环境内外部问题识别与评价控制程序
1 目的
通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。
2 范围
本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。
3 术语和定义
相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。
员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。
环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。
环境影响：由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。
4 职责
行政部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、编制内外部环境问题清单。
品管部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。
其它各部门：内外部环境问题评价以及控制和预防措施的制定。
5 作业流程
5.1 环境问题识别范围
影响公司生产运营相关的个人或组织所处的环境，包括但不限于如下方面：——公司、供应商、外协厂、外包方等所处的内外部环境；
——公司员工的工作环境、生活环境等；
——周边居民的生活环境等；
——废弃物收购处置机构活动所处的环境。
5.2 识别的方法
本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：
a）过程分析法
b）现场观察法
5.3 环境内外部问题的识别
5.3.1 由行政部组织环境内外部问题的识别，发放《环境问题调查表》。
5.3.2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可
施加影响的环境因素，填入《环境因素调查表》中，反馈到人力部处。
5.3.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表
现形式。
5.3.3.1 环境内外部问题的三种时态：
a）过去——以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；
b）现在——正在发生的，并将持续到未来的环境影响；
c）将来——计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、
新材料、新工艺可能产生的环境影响。
5.3.3.2 环境问题的三种状态：
a）正常状态——正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；
b）异常状态——非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境影响；
c）紧急状态——可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。
5.3.3.3 环境问题的七种类型：
a）大气排放——主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等；
b）水体排放——主要包括：生产和生活废水的产生和排放；
c）废弃物——主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等；
d）土地污染——主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染；
e）噪声排放——主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；
f）能源、自然资源和原材料的消耗——主要包括：生产中原材料和能源、自然资源（煤、电、油、气、水）的使用和消耗等；
g）其它——主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。
5.4 环境问题的评价
5.4.1 行政部汇总各部门《环境问题调查表》，对环境问题逐项进行评价，填写《环境问题评价表》。
5.4.2 环境问题的评价方法
5.4.2.1 污染物环境问题评分法
对于污染物类（粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等），可根据以下公式进行评价：
评价公式:∑= a+b+c+d+e 式中：
∑—环境问题总分
a）确定重要环境问题及重要等级
当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分∑≥20，则定为重要环境问题，其它为一般环境问题。
b）根据环境问题的得分情况，确定重要环境问题的优先等级，见表2。
表2 重要环境因素优先等级
a) 当f、g中有一项为6或总分∑≥7，则定为重要环境因素；
b) 根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4。
表4 重要环境因素优先等级
5.5 重要环境因素的记录
根据评价结果，填写《重要环境因素清单》，报管理者代表审批后发至各相关职能部门。
5.6 重要环境因素的控制
对公司自身产生的重要环境因素，应根据其程度策划相应的控制措施。
5.6.1 制定环境目标、指标和管理方案
5.6.1.1 高度优先的重要环境因素，制定环境目标、指标和管理方案进行控
制。
5.6.1.2 中度优先的重要环境因素，应根据其具体情况决定。
5.6.2 运行控制
通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。
5.6.3 应急控制
对潜在的紧急情况，如：火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制。
5.6.4 对于相关方活动中产生的重要环境因素，应采取施加影响的方式进行间接控制，按《对相关方施加影响管理程序》中相关规定执行。
5.7 重要环境因素的更新
5.7.1 一般情况下，每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因
素进行确认，判定是否有更新的必要，如有则应按上述相关条款进行环
境因素识别和评价，更新《重要环境因素清单》。
5.7.2 当下列情况发生时，应及时识别环境因素并更新公司《重要环境
因素清单》：
a）公司计划进行新、改、扩建和技改项目；
b）适用的法律、法规和其它要求发生变化；
c）公司的活动、产品和服务发生重要变化；
d）发生重要环境事故；
e）内审、管理评审或第三方审查要求。
7 参考文件
7.1 《对相关方施加影响管理程序》
8 记录表单
8.1 《环境因素调查表》
8.2 《环境因素评价表》
8.3 《重要环境因素清单》
相关方的需求和期望管理程序
1 目的
公司通过识别、监视、评审与更新与公司职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望；根据公司内外部问题与相关方需求和期望，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围
适用于对本公司利益相关方需求和期望的识别和控制。
3 术语和定义
相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决
策或活动影响的个人活组织。
员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。
4 职责
行政部：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团
体等的识别、监视、评审与更新。
