无质量通病工程检查记录表
工程名称: 青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表1
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况标
准
分
实
得
分
砌砖工程
※组砌方法组砌方法不正确 3
※
留
槎
转角处 1
临时
间断处
不留斜槎、留直槎时
不做成阳槎或不按
要求设置拉结筋
2 ※错槎
窗间墙及清水墙有
通缝
2
※水平灰缝砂
浆饱满度
达不到规范或设计
要求
2
实测实量得分率观感质量评定等级
应得分分实得分分得分率％
建设单位(签章): 施工单位(签章):
检查人: 检查人:
监理单位(签章):
检查人:
年月日
工程名称：青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表2
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况标
准
分
实
得
分
钢筋砼工
程模
板
接缝不严造成漏浆l 强度、刚
度、稳定
性差
造成砼变形、位移 1 ※钢筋
位移、变形以及绑扎
间距不符要求缺扣、
松扣等
1.5 ※钢筋保护层厚度达不到要求 1.5
模板清理
砼浇注前，模板内有
垃圾、泥土等杂物清
除不净
1.5
※砼浇柱
振捣不密实，蜂窝、
麻面、露筋及轴线位
移、断面尺寸不符要
求等
2
※预制构件
安装
安装不平，坐浆不实，
预制楼板板缝施工不
符要求
1.5
实测实量得分率观感质量评定等级
应得分分实得分分得分率％建设单位(签章)：施工单位(签章)：
检查人：检查人：
监理单位(签章)：
检查人：
年月日
工程名称：青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表3
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况标
准
分
实
得
分
屋面、厕浴间、外墙面渗漏屋
面
※防水层
材料不符标准要求
施工不符规范
1 ※细部
做法不符规范或设
计要求
1 ※坡度屋面积水 1 ※蓄水
试验
不做试验或试验不
符合有关规定要求
1
厕
浴
间
厨
房
※地漏
安装
不按设计和不符有
关规定要求
l
※地面
做法
不符合省、市有关规
定
l 地漏、管道
※穿越部
位防水处
理
不符合规范及省、市
有关规定
1
※蓄水
试验
不做试验或试验不
符有关规定要求
l ※外墙面渗漏 2
实测实量得分率观感质量评定等级
应得分分实得分分得分率％
建设单位(签章)：施工单位(签章)：
检查人：检查人：
监理单位(签章)：
检查人：
年月日
工程名称: 青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼 表4-1
建设单位(签章)： 施工单位(签章)： 检查人： 检查人： 监理单位(签章)： 检查人：
年 月 日
治理质量 通病项目
治理质量通病内容
检查情况
标 准 分
实 得 分
水 泥 地 面
※地面不平整 2
抹灰抹纹明显
1
※起 砂
2
※空鼓裂纹超出标准规定 2
※厕浴间地面倒泛水
3
实测实量 得分率 观感质量评定等级
应得分 分
实得分 分 得分率 %
工程名称: 青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表4-2
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况
标
准
分
实
得
分
板块地面
※不平整 2 ※空鼓 2 接缝不均匀 2 周边不顺直 1 图案不规则 2 色泽不协调 1
实测实量
得分率
观感质量评定等级应得分实得分得分率%
建设单位(签章)：施工单位(签章)
检查人：检查人：
监理单位(签章)：
检查人：
年月日
工程名称：青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表5
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况
标
准
分
实
得
分
抹灰工程※表面不平整 3
阴阳角不方正 2 阴阳角不顺直 1
粘结不牢固
2 空鼓、裂缝 2
实测实量
得分率
观感质量评定等级应得分
分
实得分分得分率％建设单位(签章) 施工单位(签章)
检查人：检查人：
监理单位(签章)
检查人：
年月日
工程名称：青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表6
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况
标
准
分
实
得
分
面砖工程※镶贴未采用镶贴粘结剂，镶
贴不牢固
2 空鼓、裂缝 2
排砖不合理l
颜色不一致 1 缝隙不均匀、不顺直 1 ※未套割、套割不规矩 2 内墙砖配件不齐全 1
实测实量
得分率
观感质量评定等级应得分
分
实得分分得分率％建设单位(签章) 施工单位(签章)
检查人：检查人：
监理单位(签章)
检查人：
年月日
工程名称：青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表7
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况
标
准
分
实
得
分
门窗工程
门窗框与墙体间填塞不密实 1 ※装饰装修“吃口”严重 1.5 ※开启方向不正确关闭不严密 1 翘曲变形l
五金件不全 1 ※钢塑、铝合金窗与墙体间填
塞材料不符合要求
1.5 ※钢塑、铝合金门窗油膏嵌缝
粗糙
1 木制作粗糙、刨痕明显，缺棱
掉角
1 夹板门不镶边、不留气孔等 1
实测实量
得分率
观感质量评定等级应得分
分
实得分分得分率 %
