****有限责任公司
防止铁器进入胶带运输系统管理办法
防止铁器进入胶带运输系统管理办法
第一章总则
第一条为了规范胶带运输系统管理，防止铁器进入胶带运输系统造成撕带事故，确保胶带机正常运行，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于***煤矿所属各部室区队及各外委施工队。
第二章管理办法
第三条各皮带机及除铁器实行谁使用谁管理，包括除铁器的日常维护、检修和运行管理。大巷、主井及仓上机头的除铁器归运转队管理。
第四条机电科负责监督检查各使用单位除铁器的使用情况，各单位大修除铁器需向机电科提报计划。
第五条各单位除铁器严格落实包机责任制，每台除铁器5米范围内必须设置一个杂物箱，每天清理除铁器上吸附的铁器并及时交至机电科。
第六条各区队加工挡煤板、导料槽、漏煤嘴及受料装置、扫煤器、防护设施所用钢板、绑扎的道木等可能进入运输系统的附件，必须编制施工措施，安装后建立台帐，写明使用位置、规格尺寸，有唯一性编号并报机电科审批、备案后方可入井施工。施工现场要做到工完、料净、场地清；加工过程所剩边角料等杂物严禁进入胶带运输系统。如回收可再利用的，各队自行保存并更改使用位置；如不可回收
利用的，交回机电科管理员。
第七条各加工附件都要有唯一的代码，并用电焊机做标记。
选煤厂代码为XM，选煤厂各部带式输送机代码以皮带编号作为代码，例如原煤仓下201皮带，代码为XM201，每块钢板编码，例XM201-001，以此类推。掘锚一队代码为JM1，例如JM1-001；（以下编码同上）掘锚二队代码为JM2，掘锚三队代码为JM3，综采一队代码为ZC1，综采二队代码为ZC2。运转队代码为YZ，以此类推，**公司代码为DY, **公司一队代码为DY1，以此类推。各代码均以掘进头为单位。
第八条各施工队钻杆及锚杆唯一性标识颜色规定如下：
各施工单位或区队锚杆及钻杆涮漆部位距锚杆螺纹端10厘米，距钻杆尾端10厘米，色带宽均为5厘米。
掘锚一队刷漆颜色为黄色，掘锚二队刷漆颜色为红色，掘锚三队刷漆颜色为绿色，综采一队橘黄色，综采二队白色；大雁公司刷漆颜色为蓝色,大雁公司一队为一道蓝色色环，色环宽为5厘米，大雁公司二队为两道蓝色色环，色环宽为3厘米，色环间距为3厘米，以此类推。
第三章奖罚办法
第九条铁器进入运输系统的，按铁器的重量为标准对区队进行处罚，标准为5000元/公斤。造成设备损坏或和撕带等重大事故的，按事故追查报告结果处罚。
第十条对于找不到源头的铁器进入运输系统，关联区队负管理和连带责任一并进行责任追究和处罚。
第十一条包机责任不落实、不按时清理除铁器、不及时将杂物交到机电科、日常检修维护不到位造成除铁器不能正常使用的，每发现一次对责任单位处以500--2000元的罚款，并对岗位操作人员处以50-200元罚款。各掘进头必须有限大块装置。
除铁器吸到其他区队铁器的，将铁器单位的罚款等额奖励吸到铁器的单位。
第十二条除铁器不使用的，每次对责任单位处500--2000元的罚款，并对岗位操作人员处以50-200元罚款。
第十三条各施工单位的锚杆、钻杆未涮标识颜色漆的，安检科不许入井。井下发现未涮标识颜色漆的锚杆、钻杆，每根对机电队长和材料员各处罚50元。
第十四条本办法解释权归机电科。
防止误操作管理规定 1范围 1.1本制度规定了运行误操作的定义、职责、管理内容及现场电气防误闭锁装置的管理。 1.2本制度适用于新疆华电吐鲁番发电有限责任公司运行防止误操作管理工作。 2引用标准（略） 3定义 3.1误操作：人为的错误行为造成发、供电设备非计划或非正常停运。 3.2电气恶性误操作事故是指： 3.2.1带负荷拉、合隔离开关（刀闸）。 3.2.2带电挂（合）接地线（接地刀闸）。 3.2.3带接地线（接地刀闸）合断路器（开关）或合隔离开关（刀闸）送电。 3.2.4误入带电间隔。 3.2.5误拉一定电压等级的断路器（开关），使线路或一定容量的发电机与系统非正常解列， 或造成系统解列者。 4职责 4.1生产管理部 负责现场重大操作的监督指导，检查现场操作的正确性。 4.2安全监察部 负责现场操作的监督、检查、指导。 4.3运行部 4.3.1运行部各专业专工 4.3.3.1贯彻上级有关防误工作的方针政策，负责本公司的防误技术措施、组织措施贯 彻落实。 4.3.3.2参与研究制定本公司的防误技术措施、组织措施和重大技术改造方案。 4.3.3.3参与对本公司新投发、供电设备有关防误方案的设计审查。 4.3.3.4进行防误技术经验交流，推广新技术。 4.3.3.5参与误操作事故的调查分析。 4.3.3.6负责本公司防误装置的使用、管理工作。 4.3.3.7负责重大、复杂操作中安全技术措施交底工作。
4.3.2运行部值（班）长 4.3.2.1是生产现场安全第一责任人，对当值所有设备操作、方式倒换的正确性、安全 性、可靠性负责。 4.3.2.2负责监督、指导、检查运行人员对防误装置的规范、正确使用。 4.3.2.3负责防误闭锁装置解锁用具使用的批准。 4.3.2.4负责本公司的防误技术措施、组织措施贯彻落实。 5管理内容和方法 5.1防误闭锁装置为重要设备，发现问题必须按公司《缺陷管理制度》规定及时消除。 5.2所有高、低压设备的倒闸操作必须填写操作票。高、低压设备取送电源操作必须填写 操作卡。 5.3拉合单一开关的操作，在操作有先后顺序要求时，也必须填写操作票。 5.4操作项目的填写除按安规规定项目填写外，下列内容也要填入操作项目内： 5.4.1验电及装、拆接地线（短路线）的地点，并注明编号。 5.4.2设备恢复运行（备用）的操作应有拆除临时遮栏、取下停电时所挂标示牌，恢复永 久遮栏项。 5.4.3检查辅助接点动作是否正确。 5.5操作票一律由操作人填写，监护人审查核对。主值、值长或班长审查批准，并逐一按 顺序签名，监护人应在技术上及对设备的熟悉程度上，高于操作人。 5.6重大或比较复杂的操作，运行部专业专工担任第二监护人，当专工不在时，由运行部 指定管理人员担任第二监护人（重大或比较复杂的操作项目由运行部确定）。 6操作进行中应遵守下列各项规定： 6.1电气部分 6.1.1严肃认真，不讲不做与操作无关的话和事。 6.1.2对照模拟盘认真模拟操作。 6.1.3操作人看清设备，站好位置，监护人核对无误后方能解锁。 6.1.4操作中严格执行唱票复诵制。 6.1.5监护人应严密监视操作的正确性，绝对不得亲自操作。 6.1.6操作中不得向其他人员讲解技术等事项，严防注意力分散。 6.1.7一个操作任务由一专人负责到底，中途不得随意更换。 6.1.8操作人和监护人应由符合岗位职责有关规定的值班员担任。 6.1.9每班接班后，主值应对上班的操作票进行一次全面的检查，以免出现遗漏。
