红酒业务员管理制度
第一章入职指引
第一节入职与试用一用人原则:重选拔重潜质重品德.二招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄学历专业执业资格等条件同时具备敬业精神协作精神学习精神和创新精神.三入职。
第二节考勤管理
一工作时间公司每周工作五天半员工每日正常工作时间为7.5小时.其中:周一至周五:上午:8:30-12:00下午:13:30-17:30为工作时间12:00-13:30为午餐休息周六:上午:8:30-12:00为工作时间实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施.
二考勤
1所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度上下班亲自打卡(午休不打卡)不得代替他人打卡.
2迟到早退旷工(1)迟到或早退30分钟以内者每次扣发薪金10元.30分钟以上1小时以内者每次扣发薪金20元.超过1小时以上者必须提前办理请假手续否则按旷工处理.(2)月迟到早退累计达五次者扣除相应薪金后计旷工一次.旷工一次扣发一天双倍薪金.年度内旷工三天及以上者予以辞退.
3请假(1)病假a员工病假须于上班开始的前30分钟内即8:30-9:00致电部门负责人请假一天以上的病愈上班后须补区县级以上医院就诊证明.b员工因患传染病或其他重大疾病请假病愈返工时需持区县级以上医院出具的康复证明经人事部门核定后由公司给予工作安排.(2)事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准其余请假均应填写《请假单》经权责领导核准报人事部门备案方可离开工作岗位否则按旷工论处.事假期间不计发工资.
4出差(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后报人事部门备案否则按事假进行考勤.(2)出差人员原则上须在规定时间内返回如需延期应告知部门负责人返回后在《出差申请单》上注明事由经权责领导签字按出差考勤.
5请假出差批准权限:三天以内由直接上级审批三天以上十天以内由隔级上级审批十天以上集团总部员工由人力资源部审查总裁审批子公司员工由所在公司人事主管部门审查总经理审批.
6加班(1)加班应填写《加班单》经部门负责人批准后报人事部门备案否则不计加班费.加班工时以考勤打卡时间为准统一以《劳动合同》约定标准为基数以天为单位计算.(2)加班工资按以下标准计算:工作日加班费=加班天数×基数×150%休息日加班费=加班天数×基数×200%法定节日加班费=加班天数×基数×300%(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率.(4)公司内临时工兼职人员部门主管(含)以上管理人员不计算加班费.(5)公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定.
7考勤记录及检查(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报经部门领导审核后报人事部门汇总并对考勤准确性负责.(2)人事部门对公司考勤行使检查权各部门领导对本部门行使检查权.检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查.(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现给予100元以上罚款情节严重者作辞退处理.
第四节人事异动
一调动管理
1由调入部门填写《员工内部调动通知单》由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准.
2批准后人事部门应提前以书面形式通知本人并以人事变动发文通报.
3普通员工须在三天之内部门负责人在七天之内办理好工作交接手续.
4员工本人应于指定日期履任新职人事部门将相关文件存档备查并于信息管理系统中进行信息置换.
5人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责对其进行人事考核评价员工的异动结果.
二辞职管理
1公司员工因故辞职时本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》经批准后转送人事部门审核高级员工部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准.
2收到员工辞职申请报告后人事部门负责了解员工辞职的真实原因并将信息反馈给相关部门以保证及时进行有针对性的工作改进.
3员工填写《离职手续办理清单》办理工作移交和财产清还手续.
4人事部门统计辞职员工考勤计算应领取的薪金办理社会保险变动.
5员工到财务部办理相关手续领取薪金.
6人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查并进行员工信息资料置换.
三辞退管理
1见本手册第一章第二节六.1及六2.
2部门辞退员工时由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》经审查后报总裁批准.
3人事部门提前一个月通知员工本人并向员工下发《离职通知书》.
4员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续领取薪金和离职补偿金.
5员工无理取闹纠缠领导影响本公司正常生产工作秩序的本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理.
6人事部门在辞退员工后应及时将相关资料存档备查并进行员工资料信息置换.
第二章行为规范
第一节职业准则
一基本原则
1公司倡导正大光明诚实敬业的职业道德要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度.
2员工的一切职务行为必须以公司利益为重对社会负责.不做有损公司形象或名誉的事.
3公司提倡简单友好坦诚平等的人际关系员工之间应互相尊重相互协作.
4公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作.
二员工未经公司法人代表授权或批准不能从事下列活动:
1以公司名义考察谈判签约
2以公司名义提供担保或证明
3以公司名义对新闻媒体发表意见信息
4代表公司出席公众活动
三公司禁止下列情形兼职
1利用公司的工作时间或资源从事兼职工作
2兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手
3所兼职工作对本单位构成商业竞争
4因兼职影响本职工作或有损公司形象
四公司禁止下列情形的个人投资
1参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的
2投资于公司的客户或商业竞争对手的
3以职务之便向投资对象提供利益的
4以直系亲属名义从事上述三项投资行为的
五员工在对外业务联系中若发生回扣或佣金的须一律上缴公司财务部否则视为贪污.
六保密义务:
1员工有义务保守公司的经营机密务必妥善保管所持有的涉密文件.
2员工未经授权或批准不准对外提供公司密级文件技术配方工艺以及其他未经公开的经营情况业务数据等.
第二节行为准则
一工作期间衣着发式整洁大方得体禁止奇装异服或过于曝露的服装.男士不得留长发怪发女士不留怪异发
型不浓妆艳抹.
二办公时间不从事与本岗位无关的活动不准在上班时间吃零食睡觉干私活浏览与工作无关的网站看与工作无关的书籍报刊.
三禁止在办公区内吸烟随时保持办公区整洁.
四办公接听电话应使用普通话首先使用"您好XX公司"通话期间注意使用礼貌用语.如当事人不在应代为记录并转告.
五禁止在工作期间串岗聊天办公区内不得高声喧哗.
六遵守电话使用规范工作时间应避免私人电话.如确实需要应以重要事项陈述为主禁止利用办公电话闲聊.
七文具领取应登记名称数量并由领取人签名.严禁将任何办公文具取回家私用.员工有义务爱惜公司一切办公文具并节约使用.
八私人资料不得在公司打印复印传真.
九未征得同意不得使用他人计算机不得随意翻看他人办公资料物品.需要保密的资料资料持有人必须按规定保存.
十根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作不得拖延推诿拒绝;对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象不得置之不理.
十一为保障公司高效运行员工在工作中有义务遵循以下三原则:
1如果公司有相应的管理规范并且合理按规定办.
2如果公司有相应的管理规范但规定有不合理的地方员工需要按规定办并及时向制定规定部门提出修改建议这是员工的权利也是员工的义务.
3如果公司没有相应的规范员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度.
第三节奖惩
一奖惩种类奖惩分行政经济两类.其中:行政奖励包括表扬记功记大功升职或晋级经济奖励包括加薪奖金奖品有薪假期.行政处罚包括警告记过记大过除名经济处罚包括降薪罚款扣发奖金.
