XX年(会议名称)
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单位：日期：年月日
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事业单位工作简报范文 事业单位工作简报范文一： 为了认真贯彻全国整顿和规范市场经济秩序领导小组第五次、第六次会议精神，落实农业部、公安部、工商总局、质检总局和供销总社等五部门《xx年全国农资打假工作方案》的总体安排，农资打假部际协调小组组织农业部、公安部、工商总局、质检总局、国家经贸委、监察部、供销总社、最高检察院、最高法院等九个农资打假部际协调小组成员单位组成七个农资打假联合检查组，于9月16～20日分别赴河南、吉林、陕西、云南、湖北、广西和江苏等七省(区)进行了农资打假联合督查。 督查期间，各个督查组按照全国整顿和规范市场经济秩序领导小组第五次会议开展”回头看”活动的总体精神，根据今年第二次农资打假部际协调小组会议的要求，检查了所督查省(区)上半年农资打假大要案查处情况和农资监管有关专业法律法规执行情况，主要是《种子法》、《农药管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料及饲料添加剂管理条例》、《肥料登记管理办法》等及其配套规章制度的实施情况，听取了广大基层干部和群众对农资打假工作的反映、意见和建议，通过问卷调查对地方农资打假进行了全面评价分析。 各个督查组反映，所到的省(区)都能认真贯彻党中央、国务院关于整顿和规范市场经济秩序的各项精神，从当地实际出发，努力落实五部门《xx年全国农资打假工作方案》，积极开动脑筋、想办法，开创性地开展工作，使今年的农资打假工作取得了积极进展。无论是
从各部门、各地反映的情况看，还是从统计数字上看，今年农资打假工作的力度都比以往要大，并且取得了明显成效。联合督查组调查问卷统计结果表明，今年农户和经营户对农资打假工作在总体上是基本肯定的，满意程度达到了70%，同时希望进一步加大打击假冒伪劣农资的力度。 通过这次农资打假联合督查，不仅了解了各地农资打假进展情况，推动了地方农资打假工作，发现了一些具有重要参考价值的打假工作典型，而且对于进一步理清了今后农资打假的工作思路具有重要意义，各个督查组一致认为，今后一个时期，要从整体上推进农资打假工作向纵深发展，必须坚持把农资质量抽检作为打假的一项常规性工作不断加强，把打假工作的着眼点从农资经营者和使用者拓展到农资生产领域，通过积极发展连锁配送等新型流通业态提高优质农资的市场占有率，农业系统要切实实行政企分开，加强综合执法，切实增加农资打假投入。 全国农资打假部际协调小组组长、农业部整顿和规范市场经济秩序领导小组组长、农业部副部长范小建对此次联合督查高度重视，先后两次召开专门会议。9月2日召开第二次农资打假部际协调小组会进行了部署动员，10月11日主持召开第三次农资打假部际协调小组会议，专门听取各个督查组的汇报，进行了总结，并要求各有关单位认真学习贯彻全国整顿和规范市场经济秩序领导小组第六次会议 精神，做好今年农资打假工作总结，及早研究明年工作思路。
竭诚为您提供优质文档/双击可除行政事业单位内部控制实施方案 篇一：行政事业单位内部控制建设工作指南(试行) 行政事业单位 内部控制建设工作指南（试行） 为加强对市级行政事业单位内部控制建设的业务指导，指导各单位建立和完善内部控制规范，促进各单位充分利用内控建设，提高风险管控意识和内部管理能力，特编写本指南。 一、机构搭建与组织保障 1．成立单位内控委员会。由单位一把手任主任，分管领导任副主任，其他部门负责人为成员。 内控委员会是单位内部控制建设最高领导机构，负责制定单位内部控制体系建设总体要求和工作部署；负责统筹协调单位内部控制体系建设工作；审核单位内部控制建设实施细化方案；审核内控体系建设工作计划和各类工作报告，督促内控工作的顺利进行，确保单位内控管理工作质量；对项目实施过程进行监控和协调，提供项目资源支持；研究决定
内部控制体系建设中涉及到流程调整、人员配置等重大事项和重要问题。 2．委员会下设办公室。办公室可设在单位经济业务主要管理部门（例如：办公室或财务部门），主任由分管领导担任，该部门负责人任副主任，其它内控关键部门负责人或指定联络人为成员。 内控办公室是单位内部控制建设执行机构，负责编制单位内部控制体系建设实施细化方案和工作计划；负责组织开展内控培训和宣传工作；负责统筹、协调和监督落实方案各项任务；负责组织落实内控建设具体工作；负责组织单位内部控制体系建设成果验收工作；负责单位内部控制体系建设过程中的信息发布和保密工作；负责协调办理内控委员会交办的各项工作；负责研究制定内控建设工作的考核方案。 如单位规模较大，内控办公室下可按照经济业务分工另组建业务实施组，负责某项业务的流程梳理和风险评估，确定牵头部门和配合部门，牵头部门主要负责人担任组长，各组明确1名联络人，定期将业务实施组的工作情况向内控办公室汇报，其他成员由牵头部门、配合部门根据业务内容指派业务骨干。二、启动培训与方案编制 1．编制内部控制建设细化方案。根据杭州市《实施意见》，结合单位实际情况，明确建设任务与内容，编制内部控制建设实施细化方案。