建设单位(签章)：施工单位(签章)：
检查人：检查人：
监理单位(签章)：
检查人：
年月日
工程名称：青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表8
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况
标
准
分
实
得
分
玻璃工程
底灰不饱满0.5 油灰八字不成型、不规则0.5 浓油灰材料质量差 1 粘结不牢、开裂脱落 1 ※木压条制作粗糙l ※钉(夹子)数量不足 1
实测实量
得分率
观感质量评定等级应得分
分
实得分分得分率％
建设单位(签章)：施工单位(签章)：
检查人：检查人：
监理单位(签章)：
检查人：
年月日
工程名称：青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表9
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况
标
准
分
实
得
分
油漆工程
※透底 1 ※漏刷 1 刷纹明显 1 ※流坠0.5 咬色0.5 污染五金配件 1
实测实量
得分率
观感质量评定等级应得分
分
实得分分得分率％
建设单位(签章)：施工单位(签章)：
检查人：检查人：
监理单位(签章)：
检查人：
年月日
工程名称: 青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表10
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况
标
准
分
实
得
分
变形缝※缝宽不满足设计要求 1.5 缝内有杂物0.5 填缝材料不符要求 1.5 盖缝锚固方法不正确 1.5
实测实量
得分率
观感质量评定等级
应得分
分
实得分分得分率％建设单位:(签章) 施工单位（签章）：
检查人：检查人：
监理单位(签章)：
检查人：
年月日
工程名称: 青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表11
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况
标
准
分
实
得
分
水落管安装屋面落水口采用薄铁皮 1 水落管固定不牢 1.5 ※水落管用木楔固定 1.5
固定卡位位置、
间距不符要求
1
实测实量
得分率
观感质量评定等级
应得分
分
实得分分得分率％建设单位:(签章) 施工单位（签章）：
检查人：检查人：
监理单位(签章)：
检查人：
年月日
工程名称: 青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表12
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况
标
准
分
实
得
分
滴
水线
槽※按规范需设的部位不设滴水线
槽
2 抹灰粗糙 1 槽深(高)、宽达不到要求 2
实测实量
得分率
观感质量评定等级
应得分
分
实得分分得分率％建设单位:(签章) 施工单位（签章）：
检查人：检查人：
监理单位(签章)：
检查人：
年月日
工程名称: 青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表13
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况
标
准
分
实
得
分
给排水管道安装
※给水管道采用黑铁件 1.5 ※阀门等配水件渗漏 1.5
排水
管道
表面粗糙0.5 ※横管有倒坡现象 2 管道背面银粉漏刷0.5
卫生
器具
安装不牢 1 ※位置不适宜及渗漏 2 塑料下水管出屋面部分不
采用铸铁管
1
实测实量
得分率
观感质量评定等级
应得分
分
实得分分得分率％建设单位:(签章) 施工单位（签章）：
检查人：检查人：
监理单位(签章)：
检查人：
年月日
工程名称:青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表14
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况
标
准
分
实
得
分
采暖管道安装
涤横管倒坡 2
※与散热器相连的横管不做
伸缩弯
1.5
煨弯不标准 1 ※使用压制弯头 1.5 管道
散热
器
支架不全 1
固定不牢
2
银
粉
涂刷不均匀0.5
漏刷0.5
实测实量
得分率
观感质量评定等级应得分
分
实得分分得分率％
建设单位(签章)：施工单位(签章)：
检查人：检查人：
监理单位(签章)：
检查人：
年月日
工程名称：青岛九天国际飞行学院滨州大高分院综合楼表15
治理质量通病项目治理质量通病内容检查情况
标
准
分
实
得
分
电气安装灯
具
安
装
不平正、顺直 1 软件线吊灯安装时，软线
两端不做保险扣
1 ※多芯线接头不正确 1
※白炽灯头接线相序
不正确
1
开
关
插座位置不当、安装不牢 1
方向不正确、不控制火线 1
接线盒内导线接头方法
不正确混乱
1 插座相序混乱、三孔插座
无接地线
1
避
雷
针
不顺直0.5 支架材质不符要求、间距
不一致
0.5
焊接质量差、引下线断线卡
制作、安装、焊接不符
合要求
1
实测实量
得分率
观感质量评定等级应得分
分
实得分分得分率％
建设单位(签章) 施工单位(签章)
检查人：检查人：
监理单位(签章)
检查人：
年月日