安全管理规章制度和操作规程 一、电工 1、安装临时用电线路的电气作业人员，必须持有电工作业证。 2、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好。 3、电气操作人员在施工过程中应思想集中，电器线路在未经测电笔确定无电前，应一律视为“有电”，不可用手触摸，不可绝对相信绝缘体，应认为有电操作。 4、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠，穿戴好必须的防护用品，以防工作时发生意外。 5、维修线路要采取必要的措施，在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌，防止他人中途送电。 6、使用测电笔时要注意测试电压范围，禁止超出范围使用，电工人员一般使用的电笔，只许在五百伏以下电压使用。 7、处理好所有拆除的电线要，带电线头包好，以防发生触电。 8、所用导线及保险丝，其容量大小必须合乎规定标准，选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 9、工作结束后，必须全部工作人员撤离工作地段，拆除临时地线、警告牌、所有材料、工具、仪表等随之撤离，原有防护装置随时安装好。并检查是否有工具等物品遗漏。
10、操作地段清理后，操作人员要亲自检查，如要送电试验一定要和有关人员联系好，以免发生意外。 11、发生火警时，应立即切断电源，用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救，严禁用水扑救。 二、焊工 1、工作前应戴好劳动保护用品，电焊工在潮湿地方作业要穿绝缘鞋，不要穿潮湿衣服工作。 2、禁止在易燃、易爆物体上和装载易燃易爆的容器内外进行焊接或切割，若需要焊接，应将容器内外所有残存物清洗干净，并经有关安全人员检查同意后才可进行工作，焊接工作要离开易燃、易爆物体10米以外。 3、禁止在可燃粉尘浓度高的环境下进行焊接或切割工作。 4、焊接工作时，先检查四周环境是否允许烧焊，高空作业要扎好安全带，工作点要牢固，焊条工具等牢固放好，防止掉下伤人，下边做好安全措施，专人监视，注意行人等安全工作，落雨时，不准露天或高空作业。 5、焊接密封容器时，要打开容器进行排气通风，人进入容器内工作，要加强通风设施，最少要2人一起工作，一人操作、一人监视保护。 6、电焊机的输入输出线头要接牢固，应有可靠的接地线，焊钳绝缘装置要齐全良好，电焊机工作温度不得超过60℃~70℃。 7、电焊工必须认真注意防火，焊条用剩部份不要乱扔，统一放置，下班前将焊机电源切断，焊把线绕好，个人所属工作面清理干净，露
某银行操作风险与控制自我评估管理办法
某银行操作风险与控制自我评估管理办法 第一章总则 第一条为及时识别我行经营管理中的操作风险，准确评估风险等级，提供风险管理决策参考，提升我行操作风险管理水平，根据中国银监会《商业银行操作风险管理指引》、《某银行操作风险管理政策》等规定，制定本办法。 第二条本办法所称操作风险与控制自我评估(Risk andControl Self-Assessment，RCSA)是指我行各部门、分支机构对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，判断剩余风险，并提出优化控制措施的过程。 第三条固有风险指在未采取控制措施或其他风险缓释措施之前本身就存在的风险。 控制活动是指能够避免或减少风险发生可能性或者不利影响的所有流程和行动。 剩余风险是指采取现有的控制活动或其他风险缓释措施后仍存在的风险。
第四条自我评估的目标是建立覆盖我行各项经营活动的操作风险动态识别、评估、防控机制。自我评估单位要及时识别面临的风险点，避免违规操作，控制风险隐患，并为操作风险管理决策提供依据。 第五条自我评估遵循以下原则： （一）全面性。自我评估范围应包括各相关部门、分支机构、各业务品种、各流程环节和风险点。 （二）及时性。自我评估工作应及时开展，评估结果应及时 报送，优化措施应及时实施，实施效果应及时检查。 （三）客观性。自我评估工作应当谨慎、客观，并充分考虑我行内、外部环境变化因素。 第二章自我评估流程 第六条自我评估的流程包括（不限于）制定自我评估方案、组织相关部门实施、制订控制优化措施、后续跟踪检查四个阶段。 第七条总行法律与合规部、各业务管理部门、分支机构为自我评估发起单位，负责制定自我评估方案，按照有关内部控制的要求和频率开展实施。