二奖励条件
1维护团体荣誉重视团体利益有具体事迹者
2研究创造成果突出对公司确有重大贡献者
3生产技术或管理制度提出具体改进方案或合理化建议采纳后具有成效者
4积极参与公司集体活动表现优秀者
5节约物料资金或对物料利用具有成效者
6遇有突变勇于负责处理得当者
7以公司名义在市级以上刊物发表文章者
8为社会做出贡献并为公司赢得荣誉者
9具有其他特殊功绩或优良行为经部门负责人呈报上级考核通过者
三惩罚条件
1违法犯罪触犯刑律者
2利用公司名义在外招摇撞骗谋取非法利益致使公司名誉蒙受重大损害者
3贪污挪用公款或盗窃蓄意损害公司或他人财物者
4虚报擅自篡改记录或伪造各类年报报表人事资料者
5泄漏科研生产业务机密者
6谩骂殴打同事领导制造事端查证确凿者
7工作时间内打架斗殴喝酒肇事妨害工作生产秩序者
8妨害现场工作秩序或违反安全规定措施
9管理和监督人员未认真履行职责造成损失者
10遗失经管的重要文件物件和工具浪费公物者
11谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者
12工作时间擅离工作岗位致使工作发生错误者
13因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人
14工作中发生意外而不及时通知相关部门者
15对有期限的指令无正当理由而未如期完成者
16拒不接受领导建议批评者
17无故不参加公司安排的培训课程者
18发现损害公司利益听之任之者
19玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为
四奖惩相关规定
1行政奖励和经济奖励可同时执行行政处罚和经济处惩可同时执行奖惩轻重酌情而定.
2获奖励的员工在以下情况发生时将作为优先考虑对象:(1)参加公司举行或参与的各种社会活动(2)学习培训机会(3)职务晋升加薪(4)公司高层领导年终接见
3一年内功过相当可抵消但前功不能抵后过.可相互抵消的功过如下:(1)大过一次与大功一次(2)记过一次与记功一次(3)警告一次与表扬一次
4表扬三次等于记功一次记功三次等于大功一次记过三次等于大过一次.
5各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实填写《奖惩申报单》集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩经人事部门查证后核定记功(记过)以上奖惩需经总裁审批子公司其余员工奖惩由人事部门查证后经总经理审批.
6各项奖惩事件需书面通知本人酌情公布同时记录备案作为绩效考核的依据.受处罚员工如有不服可在
7个工作日内以书面形式向人事部门申诉人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工.
第三章薪酬福利制度
第一节薪酬
一薪酬
1原则:以贡献能力态度和责任为分配依据遵循按劳分配效率优先兼顾公平及可持续发展的原则.
2适用对象:本公司所有正式员工.
3薪酬组成:基本工资(含工龄工资学历工资)岗位工资绩效工资提成工资奖金.(1)岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定不同岗位对应不同的岗位工资级别.(2)工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定.(3)学历工资根据员工所具有的学历水平来确定.(4)绩效工资根据公司对员工考评结果确定.
4工资制度(1)年薪制.适用于公司总裁副总裁及其他经总裁批准的特殊人才.工资总额=基本工资+年终奖金.(2)提成工资制.适用于从事营销的工作人员.工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金.(3)结构工资制.适用于中基层管理人员生产技术人员职能人员后勤管理人员.工资总额=基本工资+绩效工资.(4)固定工资制.工作量容易衡量的后勤服务人员.(5)计时工资制.适用于工作量波动幅度大的生产操作工人.工资总额=基本工资+绩效工资+计时工资.(6)新进人员工资:试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放试用期内无浮动工资.
5公司按实际工作天数支付薪酬付薪日期为每月15日支付上月薪酬.若遇节假日顺延至最近工作日发放.试用期员工以现金形式领取正式员工以个人银行帐户形式领取.
二调整机制
1集团薪酬管理是根据公司实际发展情况联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行"市场化动态薪酬管理".管理委员会于每年底进行"议薪"人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议.
2员工工资级别调整的依据:(1)公司范围的工资调整.根据经营业绩情况社会综合物价水平的较大幅度
变动相应调整全公司范围的员工工资水平.(2)奖励性薪金晋级.其对象为在本职岗位工作中表现突出在促进企业经营管理提高经济效益方面成绩突出者.(3)职级变更.员工职级发生变动相应调整其在该职级内的基本工资.(4)员工在年终考核中工作绩效低下者将被下调岗位薪金.(5)根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金以及时激励优秀督促后进.
3岗位薪金晋级新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行.
第二节福利
1假期(1)休息日:公司全体员工在法定工时以外享有休息日.(2)法定假日:全体员工每年均享有以下10天带薪(视为上班)假日:a.元旦(公历1月1日) b.春节(农历新年初一初二初三)c.劳动节(公历
5月1日2日3日)d.国庆节(公历10月1日2日3日)e.妇女节(3月8日女员工放假半天) (3)婚假凡在公司连续工作满12个月(自转正之日起)的正式员工结婚时可凭结婚证书申请14天(含休息日)的有薪假期.(4)产假凡在公司连续工作满12个月(自转正之日起)的正式女员工持医院证明书可申请有薪产假90天(含休息日和法定节假日)晚育的顺产120天难产135天.男26周岁女24周岁以上初育为晚育.(5)男员工护理假7天晚育者为15天(限在女方产假期间含休息日和法定节假日).
(6)慰唁假公司员工直系亲属(指配偶子女父母及配偶的父母)不幸去世的可申请5天有薪慰唁假.直系亲属在外地的带薪路途假另计路费自理.(7)工伤假因工受伤休假视为上班具体情况按国家社会保险法
规办理.(8)公假员工参加国家法律规定的义务或公益活动参加与本职工作有关的入学或资格考试经所
在部门及人事部门批准的可按上班时间计发薪资.(9)有薪病假病假三天以上需凭县区级以上医院出具的病情证明请假.其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资医疗期限的确定按国家相关规定执行.(10)休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间协商安排休假具体事宜.因工作原因未能休以上(3)-(7)项假期的按休息日加班标准给予工资补贴.
2保险:公司为正式员工办理养老工伤生育和医疗保险等社会保险.3贺仪与奠仪(1)正式员工结婚公司将致新婚贺仪人民币300元.(2)正式员工直系亲属去世公司将致奠仪人民币300元.4过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼.5健康检查:公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查.6员工活动:公司不定期举行各种员工活动.
第四章培训考核与发展
第一节培训管理
一培训目的:塑造企业文化促进人力资源增值提升经营绩效.
二培训原则:员工培训需求与公司发展需要相结合.
三公司培训管理的常设机构是培训组隶属人力资源部:除培训发展主管外其余岗位均为兼职人员由人力资源部在集团范围内选拔产生.