市场部：顾客需求和期望的识别、监视、评审与更新。
采购部：顾客、外部供方、竞争对手等需求和期望的识别、监视、评审
与更新。
总经办：所有者(股东、合伙人)等的识别、监视、评审与更新。
其它部门：相关方的需求和期望的识别、监视、评审与更新。
5 作业流程
5.1相关方的确定
总经理在职业健康安全管理体系导入之初,组织市场、工程研发、品质、采购、行政等部门确定与公司职业健康安全管理体系有关的相关方,包
括但不仅限于：
所有者(股东、合伙人)、竞争对手、客户、外部供方、所在地政府机关
和社区居民、第三方认证或检测机构、内部员工、工会、行业组织和社
会团体等。
5.2相关方需求和期望的识别
在相关方新增或变更时,相关部门负责人主导联系相关方进行需求和期
望的识别,各部门联系的相关方为；
总经办：所有者(股东、合伙人)等；
采购部:：顾客、外部供方、竞争对手等；
行政部:：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会
团体等。
由总经办组织相关部门向本部门所主导联系的相关方,发出相关方需求
与期望
调查表格或邮件,识别相关方的需求与期望。
3) 总经办组织相关部门,对识别出的相关方的需求与期望进行汇总,形
成《相关方需求和期望清单》,确定相关方合理的需求与期望,并制定相
应的措施或文件,针对相关方的要求识别出的风险和机遇,按照《风险和
机遇应对控制程序》执行。
5.3相关方需求和期望的监视:
总经理每年管理评审前召开一次相关方需求和期望达成情况分析会议,
各部门应汇报本部门所主导联系的相关方需求和期望的达成状况,以及
针对未达成事项应进行原因分析和提出纠正和预防措施,按《纠正和预
防措施控制程序》执行。
总经理组织相关部门,每年初重新对相关方发出邮件、电话或相关方需
求与期望调查表格等方式,以了解相关方的需求与期望是否发生变化,
有变更则及时更新到《相关方需求和期望清单》。
3) 各相关部门在日常工作中,获得相关方需求和期望发生变化时,应
及时告知总经理,由总经理组织对《相关方需求和期望清单》进行修订,
确保相关方的需求和期望体现在职业健康安全管理体系的运行中。
5.4相关方需求和期望的评审
总经理在每年度内部审核或管理评审前,组织对确定的相关方的需求与
期望的执行情况进行评审,并做为管理评审的输入资料,具体按《管理评
审控制程序》执行。
5.5记录保存
对相关方需求和期望管理过程中形成的文件或记录,由各相关部门按
《文件控制程序》和《记录控制程序》执行。
6 相关文件:
6.1《文件控制程序》 6.2《记录控制程序》
6.3《管理评审控制程序》
6.4《风险和机遇应对控制程序》
7 相关记录:
7.1《相关方需求及期望清单》
参与和协商管理程序
1 目的
建立和规范内外部参与、沟通和协商行为，确保公司及时、准确地收集、传递及反馈有关职业健康安全的信息，确保职业健康安全管理体系的有效运行。
2 范围
本程序适用于公司组织控制下的员工和外部相关方对职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进的参与、协商和沟通。
3 术语和定义
相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决
策或活动影响的个人活组织。
员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。
职业健康安全管理体系：用于实现职业健康安全方针的管理体系或管理
体系的一部分。
协商：组织在决策之前向员工征求意见的过程。
参与：进入（团队）并未共同目标作出贡献。
4 职责
.品管部：负责职业健康安全管理体系信息交流的归口管理，公司外部
职业健康安全信
息沟通以及公司职业健康安全管理体系运行中的信息的收集、分析处理
和传递；有关职业健康安全第三方审核及结果，内部审核、管理评审及
结果信息的收集、分析处理和传递；
负责职业健康安全监测信息的收集和传递。
行政部：负责通过公文的收发实施和上级公司及地方政府的文件往来。
其他各部门：负责本部门职业健康安全管理体系工作进行上下信息的沟
通和分析处理。
5 作业流程
5.1.信息收集
5.1.1.外部信息包括：
a) 有关职业健康安全管理体系的法律法规要求以及其他职业健康安全
要求的信息收集。
b) 地方政府行政主管部门和上级公司发布的规定、要求等信息。
c) 外部对公司进行的安全检查结果的信息。
d) 来自顾客等相关方的信息。
5.1.2.内部信息包括：
a) 职业健康安全管理体系运行信息,包括方针、目标、管理实施方案、
培训、测量、内审和管理评审等信息。
b) 生产作业场所和活动中的隐患，评价出的职业健康安全的危险源及
危险源风险控制措施等。
c)公司内部有关管理制度，员工提出的有关职业健康安全的建议和要求
的信息。
d)公司领导意图贯彻及职能部门之间的联系和沟通的信息。
e)应急准备和响应措施计划。
f) 职业健康安全管理的绩效监视和测量的结果。
g)组织机构变化情况。
各部门按职责分工进行与实施职责相关的信息的收集和整理。
5.2. 参与和协商
5.2.1 总则
5.2.1.通过信息的传递进行沟通和交流。可采用口头、电话、电子邮件、书面报告、会
议等多种形式沟通和传递信息。
5.2.2. 参与和协商
a）品管部负责与地方行政主管部门、安全监督监测等机构沟通，并将相关信息报告公司领导和传递到有关部门；负责认证机构审核结果及反馈信息，内部审核及管理评审的情况及结果的信息收集和传递到公司各相关部门，并向公司领导报告；负责将定期组织相关部门进行的职业健康安全检查，事件调查、分析和处理事宜的信息进行收集和传递；定期组织公司相关部门召开职业健康安全工作例会，疏理问题，征求意见和建议，制订措施，并向公司领导报告。
b) 行政部负责将地方行政主管部门及上级公司的职业健康安全管理体系文件及时送主管领导阅示，并根据领导阅示意见进行公文的传阅和复制分发。
c) 各部门应及时向本部门传达公司有关职业健康安全的要求、规定和情况，向公司主
管部门和主管领导报告本部门职业健康安全管理体系的运行情况，发生事故、事件和重大不合格时应及时报告。
d) 建立员工参与机制，员工及员工代表充分参与公司职业健康安全管理活动，如：合理化建议活动、对公司的管理工作进行评价的活动、自主管理活动等。在职业健康安全管理方面，员工的参与和协商活动应形成具体文件，并使员工和其他相关方了解这些文件的规定。
员工应：
——确定他们参与和协商的机制；
——危险源辨识和风险评价；
——控制危险源和风险的措施；
——识别能力、培训和培训评价的需求；
——确定需要沟通的信息以及如何沟通；
——确定控制措施及其有效应用；
——调查时间和不符合并确定纠正措施；
——确定相关方的需求和期望；
——制定职业健康安全方针；
——适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限；
——确定如何应用法律法规要求和其他要求；
——制定职业健康安全目标；
——确定外包、采购和分包商的适用的控制方法；
——确定哪些需要监视、测量和评价；
——策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案；
——建立一个或多个持续改进过程。
5.3.信息的处理和反馈
5.3.1信息的处理包括信息的整理、分类和制定实施纠正预防措施等。
信息的反馈主要指对获取的信息的回复及处理情况及其结果的沟通和报告等。
5.3.2对于外部信息，应按职责规定及时回复，涉及应采取措施进行改
进的应将措施制定和实施情况通报或报告对方，如向供方、合作方通报，向政府主管部门报告等。涉及外部抱怨的反馈信息，应及时向总经理汇报，形成决定后答复。
5.3.3对于内部信息，应采用书面方式记录处理结果，重要的信息的反
馈也应采用书面方式，并向公司领导报告。
6 相关文件
6.1《记录控制程序》
6.2《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序》
