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重大危险源、重要环境因素清单、不可容许环境清单分析

编号：CXJL-ZH-WXYQD-001 华电莱州发电有限公司1、2号机组超低排放改造工程

山东诚信工程建设监理有限公司华电莱州技改项目部

重大危险源、重要环境因素、不可容许环境清单

山东诚信工程建设监理有限公司

华电莱州技改项目部

2016年04月

山东诚信工程建设监理有限公司华电莱州技改项目部批准：

审核：

编写：

1、生活、办公场所重大危险源清单

作业/ 活动/任务

危险源辨识

危险源分析

事故/事件风险度评价

风险控制措施

C E C

D 级别住宿场所

室内火灾

1电器设施用电负荷大； 2用火不慎； 3吸烟；

4储存易燃化学物品人身伤亡

Ⅱ

1加强安全教育，提高安全意识； 2安全用电、用火；

3严禁在室内储存易燃易爆物品； 4项目定期检查

触电

1擅自安装电力设施，乱接电线；

2电力设施电线绝缘皮破损；

3不安全用线行为； 4雷电

人身伤亡

3 3 3 27 Ⅰ

1加强安全用电教育；

2严禁擅自带电安装或链接电气设施； 3定期对室内电气设施用电安全情况进行检查；

4需要时关闭电源

碰伤室内活动不慎，身体直接与物体发生接触人身伤亡 1 1 3 3 Ⅰ 提高自我安全防护意识和技能烧伤高温物体烧伤 1 1 3 3 Ⅰ 提高日常自我安全防护生理心理 1饮酒过度；

2患于慢性疟疾等； 3劳动过度； 4情绪不佳意外事件 3

Ⅰ

1节制饮酒； 2经常检查身体； 3注意劳逸结合； 4控制情绪

室外

摔伤

1体育活动；

2走路、楼梯、活动意外事件 3 1 3 9 Ⅰ 1注意自我保护；

2 及时与同室人员和领导取得联系治安 1抢劫； 2打架斗殴意外事件

3 1 3 9 Ⅰ 1注意增强个人应变能力； 2不参与打架斗殴

交通交通事故意外事件 3 1 3 9 Ⅰ 1对司机经常进行安全教育； 2加强车辆维护保养淹水

游泳

意外

Ⅰ

加强教育管理

作业/任务/

活动危险源辨识危险源分析

事故/事件风险度评分风险控制措施

L E C D 级别

办公场所

室内

爬高人身伤害 3 4 6 72 Ⅱ 触电

人身伤害 3 3 3 27 Ⅰ 碰伤人身伤害 1 1 3 3 Ⅰ 烧伤人身伤害 1 1 3 3 Ⅰ 生理心理

意外事件 3

Ⅰ

现场

安全会议

①未进行安全生产培训 ②未进行安全生产教育 ③安全责任制不规范 ④未制定安全培训制度

人身伤害

3 3 3 27 Ⅰ

① 新进人员必须经过安全生产教育方可上岗

② 定期进行安全学习教育 ③ 落实个人安全生产意识 ④ 建立健全安全生产制度劳保用品 ① 未按规定发放劳动保护用品

② 劳动保护用品质量不合格

③ 未按规定正确穿戴和使用劳动保护用品人身伤害

3 2 3 18 Ⅰ

① 按现定标准发放劳保用品

② 采购任务符合国家标准劳保用品 ③ 按规定使用

违反现场安全规定 ①不知道、不熟悉、不了

解

②明知故犯

人身伤害

3 1 3 9 Ⅰ

① 了解现场安全生产培训制度 ② 监理人员不得违反规定

2、施工现场重大危险源清单

综合类

序号危险源

可能导致的事故风险等级控制措施 1 生活区宿舍内私拉电线触电一级 A 、B 、C 、D 、E 2 在床上吸烟

火灾一级 A 、B 、C 、D 、E 3 方案措施管理

无施工组织设计（方案）安全技术措施各类事故一级 A 、B 、C 、D 、E 4 队伍人员施工队伍和人员不具备相映资质从事活动各类事故

一级 A 、B 、C 、D 、E 5 特殊工种和机操人员未经培训合格，未作到持证上岗

高处坠落/起重伤害/火灾

一级 A 、B 、C 、D 、E 6 未经许可随意拆改安全防护措施和设备高处坠落一级 A 、B 、C 、D 、E 7 作业人员不掌握安全技术操作规程

各类事故一级 A 、B 、C 、D 、E 8 防火动火无专人监护

火灾和爆炸一级 A 、B 、C 、D 、E 9 防火重点部位不配备防火器器材火灾和爆炸一级 A 、B 、C 、D 、E 10 电焊气焊割施工在带有压力的管件上施工火灾和爆炸一级 A 、B 、C 、D 、E 11 氧气乙炔无防止回火装置

火灾和爆炸

一级 A 、B 、C 、D 、E 12 无二次侧空载降压保护器，或空载电压超标触电一级 A 、B 、C 、D 、E 13

场地和道路危险部位和区域缺乏安全防护设施和警示标志各类事故

一级

A 、

B 、

C 、

D 、E

14 化学危险品使用和储存化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放）

火灾/爆炸一级 A 、B 、C 、D 、E

15 三宝四口临边防护阳台楼板屋面临边无防护或防护不牢固高处坠落一级 A 、B 、C 、D 、E 16 脚手架一般规定脚手架钢管扣件脚手笆脚手板密目网材质不符合要求坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 17 20m 以上高脚手未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 18

拆除连墙件整层和数层再拆脚手，分段拆除高差大于2

坍塌

一级

A 、

B 、

C 、

D 、E

步

19 作业层的施工负载超过规定

坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 20 用脚手固定模板，拉揽风、固定混凝土砂浆泵管、悬挂

起重设备

坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 21 悬挑脚手架外挑杆件与建筑物连接不牢坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 22 卸料平台

卸料平台支撑系统和脚手架相连坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 23 吊篮挑梁锚固、配重等抗倾覆装置不合格

高处坠落一级 A 、B 、C 、D 、E 24 升降机吊篮无保险绳，未设置吊篮操作人员系安全带的

生命绳高处坠落一级 A 、B 、C 、D 、E 25 安全带系在吊篮和升降机钢丝绳上，未系挂在生命绳上高处坠落一级 A 、B 、C 、D 、E 26 用电作业现场缺乏相应的专业电工，电工不掌握所用电设备的性

能触电一级 A 、B 、C 、D 、E 27 接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属

物体

触电一级 A 、B 、C 、D 、E 28 未按要求使用安全电压

触电一级 A 、B 、C 、D 、E 29 外电与设施设备之间的距离小于安全距离又无防护或

防护措施不符合要求

触电一级 A 、B 、C 、D 、E 30 保护零线和工作零线混接触电一级 A 、B 、C 、D 、E 31 配电不符合三级配电二级保护的要求

触电一级 A 、B 、C 、D 、E 32 用其他金属丝代替熔丝

触电一级 A 、B 、C 、D 、E 33 外电防护架设外电防护设施时无电气工程技术人员和专职安全

员负责监护触电一级 A 、B 、C 、D 、E 34 在高低压线路下施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆

放构件、架体和材料触电一级 A 、B 、C 、D 、E 35

起重机和吊物边缘与架空线的最小水平距离小于安全距离，未搭设安全防护措施。未悬挂醒目的警告标示牌

触电

一级

A 、

B 、

C 、

D 、E

36 接零接地保护同一供电系统一部分设备设备操作保护接零，另一部分

设备保护接地触电一级 A 、B 、C 、D 、E 37 电气设备的不带电的外露导电部分，未做保护接零触电一级 A 、B 、C 、D 、E 38 接地防雷

施工现场的电力系统利用大地作相线和零线触电一级 A 、B 、C 、D 、E 39 施工机械一般规定

特种作业和机械操作工未经培训合格上岗作业机械伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 40 设备未经切断电源或无人监管时进行维修和保养机械伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 41 由患有妨碍作业的疾病和生理缺陷的人员作业