四公司培训分为一级培训二级培训.1一级培训由人力资源部主办负责集团中级以上人员(含分子公司总经理)管理培训集团总部员工自我管理培训及新员工职前培训外派培训等.2二级培训由集团各中心或分子公司主办负责本单位业务培训岗位培训及外派培训.培训结束到人力资源部备案.
五培训积分制1培训组每年初将根据公司发展战略及培训需求调查结果确定培训课程设置及相应学分参加培训并通过考核者即可获得学分.培训组同时为每位学员建立培训档案记录每年度培训测试成绩积分.
2各岗位培训积分标准由培训组每年度调整一次.正式员工绩效考核将结合本人全年培训积分进行积分不达标者绩效考核将受影响.员工晋升必须获得拟晋升职级资格的培训积分否则仅提升为代理职务.3公司全员培训及特别要求的重要培训无论积分是否达标均需参加.4公司规定的培训课程人事部门将严格考勤.不得无故迟到早退旷课有特殊情况不能参加的应向人事部门请假.
六员工自我培训1公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试职称考试执业资格考试.资历考试如确需占用工作时间可凭培训考试机构的证明经人事部门主管负责人审核获准后按公假处理.2员工在职参加与本岗位有关的学历教育或培训时确需占用周六工作时间的可凭入学证明经部门及
物业公司收款管理制度 第一章总则 第一条为规范北京电子城物业有限公司（以下简称公司）财务及下属各项目部收款管理，加强财务预算管理，保障公司资金的安全避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司各部门。 第二章职责内容 第三条项目部： （一）根据合同约定和实际履约情况，填写缴费通知单； （二）根据缴费通知单，向客户收取费用； （三）将收到的款项及时交予财务部； （四）负责辅助财务部填写收款台帐，并对收款情况进行控制。 第四条财务部： （一）确认缴费通知单是否符合合同约定； （二）辅助项目部对收款情况的监督、控制； （三）办理收款并填写收款台帐。 第三章收款计划编制 第五条公司在与客户开展经济业务往来前期签订相关业务合同。 第六条各项目部应严格履行合同所规定的义务，行使合同赋予的权利，
并对合同收款进行跟踪和监督。 第七条各部门根据部门预算与合同约定制定下月收款计划报财务部，每月28日前完成。 第八条财务部汇总各部门的收款计划，召开会议审核，确认收款计划是否符合实际情况。 第四章收款管理 第九条各项目部根据合同约定及本月收款计划，填写缴费通知单，在合同约定收款期间内向客户下发缴费通知单。 第十条合同类： 所有合同收款，项目部需填写缴费通知单，并有客户和项目部主管签字，同时需建立《合同台帐》，统计合同台帐格式以财务部确认表样为准，项目部所经手的每份合同均需纳入台帐。 第十一条非合同类： 所有非合同收款，项目部需填写缴费通知单，同时需后附收款依据及金额计算过程，并有客户和项目部主管签字。 （一）经办人的责任：经办人是办理收款手续的源头，须在充分掌握收款情况、认真熟悉合同约定并对照收款计划的情况办理收款手续，其责任如下： 1、按收款计划及合同约定、公司规定，备齐相关附件，完成相关手续。 2、认真填写缴费通知单，检查是否符合合同约定或收款依据。 3、向部门主管提交缴费通知单审批，并及时跟踪审批情况。
市场管理制度 第一章产品管理 为规范产品开发、明确各产品的渠道及市场定位，特制订产品管理制度，具体如下： 一、产品管理 公司主推产品在全国范围内以“尼雅”“西域沙地”“烈焰”系列为主，定标产品不得将以上三个系列作为产品定标，可以用其他名字命名，或由客户自主命名，执行销售公司总部审批流程。但品牌的归属权归公司所有。 二、开发权的设定 1．所有产品开发权归属销售总部所有，经销售公司总经理办公会讨论、审批，总经理批准后进行，其他任何销售机构及个人均无权私自开发。 2．根据区域市场特性，需开发本区域定向产品的，应由区域营销管理中心经理提交申请、销量预测及运作方案，由销售公司总经理办公会讨论，总经理批准后，统一纳入开发程序。 三、新产品开发原则 根据市场需求和未来消费预测进行新产品研发，但须符合公司统一的品牌战略，以消费细分、市场细分、渠道细分为方向，作为开发依据，经销售公司总经理办公会讨论，总经理批准后进行。 四、分系列产品管理 主力产品为“西域沙地”和“尼雅”系列，除此之外的产品系列还有定标酒、区域性流通产品和OEM产品，以及潜力产品“烈焰”系列。 1．“西域沙地”系列产品 1）西域沙地系列为公司主产品序列中的高端产品。 2）以高端商务、政务群体为主销方向，以整桶订购为主。 3）西域沙地系列的经销商不得开发批发型的分销商，不得开发渠道经销商，原则上以团购销商为主。 2. “尼雅”系列
1）尼雅系列为公司产品序列中的主品牌产品。 2）以葡萄酒主要消费群体为主销方向，以大中型商超、餐饮、团购、特渠及网上订购等全面覆盖中高端渠道。 3）尼雅系列的经销商不得开发流通型的经销商。 3．定标酒 1）定标酒的开发，一次性定量原则上不得小于5000箱，在规定区域内销售，不得跨区，由经销商裸价操作，不予市场投入。 2）定标酒纳入公司产品序列管理，不得以主力产品品牌出现，原则上以零售价不高于35元/瓶的产品为主。 3）以中小型商超、餐饮、流通为主渠道。 4）定标酒开发与上市前，区域营销管理中心经理须上报详细的营销方案及费用预算，经总经理办公会讨论，总经理批准后执行。 4．区域性流通产品 1）区域性流通产品根据区域市场特性专供某市场，不得以主力产品品牌出现，原则上不得在其他区域销售。 2）以区域营销管理中心为单位提出申请，需同时提报运作方案和销售预测，原则上年销量不得低于2万箱。 3）销售政策根据公司利润拟定，原则上经销商结算价不高于25元/瓶。 4）以中小型商超、餐饮、流通为主渠道。 5. OEM产品 1） OEM产品由公司予以原酒灌装，正标不得出现公司所有产品名称、LOGO、中信国安及新天国际葡萄酒业有限公司出品的字样，仅允许在背标出 现“委托中信国安葡萄酒业有限公司灌装（或生产）”的字样。正标 和背标都需要经过销售公司审批流程、总经理签批后印刷，该产品对 外宣传不得使用新天品牌、基地、图片等任何相关资源。 2）原则上订单量不得低于200万元。 3）不予退换货、无市场投入，原则上以低端产品为主。 6. “烈焰”系列产品 1）烈焰系列为公司未来的潜力产品，是蓝海战略的一部分。
收款管理制度 为了规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定此《收款管理制度》，并从发布之日起执行： 一、现金收款的管理： 1.收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现 金后必须在 24 小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进 行交接确认；如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过 48 小时。 2.门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。 3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭 证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。 4.出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户 银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。 二、支票收款的管理： 1.收取支票后，应审核支票是否有效： ①支票有无折损、涂改；②支票有效期（有效期为 10个自然天）；③ 支票大小金额是否一致；④支票印章是否齐全、清晰；⑤支票填写是否正 确；⑥支票是否有密码，如有密码，应要求客户将密码填写正确；⑦无误 后立即填写支票抬头（公司）；⑧不得收取远期支票。 2.收入为支票进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作 日付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。 3.不得收取除太原以外的外地支票。 4.出纳人员负责对所收取的支票进行管理，需按规定及时送存公司开 户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。 三、汇款收款的管理： 1.收款人应及时到财务部查询汇款进账情况。 2.收入为汇款进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日