质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件汇编 文件控制程序 1 适用范围 对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行有效控制，确定在各个部门、各个场所可获取相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 适用于公司质量、管理、职业健康安全管理体系有关的文件、资料、包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 体系管理中心负面QEO管理手册的编制，程序文件的审核和体系文件发放范围的控制。 3.2 管理者代表负责QEO管理手册的审核，程序文件、管理标准、工作标准的批准。 3.3 总经理负责QEO管理手册的批准。 3.4 各部门负责各自涉及到的程序文件、企业管理标准、表格的编制。 3.5 办公室档案室负责文件的存档、发放、借阅、收回。 3.6 技术标准由生产部组织编制，技术副总（总工程师）审批。 3.7 管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制，管理者代表审批。 4 工作程序 4.1 文件编制的策划 4.1.1 本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件分级为：
一级文件：QEO管理手册； 二级文件：程序文件； 三级文件：技术标准、管理标准、工作标准； 四级文件：记录表格。 4.1.2 本公司QEO管理体系文件分类为内部文件和外来文件： 内部文件体系管理文件：QEO管理手册、程序文件； 企业标准文件：技术标准、管理标准、工作标准； 外来文件：国家标准、法律、法规、地方条例、行业协会文件、地方政府文件。 4.1.3 文件编号方法 QEO管理手册：Q/ DXC—2010 发布年限 手册 企业名称代码 企业标准 程序文件： Q/ DXC·QEO·C—01 顺序号 程序文件 管理体系 企业名称代码 企业标准 作业文件：（技术标准、管理标准、工作标准） Q / DXC·QEO·X —01—2010
××××××有限公司 GB/T 31950-2015诚信管理体系 程序文件 编制： 审核： 批准： 发布日期：二〇二〇年四月二十一日
程序文件清单
诚信因素识别、评价、控制和更新程序 （CXGL-P-01 第1版第1次修改） 1 目的 识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确定重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。 2 适用范围 适用于本公司的活动、产品、服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。 3 职责 3.1 诚信负责人负责重要诚信因素的批准。 3.2 各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。 3.3 诚信管理部门组织诚信影响的评价活动，进行综合评价，编制重要诚信因素清单，负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案，负责重要诚信因素的更新。 4. 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 诚信因素识别与评价的时机 a)公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时； b)以公司全体部门为对象，每年年底前，在设定目标指标前进行； c)相关法律法规变更或追加，涉及到新的开发或修改活动、产品、服务以 及相关方要求情况下。 4.3 初次进行诚信因素识别和评价前，诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训，掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。
4.4 诚信因素识别 4.4.1 诚信因素包括，但不限于以下几个方面： a）生产经营、产品供应、广告宣传、技术改造、新产品研发和销售服务等活动中涉及的诚信因素包括： ——质量安全控制； ——交付时间； ——售后服务； ——仓储、物流管理； ——其它 b）与新项目有关的诚信因素包括： ——新产品预期用途； ——技术改造； ——其它 c）影响诚信的其他因素 4.4.2 主要以过程方法来控制各部门以本部门职责的工作过程活动为主线：生产车间以工艺流程为主线的过程活动来进行诚信因素分析。在识别诚信因素和诚信影响时应考虑以下方面： a）人员结构：包括能力要求、健康状况、对本岗位工作的胜任程度等； b）制度履行：指制度制订是否满足法律法规要求，对制度执行情况是否合适； c）环境设施：应包括工作环境，诚信环境、设施要求是指设施和设备； d）信息沟通：内部沟通、外部沟通、上下沟通。 4.5 诚信因素评价 4.5.1 评价流程 a）各部门使用《诚信因素识别评价表》针对本部门职责的活动，产品、服务的诚信因素、失信表现、失信结果、失信风险分析评价、控制措施等 相关内容进行填写。
《企业知识产权管理规范》 贯标全套文件模板 1、知识产权手册 2、知识产权管理制度 3、专利管理制度 4、商标管理制度 5、DXC薪酬管理制度 6、知识产权管理奖惩制度 7、商业秘密管理制度 8、合同管理制度 9、知识产权应急方案 10、知识产权申请控制程序 11、知识产权检索控制程序 12、知识产权变更、放弃控制程序 13、知识产权信息发布控制程序 14、企业预警管理制度 15、企业技术研究开发活动知识产权管理工作流程规定 16、企业采购活动知识产权管理工作流程规定 17、企业生产中知识产权管理工作流程规定 18、企业对外与贸易活动知识产权管理工作流程规定 19、企业销售活动知识产权管理工作流程规定 20、技术档案管理制度 21、D XC公用工程设计统一技术标准 22、知识产权活动记录表表单样本
知识产权手册 （GB/T 29490-2013） 1范围 1.1总则 本手册按GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》的要求，通过知识产权管理体系的建立、实施、保持和持续改进，规范企业的知识产权工作。 1.2内容 本手册包括了GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》的全部要求以及体系所需过程的相互作用，也包括企业知识产权管理的方针、体系要求、资源管理、运行控制、合同管理、检查、分析和改进。 1.3目的 贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准，促进企业建立生产经营活动各环节知识产权管理活动规范，加强知识产权管理，提高知识产权创造、运用、保护和管理水平。 1.4范围 本手册适用于企业内部和外部经营活动全过程。本手册涉及评价企业是否满足《企业知识产权管理规范》标准和法律法规要求的评价体系。 1.5应用
程序文件 依据ISO9001：2015；GB/T19001-2016标准编制 编号：XJJX/QP-2018 版本：第一版（2018） 受控状态： 分发序号： 拟制： 审核： 批准： 发布日期：2018-01-01 实施日期：2018-01-01 XXXX机械制造有限公司发布
目录
