质量记录表卡
管理评审计划
编号：D01.01-编制:审核:批准:
管理评审报告编号:D01.02-编制:审核:批准:
管理评审会议记录编号:D01.03-
产品追溯报告编号：D01.04-
内部质量审核计划编号:D01.05-编制:批准:
内部质量审核检查表编号:D01.06-
内审项目和日程安排表编号:D01.07-编制:审核:
内部质量体系审核不合格项分布表编号:D01.08-
内部质量审核报告编号:D01.09-编制:审核:
不合格项报告单
编号：D01.10-
纠正和预防措施处理单编号:D01.11-
不合格品评审记录编号:D01.12-
质量印签台账编号:D01.13-
焊缝施焊记录编号:D02.01-
记录编号：
压力容器年度检验记录
使用单位： 容器名称： 单位内编号： 使用证号： 设备代码： 检验日期：
XX 公 司
说
1．本记录适用于压力容器年度检验。
明
2．本记录各项目的检验方法和结论的判定依据《压力容器定期检验规则》中有关款执行。 3．记录的填写应严格按相关规定执行，要求字迹整齐清晰，更改（划改）处要签名。 4．记录所有项目栏不得空着，无此项可填“无此项”或划 “—” 。 5．声明：参检人员对本次检验数据的真实性负责。
压力容器年度检验记录目录
序号 1 2 3 4 5 6 检验项目 压力容器资料审查记录 压力容器宏观检查记录（1） 压力容器宏观检查记录（2） 壁厚测定记录 安全附件检验记录 其它专项检查记录粘贴页 页码 附页、附图
压力容器资料审查记录
设计单位 制造单位 设计规范 制造规范 安装单位 容器内径 容 积 m3 换热面积
□标准椭圆□平盖□锥形□球形□蝶形□ □《压力容器安全技术监察规程》、□GB150□《固定式压力容器安全技术监察规程》 □《压力容器安全技术监察规程》、□GB150□《固定式压力容器安全技术监察规程》
容器图号 出厂编号 设计日期 制造日期 投用日期 mm 容器高/长 m2 充装质量/系数 支座型式
□裙式□支腿式 □
年 年 年
□高 □长 kg/
月 月 月
日 日 日
mm
封头型式
□鞍式 □悬挂式 □支承式 □柱式
筒体 主体材质 封头
□夹套□换热管
□16MnR□Q235B□ □16MnR□Q236B□
筒体 主体厚度 封头
□夹套□换热管
mm mm mm mm Mpa Mpa
□内衬□管板 设计压力 设计温度 腐蚀裕度 □壳程□内筒 □管程□夹套 □壳程□内筒 □管程□夹套 筒体 封头 Mpa Mpa 实际操作压力 实际操作温度 工作介质
□内衬□管板 □壳程□内筒 □管程□夹套 □壳程□内筒 □管程□夹套 □壳程□内筒 □管程□夹套
℃ ℃
mm mm
℃ ℃
有如下资料：□竣工图；□产品合格证；□质量证明书；□监检证书；□铭牌；□年度检查报告；□上次全 面检验报告；□维修、改造资料；□运行记录；□H2S□NH3 成分分析报告；上次耐压试验时间 年 月。 □缺少（□竣工图；□产品合格证；□质量证明书；□监检证书）；无出厂资料；竣工图无压力容器设计单 位资格印章；以上数据取自（□使用登记卡；□铭牌；□产品质量证明书；□设计图纸；□上次检验报告）。 信息网上的（ □容器名称、□出厂编号、□注册编号、□使用证编号、□使用单位、□单位内部编号、□ 制造单位、□制造日期、□安装单位）“ “ 度计算书） ”与现有实际实物信息 ” 不相符合； 使用单位应持检验报告及容器相关出厂资料到注册机构确认、 更正。
资料 审查 问题 记录
使用单位应按质检锅函【2002】1 号文件补齐所缺的资料：（□竣工图；□质量证明书；□监检证书；□强
上次全面 检验问题 记载 检验：
□首次检验；□按期检验；□过期未检；□使用已超过 20 年； 上次全面检验时间 年 月 日，安全状况等级评定为： 号： ；上次全面检验问题记载：
级，检验记录编
20
年
月
日
复核：
20
年
月
日
编制： 审核： 批准： XXXXXX零部件有限公司二O一七年十二月
检查人：时间：年月日 序号检查项目检查内容是否符合要 求 存在问题备注 1 基础资料在用压力容器逐台编号、登记、建台帐且编号标示于容器显要部位 在用压力容器必须定期检验 有定期巡回检查记录 管理制度、操作规程、运行记录齐全作业人员持证上岗 2 设备本体 状况 设备的本体没有明显的损坏 表面无油污、浮灰 焊缝平稳，表面不得有裂纹、气孔、夹 渣 人孔、手孔、封头（端盖）等处无泄露 疏水器、排污阀及其管道无泄露，布局 合理 外表面无腐蚀严重现象 无跑、冒、滴、漏现象 排水、排污装置运行稳定，定期排污 3 与外部连 接 容器与相邻管道，构件间无异常振动、 响声、摩擦 连接管道是否有防静电跨接，安全色是 否正确 与外部管道连接处不得有松动、错位现 象 4 本体垂直安装在基础面上，不得倾斜底部支架应牢固，不得有活动现象罐体有接地装置 5 安全附件直读式的液位计其液位应当显示清楚，便于观察，且最高、最低液位有明显标志，防止假水位现象 安全阀的安装位置是否在容器的最高位置，是否有截止阀，是否处于常开状态。 安全阀是否每年检验一次，铅封是否完好，记录是否齐全，是否有安全阀台帐安全阀开启压力不大于设计压力，但应大于最高工作压力 安全阀选型是否正确、安全阀是否泄露、是否锈蚀严重 压力表极限刻度值为工作压力的1.5~3