安全技术操作规程管理制度 第一章总则 第一条为了进一步规范安全操作规程及标准的管理，维护良好的安全生产秩序，特制定本制度。 第二章安全技术操作规程的编制 第二条编制依据 （一）现行的国家、行业安全技术标准和规范，安全规程等； （二）公司有关安全管理制度、标准和规范； （三）设备的使用说明书、工作原理资料以及设计、制造资料； （四）曾经出现过的危险、事故案例及本项操作有关的其它不全安全因系； （六）其它有关要求。 第三条编制内容 （一）明确适用范围； （二）行业和工种要求的一般规定； （三）该工种的安全规定； （四）操作前的准备及安全确认，包括：操作前做哪些检查、机器设备和环境应该处于什么状态、应该做哪些调整、准备哪些工具等； （五）劳动防护用品的穿戴要求包括：应该和禁止穿戴的防护用品种类，以及如何穿戴等到； （六）操作的先后顺序、方式； （七）正常的操作程序； （八）操作过程中机器设备的状态；
（九）操作过程需要进行哪些测试和调整，如何调整； （十）操作人员所处的位置和操作时的规范姿势 （十一）操作过程中有哪些必须禁止的行为； （十二）特殊操作内容； （十三）异常情况处理要求； （十四）收尾工作； （十五）其他要求。 第三章培训及学习 第四条对照工种作业标准，建立健全各工种、各岗位人员操作规程和各工序操作标准。 第五条建立专门的安全操作规程学习制度，聘请有经验的老工人和专业技术人员进行讲解，对职工进行安全操作规程培训，同时要在公司举办的各类安全教育培训中，将安全操作规程列为重点学习内容，保证安全操作规程的全面落实，每次学习结束后，要组织对职工进行考试，考试合格者方可上岗。 第六条推行职工持证上岗管理制度。 第四章检查及考核 第七条制定安全操作规程考核验收办法，实行动态监督检查、班清班结，并做到持证上岗，使每一位从业人员均能明确自己所从事岗位应当如何做，做什么，怎么做，不应做什么。 第八条加大对安全操作管理的监督考核力度，对不熟悉操作标准的上岗人员，要立即进行停工培训。 第九条特殊工种及各岗位从业人员必须做到持证上岗，并且熟知本岗位操作标准。对现场抽查应知应会差者或违反操作标准作业者，责令
管理制度编号：YTO-FS-PD477 带式输送机管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
带式输送机管理制度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、带式输送机司机必须经培训合格后，持证上岗，禁止无证人员开机。 2、开机操作时必须严格执行安全技术操作规程，遵守安全生产责任制，工作时精力集中，听清信号。 3、设备运行时，司机经常巡回检查皮带运行情况，注意观察设备各部件声音、温度、油量是否正常，托辊是转动灵活，托架是否平衡，煤位是否满仓等。 4、带式输送机应设置防止输送带跑偏，驱动滚筒打滑，纵向撤裂和溜槽堵塞等保护装置，上行带式输送机应防止输送带逆转的安全保护装置，下行带式输送和应设备防止超速的安全保护装置。 5、在带式输送机沿线应设紧急联锁停车装置，在驱动传动和自动拉紧装置的旋转部件周围，应设防护装置。 6、使用单位要加强对带式输送机的管理，每天必须派专业人员对设备进行详细检查，发现问题及时处理，确保确保设备始终处于完好状态。 7、维修带式输送机必须审查起诉下列规定：
ⅩⅩ农村商业银行流程体系文件操作风险管理办法 第一章3 第二章组织与职责4 第三章操作风险的识别与评估6 第四章操作风险的控制、监控与缓释7 第五章操作风险损失事件与损失数据收集10 第六章操作风险报告11 第七章问责与监督12 第八章附则13 第一章总则 第一条为规范和加强ⅩⅩ农村商业银行（以下简称“本行”）操作风险管理工作,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行操作风险锌理指引》以及ft他冇关法律法规，制定本办法。 第二条本办法所称操作风险是指由不完善或有H题的内部程序、鉍工和佶息科技系统以及外部帘件所造成损火的风险。本定义所桁操作风险^栝法律风险，们不包括战略风险和声誉风险。 第三条木行进行操作风险管理要遵循以下原则： (一）有效性原则：操作风险管理制度应符合芾事会战略安排要求，按照点面结合的管理模式，确保得到全面贯彻执行，任何人在任何W位办理任何业务均受内部控制约朿，内部控制存在的题应当能
够得到及时反馈和纠正； (二）全而性原则.?操作风险的管理要渗透到各项业务过程和各个操作环节，禝盖所葙的部门和岗位，并由全体员工参与，任何决策或操作均应当脊案可 (三）审慎性原则：操作风险管理耍以防范风险、审慎经营为出发点，各项经营管理活动，尤其是涉及相关织架构调整、设立新机构、开办新业务、新产品时，应当体现“内控优先”的原则，建立和完善相关规章制度和科学流程设 (四）成木效益原则：操作风险管理要作好重大风险点的排査和识别，突出重点，充分发挥各部门及广人职w的工作积极性。M时要考虑成本效益原则，保证以合理的控制成本达到最佳的控制效來。 第四条本办法适用于本行各级、各部门及本行所冇人员。 第二章组织与职责 第五条本行操作风险管现的治珂架构勹组织架构括董事会、董事会下设的风险管理与关联交易控制委员会、高级管理层、风险合规部下设的法律合规屮心、稍核监察部及?它相关部门、各分支机构。 第六条策水会是木行操作风险管理的最高管理机构，承担监控操作风险管理有效性的鉍终责任。飱?事会授权下设的风险管现与关联交鉍控制委W会履行以?操作风险管理的职责，只?休包牯：(一）制定与本行战略E1标相一致IL适用于全行的操作风险管