文件与记录控制程序XJJX/QP-01-2018 1.0 目的：对与质量管理体系有关的文件与资料进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件。 2.0 范围：适用于与本公司质量管理体系有关的文件与资料（包括外来文件与资料）的控制。 3.0 职责： 4.0 定义： 4.1质量手册：根据GB/T19001-2016 标准要求，阐述本公司质量管理体系的文件。 4.2 程序文件：描述实施质量管理体系要求所涉及的各职能部门活动的文件。如内审控制程序、不合格品控制程序。 4.3 工作指导文件：作业指导书、图纸工艺、技术文件、检验标准等，在作业过程中须使用的文件与资料。 4.4 质量记录：用于记录作业结果所用的文件。 5.0 程序： 5.1文件版本的表示方法用“第X版”表示。 5.2文件编码原则：各种文件编制、更改均应由综合部编码。 5.2.1编码原则： 5.2.1.1质量手册：XJJX/QM-2018 XJJX代表XXXX机械制造有限公司，QM 代表质量手册，2018代表年代： 5.2.1.2程序文件：XJJX/QP-XX XJJX代表XXXX机械制造有限公司，QP代表程序文件，XX 代表文件编号： 5.2.1.3作业指导书：XJJX/ZY-XX XJJX代表XXXX机械制造有限公司，ZY代表三层文件，XX代表文件序号。 5.2.1.4记录：XJJX/JL-a.a-xx XJJX代表XXXX机械制造有限公司，JL是记录的简称，a.a 是GB/T19001-2016标准编号，XX是记录编号。 5.2.1.5 各项的编码不得重复使用。 5.3 文件、记录的编制、更改、作废：
实验1 简单汇编语言程序设计 一、实验目的与要求 1．熟悉汇编语言运行、调试环境及方法。 2．掌握简单汇编语言程序的设计方法。 3．熟悉调试工具DEBUG，并运用DEBUG 工具调试程序。 二、实验内容 根据下列要求，编写汇编源程序，汇编连接汇编源程序，并利用DEBUG 工具调试程序，验证程序的正确性。 1. 若X、Y、R、W 是存放8 位带符号数字节单元的地址，Z 是16 位字单元的 地址。试编写汇编程序,完成Z←((W-X) ÷5-Y)?(R+ 2) 。 2.试编写一个程序，测试某数是否是奇数。如该数是奇数，则把DL 的第0 位置1，否则将该位置0。 三、实验报告要求 1.程序算法流程图。 2.源程序清单。 3.程序运行结果。 4.调试过程中遇到的问题和解决的方法。
实验2 分支及循环程序设计 一、实验目的与要求 1．熟悉汇编语言运行、调试环境及方法。 2．掌握分支程序和循环程序的设计方法。 3．熟悉调试工具DEBUG，并运用DEBUG工具调试程序。 二、实验内容 根据下列要求，编写汇编源程序，汇编连接汇编源程序，并利用DEBUG工具调试程序，验证程序的正确性。 1.编写汇编程序，统计某存储区若干个数据中英文字母的个数，并将结果在屏幕上显示。 2.从键盘任意输入一组字符数据，请编写汇编程序将该组数据加密后在屏幕上显示。参考加密方法是：每个数乘以2。（说明：本题的加密方法，同学们可以自己拟定） 三、实验报告要求 1.程序算法流程图。 2.源程序清单。 3.程序运行结果。 4.调试过程中遇到的问题和解决的方法。
实验3 子程序程序设计 一、实验目的与要求 1．熟悉汇编语言运行、调试环境及方法。 2．掌握子程序的设计方法。 3．熟悉调试工具DEBUG，并运用DEBUG工具调试程序。 二、实验内容 根据下列要求，编写汇编源程序，并利用DEBUG工具调试程序，验证程序的正确性。 1.编程以十进制形式和十六进制形式显示AX的内容，并把两个显示功能分别封装成子程序dispDEC和dispHEX。 2.设在以EXAMSCORE为首地址的数据缓冲区依次存放某班10名同学5门功课的成绩，现要统计各位同学的总分，并将总分放在该学生单科成绩后的单元，并调用第1个程序封装好的子程序，以十进制方式显示统计情况，显示格式自行设计。请编程完成此功能。数据缓冲区参考数据定义如下： EXAMSCORE DB 01 ;学号 DB 89,76,54,77,99 ;单科成绩 DW ? ;该学生的总分 DB 02 ;学号 DB 79,88,64,97,92 ;单科成绩 DW ? ;该学生的总分 三、实验报告要求 1.程序算法流程图。 2.源程序清单。 3.程序运行结果。 4.调试过程中遇到的问题和解决的方法。
质量管理体系程序文件 GJB9001B-2009 版本号： 分发编号： 受控状态：
GJB9001B质量管理体系程序文件汇编 目录 DXC G15.01-2011 文件控制程序 (1) DXC G04.01-2011 质量记录控制程序 (10) DXC G17.02-2011 管理评审控制程序 (15) DXC G01.20-2011 人员培训和资格认证控制程序 (20) DXC G06.01-2011 基础设施和工作环境控制程序 (23) DXC G02.08-2011 产品实现策划控制程序 (31) DXC G02.09-2011 设计和开发控制程序 (34) DXC G01.28-2011 合同评审控制程序 (43) DXC G03.11-2011 采购控制程序 (47) DXC G04.22-2011 外包过程控制程序 (53) DXC G04.01-2011 生产过程控制程序 (56) DXC G03.10-2011 产品的标识和可追溯性控制程序 (61) DXC G08.06-2011 顾客财产控制程序 (66) DXC G09.01-2011 产品防护和交付控制程序 (69) DXC G07.06-2011 监视和测量设备控制程序 (73) DXC G10.02-2011 顾客服务控制程序 (79) DXC G04.06-2011 内部质量审核控制程序 (82) DXC G07.07-2011 产品的检验和试验控制程序 (85) DXC G04.07-2011 不合格品的控制程序 (94) DXC G04.08-2011 质量信息控制程序 (101) DXC G04.10-2011 纠正措施控制程序 (105) DXC G04.11-2011 预防措施控制程序 (108) DXC G02.13-2011 新产品试制控制程序 (111)
第1章汇编语言基础知识（全） 2010-10-18 19:32:40| 分类：答案集锦| 标签：|字号大中小订阅 第1章汇编语言基础知识 〔习题1.1〕简述计算机系统的硬件组成及各部分作用。 〔解答〕 CPU：包括运算器、控制器和寄存器组。运算器执行所有的算术和逻辑运算；控制器负责把指指令逐条从存储器中取出，经译码分析后向机器发出各种控制命令，并正确完成程序所要求的功能；寄存器组为 处理单元提供所需要的数据。 存储器：是计算机的记忆部件，它用来存放程序以及程序中所涉及的数据。 外部设备：实现人机交换和机间的通信。 〔习题1.2〕明确下列概念或符号： 主存和辅存，RAM和ROM，存储器地址和I/O端口，KB、MB、GB和TB 〔解答〕 主存又称内存是主存储器的简称，主存储器存放当前正在执行的程序和使用的数据，CPU可以直接存取，它由半导体存储器芯片构成其成本高、容量小、但速度快。辅存是辅助存储器的简称，辅存可用来长期保存大量程序和数据，CPU需要通过I/O接口访问，它由磁盘或光盘构成，其成本低、容量大，但速 度慢。 RAM是随机存取存储器的英语简写，由于CPU可以从RAM读信息，也可以向RAM写入信息，所以RAM也被称为读写存储器，RAM型半导体存储器可以按地址随机读写，但这类存储器在断电后不能保存信息；而ROM中的信息只能被读出，不能被修改，ROM型半导体通常只能被读出，但这类存储器断电 后能保存信息。 存储器由大量存储单元组成。为了区别每个单元，我们将它们编号，于是，每个存储单元就有了一个存储地址，I/O接口是由一组寄存器组成，为了区别它们，各个寄存器进行了编号，形成I/O地址，通常 称做I/O端口。 KB是千字节、MB是兆字节、GB是吉字节和TB是太字节，它们都是表示存储器存储单元的单位。 〔习题1.3〕什么是汇编语言源程序、汇编程序、目标程序？ 〔解答〕 用汇编语言书写的程序就称为汇编语言源程序；完成汇编工作的程序就是汇编程序；由汇编程序编 译通过的程序就是目标程序。