单位请假条模板下载 请假条相当于公文中的“请示”,它是因事、因病或者因公请求领导或相关负责人,准许不参加某项工作、学习、活动的文书。下面有为大家搜集的单位请假条模板下载，供大家参考，希望可以帮助到大家。 XX部: 我因读成考函授，于____年____月____日至____年____月____日，请假____天，请批准。 请假人：XXX ____年____月____日 您好!我是___级___专业直属班的学生______，因为_________，需要请假(时间)从______到______，去往地点_________，请假期间有效联系方式：_________。 我因生产，需要回家休息，调养身体。特向领导申请办理请假手续。经医生鉴定于201__年__月__日的预产期。经医生建议定于201__年__月 __日前提前待假，回家休息。本人从201__年__月__日开始请假，于201__年__月__日收假，请假期限为173天。特向领导申请办理请假手续。目前本岗位的工作已移交给________同志，________同志责任心强、工作经验丰富，已经完全可以胜任本岗位工作。另在此非常感谢领导对我的关心和照顾。 尊敬的领导： 您好! 我是部(门)的(姓名)，因为(原因)，需要请假(时间)从xxxx年xx月xx日到xxxx年xx月xx日，共(x)天假，请假期间有效联系方式：xxxxxxxxxxx。恳请领导批准。 此致 敬礼 请假人：xxx 受理请假的人或主管部门(称谓，如王经理或人力资源部，注意顶格) 我因(请假原因：事因、病因等原因，简单陈述即可)，于____年____月____日至____年____月____日(请假起止时间)，请假____天(请假具体时间)，请批准(请假辞)。
工作简报的格式范文 怎样写简报 一、什么是工作简报 简报，内容比较简略的报道。是机关内部向上级机关反映情况或者向下级、平行单位沟通情况时经常使用的一种应用文样式。 随着现代化建设的不断深入开展，简报的发送范围日渐扩大。许多领导机关，除了把简报作为向上级汇报工作的一种文字形式外还把它发送到下属机构或平行机关，用以指导工作，交流经验，互通情报。我们的党和国家干部尤其是作秘书工作的同志都应该会写这种文章。 二、怎样写好工作简报 首先，要明确工作简报的特点。工作简报的特点是及时而又真实地反映情况。如政府各部门、厂矿、企业、学校等召开的重大会议，情况发展变化很迅速，常常要每天简报一次，有时一日报几次，以便领导机关特别是分工主管此项工作的负责人，及时地全面地了解真实情况，指导工作。为此，执笔写简报的同志，务必机徽地掌握全面情况，并尽快写成文字；必要时还需要集体讨论后才可交主管领导人签发印刷。 其次，要清楚简报的内容。工作简报的内容，一般有二种情况： 1．综合报告一段时间内各方面的概括而又具体的情况。如一次重要会议召开前的各方面的准备工作简报，某项重要活动，各地、各单位开展情况的简报。 2．反映某项任务或某方面工作或科研进展的情况。例如，对上级机关交给某一下级机关一项任务，限一年出显著成果。这样每隔一个阶段要写一次简报。或手抄或印刷，均可。 请看范文： 创建文明城市活动 简报 第三十九期（总第137期） XXXX市创建文明城市活动 领导小组办公室编XXX年XX月XX日 省“双创”工作专家组在临我市检查指导 为促进我市“双创’，工作更加深入开展，省文明委组织了由省建设厅原纪检组长金银成同志，省文物局原局长杨焕成同志，《大河报》原主编王继兴同志，省文明办创建处副处长张建政同志，省旅游局文明办主任董柏成同志，省环保局高级工程师徐晓力同志，省农大林学园艺学院副院长、教授苏金乐同志，郑州大学建筑学院建筑学硕士刘韶军同志，郑州大学旅游学院教授孙子文等同志组成的“双创”工作专家组，于7月5日下午来到我市，对我市的“双创’，工作和“三件实事”落实情况进行检查指导。 当日下午，我市在篙山饭店新闻发布厅召开“双创”工作情况汇报会，向专家组汇报我市的“双创”工作和“三件实事”的落实情况。会议由市委副书记杨惠琴同志主持，市委常委、宣传部长常振义同志向省“双创”工作专家组作了专题汇报，市委副书记、市长陈义初从四个方面概括了我市开展“双创”活动以来发生的喜人变化：一是各级党委、政府对“双创’，工作重要性的认识越来越高，措施越来越得力，变化越来越大，越来越受到人民群众的欢迎；二是各界群众参与“双创”活动的积极性不断提高，由过去的“要我干”变成了现在的“我要干”。特别是群众评议政府职能部门、群众评议街道等活动的开展，在市民群众中引起了积极影响，促进了我市“双创”工作的稳步前进；三是在具体实践中，各级、各部门由过去的只注重抓硬件建设，变成了今天软硬件一齐抓，坚持从基层基础抓起，从提高市民素质抓起，使城市的软件、硬件都有了长足的发展；四是在机制上做文章，使我市的卫生保洁工作从过去的“临时突击”走上了规范化、经常化的管理轨道。