安全隐患检查表 企业名称：企业负责人签名： 单位地址：联系电话：排查日期：年月日 序号排查 项目 排查内容 排查结果 （√/×） 1 责任制1.企业按规定层层签订安全生产责任书，有安全奖惩。 2.建立了安全组织机构，配备了安全管理人员。 2 安全机构 设置 1.生产组织机构健全，并正常开展工作。 2.按规定配有专（兼职）安全主任。 3 安全 教育 1.对新职工进行了三级安全教育。 2.特种作业人员持证上岗。 3.对变换工种，复工等进行了安全教育。 4 安全 管理 1.建立了生产安全检查制度。 2.建立了伤亡事故管理制度。 3.有职业安全健康教育制度。 4.有特种设备及人员安全管理制度。 5.有防火危险作业安全管理制度。 6.制定应急预案并到安监局进行备案。 7.有厂内交通，易燃易爆场所管理制度。 8.有安全防护等项管理制度。 9.为从业人员缴纳保险费等。 10.新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度。 6 设备 设施 1.压力容器、锅炉定期检测，安全附件完好。 2.应急救援物资、设备配备完善。 3. 7 易燃物品 材料场所 1.料场堆放整齐稳定可靠，道路畅通。 2.在入口及重点位置设置了防火安全标志。 3.消防设施齐全完备，电气设备符合要求，防火间距达到要求。 8 工厂建筑1.符合耐火等级要求，无危险建筑。 2.有疏散通道和指示标识。 9 劳动保护1.按规定为员工配备劳动防护用品。 2.超过2米以上的登高作业，制订了作业规程和防范措施。 3.职业卫生符合国家规定的标准。 10 机 械 设 备 1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度，现场设备前张贴安全操作 规程或操作指引。 2.定期进行机械设备及其各种保护装置安全检查和维修保养（查检查和维修 保养记录）。 3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。 4.操作者经培训合格（现场抽查和检查培训考核记录相结合）。
附件6： 主体验收常见实体质量检查验收表 工程名称：鑫天·格林香山11#栋 序号常见问题施工单位自检情况监理单位检查情况 1 砼有无跑砂、跑模、孔洞、蜂窝、麻面、露筋、漏浆等缺陷，现浇板有无渗漏、裂缝现象 2 墙体灰缝控制、砂浆饱满度、有无亮缝、瞎缝等缺陷，墙体有无渗漏 3 门窗洞口尺寸控制是否符合要求 4 墙体线槽是否机械开槽，墙体有无后凿水平槽现象；电工套管埋设深度是否过浅 5 门窗过梁搁置长度、施工洞口拉结筋、门窗边配砖设置、植筋、同条件试块是否规范 6 墙体空调洞后开洞口预埋套管是否满足要求 7 屋面卷材收边凹槽是否有可靠措施，屋面细部防水是否到位 8 变形缝内是否有杂物 9 屋面顶棚砼接缝处是否平整，楼地面砼是否平整 10 大跨度梁板有无下挠，框架柱有无错位 11 排水管有无伸缩节和检查口，主管穿过楼面处是否设置套管 12 砖混结构首、顶层窗台是否设置通长砼窗台梁，其他楼层窗台是否设置通长砼板带； 13 阳台分户墙，构造柱是否到顶，构造柱顶部钢筋连接是否到位 14 屋面斜梁下砌体顶部是否留 15 顶层楼梯水平段是否做砼翻边； 16 屋面女儿墙净高度、间距是否符合要求、女儿墙构造柱钢筋是否与压顶搭接 17 卫生间止水带高度、楼面高低差是否符合要求 18 砼跑模造成粉刷层超厚，装饰前应采取措施找平并防止脱落 19 管道井拉结筋数量及留槎是否符合要求 20 阳台构造柱是与墙体拉结筋是否伸入构造柱 21 上下层柱在梁柱节点部位有无错位 22 烟道根部向上300MM范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷，或采用柔性防水、烟道是否逐层搁置 23 外墙脚手孔及洞眼应分层塞实，并在洞口外侧增加防水处理 24 不同材料基体交接处必须铺设抗裂网或玻纤网，与各基体间的搭接宽度不应小于150MM 25 组合门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算。拼樘料应左右或上下贯通，并直接锚入主体上 26 混凝土小型空心砌块等轻质墙体当墙长大于5M，应增设间距不大于3M的构造柱；每层中部增设高度为120MM与墙体同宽的砼腰梁，墙体无约束端必须增设构造柱，预留门窗洞口应增设钢筋砼框加强 27 洞口宽度大于2M时，两边应设置构造柱 28 蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停
企业名称：中通加油站检查日期：2017.5.16 检查人员签字：
企业名称：京泽压铸厂检查日期：2017.5.16 检查人员签字：
企业名称：茂乾箱包制造有限公司检查日期：2017.5.16 检查人员签字：
企业名称：洪峰工业检查日期：2017.5.16 检查人员签字： 人类在漫长的岁月里，创造了丰富多彩的音乐文化，从古至今，从东方到西方，中国文化艺术，渊源流长。
我国最早的歌曲可以追溯到原始社会，例如传说中伏羲时的【网罟之歌】，诗经中的【关关雉鸠】，无论是思想内容，还是艺术形式，都已发展到很高的水平。 我们华人音乐有着悠久的历史，有着独特的风格，在世界上，希腊的悲剧和喜剧，印度的梵剧和中国的京剧，被称为【世界三大古老戏剧】，而京剧则是国之瑰宝，是我们华人的骄傲，亦是世界上最璀璨的一颗明珠。 你可知道高山流水遇知音的故事？你可知道诸葛亮身居空城，面对敌兵压境，饮酒抚琴的故事？ 列宁曾经说过：我简直每天都想听奇妙而非凡的音乐，我常常自豪的，也许是幼稚的心情想，人类怎么会创造出这样的奇迹？一个伟大的无产阶级革命家，为什么对音乐如此痴狂？音乐究竟能给我们带来什么？ 泰戈尔说：我举目漫望着各处，尽情的感受美的世界，在我视力所及的地方，充满了弥漫在天地之间的乐曲。 【二】 音乐，就是灵魂的漫步，是心事的诉说，是情愫的流淌，是生命在徜徉，它可以让寂寞绽放成一朵花，可以让时光婉约成一首诗，可以让岁月凝聚成一条河，流过山涧，流过小溪，流入你我的麦田…… 我相信所有的人，都曾被一首歌感动过，或为其旋律，或某句歌词，或没有缘由，只是感动，有的时候，我们喜欢一首歌，并不是这首歌有多么好听，歌词写的多么好，而是歌词写的像自己，我们开心的时候听的是音乐，伤心的时候，慢慢懂得了歌词，而真正打动你的不是歌词，而是在你的生命中，关于那首歌的故事…… 或许，在我们每个人的内心深处，都藏着一段如烟的往事，不经阳光，不经雨露，任岁月的青苔覆盖，而突然间，在某个拐角，或者某间咖啡厅，你突然听到了一首歌，或是你熟悉的旋律，刹那间，你泪如雨下，即使你不愿意去回忆，可是瞬间便触碰了你心中最柔软的地方，荡起了心灵最深处的涟漪，这就是音乐的神奇，音乐的魅力！ 【三】 德国作曲家，维也纳古典音乐代表人贝多芬，49岁时已经完全失聪，然而，他的成名曲【命运交响曲】却是震惊世界，震撼我们的心灵，在他的音乐世界里，你能感受到生命的悲怆，岁月的波澜，和与命运的抗衡，这就是音乐赋予的力量！