《汇编语言程序设计》课程教学大纲 二、课程简介 汇编语言是计算机能够提供给用户使用的最快最有效的语言，也是能够利用计算机所有硬件特性并能直接控制硬件的唯一语言，因而，对程序的空间和时间要求很高的场合及需要直接控制硬件的应用场合，汇编语言的应用是必不可少三、课程目标 汇编语言课程是计算机专业的一门专业选修课。通过本课程的学习，应使学 生系统地了解计算机组成原理与内部的运行机理，掌握汇编语言程序设计及相关 知识，为学习本专业后继课程和进行与硬件有关的技术工作打下良好基础。通过 上机实验，使学生受到软硬件实验的初步训练，并培养学生分析问题和解决问题 的能力。 四、教学内容及要求 第一章基础知识 1.教学内容 (1) 为什么要用汇编语言编写程序 (2) 进位计数制与不同基数的数之间的转换 (3) 二进制数和十六进制数运算 (4) 计算机中数和字符的表示 (5) 几种基本的逻辑运算 2.基本要求 了解机器指令、代码指令、机器语言、汇编指令、汇编语言、汇编语言源程 序、汇编程序、汇编等概念；掌握进位计数制与不同基数的数之间的转换及
运算；计算机中数和字符的表示；“与”、“或”、“非”、“异或”等几种基本的逻辑运算； 第二章80X86计算机组织 1.教学内容 计算机系统概述、存储器、中央处理机和外部设备。 2.基本要求 理解计算机的硬件和软件系统及其关系。掌握计算机的基本结构及总线；存储器的内容、地址及存储器的分段；中央处理机的组成、80X86系列CPU工作寄存器构成和功能，特别是段寄存器和标志寄存器；外设接口、端口和8086/8088的端口地址范围和访问方法。 第三章80X86的指令系统 1.教学内容(重点内容) IBM PC机的寻址方式、IBM PC机的指令系统。 2.基本要求 熟练掌握IBM PC机寻址方式及物理地址的计算；数据传送、算术、逻辑、串处理、控制转移和处理机控制指令六组中的所有指令的格式、操作、及影响的标志位。了解机器语言的指令组成； 第四章汇编语言程序格式 1.教学内容 汇编程序功能、伪操作、汇编语言程序格式、汇编语言程序的上机过程。 2.基本要求 掌握DEBUG程序和命令及能用DEBUG 程序调试和运行简单小程序；汇编语言上机步骤、汇编程序的功能；数据定义及存储器分配、表达式赋值“EQU”和“=”、段定义、程序开始和结束、对准、基数控制等六类伪操作；汇编语言程序格式中的名字、操作、操作数和注释等项。 第五章循环与分支程序设计 1.教学内容 程序设计的一般步骤和基本结构、循环程序设计和分支程序设计 2.基本要求 掌握汇编语言程序的编制步骤和结构化程序设计的三种基本结构；循环的设计方法和多层循环的设计；分支程序的设计方法，并能编制相应的程序。第六章子程序结构 1.教学内容 子程序的设计方法、嵌套与递归子程序、子程序举例和DOS系统功能调用
文件编号： 版本号： 受控状态： 发放编号： GBT29490-2013 企业知识产权管理规范贯标文件管理手册精编 2019 年04 月11 日发布2019 年04 月11 日实施 ××××××公司发布
目录0.1 前言 1 0.2 颁布令 0.3 企业简介 0.4 知识产权方针、目标 0.5 任命书 1 范围 1.1 总则 1.2 内容 1.3 目的 1.4 范围 1.5 应用 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 知识产权管理体系 4.1 总体要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.3 外来文件与记录文件 5 管理职责
5.1 管理承诺 5.2 知识产权方针 5.3 策划 5.3.1 知识产权管理体系策划 5.3.2 知识产权目标 5.3.3 法律法规和其他要求 5.4 职责、权限和沟通 5.4.1 管理者代表 5.4.2 机构 5.4.3 内部沟通 5.5 管理评审 5.5.1 评审输入 5.5.2 评审输出 6 资源管理 6.1 人力资源 6.1.1 知识产权工作人员 6.1.2 教育与培训 6.1.3 人事合同 6.1.4 入职 6.1.5 离职
6.1.6 激励 6.2 基础设施 6.3 财务资源 6.4 信息资源 7 基础管理 7.1 获取 7.2 维护 7.3 运用 7.3.1 实施、许可和转让 7.3.2 投资融资 7.3.4 标准化 7.3.5 联盟及相关组织 7.4 保护 7.4.1 风险管理 7.4.2 争议处理 7.4.3 涉外贸易 7.5 合同管理 7.6 保密 8 实施和运行
8.1 立项 8.2 研究开发 8.3 采购 8.4 生产 8.5 销售和售后 9 审核和改进 9.1 总则 9.2 内部审核 9.3 分析与改进 附录 1 知识产权管理体系管理制度文件目录知识产权管理总则 专利管理制度 商标管理制度 企业著作权管理制度 商业秘密管理制度 知识产权奖惩制度 知识产权应急方案 技术合同管理办法 知识产权申请控制程序 知识产权检索控制程序
程序文件汇编 (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制) GF/QP001 编制：（2016年11月8日） 审核：（2016年11月8日） 批准：（2016年11月8日） 版本： B 修改码：0 受控号： 2016年11月8日发布2016年11月18日实施
修订履历
目录 第一章文件控制程序…………………………………04-06 第二章记录控制程序…………………………………07-08 第三章内外部沟通程序………………………………08-12 第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15 第五章人力资源控制程序……………………………16-19 第六章生产设施控制程序……………………………20-22 第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25 第八章供方控制程序…………………………………26-29 第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30-33 第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34-36 第十一章生产和服务控制程序………………………37-42 第十二章顾客满意程度测量程序……………………43-44 第十三章数据分析与评价程序………………………45-46 第十四章内部审核控制程序……………………………47-51 第十五章管理评审控制程序…………………………52-55 第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59 第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60-62 第十八章客户投诉处理程序…………………………63-65 第十九章不合格品控制程序…………………………66-68 第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71 第二十一章预防措施控制程序………………………72-73 第一章文件控制程序
XXXXXXXXX技术有限公司 文件编号： 版次：版 编制： XXXX 审批： XXXX 受控状态：受控 分发号： 2017年7月10日发布 2017年7月10日实施
文件修订履历
目录