倍，最好为2倍，表盘直径不小于 100mm，压力表的精度符合规定，经校验并在有效期内 在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针形阀、且有开启标记及锁紧装置；用于水蒸汽介质的压力表应装有存水弯管 同一系统上的各压力表的读数是否一 致 低压0.1~1.6MP压力表精度不低于2.5级，中高压1.6~100MP压力表精度不低于1.5级 压力表表盘玻璃完好、刻度清晰、完好运行 按规定装设温度计完好、灵敏可靠 6 设备运行设备的运行参数，包括压力、温度等在允许范围内，不存在超压、超温运行所运行仪器仪表运行参数正常，与直读水位表、压力表一致 运行记录上的各项参数记录与实际一致，在允许的参数内 气瓶在充装时，其充装量得到保证，充装前后能够进行严格检查并做好记录 8 安全警示 标志 危险区域有醒目的安全警示标牌 9 检修检修时，必须卸完所有压力，温度到常温时，方可更换附件及维修。 10 其他以水为介质产生蒸汽的压力容器，必须做好水质管理、监测和化验，有可靠的水处理措施 11 存在其它问题及整改要求： 检查考核意见： 单位负责人：
公司质量记录表格 大全
X X有限公司 质量记录 版本: A 受控状态: 文件编号: 审核: 批准: 颁布日期: -03-03 实施日期: -04-03 目录
章节文件名称文件编号 1 《考核表》 GLSC4.0-JL01 2 《文件记录发放登记表》 GLSC5.0-JL01 3 《改进计划》 GLSC6.0-JL01 4 《不符合项报告》 GLSC6.0-JL02 5 《不合格纠正和预防措施处理单》 GLSC6.0-JL03 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04 7 《生产通知单》 GLSC7.0-JL01 8 《物资收发卡》 GLSC7.0-JL02 9 《设施设备维修保养记录》 GLSC8.0-JL01 10 《人员培训计划表》 GLSC9.0-JL01 11 《培训考核登记表》
GLSC9.0-JL02 12 《采购计划》 GLSC10.0-JL01 13 《供方评定记录表》 GLSC10.0-JL02 14 《合格供方名录》 GLSC10.0-JL03 15 《进货验收记录》 GLSC10.0-JL04 16 《不合格品登记评审表》 GLSC11.0-JL01 17 《检验报告》 GLSC12.0-JL01 18 《检验原始记录》 GLSC12.0-JL02 19 《检验设备周期校准计划》 GLSC12.0-JL03 20 《产品召回记录》 GLSC13.0-JL01 21 《内部审核计划》 GLSC14.0-JL01 22 《内部审核报告》 GLSC14.0-JL02
23 《会议签到表》 GLSC14.0-JL03 24 《管理评审计划》 GLSC15.0-JL01 25 《管理评审报告》 GLSC15.0-JL02 26 《防蝇防鼠检查记录》 GLSC16.1-JL01 27 《每日卫生检查记录》 GLSC16.1-JL02 28 《员工健康登记表》 GLSC16.2-JL01 29 《交接班记录》 GLSC16.2-JL02 目录 章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》 GLSC16.2-JL03 31 《消毒液配制记录》 GLSC16.2-JL04 32 《设备清洗消毒验收记录》 GLSC16.3-JL01
科室持续质量改进记录表 201 年度科室区 监控：以渐长周期持续进行监察，直至科室此1)每日抽查护士执行单的签名情况，漏 签率 2)每位护士都了解掌握病历规范要求。 一、项目：降低各种护理执行单签名的漏签性（至<1%）
二、与各种护理执行单漏签名有关的不良事件：药物执行后未签名，患者自觉未 执行，护士无法查对举证。三、成立改进小组 组长： 成员：全体护士 四、改进前现状调研：（检查的执行单包括：输液巡视单、口服卡） 1.各种护理执行单签名情况 调查中发现各种护理执行单签名的漏签率占29%左右。 2.护士对签名不重视，执行后补签也不及时，存档的执行单漏缺率10%左右。 五、第一次复查（2014年3月份） 1.调查中发现各种护理执行单签名的漏签率占18%左右，较整改前下降9%。 2.护士对签名重视度增加，有进行补签，存档的执行单漏缺率8%左右。 六、第二次复查（2014年6月份）