混凝土生产质量检查表单位名称：
检查组成员签字：检查日期：
混凝土生产质量检查说明 （一）资质管理 1、混凝土生产单位具有相应资质 一、检查内容：企业资质 二、判定原则：无企业资质或资质无效，判定为“不符合” 三、依据：《建筑业企业资质管理规定》第三条建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。 2、混凝土生产企业、分站点的设立是否满足资质管理规定要求 一、检查内容：企业资质 二、判定原则：无企业资质或资质无效，判定为“不符合” 三、依据：《建筑业企业资质管理规定》第三条建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。 （二）原材料管理 3、有混凝土原材料的采购、使用管理制度 一、检查内容：原材料管理制度 二、判定原则：原材料采购、使用管理制度完善，否则判定为“不符
合” 三、依据：《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》建质[2013]84号预拌混凝土生产企业应建立健全生产管理制度、产品质量保证体系和产品质量跟踪制度 4、采购合同（协议）以书面形式签订并存档，同时建立原材料使用台帐，原材料质量可追溯 一、检查内容：原材料合同及台账 二、判定原则：原材料采购合同管理及使用台账管理合格，否则判定为“不符合” 三、依据：《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》建质[2013]84号加强原材料进场检验和质量控制，建立完善原材料采购管理制度和原材料使用台账，实现原材料使用的可追溯。 5、有混凝土原材料进场验收记录(包括厂名或地、品牌、规格、数量) 一、检查内容：原材料进场验收记录 二、判定原则：原材料进场验收记录齐全，否则判定为“不符合” 三、依据：《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011第6.2条原材料进场 6、对进场的原材料依据相关技术标准的要求进行质量检验，并建立逐一对应的检测试验台账 一、检查内容：原材料检验台账，根据原材料进货量核对试验批次
精品资料 护理抢救工作检查标准 科室：日期：考核人：总分： 扣分标准扣分原因扣分检查内容 1 、有抢救工作制度、具体流程 1 、无制度及流程，每项-5 分 2 、抢救室内：抢救设备齐全、性2、抢救设备损坏未及时维修 能良好、清洁整齐（除颤仪、心-5 分 电图机、吸痰器、呼吸机、心电未及时充电-5 分 监护、吸氧设备、呼吸球囊等） 3 、一项不合格-2 分 3 、抢救车内有药品明细表（登记 药品及有效期），有交班登记及周 检查登记（责任人及护士长签字） 4 、掌握抢救车内 16 类药品的剂 4 、每错一种一人次-1 分 量、规格、位置（抽查两名护士）。 5 、药品少一种-2 分 5 、抢救车内药品齐全 6 、抢救车内用品齐全（手电、输 6 、少一种-2 分 液器、注射器、输血器、导尿包、 吸痰管、吸氧管、听诊器、血压 计、开口器、舌钳、压舌板、数 量齐全无过期、定期消毒、性能 良好及多项插座，电极片无过期）7 、未按时整理、清洁-1 分 7 、抢救车按时整理、清洁。8 、无重症记录及纸-2 分 8、抢救车内放有重症记录及笔 9、毒麻药品枷锁保管、专人管理、 9 、一项不符合规定 -1 分使用 有记录、班班清点有登记及 签名。 10 、治疗室有相关制度及流程10 、无制度及流程-5 分 11 、药柜清洁无杂物、物品摆放 有序无过期。11 、发现不清洁或摆放无序 -2 分 12 、冰箱内药品无过期12 、发现过期物品及药品-10 分 13 、治疗室内不能堆放杂物，纸13 、发现乱堆物品-2 分 箱等物品。
护理文件书写质量评价标准 科室：日期：考核人：总分 扣分标准扣分原因扣分检查内容 一、体温单 1、眉栏项目齐全 1 、空项、漏项每处-1 分 2、住院、手术、日期、 40-42 2 、空项、日期、内容有误 度之间内容填写正确-1 分 3、住院首次生命体征30 分 3 、未按时完成-10 分 钟内完成 4、生命体征绘制正确不少画 4 、绘制错误、涂改每处-1 分 （多画可以） 5 、内容显示不正确-1 分 5、物理降温、脉搏短辍，显 6 、记录有误、不客观-1 分 示正确7 、绘制不一致-5 分 6、体重、大便、血压、出入8 、过敏药物显示不全（体温单、 量、过敏药物显示正确。病历夹、护记、出院、转科、转 7、生命体征绘制与记录本一床及时撤换）-5 分 致。9 、涂改一处-1 分 二、医嘱单 1 、执行时间涂改-2 分 1、执行医嘱时间正确 2 、签名涂改-2 分 2、签名及时正确 3 、执行有误-5 分 3、执行医嘱正确 4 、漏执行医嘱-5 分 4、执行医嘱及时 5 、无结果、无记录-5 分 5、皮试正确记录 6、医嘱执行错误（发错药、打错 针、输错液）-11 分 三、护理表格 1、氧气吸入记录单记录准确 1 、空项、漏项-1 分 及时准确 2、心电监护记录单记录及时 2 、内容不真实-3 分 准确 3、交班报告按要求书写，过 3 、过敏药物未交班-2 分 敏药物交班。 4、重症护理记录按要求填 4 、未按要求记录、记录不及时 写，有护士长签字。-2 分 5、使用医学术语 5 、未使用医学术语-2 分 6、所有护理表格均由本院注 6 、未按要求填写-1 分 册护士签字、执行。 备注 ;