公司环境分析控制程序 QMS/B01-2017 1 目的 为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2 适用范围 适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3 职责 3.1 行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。 3.2 技术部负责技术风险分析。 3.3 供销部负责市场风险分析。 3.4 技术部负责经营和服务质量风险分析。 3.5财务部负责财务风险分析。 4 工作程序 4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。 4.2 参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。 4.3 需考虑的风险有： 4.3.1质量风险 a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。 b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。 4.3.2环境风险 a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品服务，考虑库存。 b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。 c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。 d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
0. 过程与程序文件对应表 0.1顾客导向过程（ 备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程管理过程支持过程
0.2过程与程序文件对应表 过程过程名称
S1 文件信息
1、市场调研控制程序 1.目的 明确市场开发的程序和方法，提高市场开发工作的效率，以达到预期效果。扩大企业的市场份额，为企业寻求新的经济增长点，提升综合竞争力，促进公司发展。 2.适用范围 本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。 3.术语 无 4.职责与权限 4.1销售负责市场开发工作的组织和执行； 4.2销售负责市场开发工作的规划和审批，跟踪考核绩效。 5.工作流程及内容
6.相关文件 6.1合同评审控制程序 7.相关记录 7.1市场开发计划 7.2市场开发计划实施记录单
2、合同评审控制程序 1.目的 对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。 2.范围 适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。 3.职责 3.1 销售负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。 3.2品质负责评审产品的检测、质量保证能力。 3.3技术负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。 3.3 销售负责评审采购的可行性、交货期等。 3.4 生产评审生产设备、工装的能力、交期等。 3.5 总经理批准《合同（订单）评审表》。 4.术语和定义 4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。 常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。 4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。 5.工作程序
《企业知识产权管理规范》 贯标文件模板 国家知识产权局编制
文件编号： 版本号： 受控状态： 发放编号： 知识产权管理工作手册 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： ××××年××月××日发布××××年××月××日实施 ××××××公司发布
目录 0.1 前言 (1) 0.2 颁布令 (2) 0.3 企业简介 (3) 0.4 知识产权方针、目标 (4) 0.5 任命书 (5) 1 范围 (6) 1.1 总则 (6) 1.2 内容 (6) 1.3 目的 (6) 1.4 范围 (6) 1.5 应用 (6) 2 规范性引用文件 (6) 3 术语和定义 (6) 4 知识产权管理体系 (6) 4.1 总体要求 (6) 4.2 文件要求 (7) 4.2.1总则 (7) 4.2.3外来文件与记录文件 (8) 5 管理职责 (8) 5.1 管理承诺 (8) 5.2 知识产权方针 (9) 5.3 策划 (9) 5.3.1知识产权管理体系策划 (9) 5.3.2知识产权目标 (9) 5.3.3法律法规和其他要求 (10) 5.4 职责、权限和沟通 (10) 5.4.1管理者代表 (10) 5.4.2机构 (11) 5.4.3内部沟通 (11) 5.5 管理评审 (12) 5.5.1评审输入 (12) 5.5.2评审输出 (12) 6 资源管理 (13) 6.1 人力资源 (13) 6.1.1知识产权工作人员 (13) 6.1.2教育与培训 (13) 6.1.3人事合同 (13)
6.1.4入职 (14) 6.1.5离职 (14) 6.1.6激励 (15) 6.2 基础设施 (15) 6.3 财务资源 (15) 6.4 信息资源 (15) 7 基础管理 (16) 7.1 获取 (16) 7.2 维护 (17) 7.3 运用 (17) 7.3.1实施、许可和转让 (17) 7.3.2投资融资 (17) 7.3.4标准化 (18) 7.3.5联盟及相关组织 (18) 7.4 保护 (18) 7.4.1风险管理 (18) 7.4.2争议处理 (18) 7.4.3 涉外贸易 (19) 7.5 合同管理 (19) 7.6 保密 (20) 8 实施和运行 (20) 8.1 立项 (20) 8.2 研究开发 (21) 8.3 采购 (21) 8.4 生产 (22) 8.5 销售和售后 (22) 9 审核和改进 (23) 9.1 总则 (23) 9.2 内部审核 (23) 9.3 分析与改进 (23) 附录1 知识产权管理体系管理制度文件目录 (25) 知识产权管理总则 (26) 专利管理制度 (32) 商标管理制度 (40) 企业著作权管理制度 (44) 商业秘密管理制度 (46) 知识产权奖惩制度 (51) 知识产权应急方案 (53) 技术合同管理办法 (57) 知识产权申请控制程序 (60)
程序文件汇编 （依据ISO9001：2015标准编制） 编号：YQLX/CX—2016 版本号： A/0 编制：文件组 审核： 批准： 2016年1月1日发布 2016年1月1日实施北京云起龙骧科技有限公司
管理体系程序目录序号程序名称 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 信息交流控制程序 4 管理评审控制程序 5 人力资源控制程序 6 采购控制程序 7 内部审核控制程序 8 不合格品控制程序 9 纠正措施控制程序 10 设计和开发控制程序 11 服务控制程序 12 风险和机遇的应对措施控制程序