附件 行政事业单位内部控制 基 本 操 作 指 引 湖南省财政厅
目录 第一部分：使用说明 第二部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 第三部分：经济活动内部控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表
第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表第四部分：配套工作
第一部分使用说明 为便于理解和掌握内控原理，具体操作实施路径和流程，引导各单位顺利完成内部控制制度建立和完善工作，我们制定了本指引。 1.本指引是按照内控规范要求对行政事业单位经济活动风险进行防范和管控的指导,单位的非经济活动要按照相关法律法规的规定和要求进行控制和管理。 2.本指引是根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）的要求，围绕行政事业单位内控机制和六项经济业务所建立的基本指引，对本指引内容，请根据本部门或单位的经济业务内容和规模参照使用。 3.对于规模较小，经济业务简单的行政事业单位，在控制有效、保证经济活动安全的情况下，在机构设置、工作环节、制度建设上可在本指引基础上适度简化。 4.对于规模较大、经济业务复杂的行政事业单位，在认真执行内控规范的基础上，如存在本规范未列示的经济业务，可根据实际需要拓展本指引基本框架所规定的内容，以更好的满足单位内部管理需求。
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册大 全 精品文档，仅供参考
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册 大全 行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册大全承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本) 第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(冀财资[2008]5号)，现制定承德市行政事业单位财务会计内部控制制度。 第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。 3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做
到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。 4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度 一、现金管理制度 1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限
单位请假条模板[通用版] 日常工作中，难免遇到有事需要请假的情况，而不同事由的请假条的写法会有所不同。下面是为大家搜集的单位请假条模板，供大家参考。 单位请假条模板一 尊敬的老师： 您们好! 由于与“香园杯”模拟营销大赛决赛培训会的时间冲突(此次培训特别要求全员参加)，我申请于20xx年4月29日校团委信息中心全员大会中请假，望老师体谅，恳请批准。 陈俊裕 因本人有孕在身，预产期为月日，现需要回家休息，调养身体。特向领导申请办理 请假手续，月日回来上班，请假时间为个月。目前本岗位的工作已移交给同志，经过 近期的培训，同志已经完全可以胜任本岗位工作了。另在此非常感谢公司领导对我的关 心和照顾，真正体现了人文化主义。 xx-xx年xx月xx日 新闻部 单位请假条模板二 ______(主管领导的名字或者主管部门等)： 我是___级___专业直属班的学生______，因为_________，需要请假(时间)从______ 到______，去往地点_________，请假期间有效联系方式：_________。 我因家中有事，于____年____月____日至____年____月____日，请假XX天，请批准。 请假人：XXX 年月日 单位请假条模板三 ×单位领导： 我与××定于×月×日结婚，需请假×天，恳请领导批准为盼。