质量管理体系内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期： 标准 审核要点及方法客观证据评定条款 4． 1 1．请管代谈谈 QMS的策划、运行时间及QMS建立前后 的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、 总要求保持和改进 QMS？ 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程 有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否 8.1存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照 PDCA循环的规律来确定和管理？ 3．企业 QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持 8.5.1过程有效运行和监控？ 4．企业 QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对 测量和监控结果是否有分析、改进活动？ （8.5.1 ） 5．企业是否存在对产品质量有影响的外包过程？如 有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？ 注：符合 - 不标注不符合— X 观察项– O
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质量管理体系内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准 条款 4．2．3 文件控制 ( 含 4.2.1 和 4.2.2) 审核要点及方法客观证据评定 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持 “文件控制程序”？ 2．索要 QMS的文件清单，看范围是否包括了标 准 4.2.1 条款规定的所有文件 , 即企业 QMS要求的所有 文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件 各 1 份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适 用性、完整性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的 类别、范围、所处层次执行，以确保文件的适宜性、 有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使 用场所或岗位？执行人员是否能得到。 2
项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划 （40分） 项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文 件 3 建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责 任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进 行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新 3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1 项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3 上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2 项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管 理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员； 分包专职质量管理人员没持证上岗 4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3 质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3 工程检验批划分及验收计划 3 工艺试验及现场检（试）验计划 3 关键部位控制及监测计划 3 其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2 未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2 工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 2 2 质量监督 （40分） 未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行 有效签字手续 2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人 员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证 2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2 混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准 做隐蔽验收记录 