机械伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 42 机械超载作业和随意扩大使用范围机械伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 43 机械的安全防护装置和其他装置不完好机械伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 44 机械未经验收或带病运行，每次使用前未检查机械伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 45 设备中使用的起重钢丝绳断丝磨损锈蚀超标

机械伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 46 装载机动作时铲斗叉子载人机具伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 47 运输车辆启动前确认四周无障碍车辆伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 48 搅拌机进料时头手伸入料斗和机架之间机具伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 49 有人进入筒内操作时无专人监护机具伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 50 电渣压力焊电渣压力焊一次侧防护未经过二级漏电保护触电一级 A 、B 、C 、D 、E 51 电渣压力焊施工人员未穿戴防护服绝缘鞋和绝缘手套触电一级 A 、B 、C 、D 、E 52 空压机

储气罐有裂缝、变形、锈蚀、泄露等缺陷，或缺少定期

耐压试验报告合格证明机具伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 53 物料提升机

缆风未按标准数量设置未使用钢丝绳，设置角度不符合

要求

设备坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 54 设备的保险装置限位装置损坏维修不修理继续使用

机械伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 55 架体的垂直度超过标准机具伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 56 无超高变幅行走限位或失效机具伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 57 吊钩无保险或吊钩磨损超标机具伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 58 塔吊卷扬机滚筒无保险装置

机具伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 59 塔式起重机

塔吊卷扬机滚筒无保险装置机具伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 60

塔吊起重作业时吊点附近人员站立和行走

物体打击

一级

A 、

B 、

C 、

D 、E

61 起重机和基础的垂直度偏差超标

设备坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 62 自生塔吊爬升套架未固定牢或顶道升撑脚未固定就顶

升坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 63 动臂式起重机变幅与起升或回转行走等同时进行机具伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 64 动臂式起重机吊运载荷达到额定起重量90%以上仍进行

变幅运行的

机具伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 65 汽车吊覆

式起重机汽车吊平衡支撑未固定就吊物机械伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 66 吊运重物大于额定起重数量90%以上仍做下降变幅动作机具伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 67 起重吊装

动臂式起重机变幅时同时进行起重或回转作业机械伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 68 一般拆除清障施工没有统一指挥并事先将管线切断或迁移

机械伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 69 未自上而下顺序进行施工

坍塌倒塌一级 A 、B 、C 、D 、E 70 墙体厚度小于37cm 的采取陶掘施工，采用陶掘施工未事先设置支撑，砍切墙根的深度超过墙厚度的1/3 坍塌倒塌一级 A 、B 、C 、D 、E 71 临建搭设及围墙在安全距离内的输电线路未采取安全绝缘防护隔离措

施

触电一级 A 、B 、C 、D 、E 72 桩基工程

桩架的地基不平或承载力不够

坍塌倒塌一级 A 、B 、C 、D 、E 73 孔口未加板加拦防护

高处坠落一级 A 、B 、C 、D 、E 74 土石方工程地下管线和地下障碍物未明或管线1m 内机械挖土（电、

水、煤、话、光缆）

综合伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 75 挖土过程中土体产生裂缝

坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 76 挖土机械碰到支护、桩头，挖土时动作过大

坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 77 挖土前无挖土令

综合伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 78 基坑与沟槽支护支护设施已有变形未有措施调整坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 79 降水工程冲孔前未对地下障碍和空中管线做确认

触电和综合伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 80 凿桩工程桩头露出超过2m 还未进行凿除

物体打击一级 A 、B 、C 、D 、E 81 人员站在桩顶作业的高处坠落一级 A 、B 、C 、D 、E 82

钢筋工程钢筋回转碰到电线

触电

一级

A 、

B 、

C 、

D 、E

83 绑扎悬空大梁时站在模板上操作

高出坠落一级 A 、B 、C 、D 、E 84 起吊钢筋下方站人物体打击一级 A 、B 、C 、D 、E 85 模板工程

模板支撑固定在外脚手架上坍塌倒塌一级 A 、B 、C 、D 、E 86 现浇混凝土模板支撑系统无验收

坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 87 模板物料集中超载堆放坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 88 支撑模板在2m 以上无可靠立足点物体打击一级 A 、B 、C 、D 、E 89 材料堆放高度超过码放规定坍塌一级 A 、B 、C 、D 、E 90

防水工程防水作业区域未保证空气流畅中毒和窒息一级 A 、B 、C 、D 、E 91 易燃易爆物施工无防火措施

火灾和爆炸一级 A 、B 、C 、D 、E 92 蛙式打夯机未接保护零线触电一级 A 、B 、C 、D 、E 93 漏电保护器未设或失效触电一级 A 、B 、C 、D 、E 94 作业人员未佩带防护用品

触电一级 A 、B 、C 、D 、E 95 电缆线被夯击触电一级 A 、B 、C 、D 、E 96 违章作业触电、机械伤人

一级 A 、B 、C 、D 、E 97 震动棒漏电未接保护零线触电一级 A 、B 、C 、D 、E 98 漏电保护器未设或失效触电一级 A 、B 、C 、D 、E 99 电缆线未架设使用，磨损漏保触电一级 A 、B 、C 、D 、E 100 作业人员未佩带防护用品

触电一级 A 、B 、C 、D 、E 101 违章作业触电一级 A 、B 、C 、D 、E 102 潜水泵漏保未接保护零线触电一级 A 、B 、C 、D 、E 103 漏电保护器未设或失效触电一级 A 、B 、C 、D 、E 104 手持电动工具外壳、手柄出现裂缝、破损触电一级 A 、B 、C 、D 、E 105 防护罩等保护装置不符合要求

伤人一级 A 、B 、C 、D 、E 106 未接保护零线触电一级 A 、B 、C 、D 、E 107 漏电保护器未设或失效

触电一级 A 、B 、C 、D 、E 108

违章作业

触电

一级

A 、

B 、

C 、

D 、E

109 电锯未接保护零线，未按漏保触电一级 A 、B 、C 、D 、E 110 电刨未接保护零线，未按漏保触电一级 A 、B 、C 、D 、E 111 切断机漏电未接保护零线，未按漏保触电一级 A 、B 、C 、D 、E 112 钢筋弯机钢筋冷拉机搅拌机

未接保护零线，未按漏保触电一级 A 、B 、C 、D 、E 113 漏电未接保护零线触电一级 A 、B 、C 、D 、E 114 漏电保护器未设或失效触电一级 A 、B 、C 、D 、E 115 漏电未接保护零线触电一级 A 、B 、C 、D 、E 116

漏电保护器未设或失效

触电

一级

A 、

B 、

C 、

D 、E

注：A ：制定目标、指标和管理方案；B ：执行运行控制程序；C 教育与培训；D ：监督检查；E ：制定应急预案。

施工用电类：

序号危险源

可能导致的事故

分级控制措施 1

配电室（柜）

未设遮拦隔离触电一级 A 、B 、C 、D 、E 2 未设保护零线触电一级 A 、B 、C 、D 、E 3 未接保护零线触电一级 A 、B 、C 、D 、E 4 外电防护小于安全距离未采取措施触电一级 A 、B 、C 、D 、E 5 防护措施不符合要求

触电一级 A 、B 、C 、D 、E 6 配电箱、开关箱电器装置未达到“三级配电、两级保护”要求

触电一级 A 、B 、C 、D 、E 7 漏电保护器失灵触电一级 A 、B 、C 、D 、E 8 未接保护零线触电一级 A 、B 、C 、D 、E 9 闸具损坏或配备不符合要求