第一种：业务员提成管理制度方案 2008年03月01日星期六14:29 业务员提成管理制度方案 公司业务员薪资方案 第一条目的 建立和合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。 第二条薪资构成 员工的薪资由底薪、提成及年终奖金构成。 发放月薪=底薪+费用提成 标准月薪=发放月薪+社保+业务提成 第三条底薪设定 底薪实行任务底薪，业绩任务额度为150万元/月，底薪1500元/月 第四条底薪发放 底薪发放，发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。 第五条提成设定
1. 提成分费用提成与业务提成 2. 费用提成设定为0.5-2% 3. 业务提成设定为4% 4. 业务员超额完成任务：任务部分费用提成1%，业务提成0%；超额部分费用提成2%，业务提成4% 5. 业务员未完成任务额：没有业务提成只有底薪，费用提成实行分段制0.5-1%。0-20000元费用提成0%；20000-40000费用提成0.5%；40000-50000元费用提成1%。 第六条提成发放 1. 费用提成随底薪一起发放，发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。 2. 业务提成每季度发放一次，以回款额计算，并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。 第七条管理人员享受0.3-0.5%的总业绩提成 第八条本规则自年月日起开始实施。 经营界连接：附加案例 个人销售业绩（万/月）跟单员对应业绩之每月工资（元/月）经理对应业绩之每月工资（元/月）
10 800 1500 ≥10 1000 ≥15 1200 ≥20 1500 1500 ≥25 2000 2000 ≥30 2500 2500 ≥40 3500 3500 ≥50 5000 5000 二、经销提成方案： 经销经理提成点跟单员提成点 个人新开发客户（3个月内）0.5% 个人新开发客户（3个月内）0.5% 个人新开发工程单（价高于4折非投标）1% 个人新开发工程单（价高于4折非投标）1% 除个人单外其它经销额0.25% 个人另外跟单额0.25% 注：经销经理之提成年度一次性发放，跟单员提成按月发放。 三、经销费用标准规定： 1、每月总销售费用按每月总销售额的0.8%提取，超出部分由开支人自行承担。 2、此销售费用包含：①.开发市场的长途车费（汽车、火车硬卧凭票在总销售费用内报销，飞机、火车软卧须请示总经理同意后方可报销）②.住宿费、餐费（经理的标准250元/天包干，跟单员150元/天包干）③.经销经理手机话费300元/月④.招待费（招待标准按30元/人计）等等。
红酒销售计划 一、负责区域的销售业绩回顾与分析 （一）、业绩回顾 1、年度总现金回款110万，超额完成公司规定的任务； 2、成功开发了四个新客户； 3、奠定了公司在鲁西南，以济宁为中心的重点区域市场的运作的基础工作； （二）、业绩分析 1、虽然完成了公司规定的现金回款的任务，但距我自己制定的200万的目标，相差甚远。主要原因有： 2、上半年的重点市场定位不明确不坚定，首先定位于平邑，但由于平邑市场的特殊性（地方保护）和后来经销商的重心转移向啤酒，最终改变了我的初衷。其次看好了泗水市场，虽然市场环境很好，但经销商配合度太差，又放弃了。直至后来选择了金乡“天元副食”，已近年底了！ 3、新客户拓展速度太慢，且客户质量差（大都小是客户、实力小）； 4、公司服务滞后，特别是发货，这样不但影响了市场，同时也影响了经销商的销售信心； 5、新客户开放面，虽然落实了4个新客户，但离我本人制定的6个的目标还差两个，且这4个客户中有3个是小客户，销量也很一般。这主要在于我本人主观上造成的，为了回款而不太注重客户质量。俗话说“选择比努力重要”，经销商的“实力、网络、配送能力、配合度、投入意识”等，直接决定了市场运作的质量。
6、我公司在山东已运作了整整三年，这三年来的失误就在于没 有做到“重点抓、抓重点”，所以吸取前几年的经验教训，今年我 个人也把寻找重点市场纳入了我的常规工作之中，最终于09年11 月份决定以金乡为核心运作济宁市场，通过两个月的市场运作也摸 索了一部分经验，为明年的运作奠定了基矗 二、个人的成长和不足 在公司领导和各位同事关心和支持下，09年我个人无论是在业 务拓展、组织协调、管理等各方面都有了很大的提升，同时也存在 着许多不足之处。 1、心态的自我调整能力增强了； 2、学习能力、对市场的预见性和控制力能力增强了； 3、处理应急问题、对他人的心理状态的把握能力增强了； 4、对整体市场认识的高度有待提升； 5、团队的管理经验和整体区域市场的运作能力有待提升。 三、工作中的失误和不足 1、平邑市场 虽然地方保护严重些，但我们通过关系的协调，再加上市场运作上低调些，还是有一定市场的，况且通过一段时间的市场证明，经 销商开发的特曲还是非常迎合农村市场消费的。在淡季来临前，由 于我没有能够同经销商做好有效沟通，再加上服务不到位，最终经 销商把精力大都偏向到啤酒上了。更为失误的就是，代理商又接了 一款白酒——沂蒙老乡，而且厂家支持力度挺大的，对我们更是淡 化了。 2、**市场 虽然经销商的人品有问题，但市场环境确实很好的（无地方强势品牌，无地方保护----）且十里酒巷一年多的酒店运作，在市场上 也有一定的积极因素，后来又拓展了流通市场，并且市场反应很好。
业务提成标准 总则: ※正确处理好公司与员工之间的物质利益关系，把物质利益作为调动员工积极性、创造性的重要手段。 ※根据国家有关规定，结合本公司的实际情况，参考社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度及工龄、资历等因素综合核定。 ※建立在对员工工作能力及业绩进行考评的基础上，结合考评给予必要的薪酬，依靠员工对个人物质利益的关心，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高公司业务水平，提高运营效率。 三类薪酬 一、公司业务人员工资: 公司业务人员工资为：底薪+提成+当月绩效考核+季度奖金+年终奖金 1业务员级别及底薪提成（暂定） 业务提成以回款额计算，并在结算当月与薪资合并发放。 其他项目提成另计！ 2
3 4业务员年终奖金（暂定） 一年当中业务能力突出，各项绩效考核优秀的业务员公司会给予年终优秀员工表彰，并给予年终奖金。年终奖根据当年公司业务成绩为依据 5业务员等级晋级依据： 1：新进公司业务员为初级业务员，初级业务员有两个月试用期，试用期间额定销售金额，在提前完成额定销售金额的前提下，递交晋升申请到公司人事部，在考核其业务水平之后正式晋升为资深业务员，工资待遇由业务员待遇提升至资深业务员待遇，如未能完成公司额定销售业务金额的业务员，公司酌情延长试用期，或给予辞退处理。 2：公司会为晋升为资深业务员的员工制定季度额定销售金额，如连续两个季度完成或超额完成公司制定的销售计划的资深业务员，可递交晋升申请到公司人事部，在考核其业务水平之后正式晋升为高级业务员，工资待遇由资深业务员待遇提升至高级业务员待遇享有初级岗位津贴，如未能连续完成两个季度销售计划，不能提出晋升申请，如连续三个季度都未能完成销售计划的资深业务员，或对季度、年底考核不合格的业务员，公司有权对其进行岗位、职务和薪资的调整，也有权降级处理。 3：在公司工作满一年或一年以上的高级业务员，公司会主动对其进行晋升审核，业务能力强、业绩突出者、能维护好大批自身客户的高级业务员，公司会晋升为高级业务经理。薪金待遇提升至高级业务经理待遇，表现突出者公司会另给予额外奖励。 4：高级业务经理享受管理职务津贴 二岗位工资 1 2：浮动薪酬部分 浮动薪酬部分是员工在岗位上工作表现出的工作能力、工作态度、产生的工作业绩以及为实现某一工作目标所作出的贡献公司对其认可程度（即：绩效考核结果）为依据，所获得的劳动报酬 浮动薪酬部分主要包括：绩效工资、加班工资、提成奖金等
