金州区800亩兰花基地项目可行性研究报告
编制时间：二○一二年一月
目录
第一章总论 (1)
1.1项目单位基本情况 (1)
1.2项目基本情况 (1)
1.3可行性研究报告编制依据 (3)
1.4综合评价 (4)
1.5制约因素与解决方案 (10)
1.6结论与建议 (10)
第二章背景及必要性 (11)
2.1项目区社会经济状况 (11)
2.2本行业及关联产业发展现状 (13)
2.3项目建设的必要性 (15)
第三章项目选址与建设条件 (22)
3.1项目区概况 (22)
3.2建设条件 (22)
第四章市场分析与销售方案 (26)
4.1市场分析 (26)
4.2营销策略、方案、模式 (29)
4.3市场风险分析 (30)
第五章建设方案 (31)
5.1产品方案和建设规模 (31)
5.2建设规划和布局 (31)
II
5.3建设标准和产品标准 (33)
5.4技术（工艺）方案 (34)
5.5设备选型方案 (37)
5.6建筑方案 (38)
5.7生产技术方案 (40)
5.8节能减排措施 (49)
5.9实施进度安排 (50)
第六章环境影响评价 (52)
6.1环境影响 (52)
6.2环境保护与治理措施 (52)
第七章项目组织与管理 (54)
7.1组织机构与职能划分 (54)
7.2劳动定员 (55)
7.3经营管理措施 (55)
7.4技术培训 (55)
7.5劳动安全、卫生与消防 (55)
第八章投资估算与资金来源 (57)
8.1投资估算依据 (57)
8.2投资估算 (57)
8.3资金来源 (58)
第九章财务评价 (59)
9.1财务评价依据 (59)
9.2销售收入、销售税金和附加估算 (59)
III
9.3总成本及经营成本估算 (59)
9.4财务效益分析 (61)
9.5不确定性分析 (61)
9.6财务评价结论 (64)
第十章社会效益分析 (65)
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析 (65)
10.2与农户利益联结机制分析 (66)
10.3带动基地分析 (67)
10.4带动农户及农民增收效果分析 (67)
10.5带动就业分析 (68)
10.6对比分析 (68)
IV
附录附图：
1、项目地理位置图
2、项目选址区域及周边情况简图
3、项目厂区平面布置图
附表
附表1 建设投资估算表
附表1-1 土建工程投资明细表
附表1-2 设备投资明细表
附表2 项目总投资计划与资金筹措表
附表3 销售收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表4 总成本费用估算表
附表4-1 外购原材料估算表
附表4-2 外购燃料动力估算表
附表4-3 人员及年工资估算表
附表5 利润及利润分配表
附表6-1 财务现金流量表（全部投资）
附表6-2 财务计划现金流量表
V
第一章总论
第一章总论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
项目单位名称：有限公司（以下简称?公司?）
所有制形式：有限责任
发展历程：公司成立于2007年8月，位于大连市金州区，注册资本万元，法定代表人。
公司是投资兴建的现代工厂化种种植基地，主要从事兰花等各类花卉的种植、种苗培育，以及现代农业技术的孵化、产业化推广，加工，销售及技术推广服务。
主营业务：主要从事花卉种植、加工、销售及技术推广服务。
人员构成：公司职工总人数80人，其中具有高级职称人数20人，中级职称24人，中级以上职称比例占职工总数55%。
1.1.2法人代表基本情况
。
1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：金州区800亩兰花基地
建设性质：新建
建设地点：大连市金州区
1.2.2 产品方案及规模
建设规模：项目将建设800亩兰花生产基地。
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第一章总论
产品方案：本项目主要从事兰花的培育及种植，达产年兰花生产能力达3000万支。
1.2.3 品种、技术、设备方案
主要技术及来源的可靠性、可得性：公司设立有专门的种苗培育中心，其人员全部是花卉方面的专业人才，经过系统的培训，并且具有一定的实践经验，重点从台湾引进蝴蝶兰、文心兰、卡特兰、石斛兰、大花蕙兰等多种兰花。
公司已同辽宁省农科院、吉林农大等院校建立了长期的产学研联合开发体系，有着较强的技术研发能力及良好的市场销售渠道。项目技术是可靠与可得的。
主要设备名称、数量：深入水井及水泵4台（套），排水及喷灌系统、施肥喷药系统、熏蒸室设备1套、供电设施。
1.2.4 土建工程