触电伤人一级 A 、B 、C 、D 、E 10 宿舍用电私接、私拉电线触电一级 A 、B 、C 、D 、E 11 使用电炉

火灾二级 A 、B 、C 、D 、E 12 现场照明灯具金属外壳未作保护接零

触电一级 A 、B 、C 、D 、E 13 手持照明灯具或潮湿作业场所未使用安全电压触电一级 A 、B 、C 、D 、E 14 室内线路及灯具安装高度低于2.4米未使用安全电压

触电一级 A 、B 、C 、D 、E 15 配电线路电线老化、破皮未包扎触电一级 A 、B 、C 、D 、E 16 线路过道无保护损坏线路、触电

一级 A 、B 、C 、D 、E 17

线路未架设或埋地

触电

一级

A 、

B 、

C 、

D 、E

18 电源导线绑扎在金属架上触电一级 A 、B 、C 、D 、E

注：A ：制定目标、指标和管理方案；B ：执行运行控制程序；C 教育与培训；D ：监督检查；E ：制定应急预案。

职业伤害类

序号危险源

可能导致的事故分级控制措施 1 电气焊作业

未佩带防护用品

触电、辐射伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 2 无证上岗触电、辐射伤害一级 A 、B 、C 、D 、E 3 违章作业触电、辐射伤害

一级 A 、B 、C 、D 、E 4 油漆作业通风不良中毒二级 A 、B 、C 、D 、E 5 未远离火源火灾、爆炸

一级 A 、B 、C 、D 、E 6 未佩带防护用品

中毒二级 A 、B 、C 、D 、E 7 违章作业中毒、火灾、爆炸

二级 A 、B 、C 、D 、E 8 高处作业未佩戴防护用品坠落一级 A 、B 、C 、D 、E 9 临边无防护坠落一级 A 、B 、C 、D 、E 10 违章作业坠落、打击一级 A 、B 、C 、D 、E 11 电工作业未佩带防护用品

触电伤人一级 A 、B 、C 、D 、E 12 无证上岗触电伤人一级 A 、B 、C 、D 、E 13 违章作业触电伤人一级 A 、B 、C 、D 、E 14 起重作业司机、指挥无证上岗伤人、机械损坏一级 A 、B 、C 、D 、E 15 信号传递不清楚

伤人、机械损坏一级 A 、B 、C 、D 、E 16 违章作业伤人、机械损坏

一级 A 、B 、C 、D 、E 17 有毒有害场所

作业未佩带防护用品

中毒二级 A 、B 、C 、D 、E 18

违章作业

中毒

二级

A 、

B 、

C 、

D 、E

注：A ：制定目标、指标和管理方案；B ：执行运行控制程序；C 教育与培训；D ：监督检查；E ：制定应急预案。

易燃易爆类

序号危险源

可能导致的事故分级控制措施 1 气瓶

气瓶间距不符合要求火灾、爆炸二级 A 、B 、C 、D 、E 2 防护装置不符合要求

火灾、爆炸

一级 A 、B 、C 、D 、E 3 无防晒措施爆炸一级 A 、B 、C 、D 、E 4 乙炔气瓶平放使用火灾、爆炸一级 A 、B 、C 、D 、E 5 存放区未远离住宅区、火源

火灾、爆炸一级 A 、B 、C 、D 、E 6 违章作业火灾、爆炸一级 A 、B 、C 、D 、E 7 油漆稀料未远离火源火灾、爆炸一级 A 、B 、C 、D 、 E 8 敞口放置挥发中毒、火灾、爆炸一级 A 、B 、C 、D 、E 9 违章作业中毒、火灾、爆炸

一级 A 、B 、C 、D 、E 10 木工棚可燃物未及时清理火灾二级 A 、B 、C 、D 、E 11 未远离火源火灾二级 A 、B 、C 、D 、E 12 电气焊作业未清理周围可燃物火灾二级 A 、B 、C 、D 、E 13 未按规定穿劳保用品

触电、伤眼、灼伤

一级 A 、B 、C 、D 、E 14

库房未远离火源

火灾

二级

A 、

B 、

C 、

D 、E

注：A ：制定目标、指标和管理方案；B ：执行运行控制程序；C 教育与培训；D ：监督检查；E ：制定应急预案。

基坑施工

序号

危险源

可能导致的事故

风险等级控制措施 1

结构施工

没有防护的坑洞口、楼梯口人员伤害一般/重大 A 、B 、C 、D 、E 修坡清底人太靠近挖机

人员伤害一般/重大 A 、B 、C 、D 、E 机械设备施工操作

人员伤害一般/重大 A 、B 、C 、D 、E 施工电源、电线布置无接零，电线脱皮老化

人员伤害一般/重大 A 、B 、C 、D 、E 钢筋加工、装卸运输、绑扎伤人

人员伤害一般/重大 A 、B 、C 、D 、E 模板工程强度、刚度、稳定性不够，倒坍伤人，结构质量

人员伤害

一般/重大

A 、

B 、

C 、

D 、E

事故

砼工程、搅拌运输浇筑、机械故障，运输车速太快，浇筑

工序不对，易造成伤人

人员伤害

一般/重大

A 、

B 、

C 、

D 、E

注：A ：制定目标、指标和管理方案；B ：执行运行控制程序；C 教育与培训；D ：监督检查；E ：制定应急预案。

3、重要环境因素清单

施工现场

序号重要环境因素主管专业主要物质组成环境影响类别时态状态控制措施

过去现在将来正常异常紧急目标管理方案运行控制监测测量应急措施

1 易燃气体

土建安装乙炔(C 2H 2) 大气 √ √ √ √ 2 安装氢气(H 2) 其他 √ √ √ √ 3 土建安装石油液化气大气 √ √ √ √ 4 易燃易爆物质

土建安装香蕉水大气 √ √ √ √ 5 土建安装丙酮(CH 3COCH 3)

大气 √ √ √ √ 6 土建安装泡立水水体 √ √ √ √ 7 土建安装酒精(CH 3CH 3OH) 其他 √ √ √ √ 8 土建安装汽油(C 5H 12) 大气 √ √ √ √ 9 土建安装煤油水体 √ √ √ √ 10

土建安装油漆水体 √ √ √ √ 11

腐蚀、有毒物质

安装

硫酸(H 2SO 4)

水体

√

12 安装盐酸(HCl) 水体 √ √ √ √ √ 13 安装硝酸（硝镪水）水体 √ √ √ √ √ 14 安装氨水(NH 4OH) 水体 √ √ √ √ 15 系统化学清洗安装柠檬酸或EDTA (H 3C 6H 5O 7或乙二胺四乙酸)

水体 √ √ √ √ √ 16 放射物质

安装铯137 其他 √ √ √ √ √ √ 17 安装铱192 其他 √ √ √ √ √ √ 18 化学药品投料安装联胺水体 √ √ √ √ √ 19 洗片显影废料安装水体 √ √ √ √ 20 变压器绝缘油

过滤安装含油废纸废物 √ √ √ √ 21 油浸石棉、麻、毛

等安装含油废物废物 √ √ √ √ 22 发电机检查废料安装废油回丝废物 √ √ √ √ 23 电动机检查废料安装废油回丝废物 √ √ √ √ 24 零件清洁废料安装废油回丝废物 √ √ √ √ 25 设备解体检查废

料安装废物、废油、废布

废物 √ √ √ √ 26 轴承座渗透试验安装废油水体 √ √ √ √ 27 设备试运油/水渗

漏安装油、水水体 √ √ √ √ 28 油系统管路油循

环渗漏安装油水体 √ √ √ √ 29

柴油发电机加油

安装

油桶

废物

√

30 油漆土建安装废油漆桶、刷废物 √ √ √ √ 31 管道防腐安装固体废物废物 √ √ √ √ 32 沥青土建化学固体废物 √ √ √ √ 33 防水油毡土建废油毡废物 √ √ √ √ 34 机油更换废料土建安装废机油水体 √ √ √ √ 35 塔吊机械漏油土建安装废油水体 √ √ √ √ 36 设备润滑油渗漏土建安装废油水体 √ √ √ √ 37 零件松锈废料土建安装废松锈剂管废物 √ √ √ √ 38 灭火机废液土建安装废液水体 √ √ √ √ 39 点火冲管安装