编号：QC/RE-KA5840 2021红酒销售工作计划参考标 准范本 Through the assumption and conception of the implementation plan, an effective scheme is formed, and the results of the proposed scheme, such as resources, are analyzed and summarized. （工作计划示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________
2021红酒销售工作计划参考标准范本 使用指南：本计划文件适合在对自我想法的进一步提升，对工作的正常进行起指导性作用，产生流程包括确定问题对象和影响范围，分析问题提出解决问题的办法和建议，成本规划和可行性分析， 执行，后期跟进和交互修正，总结等。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 XX红酒销售工作计划范文(一) 在这样坎坷的一年里，我们蹒跚着一路走来，其中的喜悦和忧伤、激情和无奈、迷惑和感动，真的是无限感叹 一、负责地区的销售业绩回想与分析 （一）、业绩回想 1、年总现金回款110万，超额完成公司规定的任务; 2、成功开发了四个新客户; 3、奠定了公司在鲁西南，以济宁为中心的重点地区市场的运作的基础工作; （二）、业绩分析
1、虽然完成了公司规定的现金回款的任务，但距我自己制订的200万的目标，相差甚远。重要原因有： a 、上半年的重点市场定位不明白不坚定，首先定位于平邑，但由于平邑市场的特殊性地方保护和后来经销商的重心转移向啤酒，最后改变了我的初衷。其次看好了泗水市场，虽然市场环境很好，但经销商配合度太差，又放弃了。直至后来选择了金乡“天元副食”，已近年底了! b、新客户拓展速度太慢，且客户质量差大都小是客户、实力小; c、公司服务滞后，特别是发货，这样不但影响了市场，同时也影响了经销商的销售信心;
收款管理制度 第一条目的 1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。 第二条适用范围 2.1本制度适用于公司各部门。 第三条收款管理 3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。 3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。 3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。 3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。 3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。 3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。 3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。 第四条收据使用 4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。 4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。 4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。 4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。 4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。 第五条开具收据 5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。 5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
业务员提成管理制度方案 一、目的 强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。 二、适用范围 本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。 三、业务员薪资构成： 1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成； 2、发放月薪=底薪+补贴+提成 四、业务员底薪及补贴设定： 1、业务员的底薪为XX元/月，包住宿不包伙食，如不需公司提供住宿补贴X元/月； 2、补贴： 1)交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销； 2)通讯补贴：XX元/月，试用期内业务员不能享受通讯补贴。 五、销售任务 业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。 六、提成制度： 1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收； 2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比； 3、提成计算办法： 销售提成=净销售额×销售提成百分比+高价销售提成 净销售额=当月发货金额-当月退货金额 5、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价 销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比； 6、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，
如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的XX%将做为高价销售提成。 七、激励制度 为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法： 1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予XXX元现金奖励 （周销售冠军必须超额完成月销售任务的四分之一）； 2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予XXX元奖励； 3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予XXX元奖 励； 4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予XXX元奖励； 5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放； 6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖； 7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月 工资中扣除。 八、实施时间 本制度自2010年X月X日起开始实施。 九、解释权 本制度最终解释权归公司董事会所有。 XXXX有限公司董事会2010-X-X 鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮
