质量管理体系审核检查及现场记录表受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表）
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
受检部门：财务部
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
受检部门：品质部
涉及过程： 4.2.3b、4.2.3c、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.2、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2 日期：年月日
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：行政部
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：综合部
涉及过程：5.4.4、6.1、6.2、6.3、7.3、7.4、7.5、7.6、8.3 日期：年月日
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员： 审核组长：
年 月 日
年 月 日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：经营部
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员： 审核组长：
年 月 日
年 月 日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门： 客户服务中心