主要建筑物面积：项目占地面积800亩。将建设荫棚24个（每个25亩），建筑面积600亩；采后处理大厅一栋，建筑面积1000平方米；熏蒸室一栋，建筑面积500平方米；办公楼一栋，建筑面积1000平方米；宿舍及仓库一栋，建筑面积1000平方米；辅助设施包括锅炉房一栋，建筑面积300平方米；园内道路10000平方米。
1.2.5 建设期限
建设期限：八个月，自2012年1月至2012年8月。
1.2.6 投资结构及资金来源
项目总投资2000万元，其中，建设投资为1500万元，全部流动资金为500万元。
资金来源：项目投资资金均为企业自筹资金。
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第一章总论1.2.7 项目效益
项目建成后，?公司+基地+农户?的经营模式，通过建立现代化的兰花种苗生产线，实现种苗的转化和种苗提升，并通过与农户签订产品回收订单的形式，从根本上规避了农户种植的市场销售风险，从而形成集种苗培育、转化，兰花种植，花卉上市、标准化花卉产品精深加工、高附加值出口于一体的花卉产业化发展链条，从而带动区域经济的快速发展。
项目效益指标详见表1-1。
表1-1 项目效益指标表
序号项目单位指标
一财务指标
1 年销售（营业）收入万元2810（达产第一年）
2 年利润总额万元773（达产第一年）
3 年新增利税万元773（达产第一年）
4 年净利润额万元773（达产第一年）
5 投资利润率％38.65
6 内部收益率％43.24
7 财务净现值5749.61
8 投资回收期 2.7
二社会效益指标
1 直接带动农户数量户144
2 安排农业就业人口人100（其中季节性员工100）
3 直接增加农民收入总额万元250
1.3 可行性研究报告编制依据
◆《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号）
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第一章总论
◆国家农业综合开发办公室关于印发《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》（国农办[2009]223号）
◆国家发改委、建设部《建设项目评价方法与参数》第三版
◆国家计委办公厅?关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）?
◆大连市财政局关于申报2010年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发[2009]771号）
◆大连市金州区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
◆大连市金州区2011年政府工作报告
◆委托方提供的其他材料
1.4 综合评价
1.4.1项目建设的必要性与可行性
（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。
（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。金州区是大连市重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立大型花卉基地，
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第一章总论培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。而该项目的建设也正是加快建设金州新区，改善生态环境、提升城市品位，促进金州区旅游业及城市可持续发展的需要。
（3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。
近年来，大连市委、市政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决?三农?问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了《城市绿化规划》、《退耕还林还果发展规划》等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。大连花卉产业发展历经4个阶段，完成了华丽转身，实现了完美的四级跳。
2001年-2003年起步。花卉生产以农户零散种植、传统培育、集市销售为主，品种单一，规模较小。2002年花卉种植面积超过7000亩，2003年底一跃达到3万亩。
2004年-2005年发展。以?一乡一业?、?一村一品?的专业化、规模化、外向型生产基地建设为标志，花卉种植面积迅速扩大，增加到3.5万亩，出口创汇1200万美元，成为大连农民致富的主要渠道之一。陆续出现了一批花卉专业村、专业户和龙头企业，逐步由零散、粗放经营向?公司＋基地＋农户?的专业化、集约化方向发