文件控制程序 编号：YQLX /CX01 1.目的 为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。 2.适用范围 本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。 3.职责、权限 3.1公司领导 3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。 3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。 3.2 职能部门 3.2.1 商务行政部 A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。 B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。 C.负责建立管理体系文件总清单。 3.2.2 其他职能部门：负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。 4. 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 管理体系文件 A.管理方针、目标 B.管理手册 C.程序文件 4.1.2 管理性文件 A.管理制度、规定、办法等文件(红头文件) B:上级主管部门文件(红头转发文件) 4.1.3 行政性文件 A.有关内部通知性文件 B:申请文件及批示性文件 4.1.4 技术性文件 作业指导书、设计文档等资料 4.1.5 外来文件 A.国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件 B.行业可直接引用或执行的规范和技术标准 C.客户提供的资料及有关文件 4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。 4.2.1商务行政部负责组织编写《管理手册》，报总经理审批后，在公司内颁布；此文件为受控文件，商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.2管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由商务行政部统一编发文号、登记发放。 4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。 4.2.5外来标准、规范等文件由商务行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。
文件编号：GF/QP001 程序文件汇编 (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制) XW/QP001 编制：（2017年11月8日） 审核：（2017年11月8日） 批准：（2017年11月8日） 版本： A 修改码：0 受控号： 2017年11月8日发布2017年11月18日实施
文件编号：GF/QP001 修订履历
文件编号：GF/QP001 目录 第一章文件控制程序…………………………………04-06 第二章记录控制程序…………………………………07-08 第三章内外部沟通程序………………………………08-12 第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15 第五章人力资源控制程序……………………………16-19 第六章生产设施控制程序……………………………20-22 第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25 第八章供方控制程序…………………………………26-29 第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30-33 第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34-36 第十一章生产和服务控制程序………………………37-42 第十二章顾客满意程度测量程序……………………43-44 第十三章数据分析与评价程序………………………45-46 第十四章内部审核控制程序……………………………47-51 第十五章管理评审控制程序…………………………52-55 第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59 第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60-62 第十八章客户投诉处理程序…………………………63-65 第十九章不合格品控制程序…………………………66-68 第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71 第二十一章预防措施控制程序………………………72-73
深圳大学实验报告 课程名称微型计算机技术 项目名称实验二：简单汇编语言程序设计与调试 学院 专业 指导教师 报告人学号 实验时间 2015-11-01 提交时间 2015-11-15 教务处制
一、实验目的与要求 1.1掌握使用运算类指令编程及调试方法。 1.2掌握运算类指令对各个状态标志位的影响及其测试方法。 二、实验内容与方法 8086/8088指令系统提供了实现加、减、乘、除运算的基本指令，可对表2-1所示的数据类型进行算术运算。 表2-1 数据类型算术运算表 2.1二进制双精度加法运算 2.1.1 实验要求： 计算X+Y=Z，将结果Z存入某存储单元。 2.1.2 实验原理： 本实验程序是双精度(2个16位，既32位)运算，利用累加器AX，先求低16位和，并存入低址存储单元，后求高16位和，再存入高址存储单元。由于低位和可能向高位有进位，因而高位字相加语句需要用ADC指令，则低位相加有进位时，CF=1，高位字相加时，同时加上CF中的1。 2.1.3 参考程序清单： STACK SEGMENT STACK DW 64 DUP(?) STACK ENDS DATA SEGMENT XL DW ？；请在此处给X低位赋值 XH DW ？；请在此处给X高位赋值 YL DW ？；请在此处给Y低位赋值 YH DW ？；请在此处给Y高位赋值 ZL DW ？ ZH DW ？ DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA START: MOV AX,DATA MOV DS,AX
MOV AX,XL ；X的值送AX ADD AX,YL ；X低位加Y低位 MOV ZL,AX ；存低位和 MOV AX,XH ；X高位送AX ADC AX,YH ；X高位加Y高位 MOV ZH,AX ；存高位和 CODE ENDS END START 2.2十进制数的BCD码减法运算 2.2.1 实验要求： 计算X-Y=Z，其中X，Y，Z为BCD码。 2.2.2 参考实验程序及流程图如下： STACK SEGMENT STACK DW 64 DUP(?) STACK ENDS DATA SEGMENT X DW ? ；请在此处给X赋值 Y DW ? ；请在此处给Y赋值 Z DW ? DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA START: MOV AX,DATA MOV DS,AX MOV AH,00H SAHF MOV CX,0002H MOV SI,OFFSET X MOV DI,OFFSET Z A1: MOV AL,[SI] SBB AL,[SI+02H] DAS
**建工有限公司 MCJG/ZP-00-2018 程序文件汇编 （根据ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写） 拟 制： 文件编制小组 审 核： ** 批 准： ** 版 号： B/0 受控状态： 2018年01月10日发布 2018年01月10日实施
程序文件目录
1 目的 确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 2 适用范围 本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 3 职责 3.1总经理： 负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 3.2管理者代表：