防止电气误操作的管理制度 1、为保证电气安全生产，杜绝电气误操作特定以下具体办法及措施。 2、从组织上加强防止电气误操作工作的领导和管理，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，明确职责，认真落实。通过加强管理，全面落实防误工作的组织措施和技术措施，杜绝电气误操作事故的发生。 3、电气防止误操作的组织人员网络 3.1 厂级安监科防误专责人： 3.2 专业级防误专责人：电运专业 3.3 班组级防误专责人： 电运甲班 电运乙班 电运丙班 电运丁班 4、各级防误专责人职责： 4.1 专业级防误专责人: 4.2 贯彻落实有关防误管理办法、制度规定、文件等； 4.3 贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的有关防误的规定； 4.4 履行《变电站标准化管理条例》等文件中有关操作票、工作票的管理规定； 4.5 监督落实防误闭锁装置的管理办法和规定，对防误工作方面存在的问题和隐患进行技术分析，提出整改要求和技术措施，并协助解决。 4.6 参与电气误操作的事故调查、分析及处理。 4.7 重大和复杂操作专业专工到现场进行把关，专业要对“两票”执行情况定期和不定期的动态检查，发现问题要及时提出整改措施，并组织落实。 4.8 班组级防误专责人: 4.9 负责落实有关防误管理办法、制度规定、文件等； 4.10 贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的有关防误的规定；
4.11 履行《电业安全工作规定》等文件中有关操作票、工作票的管理规定； 4.12 落实防误闭锁装置的管理办法和规定，对防误工作方面存在的问题和隐患进行技术分析，提出整改和技术措施建议，发现事故隐患及时制止汇报。 4.13 对“两票”执行情况定期和不定期进行动态检查，发现问题要及时提出整改措施，并组织落实。 4.14 电气运行全体人员都应该做到以下各项： 4.15 严格执行《电业生产安全工作规程》及有关操作票、工作票制度，认真作好防止操作事故和保证人身安全的重要组织措施，各班要认真执行有关“两票”管理制度的各项规定。 4.16 班长及各级值班员要把住工作票接收的审核关，及操作票的正确性关，发现问题及时纠正。 4.17 电气倒闸操作前，操作人、监护人要认真进行危险点分析并制定防范措施。操作时要严格执行把“六关”制度（操作准备关、接令关、操作填写关、核对图板关、操作监护关、质量检查关）。 4.18 倒闸操作中要加强监护，监护人必须严格履行职责，严禁操作过程中失去监护或监护不到位，监护人不得代替操作人操作。 4.19 大操作（发电机解并列）对操作全过程进行录音（录音带保留一个月）。 4.20 主值班员要每班接班后检查模拟图、防误闭锁电脑一次、二次系统接线方式的正确，并及时纠正错误。 4.21 各级值班人员发布和接受操作命令时，必须使用调度术语、设备双重编号，执行复诵、录音等制度。倒闸操作时，必须按照操作要求执行，不允许改变操作顺序，不允许随意涂改操作票，不允许随便解除闭锁装置。若操作中发生疑问，应立即停止操作，向值班负责人、值班调度员报告，询问清楚后才能继续操作。 4.22 防误闭锁装置是防止电气误操作事故的有效技术措施，各级值班员应能熟练掌握，各班应对新人员加强重点培训，考核。使用中发现问题及时汇报并找专门人员处理解决。严格执行专业的微机防误闭锁管理规定。 4.23 严格执行防误闭锁装置的解锁、停用管理规定。防误闭锁装置不能随意退出运行，停用时要经生产副总工程师批准；短时解锁操作，应经班长和值长批准，并应按程序尽快投入运行。 4.24以上各条望大家遵照严格执行。
安全生产规章制度和操作规程管理制度 1目的 建立安全生产规章制度和安全操作规程的编制、审批、发布、使用、评审、修订、检查落实方法，确保所有安全生产规章制度及安全操作规程的完善和执行2范围 适用于全体员工、所有岗位 3职责 3.1 主要负责人负责安全生产工作，负责建立、健全本单位安全生产责任制，组织编制本单位安全生产规章制度和安全操作规程，并批准发布相关的安全生产管理制度及操作规程 3.2 安全生产领导小组负责组织相关管理人员、技术人员、操作人员对安全生产规章制度和安全操作规程进行评审，组织每年一次“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议及执行情况、适用情况检查、评估，编制评审（估）报告 3.3 文控中心根据安全生产规章制度、安全操作规程汇总清单后，负责文件的发放。 3.4 各部门、车间、班组及时宣贯本公司安全生产规章制度和安全操作规程，在工作中遵守、使用 3.5安全办公室负责将本公司适用的安全生产规章制度、安全操作规程传达给相关方 3.6各部门负责修订意见的提出，安全办公室负责执行安全生产规章制度、安全操作规程的修订，修订后由主要负责人批准发布，并发放到相应的工作岗位。 4程序 4.1 编制程序 4.1.1 安全生产规章制度编制程序：由安全办公室协助各管理部门、车间进行编写，由主要负责人审批，由文控中心保管。 4.1.2 安全操作规程的编制程序：由技术部协助各管理部门、车间编写，由主要负责人审批，由文控中心保管。
4.2 内容 4.2.1安全生产规章制度的内容 至少包括目的、职责、工作内容或程序、记录等。 4.2.2 安全操作规程内容应包括： a.正常开、停设备操作程序； b.各种操作参数、指标的控制； c.安全注意事项和异常处理方法； d.事故应急处理措施； e.接触化学品的危险性； f.个体安全防护措施； g.风险分析、评估、控制内容。 4.2.3企业在新工艺、、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 4.2安全生产规章制度及安全操作规程的发布 各部门编制的安全生产规章制度及安全操作规程交安全办公室审核，审核后，由主要负责人批准，并发布实施。 4.3安全生产规章制度及安全操作规程的使用 批准后的安全生产规章制度和安全操作规程由文控中心发放到相关的部门、岗位，各部门及各级人员应遵守、使用。 4.4 评审 4.4.1 由安全生产领导小组至少1年一次，或需要时组织“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议。由文控中心、安全办公室提供评审会议所需的文件和资料。4.4.2 由安全办公室记录评审结论。 4.4.3 安全办公室负责公司“安全生产规章制度和安全操作规程”版本更新、修订计划的实施。 4.5 修订 4.5.1 在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： （1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时 （2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时 （3）当生产设施新建、扩建、改建时 （4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时