噪声 √ √ √ √ √ √ 36 文件打印废料各专业废墨合、色带、硒鼓

废物 √ √ √ √ 40 通讯、计算废料各专业废电池废物 √ √ √ √ 41

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危险源、环境因素识别和控制制度(DOC)

危险源、环境因素识别和控制制度

1.0目的为全面有效指导核电事业部下属各单位（以下简称各项目部）对所在施工作业场所的职业健康安全活动中可能存在的危险有害因素及环境因素进行辨识，风险评价和控制措施制定，最终达到降低HSE风险，持续改进HSE管理绩效，特制定本程序。 2.0适用范围本程序适用于事业部本部及各项目部在工程建造期间的危险源和环境有害因素识别、评价与控制方面的各项管理工作。 3.0参考文件 ◆《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001） ◆《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004） ◆《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009） ◆《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质（2009）87号） ◆核电工程事业部《HSE管理手册》（HXNPD-GM-HSE-999，B版） 4.0责任 4.1本部安全部 ◆负责对本程序编制、修订和解释，并指导各项目部开展风险和环境因素识别、评价及控制管理； ◆负责建立事业部重大危险源和重大环境因素辨识清单； ◆负责对各项目部的危险源和环境因素的控制管理措施落实情况的监督检查。 4.2本部其他部门 ◆负责组织对本职能部门工作中危险源和环境因素进行识别、评价和风险控制。 4.3各项目部 ◆负责对本项目生产经营活动过程中的各类危险源和环境因素进行识别、评价并落实控制措施；特别是针对重大风险的分项工程/活动制定高风险专项安全控制措施，并进行监督； ◆提供必要的人员、设施和其它资源以有效执行该程序。

5.0程序 5.1危害辨识、风险评价和控制管理 5.1.1危险源识别（1）危险源识别评价单元及辨识小组 ◆项目部应根据组织规模划分危险评价单元。划分危险评价单元时，如有固定工作场所的按工作场所划分，无固定工作场所的按施工工序划分； ◆项目在施工阶段，项目部成立“三级”危险/危害因素辨识小组：项目部级危险 /危害因素辨识小组、施工队级危险/危害因素辨识小组以及工段级危险/危害因素辨识小组。各级危险源辨识小组由工程、技术、安全等专业人员组成，根据所管辖区域和施工活动进行危害辨识和危险评价； ◆对危险/危害辨识小组成员要进行系统危害辨识及风险评价原理及专业知识的培训，使其具备危害辨识和危险评价的能力； ◆对危险性高、辨识专业性较强的特殊评价区域，要对辨识小组成员进行具有针对性的专项培训。（2）危险源识别的范围项目部各级危险辨识小组在识别作业风险和危害因素时要求应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。主要应考虑以下几个方面的内容： ◆常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）； ◆所有进入作业场所的人员（含雇员、合同方人员和访问者）； ◆生产作业设施，如建筑物、设备、设施等（含单位所有或租赁使用的）； ◆存在重大风险的分项工程/活动； ◆从事高风险作业活动的人员； ◆重大危险源的辨识应符合GB18218-2000《重大危险源辨识》中的有关规定。（3）危险源识别的方法危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。 5.1.2危险源评价方法项目部各级风险辨识小组对辨识的风险进行评价，评价要联系生产实际，参照已往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生

关于某危险源和环境因素辨识

关于危险源和环境因素辨识、评价管理的规定第一条目的为了使公司职业健康安全和环境管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险和环境因素的全面管理和有效控制，特制定本规定。第二条适用范围 1. 本规定适用于公司所有活动及服务所产生的与职业健康安全、环境因素有关的危险源、环境因素的二次辨识、评价活动。 2. 不适用于本公司危险源和环境因素的初始辨识、评价。第三条职责 1. 公司管理者代表负责重要环境因素和重大危险源清单的审核与批准。 2. 全公司危险源和环境因素分为二级管理。公司负责对本单位辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行管理。项目经理部负责对本项目辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行控制。 3. 公司安保科是本办法的主控部门，负责指导公司各业务部门、项目经理部环境因素和危险源的调查评价，并汇总调查评价结果，编制并发放《环境因素调查评价表（指南）》和《危险源辨识及风险评价表（指南）》；负责组织评价公司重要环境因素和重大危险源，编制公司《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》，经公司管理者代表批准后发放到各业务部门与各项目经理部。 4. 公司安保科负责组织相关部门针对公司重要环境因素和重大危险源制定相应的控制措施。 5. 公司安保科每三年定期组织机关各相关部门和所属各单位，更新识别施工生产及办公活动中的环境因素和危险源，并对出现本规定（第五条、㈡、2.⑴）情况时的重要环境因素和重大危险源更新评价。 6. 公司综合办公室负责对本单位办公楼或办公场所环境因素和危险源进行识别、排查。 7. 公司技术质量科负责对推广“四新”时可能发生的危险和环境破坏进行评估。 8. 公司机关各业务部门负责对本部门分管业务工作范围环境因素和危险源进行识别、排查，并分别报安保科汇总。 9. 项目经理部根据公司《环境因素调查评价表（指南）》和《危险源辨识及风险评价表（指南）》负责对本项目施工生产、办公、生活区域内的环境因素和危险源进行二次识别、评价。项目工程部门负责编制健康安全和环保的控制措施或管理方案；项目安全部门负责监督检查落实情况。第四条识别和评价方法

重大危险源、重要环境因素清单、不可容许环境清单

编号：CXJL-ZH-WXYQD-001 华电莱州发电有限公司1、2号机组超低排放改造工程山东诚信工程建设监理有限公司华电莱州技改项目部重大危险源、重要环境因素、不可容许环境清单山东诚信工程建设监理有限公司华电莱州技改项目部 2016年04月

山东诚信工程建设监理有限公司华电莱州技改项目部批准：审核：编写：

1 1、生活、办公场所重大危险源清单作业/ 活动/任务危险源辨识危险源分析事故/事件风险度评价风险控制措施 C E C D 级别住宿场所室内火灾 1电器设施用电负荷大； 2用火不慎； 3吸烟； 4储存易燃化学物品人身伤亡 3 4 6 72 Ⅱ 1加强安全教育，提高安全意识； 2安全用电、用火； 3严禁在室内储存易燃易爆物品； 4项目定期检查触电 1擅自安装电力设施，乱接电线； 2电力设施电线绝缘皮破损； 3不安全用线行为； 4雷电人身伤亡 3 3 3 27 Ⅰ 1加强安全用电教育； 2严禁擅自带电安装或链接电气设施； 3定期对室内电气设施用电安全情况进行检查； 4需要时关闭电源碰伤室内活动不慎，身体直接与物体发生接触人身伤亡 1 1 3 3 Ⅰ 提高自我安全防护意识和技能烧伤高温物体烧伤 1 1 3 3 Ⅰ 提高日常自我安全防护生理心理 1饮酒过度； 2患于慢性疟疾等； 3劳动过度； 4情绪不佳意外事件 3 1 3 9 Ⅰ 1节制饮酒； 2经常检查身体； 3注意劳逸结合； 4控制情绪室外摔伤 1体育活动； 2走路、楼梯、活动意外事件 3 1 3 9 Ⅰ 1注意自我保护； 2 及时与同室人员和领导取得联系治安 1抢劫； 2打架斗殴意外事件 3 1 3 9 Ⅰ 1注意增强个人应变能力； 2不参与打架斗殴交通交通事故意外事件 3 1 3 9 Ⅰ 1对司机经常进行安全教育； 2加强车辆维护保养淹水游泳意外 3 1 3 9 Ⅰ 加强教育管理