葡萄酒公司安全管理制度 为进一步加强安全管理，杜绝安全事故，减少安全隐患，提高职工的安全意识，特制定本考核办法。本办法包括：责任范围、安全指标、安全职责、考核标准，考核范围包括封一车间、封二车间、贮酒车间、配酒车间、生产办公室、技检科、财务科。 考核领导小组： 组长：李艳青 副组长：李进、乔春 组员：仇涛、张存巍、段宏金、吕忠强、王本信、代喜云、周元 一、责任范围： 各部门的责任范围以本部门所属的一切岗位，全部场所（公共场所以划分的卫生责任区为准），所有人员（包括本部门与其采取任何承包形式承包的岗位和人员及外单位在本部门所属场所内从事一切活动人员）及其它另行确定的范围。 二、安全指标： 重大人身伤亡事故为零 重大火灾事故为零 重大爆炸事故为零 重大交通事故为零 重大生产事故为零 重大设备事故为零 多人急性中毒事故为零 轻伤率小于3‰。 最大限度地减少一般事故，安全隐患的整改率达100%。 三、安全职责： 1、部门负责人对本部门安全生产全面负责。负责组织签订班组及管理人员的“安全生产责任状”，明确各自安全责任，并认真组织落实； 2、保证国家和企业安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，做到“五同时”； 3、组织制定并实施部门安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划； 4、认真执行对新工人（包括一切到本车间工作的人员）、新调工种、复工人员进行车间安全教育，督促班组安全教育。严格执行各种人员的教育手续，没有安全部门或人员签发的《职工安全上岗资格证》不
准安排其上岗。特殊工种无上级颁发的专业《上岗证》不准安排其单独上岗。不准安排未经安全教育的人员从事《职工安全上岗资格证》所定工种以外岗位的活动； 5、对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵；定期组织安全技术考核；组织并参加班组安全活动； 6、组织各班组班长和班组安全员及本车间、部门安全领导小组成员开好安全例会。做到有布置，有检查，并要做好各项工作记录； 7、每周组织一次全车间安全检查，及时发现和解决不安全因素和火险隐患，并且认真组织整改上级领导和有关部门签发的“事故隐患整改通知”中各项隐患，能解决的必须按期解决，解决不了的无权积压不报，应积极联系有关部门协助解决，并在解决前采取临时有效措施防止事故发生。保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用； 8、组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰并奖励先进班组和个人； 9、对本车间发生的事故要坚持“四不放过”的原则，及时报告和处理，负责保护事故现场，查清原因，分清责任，采取防范措施，对事故的责任者提出处理意见，报主管部门批准后执行； 10、建立本车间安全管理网，明确本级及下级兼职安全员，并充分发挥车间和班组安全人员的作用； 11、各岗位要悬挂本岗位的操作规程和安全制度。定期组织检查安全操作规程的落实情况，组织学习和考核并督促职工严格执行； 12、进行较大的工程和较危险的作业，必须事先制定出安全技术与组织措施，经有关厂长批准后，认真组织贯彻执行。并在开工前通知安全员进行现场检查许可后方可动工。动用明火作业必须先落实防火安全措施和组织扑救措施，报安全管理人员检查批准后方可进行； 13、使用新设备、应用新工艺、进行技术改革和工艺改革等，必须由设备动力部门和技术部门制定或修改设备或工艺操作规程后组织工人学习，经考核合格后方可投入生产。无各种操作规程，不得安排生产； 14、配备好机器设备的各种安全装置和防护设施，不得随意拆除，并定期组织检修，防止失效； 15、督促检查有关人员健全职工劳保用品发放卡片，做好劳保用品发放，教育检查职工正确使用劳保用品； 16、加强对火源、电源和易燃易爆危险物品的控制和管理； 17、负责本车间、部门的义务消防队员的组织和教育工作，发生火灾事故要立即组织扑救并及时向消防队报警，同时报告领导； 18、负责本车间、部门消防器材的管理工作，并与职工共同学会本车间、部门配备的消防器材使用。 四、考核标准（100分）： 1、生产科每年年底对各部门安全管理做出优秀、良好和不合格的考核评定；对在安全生产工作中做
销售与收款管理制度 第一章总则 第一条为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。 第二条本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签订销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。公司提供劳务与收款，参照本制度。 第二章岗位分工及授权批准 第三条公司销售与收款内部控制环节中的不相容职务应当分离，其中包括： (一) 客户信用调查评估与销售合同的审批签订； (二) 销售合同的审批、销售订单与办理发货； (三) 销售货款的确认、回收与相关会计记录； (四) 销售退回货品的验收、处置与相关会计记录； (五) 销售业务经办与发票开具、管理； (六) 坏账减值准备的计提与审批、坏账的核销与审批。 第四条公司相关业务部门设置如下岗位： (一) 销售管理岗位，负责制定产品销售策略及中长期产品规划，报公司审批后组织实施。销售策略包括销售价格、折扣政策、产销存滚动计划等。 (二) 销售业务岗位，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策，负责制定发货计划，管理监控发出货物，按销售策略确认产品销售价格和数量及销售回款的确认，催收货款等。 (三) 销售文员岗位：负责订单与合同数据的录入以及档案管理，根据发货计划负责货物的发出以及销售相关数据的统计工作。 (四) 仓库管理岗位，负责存货的管理，负责审核销售发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。 (五) 资金结算岗位，负责销售款项的收取和相关回款单据录入。 (六) 核算会计岗位，负责销售与收款业务的核算及与原始单据的复核，负责往来款项的清账和管理工作；负责按照公司会计政策计提坏账准备，并负责相关会计核算。发票管理人员负责销售发票的开票与管理。 不得由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。 第五条销售业务岗位人员变动时，在离岗前应将订货、回款等情况，尤其是应收账款、销售发
第一章总则 第一条为了规范本公司各管理处收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对管理处收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，制定本制度； 第二条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等法律法规制订的强制性规定，各管理处必须执行，不得以各种理由拒绝执行，对于试行过程中出现的问题可以协商解决。 第三条收费工作是公司业务的重要组成部分，应全力配合公司业务的开展，同时也需要其他部门员工的参与和配合。 第四条管理处负责人应按本制度的规定组织、管理本管理处收费工作，并对管理处收费管理制度的建立健全及有效实施负责。 第五条收费管理制度应达到以下基本目标： （一）规范各管理处收费行为，保证收费资料真实、完整； （二）不相容职务由不同的人员担任； （三）建立并完善收费记录制度，保证各类相关账册的记录准确，并做到数据来源清晰、账账相符； （四）各类数据应及时上报公司财务部，保证财务数据及时传递，为管理活动提供及时、准确的信息； （五）加强对管理处财务收支活动的会计监督； 第二章收费分工 第六条按照不相容职务相分离的原则，收费业务授权批准、收费业务执行、收费稽核检查等工作应由不同的人员执行，以达到明确职责权限，形成相互制衡机制； 第七条以下工作是不相容的： 1、收费金额确认工作与收费工作； 2、水、电、气等费用的抄表工作与收费工作； 3、装修押金收取标准、押金退回的确认工作与收费工作； 4、应收款的记录工作与收费工作； 第八条收费工作分工如下： 1、房管员负责应收管理费、本体金及其他相关费用收取标准、收费起止时间的确认工作； 2、房管员负责确定押金收取标准、押金准退批准及处理工作； 3、水电工负责辖区所有由公司支付费用的水电表的抄录工作； 4、收费员负责以上各项经确认的收、付款内容进行收、付款作业，编制管理处相关报表； 5、统计员负责数据的统计工作； 6、财务部负责收付款业务的稽核工作。 第三章收费程序 第九条管理费及本体金的收费程序：由房管员在当月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，经管理处主任签名确认后，报管理处收费员及公司财务部。房管员依据经管理处主任签名确认的本月应收管理费、维修基金的清单填入《管理费、维修基金收费台账》的相应栏内，内容包括：应收费所属时间、管理费、维修基金的小计及累计