胶带输送机使用规范 一、带式输送机运行标准 1、皮带机头应悬挂岗位责任制、交接班制度、操作规程和巡检制度，排版制作符合公司规定。 2、司机持合格有效证件上岗，规范执行“两述法”。 3、整条皮带里帮距巷道不得低于0.4m,距行人侧不得低于0.7m,皮带前后搭接时高度和长度均不得小于0.5m,整条皮带架安装平、直，不歪斜，安装正确稳固运行时各项保护装置齐全、可靠，胶带不跑偏，不磨支架。 4、巷道内照明充分，两邦电缆、管路吊挂整齐，严禁用铁丝吊挂，管路平直美观，无严重锈蚀，刷漆防腐符合要求，杜绝跑、冒、滴、漏。整条巷道文明卫生干净、无积水、无淤泥、无浮煤。 5、灭火器材齐全，灭火器不少于二个8Kg，沙箱体积不少于0.2m3，选用的沙子密度匀称，没有杂物，并且有10个以上灭火沙袋。 6、配件、备用设备应放在巷道条件较好的地方且全部上架，做到挂牌管理，摆放整齐，备用设备有防护措施。 7、在用小型电气设备台台完好，小型电器设备应全部上盘管理，有标志牌、完好牌、责任牌且格式型号、大小统一，小型电器符合《小型电器完好标准》。 8、机头操作点电气设备应做到硐室化管理，硐室干净明亮，电气设备摆放整齐，各项距离符合要求，电气开关设备铭牌、完好牌、包机牌清晰，格式统一，固定牢靠。馈电开关磁力启动器完好，接线工艺符合标准，接地线横平竖直，保护接地符合规程要求和接地细则。 9、防爆电器防爆率100%，每月进行1次防爆检查，定期涂抹防爆油，各项接线工艺符合要求，开关整定值正确合理，设备、整定、标志牌三对照。 10、壳体无裂纹和变形，螺栓、护罩及散热片等零部件齐全、完整、紧固，运行时温升和声音正常、无振动，电流不超过额定电流，散热良好；接地连接装置符合要求且连接可靠。 11、制动装置各传动杆件灵活可靠，各销轴不松旷、不缺油。闸轮表面无
操作风险审计管理规定 第一条为加强公司操作风险管理，发挥内部审计在案件防控中的作用，根据《北京银监局关于印发〈关于提高操作风险内部审计工作有效性的指导意见〉的通知》（大银监发[2007]426号文件）等相关要求及公司《审计工作管理规定》制定本规定。 第二条本规定所称操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给公司造成损失的风险。 第三条操作风险审计遵循以下原则： （一）独立性原则。审计部独立开展操作风险审计，不受其他部门和人员等外在因素的影响和干扰。 （二）统一性原则。审计部对操作风险审计实行统一管理，保证操作风险审计工作的一致性。 （三）有效性原则。公司应保证操作风险审计的有效性，以提高对公司各项业务操作风险的防控能力。 第四条操作风险审计目标 保证公司操作风险政策、规定、要求的贯彻、执行；审查、评价并改善系统内操作风险的管理；提升操作风险管控能力，提高案件堵截率，降低案件发生率，促进公司业务的健康发展。 第五条审计机构设置及职责 公司设立审计部，独立开展操作风险内部审计工作，向董事会、审计委员会报告工作，在操作风险管理方面的主要职责为： （一）监督公司操作风险管理政策、制度的制定、执行情况； （二）监督风险管理部门履职情况； （三）开展操作风险审计，促进各部门加强操作风险管理。 （四）对公司贯彻落实监管部门有关案件防控要求情况进行监督。 第六条操作风险审计主要内容 （一）公司操作风险管理相关政策、制度、流程制定情况； （二）风险管理部门履职情况； （三）轮岗、强制休假、离任审计等制度执行情况； （四）不兼容岗位分离、对账等操作风险防范措施执行情况； （五）其他与操作风险管理有关的情况。 第七条操作风险审计在风险评估基础上确定审计重点和频率。轮岗、强制休假、离任审计及对账等情况应每季度审计一次。其他相关情况至少每半年审计一次。 第八条操作风险审计程序及后续处理按照《审计工作管理规定》执行。 第九条审计部应按季向管理层及审计委员会汇报操作风险内部审计工作情况。 第十条审计部应就以下事项向监管部门报告或备案：
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 化工企业各级岗位安全操作规程管理制度(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
化工企业各级岗位安全操作规程管理制度 (新编版) 1、目的： 建立安全操作规程的制订、审批、检查落实方法，确保所有岗位安全操作规程的完善和执行 2、范围： 所有岗位 3、责任者： 安全部、各车间、科室 4、程序： 4.1安全操作规程的制订审批程序： 甲类岗位的安全操作规程由车间主任、部门主管负责起草，公司安全部审核，总工程师审定签字后执行。可张挂的张挂在岗位明
显位置。 乙类以下岗位的安全操作规程由车间技术主任负责起草，车间主任审核，公司安全部审定后执行。 4.2安全操作规程必须在公司限定时间内完成制定，并整齐张挂，不按时完成的责任人予以经济处罚，由此造成的损失由责任人负责。 4.3安全操作规程制订工作完成，报公司办公室存档和安全部汇总备案。属保密范围的有关人员必须做好保密工作，如有失窃，由责任人承担一切后果。 4.4安全操作规程的宣传落实工作由车间主任、部门主管领导负责，公司安全部、人力资源部负责考核，对有不符合要求的人员按公司的相关制度规定进行处理。 4.5各级安全操作规程的修订程序与制定程序相同。 4.6安全操作规程的执行检查由公司安全管理人员和车间（部门）负责人进行定期和不定期检查，由车间（部门）负责人进行经常性检查。发现违章现象按员工守则处理。由于违反安全操作规程