(右下角)请假人：××× (右下角)×月×日 兹介绍我公司员工________身份证号码__________________________(等)____位同志前往你处办理______年______月______日现场招聘相关事宜，请予接洽。 单位请假条模板四 受理请假的人或主管部门(称谓，如王经理或人力资源部，注意顶格) 我因生产，需要回家休息，调养身体。特向领导申请办理请假手续。经医生鉴定于201__年__月__日的预产期。经医生建议定于201__年__月 __日前提前待假，回家休息。本人从201__年__月__日开始请假，于201__年__月__日收假，请假期限为173天。特向领导申请办理请假手续。目前本岗位的工作已移交给________同志，________同志责任心强、工作经验丰富，已经完全可以胜任本岗位工作。另在此非常感谢领导对我的关心和照顾。 我因(请假原因：事因、病因等原因，简单陈述即可)，于____年____月____日至____年____月____日(请假起止时间)，请假____天(请假具体时间)，请批准(请假辞)。 本人XXX，出生年月为XXXX年X月X日，于XXXX年X月X日登记结婚，现年XX岁。按照国家及地方的有关婚假规定，属于XX(晚、非晚)婚，可享受包括双休日的X天婚假。 请假人：XXX(请假人签名) ____年____月____日(请假日期) 感谢您的阅读，祝您生活愉快。
工作简报的格式与范文 1.概述 工作简报又称情况简报、工作动态等,是简报的一种,用于反映本部门、本系统在一段时期内各方面工作进展情况和存在的主要问题,以起到相互交流、启发的作用。 工作简报是各种企事业单位和机关团体内常用的一种文体,实 际上是一种小型的内部刊物或信息通报。 2.写作要点: 工作简报(工作动态、情况简报)由报头、报身(报核)、报尾三部分组成。 (1)报头 报头正中是醒目的“工作简报”(“工作动态”、“情况简介”)为标题。标题下由括号标明编发号。另外,还要标明编制单位(机关)、编发日期。 (2)报身 报身也称“报核”,是工作简报的主体部分。工作简报的主体部分,可以是专就某一工作的进展、动态而写成专题报道(专题简报), 也可以是包括多种简讯、情况报道的“综合简报”。因此,工作简报的写法也有各种变化;仅报道某一专门工作的“报核”,要采用“专题综述”的写法;包括多种信息、情况的,应采用小标题分述法(在“报核”开头可有内容提要或编者按)。 (3)报尾
在报身下方间隔横线下方,写明主送、抄送单位,增发单位,印发份数。 简报要及时,文字要精练、准确,不要有过多的过程叙述和议论。 创建文明城市活动简报范文 XXXX市创建文明城市活动 领导小组办公室编 XXX年XX月XX日 省“双创”工作专家组在临我市检查指导 为促进我市“双创’，工作更加深入开展，省文明委组织了由省建设厅原纪检组长XX同志，省文物局原局长XX同志，《大河报》原主编XX同志，省文明办创建处副处长XX同志，省旅游局文明办主任XX同志，省环保局高级工程师XX同志，省农大林学园艺学院副院长、教授XX同志，郑州大学建筑学院建筑学硕士XX同志，郑州大学旅游学院教授XX等同志组成的“双创”工作专家组，于7月5日下午来到我市，对我市的“双创’，工作和“三件实事”落实情况进行检查指导。 当日下午，我市在篙山饭店新闻发布厅召开“双创”工作情况汇报会，向专家组汇报我市的“双创”工作和“三件实事”的落实情况。会议由市委副书记XX同志主持，市委常委、宣传部长XX同志向省“双创”工作专家组作了专题汇报，市委副书记、市长XX从四个方面概括了我市开展“双创”活动以来发生的喜人变化：一是各级党委、政府对“双创’，工作重要性的认识越来越高，措施越来越得力，
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控 手册 行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册 承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本) 第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(冀财资[2020]5号)，现制定“承德市行政事业单位财务会计内部控制制度”。 第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。
3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。 4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度 一、现金管理制度 1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限额、及时存