环境因素危险源及控制措施

测量专业院作业环境因素和危险源及控制措施

二、环境因素三、危险源控制措施 1、地面施工现场测量 1）进入施工现场前，必须详细了解场地周围的环境，确保绝对安全时方可进行测量工作。 2）在现场从事测量工作时，必须佩带安全帽、严禁在起重机下活动； 3）在进行选点、迁站等工作时，必须随时注意周边环境的变化，避免意外事故的发生。 4）在使用仪器设备前，必须观察现场环境，并确认安全时方可进行操作。仪器架设好时，应安排有专人看管，以防意外情况发生造成仪器设备的损坏。 5）由于现场人员或机械设备施工，对测量工作的安全、精度有影响时，测量人员有责任与工地负责人进行协调，待条件具备时方可进行工作。 6）必须严格遵守施工现场的安全管理制度。 2、道路施工测量 1）在人、车流量大的街道上作业时，必须穿着反光背心，架设仪器、觇牌时，应设置安全警示标志牌（墩），必要时还应安排专人担任安全警戒员。迁站时要撤除安全警示标志牌（墩），应将器材纵向肩扛行进，防治发生意外。 2）在道路上进行管线调查等工作时，应设置明显的安全标志，并派专人维护交通秩序，确保作业人员及设备的安全。 3）夜间施工测量时，设立有照明设备的安全标志，并增派人员巡视现场，加强对作业人员及仪器设备的安全保护。 4）在立交桥附近及道路弯道和视线不清的地点作业时，应事先设置安全警示标志牌（墩），

必要时安排专人担任指挥。 5）工间休息应离开铁路、道路中心隔离带、繁华街道旁，选择安全地点休息。 3、地铁工程测量 1）竖井投点搭设操作台与仪器架设平台时，所使用的材料必须能够承载工作人员及仪器的三倍重量以上，操作台与仪器架设平台的搭设必须稳定坚固，确认其安全时方可上去作业。 2）竖井投点时，作业人员必须佩带安全带，并固定在稳定的物体上。 3）井内工作的人员必须佩带安全帽，并设有专人观望井上情况，避免物体坠落造成危害。 4）在隧道内工作必须佩带安全帽、工作鞋、照明设备等，以确保工作的安全。 5）工作环境存在隐患时，必须及时与施工单位进行协调处理，确保安全时方可进入隧道工作。 4、高空测量作业 1）现场作业人员应佩戴安全防护带。作业前，认真检查攀登工具和安全防护带保证完好。安全防护带要高挂低用，不能打结使用。 2）传递仪器和工具时，禁止抛投。使用的绳索要结实，滑轮转动要灵活，禁止使用短股或未经检查过的绳索，以防坠落伤人。 3）在建筑物、构筑物上工作时，必须对周围环境或设施进行充分了解后方可进入现场，在危险环境中工作时，应有人进行瞭望方可进入现场，安全帽、安全带等设备必须佩带齐全，确保作业中的安全。 4）在现场作业时，必须注意高压线、低压线、发射塔等设备的影响，严禁使用金属塔尺、跟踪杆接触电线，避免造成人身危险。 5雨季的测量作业（1）结合雨季特点科学合理地作好计划安排，制订切实可行的措施，以克服季节特点带来的困难，达到保证进度、工程质量和施工安全的目的；（2）随时掌握气象动态，以便合理地安排测量工作；（3）雨季测量，合理调整雨天作业项目，注意仪器设备的保养及防潮；（4）要注意仪器的防雨，尽量不要在阴雨天气使用仪器，在雷电天气不要作业，避免雷击；（5）配备雨季作业必需的劳保防护用具，以满足雨季工作的需要；（6）雨季过后结合工程实际情况，对控制网尤其是水准网进行分段检查。 6夏高温季节的测量作业（1）结合夏高温季节特点科学合理地做好计划安排，制订切实可行的措施，以克服季节

市政工程环境因素与危险源识别清单 (1)

工程环境因素的识别和控制一、目的识别施工场地和固定区域内的环境因素，判定出对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，实现保护环境、防止污染的目的。二、环境因素包括内容（1）噪声：包括推土机、挖掘机、压路机、平地机、装载机、打桩机、切割机等施工机械及运输车辆和模板的支拆等施工活动产生的噪声。（2）废水：包括生活污水和施工生产废水。（3）废气：包括施工生产的有毒、有害气体或建筑材料释放的有毒、有害气体等。（4）固体废弃物：包括废材料、废机具、建筑及生活垃圾、废办公用品等。（5）扬尘：包括土石方开挖、运输或现场堆放的垃圾、沙石料，以及水泥搬运、混凝土搅拌等引起的扬尘。（6）潜在的泄露：包括化学药品、油、气等的泄露。（7）潜在的爆炸因素：包括施工生产所用的压力容器、锅炉、水箱等，以及高压锅、天然气瓶、氧气瓶等生活所用的各种带压设备，此外由于明火引起的人为或以外爆炸。（8）资源消耗：包括施工生产、生活所造成的资源、能源的消耗量。三. 安全影响较大的环境和因素及一般范围 1、在堆放与搬（吊）运等过程中可能发生高处坠落、堆放散落等情况的工程材料、构（配）件等。 2、施工现场易燃易爆、有毒有害物品的搬运、储存和使用。

3、施工现场临时设施的搭设、使用、拆除。 4、施工现场及毗邻周边存在的高压线、高墙、边坡、基坑、沟崖、建（构）筑物、地下管网等。 5、施工现场及周边的通道和人员密集场所。 6、施工现场的防火、防毒管理。 7、施工现场的堆载、临时开挖、抗浮等引起的不安全因素。四．环境因素对施工作业人员和城市周围居民造成的危害识别 1. 施工作业中的噪声污染容易对施工人员和城市居民的工作和学习造成影响和健康危害。 2. 施工废水容易对周围的环境造成污染破坏生态环境。 3. 施工生产产生的废气会对周围环境和空气造成污染并且对周围的生活人员造成呼吸系统的疾病。 4. 施工中的固体废弃物的随意处理和丢弃会对环境产生破坏。 5.氧气瓶和乙炔瓶的不正确使用造成的爆炸会造成人员伤亡。 6、施工现场的浮尘会对施工工人的呼吸系统造成危害。

环境因素与危险源培训测试题

环境因素与危险源培训测试题（含答案）姓名：所在部门：得分：一、填空题（24分，每空2分。） 1、环境因素是一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 2、危险源是可能导致人的伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或这些组合。 3、在识别环境因素和辨识危险源时，应考虑三种状态：正常、异常、紧急；三种时态：过去、现在、将来。 4、对危险源进行评价时，要考虑危险事件发生的可能性和后果的严重性两个方面。 5、风险是指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 6、环境因素识别应考虑七种类型：大气排放、水体排放、废物处理、土壤污染、原材料与自然资源使用消耗，其它地方性环境问题。二、判断题（34分，每题2分，对的打“√” 错的打“×”。） 1、组织进行危险源辨识和风险评价时应考虑人的行为、能力和其他因素。（） 2、环境因素识别就是要识别出重要的环境因素。（） 3、环境因素所产生的影响都是有害的，所有都应该想办法加以削减。（） 4、在环境法律、法规变更的情况下，要及时进行环境影响评价更新环境因素。（） 5、对重要环境因素和重大危险源控制的方法包括目标、指标、运行控制、应急准备和响应。（） 6、确定重大环境因素时，必须考虑到它的环境影响。（） 7、水、电的节省或有效利用也是污染预防的一种方式。（） 8、某厂的噪音排放已经达到国家排放标准，但被识别为重要环境因素则仍然需要降低噪声的排放。（） 9、在识别环境因素时，应考虑组织的活动、产品或服务全过程。（