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 胶带输送机安全规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-2522-82 胶带输送机安全规程(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、酒后未完全清醒、精神状态不好和情绪极差者，不得安全上岗，班中严禁喝酒。 二、上岗前操作人员必须穿戴好劳动保护用品，戴好安全帽。长发应盘入帽内。禁止穿裙子、穿短裤、戴围巾、穿高跟鞋、穿拖鞋和赤脚在现场作业。 三、凡未参加安全培训和不参加班前会的人员，不得安排上岗。 四、不得湿手开闭电门，按动开关时应徒手操作。 五、胶带输送机长度超过30米或工作需要处，应设人行过桥。一般超过50米及各重要工作地点，应设“紧急停机”按钮或拉线开关。“紧急停机”按钮或拉线开关一般设在主要人行道一侧。 六、胶带输送机机头、机尾应设有安全防护网（罩）或栏杆。在机下过人的地方必须设置安全保护板。
七、倾斜输送机必须设置止逆、防偏、过载、打滑等保护装置，防止胶带压住打滑而发热起火。 八、胶带输送机要设有清扫器。运转过程中严禁清理或更换托辊或机头、机尾滚筒，禁止清理机架和滚筒上的存煤，禁止站在机架上铲煤、扫水、触摸输送机。机架较高的带式输送机，必须设置防护遮板。清理托辊、机头、机尾滚筒时，必须办理停电手续，挂上停电牌。皮带在运转中，不准松紧螺栓、不许拉动输送带上的清扫器。 九、无论胶带输送机运转与否，都禁止在胶带输送机上站、行、坐、卧，并严禁用胶带输送机搬动工具及其它物件。 十、禁止向滚筒撒煤、砂子、垫草袋等杂物。禁止向带式输送机超负荷强行起动。禁止在运行中使用刮滚筒积煤的办法进方调偏。 十一、经常检查机械各部运转、温度、声音、油量、油质是否正常。 十二、处理故障时，必须与调度联系好，检修时
中国大唐集团公司防止电气误操作工作管理办法（试 行） 第一章总则 第一条为加强电气运行操作及相关设备管理，杜绝电气误操作事故的发生，制定本办法。 第二条防止电气误操作是指：防止带负荷拉、合隔离开关；防止误分、合断路器；防止带电装设接地线或合接地刀闸；防止带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器；防止误入带电间隔。 第三条本办法适用于中国大唐集团公司（以下简称集团公司）系统各分支机构、子公司，各直属单位。 第二章管理机构设置及职责 第四条集团公司的工作职责： （一）组织制定集团公司系统防止电气误操作工作的管理制度、技术标准，监督检查各分支机构、子公司，各直属单位的落实情况； （二）及时通报集团公司系统有关情况，推广先进经验，组织开展专项反事故活动； （三）对在防止电气误操作工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。 第五条各分支机构、子公司的工作职责： （一）组织所属单位认真贯彻落实集团公司防止电气误操作的管理制度和技术标准，组织制定相关的实施细则； （二）保证所属单位防止电气误操作工作所需费用的落实； （三）组织所属单位落实集团公司开展的专项反事故活动； （四）及时向集团公司反馈防止电气误操作工作信息，对所属单位在防止电气误操作工作
过程中做出突出贡献的人员给予表彰和奖励。 第六条发电企业的工作职责： （一）厂长（或总经理）是本单位防止电气误操作工作的第一责任人； （二）主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人，负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度，组织实施“两票三制” 的标准化作业、组织开展专项反事故活动； （三）总工程师是本单位防止电气误操作工作的技术管理责任人，负责健全和完善防止电气误操作技术措施，改进防误闭锁设施，对《运行规程》的正确性负责，加强人员培训，加强运行方式管理，审批特殊的运行方式； （四）安全监察部门是本单位电气防误工作的监督部门，监督检查本单位防止电气误操作管理责任制的落实；监督“两票三制”标准化作业的实施；及时发现本单位防止电气误操作工作存在的问题，提出考核、改进意见，监督有关部门限期整改； （五）运行管理部门是本单位防止电气误操作运行技术管理部门，负责本单位防止电 气误操作工作的日常管理工作。对运行规程和标准操作票的正确执行负责，做好非正常运行方式及操作的危险点分析，加强人员技术培训和安全教育，严格管理； （六）设备管理部是电气防误操作工作的设备技术管理部门，负责防误闭锁装置的检修、维护管理，建立防误闭锁装置台帐，解决防误闭锁装置发生的缺陷，对防误闭锁装置故障失去作用而发生的电气误操作事故负主要责任。 第三章防止电气误操作设备和工器具管理 第七条已经投运的发电厂，要限期完成升压站和厂用电系统的“微机五防闭锁装置” 改造； 新建、改建、扩建工程，电气设备系统的“微机五防闭锁装置”必须与主设备同时移 交生产