2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查 出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续 2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2 对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2 施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工 日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录 2 质量报表未按照规定时间上报的 2 项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施 工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项 目每日情况报告表》 2
商贸(仓储)企业安全隐患检查表 企业名称：企业负责人签名： 单位地址：联系电话：排查日期：年月日 序号排查 项目 排查内容 排查结果 （√/×） 1 企业负责人 安全生产 职责 1.企业按规定层层签订安全生产责任书。 2.企业的负责人和安全生产直接责任人取得安全资格，持证上岗。重点 防火单位的消防安全责任人取得消防安全培训上岗证。 3.安全生产工作计划有“三同时”内容。 4.企业主要负责人每年参加或组织安全生产活动。 2 安全机构 设置 1.安全生产组织机构建全。 2.有专（兼职）安全主任。 3.安委会定期召开安全生产专题会议，并督促落实各项安全生产工作和 措施。 3 安 全 管 理 制 度 1.建立健全各级安全生产责任制。 2.建立有完善的安全生产日常管理制度，并认真贯彻落实。 3.有专项及设备安全管理制度（包括防火安全，用电安全，厂内交通安 全，消防设备、设施、装置、器材维护保养，应急救援设备、设施、器 材、物质、通道管理以及防雷、防台风、防洪等设备设施的安全管理制 度）。 4 安 全 生 产 教 育 、 培 训 1.企业与从业人员依法签订劳动合同，并明确双方安全责任、权利，义 务等。 2.企业依法为从业人员缴纳社会工伤保险费。 3.对新进厂员工进行了三级安全教育。 4.消防控制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、仓库 管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输的工作人员经过有 资质的专业培训单位组织的消防安全培训，持证上岗。 5.特种作业人员经过专门的安全作业培训合格，并定期参加年审。 6.各岗位作业人员掌握紧急情况下应急措施的操作。 5 事故处理1.有事故管理制度，并按“四不放过”的原则处理事故。 2.有重大危险源的企业；对重大危险源实行监控、登记建档并定期评估。 3.有事故应急救援预案并定期演练。 6 安全生产 投入 1.有年度安全生产项目专项经费预算及购置、更新、改造、维修安全设 施的开支计划。 2.保证对重大危险源评估和事故隐患整改的投入。 3.有购买劳保用品，职工体检和教育培训的投入。 7 承包与租赁 管理 1.企业生产营项目、场所、设备没有发包（外包）或者租赁给不具备安 全生产条件或者相应资质的单位和个人。 2.与承包单位、承租单位签订了专门的安全生产管理协议。 3.企业定期或不定期对承包单位、承租单位进行安全生产检查，履行安 全生产责任主体的职责。 8 安全技术 1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。
资料收集于网络，如有侵权请联系网站删除只供学习与交流 混凝土现浇结构实测实量检查表 （浙江省建工集团有限责任公司西南公司） 工程名称检查部位实测项目允许偏差 (mm) 1 混凝土柱每层垂直度8 2混凝土表面平整度8 3混凝土截面（柱、梁、墙）+8， -5 4 轴线位置（剪力墙）8（ 5） 5 每层楼面标高+10 6 混凝土现浇板厚度+8， -5 7 梁+10， -7 钢筋保护层 +8，-5 板 检查人员： 总测点合格率： 实测数值（ mm ） 年月日
项目名称 1垂直度 2砌体表面平整度3砌体灰缝 砌体结构实测实量检查表 （浙江省建工集团有限责任公司西南公司） 检查部位 实测项目允许偏差 (mm)实测数值(mm) 砌体每层垂直度 5 全高垂直度10 砌体、混凝土小型空心砌块8 蒸压加气混凝土砌块 6 清水墙 5 砌砖水平灰缝厚度 10mm ± 2 混凝土小型空心砌块 ± 2 水平灰缝厚度10mm 混凝土小型空心砌块 ± 2 垂直灰缝宽度10mm
水平灰缝平直度混水10m 内10 水平灰缝平直度清水10m 内7 砌体门窗洞口± 5 4 砖砌体门窗洞 ± 5 混凝土小型空心砌块门窗洞口宽度 口 加气混凝土砌块门窗洞口宽度+10， -5 5 轴线位置10 6 楼面层高±15 检查人员： 总测点合格率： 年月日
工程观感质量检查表 （浙江省建工集团有限责任公司西南公司） 项目名称检查部位 序号项目名称观感质量要求抽查质量情况 检查结果 一般（2）差（3） 好（1） 一、混凝土部分 1 露筋、蜂窝、孔洞、夹 无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣渣 2 疏松（不密实）、裂缝无疏松（不密实）、裂缝 3 连接部位缺陷构件连接处钢筋、连接件无松动 4 外形缺陷无缺棱掉角、棱角不直、飞边凸肋 5 外表缺陷无表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 6 施工缝施工缝无夹渣、裂缝 7 楼梯踏步相邻高低差小于 10mm 二、砌体部分 1 砌体灰缝应横平坚直，厚薄均匀 2 砌筑错缝砌体砌筑应上下错缝 3 砌体接槎墙体临时间断处斜槎长高比应≥ 2/3 4 墙体开槽应做到顺直 5 混砌现象无不同墙体材料混砌现象 6 马牙槎留设符合规范及设计图纸要求 三、钢结构