负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。 3.3办公室： 负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等； 负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 3.4各职能部门： 负责本部门相关操作文件的编写、审核； 负责建立本部门使用的文件、资料清单。 4 工作程序 4.1文件分类 4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。 4.1.1.1外来文件 外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：
程序文件MCJG/ZP-01-2018 共4 页第 2 页 a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规； b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准； c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范； d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、 环境和职业健康安全方面的标准或规范。 4.1.1.2内部文件 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要 包括： a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标； b) 一体化管理手册； c) 程序文件； d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关 的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等； e)记录。 4.2编写、审核、批准和发布 办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。 4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布 a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理 手册由管理者代表审核，总经理批准发布； b) 程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核，总经理批准发布；
IATF16949-2016程序文件汇编（45个文件） （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 目录 1.PFMEA控制程序(含表格) PFM EA控制程序( 含表格).d oc 2.标识和可追溯性程序(含表格) 标识和可追溯性程 序(含表格).d oc 3.不合格品控制程序(含表格) 不合格品控制程序( 含表格).d oc 4.不良质量成本控制程序(含表格) 不良质量成本控制 程序(含表格).d oc 5.采购和供方评定程序(含表格) 采购和供方评定程 序(含表格).d oc 6.仓库管理程序(含表格) 仓库管理程序(含表 格).d oc
7.测量系统分析MSA程序(含表格) 测量系统分析M SA 程序(含表格).d oc 8.产品过程开发程序(含表格) 产品过程开发程序( 含表格).d oc 9.产品和服务要求控制程序(含表格) 产品和服务要求控 制程序(含表格).d oc 10.产品生产和服务管理程序(含表格) 产品生产和服务管 理程序(含表格).d oc 11.产品质量审核程序(含表格) 产品质量审核程序( 含表格).d oc 12.产品质量先期策划程序(含表格) 产品质量先期策划 程序(含表格).d oc 13.持续改进程序(含表格) 持续改进程序(含表 格).d oc 14.工程变更控制管理程序(含表格)
工程变更控制管理 程序(含表格).d oc 15.工作环境管理程序(含表格) 工作环境管理程序( 含表格).d oc 16.顾客和员工满意度管理程序(含表格) 顾客和员工满意度 管理程序(含表格).d oc 17.管理评审程序(含表格) 管理评审程序(含表 格).d oc 18.过程和产品测量和监控程序(含表格) 过程和产品测量和 监控程序(含表格).d oc 19.过程质量审核程序(含表格) 过程质量审核程序( 含表格).d oc 20.记录控制程序(含表格) 记录控制程序(含表 格).d oc 21.监视和检测资源管理程序(含表格)
孟洁 程序文件汇编 JSTYJS-CX-01-20-2011 编制： 审批： 分发号： 2011年7月1日发布 2011年7月1日实施 江苏统一建设集团有限公司
目录 1、《文件控制程序》 (3) 2、《记录控制程序》 (8) 3、《法律、法规及其它要求识别获取控制程序》 (10) 4、《环境因素识别与评价控制程序》 (13) 5、《危险源辨识、风险评价及控制程序》 (16) 6、《信息交流与协商控制程序》 (20) 7、《管理评审控制程序》 (22) 8、《人力资源控制程序》 (25) 9、《机械设备控制程序》 (29) 10、《采购控制程序》 (32) 11、《工程施工和服务控制程序》 (36) 12、《监视和测量设备控制程序》 (45) 13、《应急准备和响应控制》 (54) 14、《部审核控制程序》 (58) 15、《环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序》 (62) 16、《合规性评价控制程序》 (67) 17、《不合格品控制程序》 (70) 18 《事故、事件、不符合控制程序》 (73) 19、《纠正措施控制程序》 (75) 20、《预防措施控制程序》 (78) 21、修改记录 (80)
文件控制程序 编号：JSTYJS-CX-01-2011 1 目的和适用围 1.1 目的：对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行有效控制，确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的部门、项目部和人员都能得到相应文件的有效版本。 1.2 适用围：该程序适用于本公司所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制与管理。 2 术语和定义 2.1技术文件：指工程施工组织设计、工程施工技术措施、技术交底记录、施工图纸、作业指导书等。 2.2专业文件：指与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的各种制度、规定、办法及生产计划等。 2.3外来文件：指与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律、法规或国家及行业的标准、规、顾客提供的有关资料（如图纸）等。 2.4作废文件：超出使用期限的、不适用的文件。 3 职责 3.1公司办是质量、环境、职业健康安全管理体系文件、行政文件的主管部门，具体负责管理手册、程序文件、公司各种规章制度、办法、行政文件的制、修订，负责公司所有文件的购置、接收、发放和存档、回收管理。 3.2工程管理部是技术文件的归口管理部门，负责生产技术标准、规及适用的法律法规有效性的识别，负责组织工程施工技术文件的制、修订。 3.3各部门/项目部负责本部门所需文件的编制、修订与管理。 4 工作程序 4.1 文件的编写与审批 4.1.1所有文件编写前，要明确编写文件的目的、围、依据、容和要求。 4.1.2由本公司编制的新文件必须按照统一的格式（4.6）进行编号。 4.1.3管理手册、程序文件由管理者代表确定编写的部门和人员，公司办具体负责组织编写。管理手册由公司经理审批发布。程序文件由管理者代表审批发布。 4.1.4作业文件分别由分管职能部门编写，由公司分管领导审批发布。