冶金矿山安全操作规程管理制度 安全操作规程是职工从事岗位作业，进行生产活动的技术规范，是保障生产安全的基础。为规范安全操作规程的编制、审核、贯彻与执行、落实、监督中的实施，特制定本制度。 第一条从事冶金矿山生产、生活的所有岗位工种必须制定安全操作规程。由各分管领导组织本系统的单位部门负责人对本单位部门所有岗位工种需编制安全操作规程，并审核通过，认真贯彻执行。 第二条安全操作规程必须符合国家有关法律、法规的规定，必须符合本企业现场的条件，体现专业工种特点，具有指导性、安全性，使于标准规范化操作。 第三条安全操作规程应涵属如下内容： 1、各工种岗位对操作人员的基本要求； 2、各工种岗位对操作人员操作程序和标准； 3、岗位环节全过程控制，要涵盖从进入操作现场操作准备到操作结束和离开操作现场全过程的各个操作环节； 4、违反操作程序和标准可能导致的危险和危害。 第四条安全操作规程必须经单位技术负责人组织审核，安全生产第一责任者批准发布实施。 第五条职工上岗前必须经过岗位工种安全操作规程培训，掌握工种安全操作规程，经考试合格后持证方可上岗，特殊工种必须按规定经具有资质的安全培训机构进行培训，经考试合格持证上岗。
第六条工区（车间）必须经常对职工进行安全操作规程培训，培训形式多样化、每半年组织一次考试。 第七条安全监察部门，专业职能部门负责对安全操作规程的贯彻实施情况进行监督检查。违反安全操作规程的，都均断定为“三违”，对违反安全操作规程的人员要按有关规定予以处罚。 第八条安全技术操作规程，是提高职工素质，保证安全生产的一项长期基础工作，各单位部门要根据各自职责和分工、认真组织开展好此项工作。否则，因操作规程编制审核贯彻执行不力的，给予责任人100—500元的处罚，因无操作规程施工造成事故的，要追究相关人员责任。 第九条根据矿井实际情况，可分为十个区域为安全操作规程必须健全建立的岗位： 1、采掘工区（爆破员、掘进工、把钩工、信号工、放矿工、药 库工、小绞车工、扒渣机工、巷修工、平台工） 2、选矿车间（破碎工、维修工、球磨工、浮选工、配药工、电 气焊工） 3、机电工区（电工、机修工、水泵工、井下高压室配电工、井 上高压室配电工、钳工、电气焊工、车床工、水暖工、绞车 工、设备检测工） 4、锅炉车间（操作工、跟班工、水质取样工、维修工、电气焊 工） 5、充填工区（水泵工、砂泵工、管道工、排放工、维修工、电
胶带输送机使用管理制度 一、皮带机运行管理 （一）皮带输送机必须达到两平一直。皮带机各种保护装置必须灵敏可靠。保护装置失效或保护缺项的发现一处罚款100元。 （二）皮带输送机要经常调整，皮带不跑偏，上皮带边缘超过半个托辊或滚筒边缘为准，下皮带以磨支架为准，每跑偏一处罚款50元。不准用圆木或钢管等物件塞在皮带架子中防跑偏，否则发现一处罚款50元。 （三）每一部皮带机托辊应齐全完整转动灵活，缺少一处罚款20元，托辊不转仍继续使用，每个罚款20元，托辊磨平的一根罚款50元。缓冲托辊表面磨损不超过原厚度1/2。 （四）皮带机缺少H架的，罚50元/架；托辊与纵梁连接的涨销、纵梁与支腿连接的涨销，缺少不能及时纠正的，联罚机电队长50元。 （五）皮带机身及机架下的浮煤应及时清理，发现机身或机架下积煤多，影响皮带安全运行的，罚款50元。 （六）皮带机传动滚筒每旬应注润滑油一次，保持润滑良好，发现一次无油干磨罚款100元，造成滚筒损坏的罚款500元。 （七）皮带机传动装置应保证零部件齐全完整，并应经常紧固，主连接螺栓少一条罚款50元。 （八）减速机油箱应保持零部件齐全完整，并应经常紧固，主连接螺拴少一条罚款50元。 （九）皮带机应使用液压联轴节，液压联轴节应使用合格的易熔塞和防爆塞，发现一台不符合要求罚款200元，用木棍或其它东西堵塞易熔塞和防爆片的罚款500元。液压联轴节内加黄油的罚款200元，有煤泥、沙子的按报废处理，罚款1000 丿元。 （十）液压联轴节应转动灵活，对轮胶圈或弹性盘必须完好齐整，胶圈、弹性盘磨损严重不更换的，一处罚款50元，造成对轮损坏的罚款100元。 （十一）皮带机头、溜煤眼处应加防护栏，无防护栏罚款200元。
阳光财产保险股份有限公司 操作风险管理规范 第一章 总则 第一条 为完善阳光财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系，保障公司稳健经营，有效控制操作风险，根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司偿付能力监管规则（1-17号）》等法律法规以及《阳光保险集团内部控制指引》（阳光保险发[2010]207号）等文件，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称操作风险，是指由于不完善的内部操作流程、人员、信息系统或外部事件而导致公司直接或间接损失的风险，包括法律及监管合规风险。 本规范所称操作风险损失事件是指由于不完善的内部操作流程、人员、信息系统或外部事件造成公司资产损失、对外服务中断、受到监管处罚或权益丧失的事件。操作风险损失事件应至少满足以下特征之一：（一）形成风险金额； （二）存在既遂的盗窃、挪用、贪污、受贿等内部欺诈行为； （三）受到监管机关行政处罚或公开批评； （四）公司被起诉或被申请仲裁； （五）造成对外营业中断。 第三条 公司按照损失事件、业务条线、风险成因、损失形态和后果严重程度等因素，对操作风险进行分类。
第四条 本规范适用于公司各部门、各事业部及各分支机构。 第二章 组织架构及职责分工 第五条 操作风险管理是偿付能力风险管理体系重要组成部分，公司建立相关制度和机制，防范和识别操作风险，应对和处置操作风险事件。公司建立由董事会承担最终责任，高级管理层承担直接责任，风险管理部作为牵头部门，其他职能部门和各分支机构各司其职、密切配合，覆盖所有业务单位的操作风险管理组织体系。 第六条 董事会是公司全面风险管理的最高决策机构，对包括操作风险在内的全面风险管理框架的完整性和有效性承担最终责任。 第七条 高级管理层负责履行操作风险管理的直接责任，在授权范围内实施操作风险管理工作，主要职责包括： （一）制定并组织执行操作风险管理政策和流程； （二）明确公司各部门和分支机构在操作风险管理中的职责； （三）组织制定重大操作风险事件的解决方案； （四）组织评估操作风险管理体系运行的有效性并不断完善； （五）组织相关信息系统的开发和应用，确保内控流程嵌入到信息系统中； （六）审核操作风险报告，充分了解公司操作风险管理的总体情况。 第八条 风险管理部是操作风险管理的牵头部门，统筹负责操作风险管理。各职能部门、渠道和分支机构根据职责分工完成相应工作。作为操作风险管理牵头部门，风险管理部的主要职责包括： （一）制定、维护并不断完善公司操作风险管理制度和流程； （二）协调、指导、督促各职能部门、渠道和分支机构组织实施操