怎样写工作简报 一、什么是工作简报 简报，内容比较简略的报道。是机关内部向上级机关反映情况或者向下级、平行单位沟通情况时经常使用的一种应用文样式。 随着现代化建设的不断深入开展，简报的发送范围日渐扩大。许多领导机关，除了把简报作为向上级汇报工作的一种文字形式外还把它发送到下属机构或平行机关，用以指导工作，交流经验，互通情报。我们的党和国家干部尤其是作秘书工作的同志都应该会写这种文章。 二、怎样写好工作简报 首先，要明确工作简报的特点。工作简报的特点是及时而又真实地反映情况。如政府各部门、厂矿、企业、学校等召开的重大会议，情况发展变化很迅速，常常要每天简报一次，有时一日报几次，以便领导机关特别是分工主管此项工作的负责人，及时地全面地了解真实情况，指导工作。为此，执笔写简报的同志，务必机徽地掌握全面情况，并尽快写成文字；必要时还需要集体讨论后才可交主管领导人签发印刷。 其次，要清楚简报的内容。工作简报的内容，一般有二种情况： 1．综合报告一段时间内各方面的概括而又具体的情况。如一次重要会议召开前的各方面的准备工作简报，某项重要活动，各地、各单位开展情况的简报。 2．反映某项任务或某方面工作或科研进展的情况。例如，对上级机关交给某一下级机关一项任务，限一年出显著成果。这样每隔一个阶段要写一次简报。或手抄或印刷，均可。 X市公路局直属分局路域环境整治工作简报 自开展迎国检工作以来，商洛积极采取“一主导、三共同、三综合”的方法，深入开展路域环境综合整治活动，共查处路政事案689起，路政许可审批15件，收取公路赔、补偿费285万元，清理堆积物521处31606 平方米，清理加水点293处，取缔非法平交道口90处，硬化各类平交道口152处，清理非公路标志牌1580块，整治马路市场8处，整治过村镇路段22处11000延米，实施路宅分家21268延米，栽（补）植各类观赏苗木12000株，全市干线公路环境更加净化、绿化、美化、秩序化。 一、坚持“一个主导”，多方参与支持 “一个主导”就是充分发挥各级政府的主导作用，建立“政府主导、行业牵头、部门联动、社会参与、综合治理”的工作机制，全力推动迎国检公路环境整治工作。 路域环境是国检中一项重要内容，作为省上推荐的必检市，我们深知任务光荣、责任重大，为此，我们始终把迎国检作为全市交通系统的头等大事，主动向政府汇报，积极争取市政府的重视和支持，成立了由分管副市长挂帅、相关部门主要领导为成员的迎国检工作领导小组，市政府办公室先后制定下发了《商洛市国省干线公路迎国检实施方案》、做好干线公路迎国检工作以及做好干线公路路域环境整治工作的通知，召开了19个责任部门、7个分管县区长、公路沿线乡镇主要负责人参加的全市干线公路迎国检工作电视电话会议，提出了“保金争优、尽善尽美、不留瑕疵”的总体要求，明确了“环境整治、养护管理、规范达标、工作上水平”等4个重点，采取“抓好一条样板路的养护管理，一个环境整治的示范村镇，一条生态建设长廊路，一个服务管理达标示范单位”的“4个一”的措施，把迎国检列入市政府对各县区的年度工作考核内容，把具体责任落实到相关部门，把各项工作内容及标准、迎检的时限及要求宣传到乡镇和村组。今年以来，由分管副市长带队，相关单位参加，多次赴各县区对公路环境综合治理等重点、难点工作进行督导检查，发现问题，现场办公，限期整改，将公路环境整治工作由行业行为上升为政府行为，由部门行动变为社会行动，广泛动员，全面实施，强力推进。
行政事业单位内部控制工作方案XX 各单位应相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。以下是XX收集的《行政事业单位内部控制工作方案XX》，仅供大家阅读参考! 行政事业单位内部控制工作方案XX一：为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实《常德市实施〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉工作方案》规定，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。 一、指导思想 根据中央省市作风建设规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，按照常德市实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》工作方案的要求，通过宣传动员、内部自查、制定制度、严格执行的方式，夯实单位会计基础工作，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。 二、目标任务 (一)工作目标。 通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责
任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头科(室)及其工作职责得到进一步明确，各科(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全;账务处理及财务信息编报水平明显提高;内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。 (二)工作任务。 根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。 一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。 二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