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第一章总论
展。到2005年底，花卉种植面积猛增到5万亩，出口创汇额达到2000万美元。
2006年-2007年产业化。大连花卉进军2006年沈阳世博会后，花卉产业走上了生产规模化、品种优良化、质量标准化、经营产业化的轨道，成为全市农村经济五大优势产业之一，并跻身全国10大花卉强市行列。截至2007年底，大连花卉种植面积增加到6.6万亩，出口创汇增加到3500万美元。
2008年至今现代化。大型龙头企业成为2008年北京奥运会主要订单企业，至此，大连花卉产业逐步转入现代化高科技发展快车道，花卉品牌的影响力大幅度提高。2008年，全市花卉种植面积达到8万亩，出口创汇达到3675万美元。2009年，大连花卉种植面积达到8.3万亩，出口达到3860万美元。随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，和南方的花卉产区相比还存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合都市农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。
1.4.2项目建设的优势
（1）自然条件优势
大连市金州区地处辽东半岛南部，地理坐标为北纬39°4′～39°2 3′、东经121°26′～122°19′，东临黄海，西濒渤海，南与大连市甘井子区、大连经济技术开发区、金石滩国家旅游度假区、大连保税
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第一章总论区为邻，北与普兰店市及普兰店湾新区相接。全区面积978.6平方公里，海岸线长161.23公里。金州区是暖温带半湿润的季风气候，兼有海洋性的气候特点。本区处于北半球中纬度地带，所受太阳辐射一年四季比较大，大气环流以西风带和副热带系统为主，再加上一面依山、三面靠海的地理环境影响，所以本区的气候特点是：四季分明、气候温和、空气湿润、降水集中、季风明显、风力较大。金州新区位于辽东半岛中南部，处于东北亚经济圈和还渤海两大经济圈的交汇处，陆地进入大连必经之路。金州新区境内交通四通八达，201国道、202国道、沈大高速公路、丹大高速公路、哈大铁路、大庄铁路等数条大连地区的主要交通干线全部从金州境内穿过。项目区所在的金州新区向街道距大连市区50公里，大魏家街道距大连市区25公里，可以直接接受大连市的城市功能及经济辐射。
（2）种植基础优势
大连花卉产业概况：截至2010年底，全市花卉种植面积8.6万亩，生产各类花卉11.6亿株（枝、盆、粒），实现产值31亿元，出口创汇总额达到4000万美元。花卉基地迅猛发展，仅2010年就完成日光温室305个，联栋温室22.7万平方米。市场建设扎实推进，大连国际花卉中心进展顺利，花卉交易中心已完成主体封顶，研发中心、莲花博览中心正在加快建设。大型花卉龙头企业带动作用明显增强。世纪种苗繁育的草花、盛世绿源培植的彩色树木、佛伦德繁育的百合种球、东华生产的出口白菊、圣洁生产的大花蕙兰、瑛琦生产的红掌绿掌白掌成为大连城市的名片，体现了东北花卉特色，提高了东北地区花卉产业的整体实力。大连花卉生产基地实现倍增发展，
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第一章总论
新建联栋温室之多、标准之高、规模之大超过历年，花卉生产规模进一步壮大，产业集群进一步夯实，为东北亚国际花卉中心建设目标的早日实现奠定了坚实基础。
大连在快速推进花卉产业发展中，遵循内生经济增长规律，坚持以转型调结构促发展。早在2007年，大连市就形成了6个具有全国和地区先进水平的特色花卉园区，大尺度拉开了富有大连特色的块状经济框架。金州区登沙河镇出口日本的白菊、金州区向应镇的蝴蝶兰、甘井子区红旗镇的仙客来、普兰店市的泛美草花种苗、瓦房店市炮台镇的大花蕙兰、甘井子区瑛琦公司的红掌，这些花卉产品的种植面积和产量在全国和东北地区都是数一数二的。
（3）出口地域优势
项目所在地距日本、韩国、朝鲜及俄罗斯较近，近年来当地花卉销售市场也得到了日本、韩国、朝鲜及俄罗斯花卉经销商的认可。每年花卉市场的对外贸易占到整个花卉市场的20%以上。
（4）政策优势
关于修订《大连市花卉产业发展财政专项资金管理办法》的通知大财农“2008”316号中第三条当年新建和扩建的花卉生产基地，经检查评定，凡达到本办法规定的建设标准的，每年根据预算情况择优一定数量予以扶持。补助标准：标准日光温室每个一次性补助1—1.5万元，大型联栋温室花卉生产基地每处一次性补助30—50万元。