（管理制度）防止电气误操 作管理办法
中国大唐集团公司防止电气误操作 工作管理办法（试行） 第壹章总则 第壹条为加强电气运行操作及关联设备管理，杜绝电气误操作事故的发生，制定本办法。 第二条防止电气误操作是指：防止带负荷拉、合隔离开关；防止误分、合断路器；防止带电装设接地线或合接地刀闸；防止带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器；防止误入带电间隔。 第三条本办法适用于中国大唐集团公司（以下简称集团公司）系统各分支机构、子公司，各直属单位。 第二章管理机构设置及职责 第四条集团公司的工作职责： （壹）组织制定集团公司系统防止电气误操作工作的管理制度、技术标准，监督检查各分支机构、子公司，各直属单位的落实情况； （二）及时通报集团公司系统有关情况，推广先进经验，组织开展专项反事故活动； （三）对于防止电气误操作工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。 第五条各分支机构、子公司的工作职责： （壹）组织所属单位认真贯彻落实集团公司防止电气误
操作的管理制度和技术标准，组织制定关联的实施细则； （二）保证所属单位防止电气误操作工作所需费用的落实； （三）组织所属单位落实集团公司开展的专项反事故活动； （四）及时向集团公司反馈防止电气误操作工作信息，对所属单位于防止电气误操作工作过程中做出突出贡献的人员给予表彰和奖励。 第六条发电企业的工作职责： （壹）厂长（或总经理）是本单位防止电气误操作工作的第壹责任人； （二）主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人，负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度，组织实施“俩票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动； （三）总工程师是本单位防止电气误操作工作的技术管理责任人，负责健全和完善防止电气误操作技术措施，改进防误闭锁设施，对《运行规程》的正确性负责，加强人员培训，加强运行方式管理，审批特殊的运行方式； （四）安全监察部门是本单位电气防误工作的监督部门，监督检查本单位防止电气误操作管理责任制的落实；监督“俩票三制”标准化作业的实施；及时发现本单位防止电气误操
施工人员上岗前须知 第一条、员工进场时，必须办理劳务证和上岗操作证，否则不准安排上岗。 第二条、进入施工现场，必须遵守安全生产规章制度，必须正确佩戴安全帽，服从工地负责人指挥。 第三条、操作前不准喝酒，不准带小孩进施工现场。 第四条、现场内不准赤脚、不准穿拖鞋、高跟鞋和硬底鞋。 第五条、无安全防护措施不准高空作业。 第六条、未经施工负责人批准，不准任意拆除支架设施及安全装置，不准任意做非本工种工作。 第七条、不准在施工现场打闹，不准从高处向下抛掷任何物件、材料或杂物。 第八条、井(字)架吊篮不准乘人，吊装设备下面不准站人。 第九条、不准带电作业，不准在烟火禁区丢烟头、不准高攀井架、脚手架等。 第十条、不准在施工现场随意大、小便，违者重罚，严禁无证开机，更不准让他人代开机，工作时，不准随意离开工作岗位。
安全生产检查制度 为了贯彻执行“安全第一，预防为主"的方针，彻底消除安全事故隐患，确保安全生产，必须对生产过程进行安全检查，执行如下制度： 一、安全生产检查定为四级检查，即：l、班组日检。2、工地项目部周检。3、公司月检。4、总公司季检。安全生产检查必须执行JGJ59—99《建筑施工安全检查评分标准》。 二、公司月检：每月月底，由公司主管生产的副总经理及总工带队，质安科、生产科、技术科、工会、劳工等有关部门派员参加，对公司属下的各工地进行一次全面性安全检查，并在每月二十八日召开由以上检查成员及各工地项目经理、技术负责人、质安员、施工员等参加的生产会议，通报当月安全检查情况。 三、公司质安科必须对各工地进行定期和不定期检查，将发现的隐患及时向工地指出，以书面通知工地限期整改，并复查。对愈期不整改者，按有关规定处以罚款，甚至勒令停工整顿。 四、工地周检：各工地必须由项目经理（或技术负责人）组织，质安员、施工员、材料员、机电管理员及各班组长参加，每周至少对工地进行一次全面的自检、自查、自整改。对检查过程中发现的安全隐患要下隐患通知书，并及时组织有关人员整改，以保证施工安全。 五、班组日检：工地各班组长每天班前，必须对本班组的工人正确使用“三宝”情况、身体状态和施工所用的机电设备、施工环境安全防护情况，进行认真细致的检查，并做好记录。确认安全后，方准工人上岗作业。 六、工地安全员必须每日捡查安全作业情况，并作好登记记录。对违反安全规定的工人经教育三次再违反者进行罚款并登记造册。严重违反者勒令停止作业。 七、分管施工员在日常施工中，发现的安全隐患情况和工人违章操作现象，要及时制止并汇报给安全员。安全员及时作出处理方案。 八、工地对于安全生产检查中发现的隐患要严格按“三定"(即定人、定时、定措施)要求进行整改。安全员、施工员要跟踪落实整改情况，及时做好记录，并将整改结果上报公司质安科进行复检。 九、检查结果及整改情况的有关资料要及时归档。