善、账物清晰”的管理机制，使材料管理制度化、标准化、精细化和信息化，同时也为施工的顺利进行,确保工期,保证质量,节约成本发挥最大的作用。 一、施工项目材料管理的现状及存在的问题 （一）、现状 目前部分施工项目材料费用已占到建安价值的55%～65%之多,材料管理相对混乱。工地上天天都有急用料,不仅一些小宗材料出现急用,而且发生过主要材料短缺造成停工的现象;供应部门供应材料价
格相对偏高,造成工程成本增大;现场管理不当,如钢筋随意切割加工,废旧钢筋随处乱扔，浪费严重;领用材料是工地施工员说了为准,材料人员无法控制,造成想用多少就领多少的失控现象;在材料的月底核算单上,每月核算的结果基本相同,超耗严重的几项材料还是继续超耗严重,核算发现的问题不能及时纠骗。 （二）、存在的主要问题 1、项目材料人员短缺、不稳定、业务素质急需提高 目前,各个施工企业新中标工程较多,项目上各种管理人员出现了短缺,加上现场材料工作在目前施工项目管理上地位、收入相对较低,业务能力高的都不愿从事材料工作,从而造成了现场材料管理人员特别是库管员专业素质相对偏低,责任心不强、工作能力较差;不懂材料的保管材料,不能严格按规程作业,严重的影响了材料管理的制度化、标准化化,使一个完整的、系统的、科学的管理系统,到了具体的作业层就没办法实行。 2、采购责任、目的不一,供应技术落后,造成单价的不合理 对于施工企业来讲,材料采购供应所需资金约占工程施工各项资金支出的50%,材料采购的优劣对工程施工将产生直接的影响;目前我们的采购基本上是公司材料供应中心、项目部材料供应中心两级采购的模式。公司材料供应中心、项目部材料供应中心两级采购的分工是:在项目上公司材料供应中心负责对形成工程主体的材料及木材、油料、爆炸物品等用量大,单价高,所需采购资金数量约占整个采购资金的80%,称为主要材料的采购供应(主要材料中的砂石料一般由项目部