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第一章总论大连位于辽东半岛西端,三面环海.属北温带湿润半湿润季风气候区,冬无严寒,夏无酷暑,雨量适中.得天独厚的地理位臵、气候和自然资源条件,为发展花卉产业奠定了良好的基础.大连市为了加快农业结构调整,促进农民增收,在《建设?大大连?规划纲要(2003-2020年)》中,提出要优先发展具有良好市场前景的花卉业,并将其列为今后农业发展的五大产业之一,形成整体开发、区域化布局、名牌产品支撑、?龙头?企业带动,逐步扶持花卉产业发展并做强、做大,加快推进花卉产业跨越式发展。
1.4.3风险评估
兰花种植过程风险因素主要是对温湿稳定性要求很高，栽培环境，植料，浇水，施肥，病虫危害的防治因素造成的经济损失。公司有着多年的兰花种植技术，对种植过程中的各个阶段都有严格的环境参数和操作规程，并与国外科研院校进行密切合作，联合研制蝴蝶兰新品种。聘请世界级洋兰病毒专家张清安博士、陈国清先生、李世华先生为技术顾问、聘请世界著名洋兰育种专家李昆沛先生为本公司技术总监保证了兰花的产品质量及成活率。项目风险较小。
1.4.4项目的带动作用
项目将种苗以较低的价格出售给农民，由公司提供技术支持及种植指导，待农户养成公司规定标准后，再由公司以保底价收购，可带动当地及周边1250户农民从事兰花生产。项目所需的原料又间接带动当地花农和其他相关环节300人增收，项目幅射带动作用明显。
项目还可直接安排就业岗位100个。
本项目实施后，根据公司的需求计划，及公司在经营中掌握的
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第一章总论
销售计划和市场信息，每年与农户签订当年的兰花收购协议，保证兰花的销售价格，给农户吃了?定心丸?,有利于增加当地农民的收入。
1.5制约因素与解决方案
本项目投入资金较大，企业自筹资金不足以保证项目的顺利进行。拟通过申请财政补贴和企业自筹相结合，来保证项目的顺利实施。
1.6结论与建议
结论：
积极发展现代农业，提高农业综合生产能力，推进农业结构战略性调整。科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，加快发展设施农业，是我国农业发展的主要产业政策。
?公司+基地+农户?的发展模式，极大的提高农民从事种植花卉的积极性，公司通过推广科学化、标准化的花卉的种植技术，实施全程监控和指导，再以保底价的形式对农民种植的花卉进行收购，既从源头上提高了农民对兰花种植的积极性，又拓宽了农民的增收渠道，有利于形成金州区花卉产业的地区化、规模化发展格局。
建议：
建议政府给予财政支持，同时建设单位应认真落实自有资金。严密组织土建工程的设计及施工；做好设备招标采购、安装和调试工作，保证项目按期投产。
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第二章背景及必要性
第二章背景及必要性
2.1 项目区社会经济状况
2.1.1人口状况
截止2010年末，金州区户籍人口477615人，比上年末增加3684人。在户籍人口中，非农业人口261911人，比上年增长3.8%，占54.8%；农业人口215704人，比上年下降2.7%，占45.2%。男性人口238135人，占49.9%，女性人口239480人，占50.1%。全区人口出生率为5.9‰，人口自然增长率为0.51‰，分别比上年上升了0.97和1.17个千分点，计划生育率为99.57%，比上年提高了0.04个百分点。
2.1.2社会产业结构
农业产业化水平不断提高，五个“十万级”基地建设取得阶段性成效。2008年，全区农林牧渔总产值完成70亿元，增长20.7%。新植加工桃3.5万亩，累计达到10.9万亩；新增海参珍品种植面积5000亩，累计达到10万亩；新发展设施农业6000亩，累计达到8.8万亩；新建标准化畜牧小区20个，新增花卉面积2000亩、五味子等药材1500亩，精品渔业种植面积达到19.8万亩，实现订单农业种植面积20万亩。农业产业化水平不断提高，农产品加工企业累计达到258家，年加工能力260万吨，加工转化率达到55%。
工业产业集群化程度加快，发展后劲增强。2008年，全区实现规模以上工业总产值360亿元，增长30%。新增规模以上工业企业177户，累计达到738户。五大优势主导产业产值占工业总产值的57%。全区工业用电量13.6亿度，增长13.3%。按照项目向园区集中，
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第二章背景及必要性
产业集群化发展的思路，全年在建亿元以上工业产业项目19项，计划总投资129亿元，全年预计完成投资48亿元，其中位于四大基地中的项目有11项，计划投资118亿元，分别占19个在建工业产业项目总个数和总投资额比率为57.9%和91.5%，项目投资强度和投资总额明显提升，向园区集中、产业集群化发展程度越来越高。