） 10、危险源可以导致或诱发事故的发生。（） 11、隐患一定是危险源。（） 12、危险源辨识等同于隐患排查。（） 13、供电线路布置不合理属于环境方面危险源。（） 14、管理者的失职行为属于不安全行为。（） 15、生产人员不安全行为的主要因素：知识与技能缺陷、思想和情绪不稳定、利益与管理的不利因素、生产与环境的不利影响。（） 16、非故意违章行为不属于不安全行为。（） 17、未开展人员安全教育是人的不安全因素。（）三、选择题：（30分，每题2分） 1、“健康损害”是指可（）、由工作活动和（或）工作状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 A 证实的 B 追溯的 C 确认的 D 诊断的 2、对于变更管理，组织应在（ C ），识别在组织内，职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。 A 变更后 B 变更中 C 变更前 D 设计阶段 3、为满足ISO14001标准，当识别环境因素时应考虑（ A ）。 A 组织应对所有产品了解生命周期的全过程 B 组织能控制并影响的所有环境因素 C 仅仅是那些在现场范围之内产生的环境因素 D 所有上述答案 4、风险控制策划时原则上应首先（ C ）。 A 降低风险 B 采用个体防护设备 C 消除危险源 D 采用机器人 5、以下哪项不是环境因素（ C ） A粉尘排放 B电脑辐射 C人员伤亡 D电能消耗 6、环境因素识别时应考虑的三种状态为正常、异常、紧急。下列不属于正常状态下的环境因素为（ A ） A乙炔泄露 B废纸处理 C水资源消耗 D汽车尾气排放

环境因素危险源及控制措施

. 测量专业院作业环境因素和危险源及控制措施一、危险源

环境因素危险源及控制措施

测量专业院作业环境因素和危险源及控制措施一、危险源

5）工间休息应离开铁路、道路中心隔离带、繁华街道旁，选择安全地点休息。 3、地铁工程测量 1）竖井投点搭设操作台与仪器架设平台时，所使用的材料必须能够承载工作人员及仪器的三倍重量以上，操作台与仪器架设平台的搭设必须稳定坚固，确认其安全时方可上去作业。 2）竖井投点时，作业人员必须佩带安全带，并固定在稳定的物体上。 3）井内工作的人员必须佩带安全帽，并设有专人观望井上情况，避免物体坠落造成危害。 4）在隧道内工作必须佩带安全帽、工作鞋、照明设备等，以确保工作的安全。 5）工作环境存在隐患时，必须及时与施工单位进行协调处理，确保安全时方可进入隧道工作。 4、高空测量作业 1）现场作业人员应佩戴安全防护带。作业前，认真检查攀登工具和安全防护带保证完好。安全防护带要高挂低用，不能打结使用。 2）传递仪器和工具时，禁止抛投。使用的绳索要结实，滑轮转动要灵活，禁止使用短股或未经检查过的绳索，以防坠落伤人。 3）在建筑物、构筑物上工作时，必须对周围环境或设施进行充分了解后方可进入现场，在危险环境中工作时，应有人进行瞭望方可进入现场，安全帽、安全带等设备必须佩带齐全，确保作业中的安全。 4）在现场作业时，必须注意高压线、低压线、发射塔等设备的影响，严禁使用金属塔尺、跟踪杆接触电线，避免造成人身危险。 5雨季的测量作业（1）结合雨季特点科学合理地作好计划安排，制订切实可行的措施，以克服季节特点带来的困难，达到保证进度、工程质量和施工安全的目的；（2）随时掌握气象动态，以便合理地安排测量工作；（3）雨季测量，合理调整雨天作业项目，注意仪器设备的保养及防潮；（4）要注意仪器的防雨，尽量不要在阴雨天气使用仪器，在雷电天气不要作业，避免雷击；（5）配备雨季作业必需的劳保防护用具，以满足雨季工作的需要；（6）雨季过后结合工程实际情况，对控制网尤其是水准网进行分段检查。 6夏高温季节的测量作业（1）结合夏高温季节特点科学合理地做好计划安排，制订切实可行的措施，以克服季节特点带来的困难，达到保证进度、工程质量和施工安全的目的；

三标一体”目标、指标及环境因素、危险源清单的通知

中铁六太安〔2007〕33号关于公布公司“三标一体”目标、指标及环境因素、危险源清单的通知公司所属各单位、项目部：为使2007年度职业健康安全、环境、质量管理体系运行管理工作更加规范，切实按照集团公司管理手册、程序文件实施，现将公司职业健康安全、环境、质量目标、指标和管理方案，以及重新识别的环境因素、危险源、重要环境因素、重大危险源清单发给你们，请各单位、各部门、各项目部参照公司下发的文件要求，根据本单位、本部门、项目部的实际，重新确认各自的目标指标、环境因素、危险源，同时拿出相应方案，认真执行，最终达到提高公司质量、环境、职业健康安全管理水平的目的。现提出如下要求，并遵照执行： 1、各单位、机关各部室、项目部应按照公司有关规定对今年新开工的项目、在建项目的质量管理工作、环境保护工作、职 —1—

业健康安全工作进行调查，针对公司下达的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，制定本单位、本部门、本项目部的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，并分解到基本作业单位或个人。 2、各单位、机关各职能部室、项目部应按照规定结合本单位、本部门实际，制定本单位、本部门及其所属机构、项目部安全、环境、质量目标、指标，并制定管理方案及完成时间、进度和责任人，并明确相关资源配置。 3、各单位、各部门、各项目部参照公司下发的环境因素、危险源、重要环境因素、重大危险源清单，根据本单位、本部门、项目部的实际，重新确认和补充各自的环境因素、危险源，对重要环境因素、重大危险源进行判定，制定相应的控制方案，从源头控制重要环境因素、重大危险源的发生。 4、环境因素、危险源清单见附件。二○○七年三月六日 —2—

环境因素、危险源名词解释

环境因素环境因素是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。其中包括时间和空间因素。一．识别环境因素的步骤 1.选择组织的过程（活动、产品或服务） 2.确定过程伴随的环境因素 3.确定环境影响二．环境因素的分类 1.水、气、声、渣等污染物排放或处置 2.能源、资源、原材料消耗 3.相关方的环境问题及要求 4.其他三．确定环境因素的依据 1.客观地具有或可能具有环境影响的 2.法律法规及要求有明确规定 3.积极的或负面的 4.相关方有要求的 5.其他四．识别环境因素的方法分类 1.物料衡算 2.产品生命周期 3.问卷调查 4.专家咨询 5.现场观察（查看和面谈） 6.头脑风暴 7.查阅文件和记录 8.测量 9.水平对比——内部、同行业或其他行业比较 10.纵向对比——组织的现在和过去比较上述方法各有利弊，具体实施识别时，有必要将各种方法组合使用，下面将部分方法予以介绍：问卷评审是通过事先准备好的一系列问题，通过到现场察看和与人员交谈的方式，来获取环境因素的信息。问卷的设计应本着全面和定性与定量相结合的原则。问卷包括的内容应尽量覆盖组织活动、产品、以及其上、下游相关环境问题中的所有环境因素，一个组织内的不同部门可用同样的设计好的问卷，虽然这样在一定程度上缺乏针对性，但为一个部门设计一份调查卷是不实际的。典型的调查卷中的问题可包括如下内容：