保定市第二中心医院血透室护理质量检查标准（100分） 科室：考核人: 考核时间：合格率：\ = ％ 评价要点考核方法考核结果 √/ ×/无 存在问题 环境管理评价1.环境整洁，空气清新，每日进行有效的空气消毒。布局和流程满足工作需要，符 合医院感染管理的要求，区分清洁区和污染区。 实地查看 2.洁具清洁，分别使用和放置实地查看 3.各种仪器、设备清洁，按规定使用、保养、维护和放置。各种仪器、设备管理落 实到人，责任明确。 实地查看本项得分≥9分为优秀，≥8分为合格，＜8分为不合格 人员管理1.有透析室相关制度、岗位职责、技术规范、操作规程，护士熟悉并执行 考核一名护士 2.护士长有年工作计划，月工作重点，目标明确，安排合理，并按时落实各项工作。查看资料 3.有年度护理人员培训计划，有培训、考核记录。有培训效果的追踪和评价，根据 评价结果，持续改进培训工作。 查看资料 4.科室有绩效考核方案，并有效实施。询问护士 5.有护理人员紧急调配制度及调配方案，护士知晓。询问护士 6.科室有质控小组，定期自查、评估、分析、整改，体现持续改进。查看资料 7.工作人员着装符合要求查看护士着装本项得分≥19分为优秀，≥18分为合格，＜18分为不合格 质量管理1.严格执行操作规程，执行透析医嘱，熟练掌握血液透析机及各种血液透析通路的 护理、操作；透析中定期巡视患者，观察机器运转情况，做好透析记录。 现场查看 2.病床单元整洁，病人卧位及透析侧肢体舒适安全现场查看 3.有紧急意外情况（停电、停水、火灾、地震等）和常见并发症（透析中低血压、 肌肉痉挛、恶心和呕吐、头痛、胸痛和背痛、皮肤瘙痒、失衡综合征、透析器反应、 心律失常、溶血、空气栓塞、发热、透析器破膜、体外循环凝血）的紧急处理预案。 护士熟练掌握，有培训记录。 查阅资料并考核一名 护士 4.有完整的意外情况及并发症登记，定期总结分析，有改进措施。现场查看 5.有透析液和透析用水质量监测制度与执行的流程，有完整的水质量监测记录。现场查看
施工单位质量行为检查表 编号：1.3 序号检查环节检查内容和方法检查依据情形（常见问题） 检查 结果 问题描述 （备注） 定性处罚依据处理 项目名称（标段、工点）：受检单位： 1 施工单位 资质 1．查资质。 2.查合同。 《质量条例》 第25条 无资质。 施工单位未取得资质证书承 揽工程。 《质量条例》 第60条 予以取缔，处工程合同价 款2%-4%的罚款；有违法 所得的，予以没收。 资质不满足要求。 施工单位超越本单位资质等 级承揽工程。 《处罚办法》 第12条 责令改正，处工程合同价 款2%-4%的罚款，可以责 令停业整顿，降低资质等 级。 现场管理单位与合同承包 单位不一致。 允许其他单位或者个人以本 单位名义承揽工程。 《质量条例》 第61条 责令改正，没收违法所 得，处工程合同价款 2%-4%的罚款。 2 转包1.查合同，查明总承 包单位与实施单位 是否一致。 2.查分包合同，将分 包合同与总包合同 对照，确认是否以分 包名义将项目肢解。 3.查现场管理机构 及人员隶属关系。 4.查主要建筑材料 及构配件的购买手 续。 5.查各种费用支付 手续。 《质量条例》 第25条 施工单位将其承包的全部 工程转给其他单位或个人 施工的；施工总承包单位 或专业承包单位将其承包 的全部工程肢解以后，以 分包的名义分别转给其他 单位或个人施工的；施工 总承包单位或专业承包单 位未在施工现场设立项目 管理机构或未派驻项目负 责人、技术负责人、质量 管理负责人、安全管理负 责人等主要管理人员，不 履行管理义务，未对该工 程的施工活动进行组织管 理的；施工总承包单位或 专业承包单位不履行管理 义务，只向实际施工单位 收取费用，主要建筑材料、 构配件及工程设备的采购 由其他单位或个人实施 的；施工总承包的单位或 承包单位将承包的工程转 包。 《质量条例》 第62条 责令改正，没收违法所 得，处工程合同价款 0.5%-1%的罚款。 第1页，共3页
ISO9001：2015内审检查表 检查内容 4.1 理解组织及其环境 是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。 4.2 理解相关方的需求和期望 是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？ 4.3 确定质量管理体系的范围 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？ 4.4 质量管理体系及其过程 是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？ 5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？ 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？ 5.2.2 沟通质量方针 质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？ 5.3 组织的岗位、职责和权限 是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？ 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性 6.2 质量目标及其实现的策划