红酒业务员的工作总结 红酒业务员的工作总结 2020-02-17 转眼间一年的工作时间即将结束了。作为业务员需要写一篇工作总结。那么大家知道红酒业务员的工作总结怎么写吗?以下是小编辑为您整理的“红酒业务员的工作总结”，供您参考，更多详细内容请点击查看。 红酒业务员的工作总结【一】转眼间，20xx年已将过去，我现在已是河套酒业的正式员工。[]回首近一年来的工作，我已逐渐融入到这个大集体之中。自09年4月份开始在办事处实习，7月份在总厂培训，至8月份分配到呼办旗县部工作，这段时间内我一直履行业务职责和义务，并在办事处领导带领下积极开展各项业务工作，现根椐近一年来的工作实践、经验和教训，秉承实事求是的原则，回顾这段时间的工作历程： 一、怀揣感恩的心来工作 首先要感谢办事处领导对我个人工作能力的信任，在总厂分配销售人员去往各大办事处时将我留在呼办继续担任业务工作，并分配到旗县部担任驻武川业务员，这使我对在呼办实习期间的工作表现给予充分的肯定，让我在日后的整个工作过程中深感欣慰、倍受鼓舞，更让我充满更多的工作热情和工作动力。我将铭记这份知遇之情，并将融入我的工作历程之中，我更会努力奋斗以更好的业务成绩来回报办事处领导的信任。 再次是感谢旗县部经理在工作上对我的教导，以及在生活上的照顾。在工作上遇到困难的时候，经理会主动与我进行良好恰当的沟通，纠正我的工作思路和工作想法，以使我的业务工作能更顺利的开展。当我们针对某些事情的处理想法上执不同看法时，他也很少以领导者身份自居将事情直接强制执行，而是通过讲道理
并联系工作实际案例让我从中明白原由，从而使我放弃固执的想法，让我减少了许多的工作弯路和工作细节失误。在生活上，部门经理主动帮我联系住房，联系取暖用的火炉子，由于武川气候较冷风又大，高经理也经常打电话叮嘱我注意生火安全，这些都对我今后的工作和生活给予很大的帮助。 二、不断提高的工作状况和工作心态 1、工作敬业表现、素质修养逐渐提高 第一次接触什么是爱岗敬业，什么是要有强烈的责任感和事业心，怎样积极主动认真的学习专业知识，工作态度要端正，要认真负责。我作为旗县部的业务 员，深深地感到肩负的重任，作为河套酒业以及呼市办事处在武川的窗口，自己的一言一行也同时代表了公司的形象。()热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，认真遵守劳动纪律，保证按时出勤，坚守岗位都是必须做到的!所以提高自身的素质就变的尤为重要，必须高标准、高规格的要求自己，加强自己的业务技能。 2、销售知识、工作能力和业务水平的锻炼 我今年4月份来到办事处实习，系分到餐饮部担任部门基本业务工作，协助部门经理做好一些琐碎工作。为了更好的完成基本工作，我不断向领导请教、向同事学习，并从中自己摸索实践，尽量在短的时间内理清部门工作，熟悉了业务流程，明确工作的程序、方向，在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路。在8月份正式来办事处工作后，我本着“超越自我，追求完美。”这一高目标，开拓创新意识，积极圆满的完成领导分配的各项工作，并在余限的时间里，通过武川客户引荐和部分政府、各企事业单位的领导、职工接触洽谈，为下一步工作打好基础。由于心里对酒量的抵触，在招待时总不能游刃有余，随每次酒桌上都不断的学习酒中的文化和学问，并强制自己练酒量，在酒桌上向同事、向经理学习说话办事
业务员管理制度 ——茂名蓝宇广告 为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定: 第一章出勤制度 第二章业务员管理条例 第三章业务员日常行为规范 第四章业务操作行为规范 第一章出勤制度 一、全体业务人员须按时上班，如因公不能到公司报到，须电话向办公室说明情况。 二、因私不能上班的，须电话向办公室说明情况，一天以上要说明情况并事后补请假条。 第二章业务员管理条例 为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条例，具体如下： 一、试用期业务员管理条件 1．新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，身份证复印件，毕业证复印件，个人简历。 2. 业务员到岗后，每个业务员需通过基本培训，充份熟悉公司业务。每天最少完成5个电话拜访和2个当面拜访，并提交拜访的客户资料。 3. 为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范围。
4.新业务员试用期一般为1---3个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由经理决定业务员转正时间。 二、业务员管理条件 1．业务员工资=底薪+提成+补贴（油费与话费） 2．提成计算方法 A影前广告，为底价，按底价销售提成10%，高出底价部份提成为13%； B广告物料，按底价销售提成是的8%，高出底价部份提成按10%； C演出设备，按底价销售销售提成是的10% D 客户活动，客户年会，按底价销售销售提成是的8% 经公司审核同意,销售部做了低于底价的销售,提成比例是按底价销售提成的一半. 其中提成核算的基数是公司实收销售金额。 第三章业务员日常行为规 一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。 二、建立部门晨会和周会制度，每天早上九点开小组碰头会，提交当天业务计划并总结前一天的业务开展情况，每周五下午4点开业务总结会，总结一周的业务进展情况，宣布近期各位业务人员的业绩，包括情况说明、拜访客户数，成交客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开展。同时，要安排下周工作内容并作好准备。 三、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。 四、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。
红酒销售人员管理及提成制度 一.出勤制度 1.必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。 2.因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。 3.请假必须经总经理签字生效 4.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后 补办请假手续。 二.报表管理制度 1、销售人员应当填写的报表包括日报表、周报表、月度工作总结、客户档案资料与重要客户月度销售分析表。 2、销售人员必须每十天将自己所接触的客户进行资料整理，内容包括客户名称、电话、地址、联系人、采购品种、月采购量、客户规模、成交意向等资料。整理后上交部门经理。
3、销售人员的日报表，必须在当日工作结束后填写，次日上午在上交前一日工作记录的同时，必须对次日工作进行计划。同样，在上交本周工作小结时必须对下周工作进行计划。 4、对于已成交客户，销售人员应按照公司规定详细记录客户档案资料。 5、对于已成交客户的每月成交量，销售人员应当认真记录分析，寻找其中的规律性或反常性，做好客户跟进与客情维护工作 二.外出管理与报销 1. 员工如需出远差洽谈客户的，先填写出差登记表，经部门经理 或主管批准，方可外出。 2. 员工出差如需欲借差旅费的，到财务处填写欲借差旅费单，经 财务部和总经理审核同意并签字后方可领取欲借差旅费。欲借差旅费最多不可超过2000元。 3. 交通费：签单，公司报销出差过程中交通总费用的60%（且不 超过此次成交额的2%，超过的部分由员工自行负责）。没签单，公司报销出差过程中交通总费用的30%。 4. 住宿费：出差车程时间在3小时以内，当天可以往返的，公司 不予住宿补助。如果有特殊情况的，必须和部门经理说清楚，申请住宿，经许可后方可住宿。签单，公司报销100元住宿费，不签单，公司不予报销。车程时间在3小时以上，当天不能往返的，签单，公司报销每天150元住宿费用，不签单，公司不予报销。 5. 单笔订单金额超过10000元，需请客户吃饭的，如与客户成交，