1.产生哪些大气污染物？污染物浓度及总量是多少？ 2.产生哪些水污染物？污染物浓度及总量是多少？ 3.使用哪些有毒有害化学品？数量是多少？ 4.在产品设计中如何考虑环境问题？ 5.有哪些紧急状态？采取了哪些预防措施？ 6．水、电、煤、油用量各多少？与同行业和往年比较结果如何？ 7.有哪些环保设备？维护状况如何？ 8.产生哪些有毒有害固体废弃物？如何处置的？ 9.主要噪声源有哪些？厂界是否达标？ 10.有否居民投诉情况？做没做调查？以上只是一部分问卷调查内容，组织可根据实际情况制订完整的问卷提纲。危险源定义：可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源由三个要素构成：潜在危险性、存在条件和触发因素。工业生产作业过程的危险源一般分为七类。 1.概念危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。危险源存在于确定的系统中，不同的系统范围，危险源的区域也不同。例如，从全国范围来说，对于危险行业（如石油、化工等）具体的一个企业（如炼油厂）就是一个危险源。而从一个企业系统来说，可能是某个车间、仓库就是危险源，一个车间系统可能是某台设备是危险源；因此，分析危险源应按系统的不同层次来进行。一般来说，危险源可能存在事故隐患，也可能不存在事故隐患，对于存在事故隐患的危险源一定要及时加以整改，否则随时都可能导致事故。实际中，对事故隐患的控制管理总是与一定的危险源联系在一起，因为没有危险的隐患也就谈不上要去控制它；而对危险源的控制，实际就是消除其存在的事故隐患或防止其出现事故隐患。所以，在实际中有时不加区别也使用这两个概念。 2.构成危险源应由三个要素构成：潜在危险性、存在条件和触发因素。危险源的潜在危险性是指一旦触发事故，可能带来的危害程度或损失大小，或者说危险源可能释放的能量强度或危险物质量的大小。危险源的存在条件是指危险源所处的物理、

环境因素和危险源辨识、风险评价与控制程序

制度与流程文件 Rules And Process Document —————————————————★———————————————— 工厂环境因素和危险源辨识、风险评价语控制程序 FM(CX).257B404.01-0-2017 发布时间：2017年 3月6日实施日期：2017年 3月6日 *******有限公司 *************Co.,Ltd

1目的为最大限度地辨识出产品设计、生产、服务等相关活动中存在的环境因素和危险源，评价其风险程度并进行有效控制，预防以保障工厂安全生产、减少环境/安全事故发生、保护员工职业健康，特制定本程序。 2范围本程序适用于拓陆者工厂生产经营活动中环境因素和危险源辨识、风险评价与控制。 3术语及定义 3．1危险源：可能造成人员伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3．2风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.3环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 4引用文件 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求 GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识 GB 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T24001-2015 环境管理体系要求及使用指南 5. 职能职责 6.管理内容及规定 6.1环境因素、危险源辩识实施

6.1.1工厂各单位均应组织本单位员工进行环境因素识别、危险源辩识，将辩识结果填入《环境因素识别评价登记表》、《危险源辩识评价登记表》（具体模板见附件2、附件3）。 6.1.2环境因素识别、危险源辩识活动要覆盖所有人员、所有设备设施和所有活动及相关的产品和服务过程（含相关方危险源的辩识）。 6.1.3环境因素识别、危险源辩识应充分考虑常规和非常规活动，辩识出正常、异常、紧急三种状态，正常状态指正常作业过程；异常状态指设备检修、设备停机，日常运行中较少发生但一定存在或可能发生的状态等；紧急状态指压力容器减压阀失灵可能导致爆炸的发生、动用明火可能导致火灾的发生等意外发生的状态。 6.1.4环境因素识别、危险源辩识参照国家标准生产过程危险和有害因素分类与代码，结合车辆、坠落、触电、高热、卷入、重物、中毒、缺氧等八大类别进行辩识，辩识过程关注四个方面，包括人、物、环境和管理因素。 6.1.5环境因素识别、危险源辩识同时还应考虑：所属地域、地质水文、地形、周围环境、道路交通、社区环境、气象条件、可能发生的自然灾害；所属地域内所有建筑物、道路、运输线、装卸区、消防通道、生活区域以及运动场所；事故应急的设备设施，抢救措施及辅助设备设施。考虑是否符合法律法规的要求。 6.1.6进行环境因素识别、危险源辩识时应从产品工艺设计（选材、确定零部件状态、工序设定）、作业活动及范围、设备设施等方面进行辩识，开展危险源辩识应有工艺主管、设备设施主管、安全主管参与辩识, 环境因素识别、危险源辩识人员应熟练掌握辨识方法。 6.2环境因素、危险源风险评价实施 6.2.1各单位对本单位辩识的环境因素、危险源进行评价，初步确定《重要环境因素清单》、《高度风险危险源清单》（具体模板见附件4）。 6.2.2危险源风险评价方法的确定 6.2.2.1是非判断法当出现以下情况时可直接确认为高中度风险危险源。 1）GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》界定的重大危险源。 2）违反安全生产法律的。 3）有相关方合理抱怨的。 4）潜在的可能产生重大安全影响的。 5）曾发生过事故，相同事故类别重复发生（含职业病或职业中毒）且无适当控制措施的。 6.2.2.2 LEC法 L：事故发生可能性按下表判定 L按下表判定

环境因素识别、危险源辨识复习课程

环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制程序本程序依据GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004的要求，结合本公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管理实际制定。本程序为 Q/GDLR.SC—2007质量安健环一体化管理手册的支持性文件，是企业标准管理体系文件的组成部分。本程序由国电兰州热电有限责任公司标准化委员会提出。本程序由国电兰州热电有限责任公司安全生产技术部负责起草、归口管理并负责宣贯解释。目次前言 (1) 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (3) 4职责 (4) 5工作程序与要求 (4) 6报告和记录 (9) 7相关/支持性文件 (9) 8附录 (9) 环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制程序 1范围本程序规定了国电兰州热电有限责任公司环境与职业健康安全管理相关的环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制的要求。本程序适用于国电兰州热电有限责任公司所有生产活动中的环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制的管理（包括与生产活动有关的相关方）。 2规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 GB/T 19001－2000 质量管理体系要求 GB/T 24001－2004 环境管理体系要求及使用指南 GB/T 28001－2001 职业健康安全管理体系规范中华人民共和国主席令第70号中华人民共和国安全生产法 2002年11月1日实施中华人民共和国主席令第22号中华人民共和国环境保护法 1989-12-26实施

重要环境因素清单(最新)

重要环境因素清单（最新）重要环境因素清单 EAH--003 序号环境因素（明确组分、物质）过程环境影响时态/ 状态存在部门控制方式适用的法律法规及其他要求 1 噪声产生（空压机、截断机）空压机组运转、截断机运行过程中影响人体健康，影响厂区周边环境现在正常各生产部目标、指标控制运行控制程序 1.中华人民共和国环境保护法 2.中华人民共和国环境噪声污染防治法 3.工业企业厂界噪声排放标准 4.声环境质量标准5.环境监测管理办法 6.中华人民共和国环境影响评价法 7.机械加工行业环境管理若干规定 8.建设项目竣工环境保护验收管理办法 9.社会生活环境噪声排放标准 2 固废产生（废胶料、废炭黑、废钢丝帘线、废油泥）危化品处置（间苯二酚、促进剂、硫磺包装物） 1.设备擦拭、维修、润滑2.生产过程中的下胶料3.其他加工过程中因异常产生的废料4.边角余料 5.配料过程中产生的危废包装袋的处置等污染土地浪费资源现在正常生产公司目标、指标控制运行控制程序 1.中华人民共和国环境保护法 2.中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法 3.国家危险废物名录 4.废弃危险化学品污染环境防治办法 5.危险废物填埋污染控制标准 6.危险废物贮存污染控制标准 7.危险废物焚烧污染控制标准 8.包装废弃物的处置与利用通则 9.一般工业固体废弃物的处置与