1.调查中发现各种护理执行单签名的漏签率占14%左右，较一季度下降5%。 2.护士对签名重视度增加，有进行补签，存档的执行单漏缺率8%左右。 七、第三次复查（2014年9月份） 1.调查中发现各种护理执行单签名的漏签率占13%左右，较一季度下降1%。 2.护士对签名重视度持续加强，能每日进行签名检查，存档的执行单漏缺率5%左右。 3.本季度改进的进度减慢的原因分析： 1）、低年资护士增加过快，轮转人员多。 2）、护士的培训没有跟进，操作规范执行不够到位。 3）、护士长监督不到位，平时此项护理改进项目宣传不够 4）、监督人（责任护士）人员不稳定。 八、第四次复查（2014年12月份）
x x x x x x x x有限公司 质量记录 版本：A 受控状态： 文件编号： 审核： 批准： 颁布日期：2008-03-03 实施日期：2008-04-03
章节文件名称文件编号 1 《考核表》 2 《文件记录发放登记表》 3 《改进计划》 4 《不符合项报告》 5 《不合格纠正和预防措施处理单》 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》 7 《生产通知单》 8 《物资收发卡》 9 《设施设备维修保养记录》 10 《人员培训计划表》 11 《培训考核登记表》 12 《采购计划》 13 《供方评定记录表》 14 《合格供方名录》 15 《进货验收记录》 16 《不合格品登记评审表》 17 《检验报告》 18 《检验原始记录》 19 《检验设备周期校准计划》 20 《产品召回记录》 21 《内部审核计划》 22 《内部审核报告》 23 《会议签到表》 24 《管理评审计划》 25 《管理评审报告》 26 《防蝇防鼠检查记录》 27 《每日卫生检查记录》 28 《员工健康登记表》 29 《交接班记录》
章节文件名称文件编号 30 《工作服清洗发放记录》 31 《消毒液配制记录》 32 《设备清洗消毒验收记录》 33 《人员档案总目录》 34 《人员基本情况表》 35 《各类证书目录》 36 《历年学习考核登记表》 37 《任命文件目录》 38 《培训需求申请表》 39 《人员培训》 40 《岗考核申请表》 41 《工作人员登记表》 42 《采购文件审批表》 43 《仪器使用记录》 44 《质量记录登记表》 45 《质量记录借阅表》 46 《质量记录销毁表》 47 《物资设备入库出库台账》 48 《检验设备清单》 49 《检验设备维护保养记录》 50 《检定和效验记录表》
记录编号: 压力容器年度检验记录 使用单位：____________________________ 容器名称：____________________________ 单位内编号：________________________ 使用证号：____________________________ 设备代码：____________________________ 检验日期：____________________________ ****** 有限公司 压力容器年度检验记录目录
压力容器资料审查记录
压力容器宏观检查原始记录（1）
注：没有或未进行的检查项目在检查结果栏打“-”；无问题或合格的检查项目在检查结果栏打“V”；有问 题或不合格的检查项目在检查结果栏打“X”，并在备注中说明。 压力容器宏观检查原始记录（2）
检查结果： □合格。□不合格。 □ 检验： 20 年 月 日 复核：： 20 年 月 日 注：没有或未进行的检查项目在检查结果栏打“-” ；无问题或合格的检查项目在检查结果栏打“V” ；有问 题或不合格的检查项目在检查结果栏打“x” ，并在备注中说明。 壁厚测定记录 公称壁厚 筒体： mm ; 封头： mm ;管板 mm ;夹套 mm 实测最小壁厚 筒体： mm ;封头： mm ;管板 mm ;夹套 mm 测量仪器型号 □ TT110口 CTS-39口 LA-30 □ 测量仪器编号 测量仪器精度 □ 土 0.1mm □土 0.01m □ 耦合剂 □甘油□机油□水□工业浆糊 表面状况 □打磨□原始表面 实测点数 占 八 T 一… -- ! [ 1 i 1 1 1 1 1 __ - . ― 1 \ 1 ; (1) 1 1 L — 1 1 1 1 1 1 ___ 7 1 1 1 1 1 1 L _■ .一 r i i i J — 1 ； 1 ... __ .. > i : 1 1 1 i __ — ____ i 1 l_ i 1 1 1 i