1 目的 为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。 2 适用范围 适用于整个公司的货款回收。 3 定义 3.1未收款 当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回,从即日起至月底止,将此货款列为”未收款”。 3.2催收款 “未收款”在次月5日前尚未收回,众即日起到月底止,将此应收货款列为”催收款”。 3.3准呆账 3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。 3.3.2客户因其它债务而受到法院查封,货款已无偿还的可能。 3.3.3支付货款的票据一再退票,没有令人信服和理由,且已停止出货一个月以上者。 3.3.4催收款迄今未能收回,且已停止出货一个月以上者。 3.3.5催收款的回收明显有重大困难,经批准依法处理者。 4管理办法 4.1未收款的管理 4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。 4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。 4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。 4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。 4.2催收款的管理 4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总,转呈总经理批示。 4.2.2货款经列为催收款后,副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。 4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回,将暂停对该客户提供销售。4.3准呆账的处理 4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办,由屠务部协助,必要时由法律顾问通过法律途径处理。 4.3.2正式采取法律途径解决,由市场部相关人员同法律顾问前往处理。 4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时,由市场部协助,往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。 4.3.4财务部每月初对应收款进行检查,将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准,经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。
业务员提成及费用管理办法 为适应当前市场竞争需要，充分调动公司业务人员开拓市场、承接市场工程业务的积极性，经公司研究决定，采用公司业务人员的收入与其承接的项目业务直接挂勾的办法。 具体实施细则如下： 一、业务员绩效考核及奖惩办法 1、业务员跟踪的项目，在收集该项目信息后填写公司的项目信息表，经公司领导核实该项目信息立项后给予公布其本周业绩，给予绩效奖励（暂定）200元/单。 2、业务员跟踪项目的过程中，取回该项目相关电池产品样品，经公司核实有效性后，增发该月绩效奖励（暂定）300元/单，计入本月工资。（具体奖励根据客户有效性及重要性考评） 3、业务员跟踪项目的过程中，取得竞争对手的核心信息（如对方报价、合同底价，对方业务关系等），经公司核实后给予1000元（暂定）绩效奖励。 4、业务员根据公司提供信息，自行跟踪洽谈并最终签订合同的项目，将按合同规定之甲方付款进度的比例，获得合同总价3%-10%的业务提成。（根据客户价格付款方式情况） 5、业务员需每周五下午到公司向其主管进行工作总结汇报，逾期将扣罚一次信息绩效奖励。 6、在一个月内无任何业绩的业务员，公司将警告一次，超过三个月内无任何工程业绩的将给予辞退。
二、业务费用管理办法 1、在洽谈项目过程中的交通费、差旅费、住勤费等一切费用由公司报销。如遇特殊情况，经相关领导批准后，可给予报销。 2、在洽谈项目过程中如需公司领导出面进行商务洽谈，产生的费用由公司先行垫付。 3、业务单位及客户莅临我司商谈业务，安排工作餐（暂按50元/人）。如宴请对方，需上报公司总经理批准。 4、业务费用开支应控制在项目总价的3‰~5‰-10%具体方案另行商定。 三、公司业务人员业务提成 业务员通过个人渠道取得信息并最终签订合同的项目，由公司负责决算、签订合同、办理财务结算、编制业资料、负责验收、送电。根据合同规定甲方付款进度的比例，在合同签订后按合同总价的3%-10%支付业务提成。 四、公司兼职业务人员的业务提成 1、兼职业务员通过个人渠道取得信息并经公司领导审核后签订合同的项目，根据合同规定甲方付款进度的比例，在合同签订后按合同总价的10~30%支付业务提成。 2、兼职业务员通过个人渠道取得信息并经公司领导审核后签订合同的工程项目，根据工程实际情况，按项目最终利存润分配。具体分配比例另行商谈。 3、全职业务底薪可根据公司定的任务调整。
2021年红酒市场营销计划 20__年红酒市场营销计划 市场分析 消费群体分析：如今的红酒市场已经进入了新的时代新的消费族群80后已经成为化妆品消费主导者。他们有思想有个性有品位有旺盛的消费力同时也让红酒企业的产品开发阴晴不定。相对来讲80后是在蜜罐中成长起来的他们没有经历过太多的苦难也没有体验过囊中羞涩的感觉。他们幼时后就被称呼为“小皇帝”成长过程总收到很高的教育有自己独特的为人处世风格他们没有经历过面朝黄土背朝天的经历也没有风吹日晒的遭遇他们大多在办公司内养尊处优他们整日与电脑相伴出门就是开甚至就连买东西都是要求快递到家。他们不相信广告同时他们也有自己的偶像与最求。但不论怎样时下的80后已经成为红酒消费的主导者。在购买考虑因素方面总体来看中国的消费者是非常理性的。对于所有购买过红酒的人群来说品位是他们最先考虑的因素其次是红酒的品质这可能是因为他们中多数人购买红酒是为了自己使用。当然当他们购买红酒去送礼的时候他们也会把品牌与价格考虑在内。 销售渠道分析：红酒行业早已经处于供大于求的态势下特别是一、二级市场已经基本处于饱和状态二三线是市场也成为竞争的主战场。国内大品牌迅速扩大市场份额国外一二线品牌也对中国市场垂涎三尺跃跃欲试进而导致大品牌对国内二线城市的垄断
现状。国内一二线城市已经成为了大品牌的走秀场弱小的中国品牌进入难度极大增高。随着一二级市场的竞争愈加惨烈相对更有发展潜力的三、四级市场将成为红酒企业争夺的主要领地。现在的红酒市场是一盘怪旗一方面众多厂家高喊着各种费用的增高难以承受却对一二线城市势在必得必得的雄心结果是在后备力量不足的情况下惨淡离开。另一方面是众多厂家都知道红酒的三四级市场能够有众多利润可在市场开拓层面依然是雷声大雨点小。 市场竞争分析：我国红酒市场随着网络与实体连锁店两大销售渠道的发展红酒进入一个加速洗牌的阶段特别是一些中档品牌成为洗牌的首选目标近年来受金融危机影响、受原材料及用工成本的影响、受人民币升值压力的影响在多方合力的因素下导致红酒企业面临生死抉择。成本增加利润下滑已经成为不争的事实。如何更好地开发国内市场如何与市场需求向接轨如何让产品更广泛地被消费者所认可如何让红酒能够为企业方带来更多的利润在促进国内消费者刚性需求的同时激发和挖掘潜在消费群体已经成为红酒企业急需解决的难题。但有一条是可能的红酒企业如不升级将有60%以上的企业走向灭亡。 发展趋势分析：目前红酒的发展已形成连锁反应从红酒终端连锁店、超市、酒店,kTv,酒吧夜总会大型百货专柜、大卖场、网购、直销、到代理商、经销商、厂家都在围绕者消费者与市场转型加剧了竞争力例如红酒连锁店的扩张厂家品牌的整合这些都将迫使中档品牌成为行业洗牌的牺牲者是无法避免的在市场重压下