利用通则 10.危险废物转移联单管理办法 11.城市生活垃圾管理办法12.危险化学品安全管理条例重要环境因素清单 EAH--003 序号环境因素（明确组分、物质）过程环境影响时态/ 状态存在部门控制方式适用的法律法规及其他要求 3 废气排放胶料混炼密炼过程、胎胚硫化过程污染大气现在正常各生产部目标、指标控制运行控制程序 1.环境空气质量标准 2.山东省大气污染防治条例 3.中华人民共和国环境保护法 4.中华人民共和国大气污染防治法 5.恶臭污染物排放标准 6.中华人民共和国环境保护税法 4 能源、资源消耗生产过程浪费资源现在正常生产公司能源资料消耗控制程序、运行控制程序、目标、指标控制 1.中华人民共和国节约能源法 2.山东省节约能源条例 3.山东省半岛流域水污染物综合排放标准 4.山东省节约用水办法5.城市节约用水管理规定 6.中华人民共和国清洁生产促进法 5 潜在火灾除尘设施运转过程发生故障、危化品存放过程泄露、电气老化作业过程污染环境、影响人体健康，影响周边。异常紧急各部门运行控制应急准备 1.中华人民共和国消防法 2.危险化学品安全管理条例 3.仓库防火安全管理规则 4.常用化学危险品贮存通则 5.机关团体企事来单位消防安全管理规定 6.山东省消防条例识别人：批准：

环境因素、危险源识别方法

环境因素、危险源识别评价方法一、环境因素辨识方法准备和保存有关的信息（如: 环评报告，厂区平面图，工艺物料流程图和/或工艺流程图，水流管线图等），使用这些信息(用图解法或其它方法)把组织细分成若干部分的活动、工艺、产品和服务。有关的信息也包括历次环境管理体系运行和评审的反馈。 ⅰ、识别工厂的常规活动和服务（例如：废水处理，绿化服务和垃圾清运等）。 ⅱ、根据上汽依维柯红岩商用车有限公司适用的法律法规和其它要求,使用专业的评判,识别出在每个区域与重要的活动,产品和服务有关的环境因素，并识别出其潜在的环境影响。 A、系统地分析每个区域,根据每个常规环境因素类别(罗列如下)，排列出识别出的特定的环境因素(如:稀释剂挥发是属于大气排放一类的特定的环境因素)。常规环境因素类别: 区域输入: ?水的使用 ?能源的使用 ?原材料的使用区域输出: ?水体排放 ?大气排放 ?固体或液体废物和副产品 ?气味或噪音 ?能量释放 B、考虑在正常作业情况,异常情况和潜在紧急情况下及新的开发、新的或更改的活动中的环境因素. C、识别可能的环境影响. ⅲ、评估这些因素以决定那些对环境具能或可能具有重大影响的因素. A、环境因素所导致的环境影响将根据严重度、发生率和可探测度的情况予以评估。注：严重度、发生率和可探测度的情况将根据附录1 - 影响评分表和附录2－影响评分明细表予以评分。 B、使用专业的评判对每个识别出的环境因素，根据严重度，发生率和可探测度给予1-10范围内的评分。 C、每个环境因素的各影响评分值相乘得到风险值（1-1000）。

D、风险值大于或等于180的环境因素被确定为重大环境因素。如果环境因素的严重度分值大于或等于9，其也同样被确定为重大环境因素. E、如果没有风险值大于或等于180的环境因素，则具有最高风险值的因素即为重大环境因素。如果没有严重度大于或等于8的环境因素，则具有最高严重度值的因素为重大环境因素。 ⅳ、记录附录1----影响评分表附录2----影响评分明细表附录3----环境因素—主要活动,工艺,产品和服务及环境因素表

危险源和环境因素辨识

文件名称危险源和环境因素辩识、评价和控制程序生效日期 2015年1月6 日文件编号SEB23G/0/04-04A 页数共13页危险源和环境因素辩识、评价和控制程序 (依据GB/T24001－1996 idt ISO14001:1996标准) (依据GB/T28001－2001标准) 受控文件未经许可不得复制受控号持有人中铁二十三局集团有限公司编制人审核人批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期

文件名称危险源和环境因素辩识、评价和控制程序生效日期 2015年1月6 日文件编号SEB23G/0/04-04A 页数共7页第1页

危险源和环境因素辩识、评价和控制程序 1 目的确保项目部综合管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动、产品及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险及重要环境因素的全面管理和有效控制。 2 适用范围适用于项目部施工现场及临时设施、项目部办公区域内与职业健康安全、环境有关的危险源及环境因素辨识及更新与管理活动。 3 术语和定义引用集团公司《管理手册》中术语和定义。 4 相关文件或引用文件《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》 5 职责 5.1 安全质量部是本程序中有关安全方面危害因素辨识、评价和控制的主管部门。负责对各施工单位上报的有关安全的《重大危险源清单》收集备案；确定和编制项目部有关施工安全的《重大危险源清单》，且实施动态控制。 5.2 工程部 5.2.1是本程序中有关环境因素的辨识、评价和控制的主管部门。负责对各施工单位上报的《重要环境因素清单》的收集备案，确定和编制项目部《重要环境因素清单》，且实施动态控制。 5.2.2 负责施工中环境因素的辨识及评价工作，对一般环境因素应编制控制措施/作业指导书/技术交底书等，并组织实施；对重要环境因素应实施控制。文件名称危险源和环境因素辩识、评价和控制程序生效日期 2015年1月6 日文件编号SEB23G/0/04-04A 页数共7页第2页

重要环境因素清单

重要环境因素清单序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态管理方式 1 噪声的排放施工机械：推土机、挖掘机、装载机、打桩机、打夯机、混凝土输送泵。运输设备：翻斗车。电动工具：电锯、压刨、空压机、切割机、混凝土振捣棒影响人体健康、社区居民休息、现在/正常运行控制程序 2 粉尘的排放施工场地平整作业、土堆、砂堆、石灰、现场路面、进出车辆车轮带泥砂、水泥搬运、混凝土搅拌、木工房锯末污染大气、影响居民身体健康现在/正常环境管理方案运行控制程序 3 运输的遗洒现场渣土、商品混凝土、生活垃圾、原材质运输当中污染路面、影响居民生少活现在/正常运行控制程序 4 化学危险品、油品的泄漏或挥发试验室（氢氧化钠、氢氧化钾、硫酸、盐酸、磷酸、硝酸）污染土地现在/正常将来/异常运行控制程序油库、化学材料库存及其作业面污染土地现在/正常运行控制程序 5 有毒害废弃物的排放现场清洗工具废渣、机械维修保养废渣污染土地、水体现在/正常运行控制程序办公区废复写纸、复印纸、废墨盒、废色带、废电池、废磁盘、废计算器、废日光灯污染土地、水体现在/正常环境管理方案运行控制程序 6 火灾、爆炸的发生易燃材料库存房及作业面、木工房、电气焊作业点、氧气瓶乙炔气瓶库、食堂液化气瓶、油库、配电室污染大气将来/紧急环境管理方案运行控制程序 7 生产、生活污水的排放食堂、现场搅拌站、厕所、现场洗车处、生产泥浆污染水体现在/正常环境管理方案运行控制程序 8 光的污染施工现场夜间照明灯光影响周围居民的休息现在/正常运行控制程序

9 打印机废硒鼓的废弃环境污染土地将来/紧急运行控制程序 10 纸的消耗树木的砍伐、环境破坏资源的浪费将来/紧急运行控制程序11 固体废弃物的排放项目部污染环境将来/紧急运行控制程序12 电池、蓄电池的遗弃办公区域影响土壤、水土将来/紧急运行控制程序 13 地震、台风的发生办公区、现场财产损失、人员伤亡将来/紧急运行控制程序编制: 张林林审批: 尹中伏

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