第三产业发展加快，现代服务功能进一步提升。全区继续推进新型商贸业态发展，实施城市商业中心区周边公共配套设施改造工程，建成区镇两级农资连锁配送中心。旅游业蓬勃发展，全年共接待国内外游客232万人次，实现旅游综合收入4.95亿元，分别增长15.42%和17.86%，其中中国大连樱桃节旅游综合收入达到1.1亿元。积极开发以农家游、渔家游、学农基地等为主题的城郊特色休闲产业，旅游多元化发展格局初步形成。现代物流业发展加快，金州永乐绿色农副产品物流中心主体竣工，二十里堡物流园区和杏树国家级中心渔港水产品批发市场前期规划工作基本完成。金融业发展有新亮点，新设立银行机构2家，全区各类银行达到13家。截至11月末，全区金融机构存款余额242.2亿元，比年初增长34.6亿元，贷款余额105.9亿元，比年初增加9.7亿元。大连金州IT产业区基础设施新增投资2300万元，累计完成投资4500万元。通过各种方式，积极引导房地产业健康发展，全年在建房地产面积398.4万平方米，其中新开工面积172.5万平方米，完成房地产开发投资54.5亿元，增长66.8％；实现销售商品房面积115万平方米，增长4.6%。
2.1.3社会经济发展水平
截止2010年末，金州区实现地区生产总值5100亿元，增长19%；固定资产投资322亿元，增长36%；社会消费品零售总额110亿元，
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第二章背景及必要性增长19%；地方财政一般预算收入21.5亿元，增长30.2%。规模以上工业总产值完成380亿元，增长30%；实际利用外资完成3.81亿美元，增长78%；自营出口额完成21亿美元，增长16.4%；在岗职工人均收入达到27800元，增长15%；农民人均纯收入达到16800元，增长18.3%；城镇登记失业率控制在3.3%；万元生产总值能耗下降4%以上。
2.2 本行业及关联产业发展现状
2.2.1本行业的发展现状
截至2010年底，全市花卉种植面积8.6万亩，生产各类花卉11. 6亿株（枝、盆、粒），实现产值31亿元，出口创汇总额达到4000万美元。花卉基地迅猛发展，仅2010年就完成日光温室305个，联栋温室22.7万平方米。市场建设扎实推进，大连国际花卉中心进展顺利，花卉交易中心已完成主体封顶，研发中心、莲花博览中心正在加快建设。大型花卉龙头企业带动作用明显增强。世纪种苗繁育的草花、盛世绿源培植的彩色树木、佛伦德繁育的百合种球、东华生产的出口白菊、圣洁生产的大花蕙兰、瑛琦生产的红掌绿掌白掌成为大连城市的名片，体现了东北花卉特色，提高了东北地区花卉产业的整体实力。大连花卉生产基地实现倍增发展，新建联栋温室之多、标准之高、规模之大超过历年，花卉生产规模进一步壮大，产业集群进一步夯实，为东北亚国际花卉中心建设目标的早日实现奠定了坚实基础。
大连在快速推进花卉产业发展中，遵循内生经济增长规律，坚持以转型调结构促发展。早在2007年，大连市就形成了6个具有全国和地区先进水平的特色花卉园区，大尺度拉开了富有大连特色的块
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第二章背景及必要性
状经济框架。金州区登沙河镇出口日本的白菊、金州区向应镇的蝴蝶兰、甘井子区红旗镇的仙客来、普兰店市的泛美草花种苗、瓦房店市炮台镇的大花蕙兰、甘井子区瑛琦公司的红掌，这些花卉产品的种植面积和产量在全国和东北地区都是数一数二的。
2.2.2周边花卉市场发展现状
该项目主要从事花卉的培育及种植，处于花卉产业的最前沿，其产中、产后的关联产业包括花卉深加工业及运输、包装业等。
◆花卉种植业
截至2010年底，大连市花卉种植面积8.6万亩，生产各类花卉11.6亿株（枝、盆、粒），实现产值31亿元，出口创汇总额达到4 000万美元。花卉基地迅猛发展，仅2010年就完成日光温室305个，联栋温室22.7万平方米。本项目的建设将适时地为大连市兰花产业大发展做出积极贡献。早在2007年，大连市就形成了6个具有全国和地区先进水平的特色花卉园区，大尺度拉开了富有大连特色的块状经济框架。金州区登沙河镇出口日本的白菊、金州区向应镇的蝴蝶兰、甘井子区红旗镇的仙客来、普兰店市的泛美草花种苗、普湾新区炮台镇的大花蕙兰、甘井子区瑛琦公司的红掌，这些花卉产品的种植面积和产量在全国和东北地区都是数一数二的。
目前，这六大花卉特色园区已经成为大连都市型现代农业的主要发展方向之一。普兰店市花卉产业基地带动地区经济发展的案例，就是大连花卉产业依托块状经济实现大发展的缩影。经过?十一五?
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