建筑工程质量常见问题检查表 项目名称： 建设单位： 施工单位：检查人员： 监理单位：检查日期： 检查 大项 检查项检查子项容易出现的质量常见问题检查存在的问题备注 渗漏地下室地下防水施工前基层处理 ★防水施工前基层处理不到位，钢筋头外露、孔洞未 修补、模板拼缝错台 地下室底板和侧墙防水搭接地下室底板和侧墙防水搭接不合规（R角） 地下防水区域砼裂缝处理 ★地下防水区域砼裂缝处理不合规，防水施工后出现 渗漏 地下室是否按规范设穿墙套 管；预埋质量； 未按规范设穿墙套管；预埋质量差；穿墙套管与墙面 结构平齐时防水材料未卷入50mm 地下室外墙是否按规范设止 水螺杆；止水螺杆端头一次 性切割到位 ★未按规范设止水螺杆；端头处理不合规范、或螺杆 切割后高出墙面 后浇带和施工缝止水钢板， 止水措施（止水钢板、遇水 膨胀止水条、止水凹槽）的 施工质量 ★止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范 要求；遇水膨胀止水条嵌固不牢；止水凹槽深度宽度 不足
卫生间沉箱式卫生间侧排地漏 沉箱式卫生间底部未设置侧排地漏，或侧排地漏安装 不正确 卫生间给水管穿设卫生间给水管直接从门下槛或导墙根部穿设 卫生间门槛石后贴卫生间地砖施工完成后再进行门槛石铺贴 外墙外墙砌筑质量外墙灰缝不饱满、勾缝不到位、断砖、瞎缝、通缝外墙构造柱外墙构造柱浇筑不密实（如狗洞、露筋等） 外墙孔洞封堵 外墙孔洞封堵不密实（如钢管未割除、孔洞未清理干 净） 抹灰后外墙不应出现渗漏★抹灰后外墙出现渗漏（含外门窗周边渗漏） 外窗及窗框安装外窗窗台压顶每边伸入墙体 不小于200 无窗台压顶；窗台压顶后浇；压顶伸入墙体长度不足； 成型质量差（如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等） 外窗塞缝施工质量 ★无裂缝、空鼓；塞缝前应撕去与塞缝材料接触部位 的包装纸；固定片安装应形成外低内高；安装完成后， 清理窗框木楔或各类垫块，塞缝材料符合设计要求； 窗框与钢副框间应打发泡胶 窗框与钢副框间未打发泡胶，现场对发泡胶进行切割 处理，塞缝不密实 外窗自身渗漏 ★外窗直接采取现场拼装，无泄水孔，加工过程中榫 接部位未打胶，工艺孔封堵处理不当
质量管理体系审核检查表 审核组长：审核员： 受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定 1．请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 QMS？ 4．1 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些， 总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是 什么，过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和8.1 管理？ 3．企业QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有8.5.1 效运行和监控？ 4．企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（8。1 8。5。1） 5．企业是否存对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？ 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？ 2．索要QMS的文件清单，看范围是否包括了标准4.2.1条款 规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适用性、完整 性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、
4．2．3 所处层次执行，以确保文件的适宜性、有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使用场所或岗 文件控制位？执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5．查阅文件更改记录，看文件是否得到及时更改？文件更改前 4.2.2) 是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即： 所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部 门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？ 6．问并查文件的标识方法，不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行编号、标识，保持清晰，易于识别 和检查？ 7．问企业有哪些外来文件？抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单，发放是否登记？ 8．体系运行以来作废文件有哪些，是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止非预期使用？ 9．企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？ 注：符合-不标注不符合—X 观察项--O 审核组长：审核员： 受审核部门：部门接待人员：审核日期： 标准条款审核要点及方法客观证据评定 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”。 2．查阅记录清单和3-5种空白的原始表格，看是否按照标准要求的项目设置了记录？并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、 改进，是否设置了必要的记录 3、记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯？ 4．问记录的填写有哪些要求，抽查3种，看其是否规范（真实、 4.2.4