行政事业单位内部控制管理手册 （2018版） 二〇一八年十月
前言 为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范单位内部控制，加强廉政风险防控机制建设，财政部于2012年11月印发了实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）的通知，要求各单位自2014年1月1日起施行。在此基础上下发了《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号），坚持问题导向、科学规划、全面推进、定期评价报告，为行政事业单位加强内部控制建设提出了方向性要求。 结合当前经济社会发展“新时代”要求，为保障本单位经济和业务活动健康运行、主动预防和管控风险、保护干部职工队伍、构建“依法科学决策、权力运行制约、过程监督检查、结果容错问责”全过程管理体系，按照“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的设计思路，在系统梳理重要经济业务环节与流程、切实了解内部管理需求和分析经济活动风险的基础上，细化风险控制措施、明确各节点职责分工及操作要求，初步形成了本《内部控制管理手册》。 《内部控制管理手册》作为经济和业务活动的日常性指导工具，用明确的权责分配、业务流程图、风险控制矩阵等展现形式直观地反映了内部管理的规范要求和重要设计，旨在统一控制标准、规范执行行为、方便业务操作、提升工作实效。 内部控制工作是一个循序渐进、逐步完善的过程，本手册也将随着本单位内部控制广度与深度的推进，持续改进、不断优化。
目录 第一章总则 (4) 第一节单位概况 (4) 第二节单位组织结构 (6) 第三节手册说明 (13) 一、编制目的与意义 (14) 二、编制原则 (14) 三、内部控制管理职责 (14) 四、内部控制框架 (15) 五、其他说明 (15) 第二章风险评估 (19) 第一节风险评估概述 (19) 一、风险评估定义及意义 (19) 二、风险评估程序与步骤 (19) 第二节风险评估内部控制 (21) 一、风险评估组织及职责 (21) 二、风险评估环节及内容 (21) 三、风险评估报告 (22) 第三章单位层面内部控制 (24) 第一节内部控制工作组织 (24) 一、内部控制建设领导小组 (24) 二、内部控制建设领导小组 (25) 三、内部控制执行机构 (25) 四、内部控制评价监督机构 (25) 第二节运行机制与权责分配 (26) 一、运行机制建设 (26) 二、“三重一大”决策管理 (27) 三、经济活动归口管理 (29) 第三节内部控制关键岗位责任制及其人员管理 (29) 一、关键岗位责任制及不相容职责 (29) 二、关键岗位人员管理 (33) 第四节不相容职责分离管理 (35) 第五节会计工作管理 (36) 第四章业务层面内部控制 (36) 第一节预算业务控制 (37) 一、业务管理概述 (37) 二、业务流程控制 (42) 5、预算执行流程 (48) 6、决算流程节点简要说明 (49) 第二节收支业务控制 (52) 一、业务管理概述 (52) 二、收支业务管理制度 (53) 三、业务流程控制 (68)
简报 简报的种类，按时间分，有定期的简报、不定期的简报；按性质分，有工作简报、生产简报、学习简报、会议简报；按内容，有综合反映情况的简报和反映特定情况的专题简报。 1．日常工作简报又称业务简报。这是一种反映本地区、本系统、本部门日常工作或问题的经常性简报。它包含的内容较广，工作情况、成绩问题、经验教训、表扬批评，对上级某些政策或指示执行的步骤，措施都可以反映。它常以定期或不定期的形式出现，在一定范围内发行。 2．中心工作简报又称专题简报，它是一种阶段性的简报。它往往是针对机关工作中某一时期的中心工作、某项中心任务办的简报，中心工作完成，简报也就停办了。 3．会议简报是会议期间反映会议情况的简报，它是一种临时性的简报，内容包括会议中的情况、发言及会议决定等。规模较大、时间较长的会议常要编发多期简报，以起到及时交流情况，推动会议的作用。小型会议一般是一会一期简报，常常在会议结束后，写一期较全面的总结性的情况反映。 4．动态简报，包括情况动态和思想动态。这类简报的时效性、机密性较强，要求迅速编发，发送范围有一定限制，在某一个时期、某一阶段要保密。 写法： （一）报头
1．简报名称一般用套红印刷的大号字体。如有特殊内容而又不必另出一期简报时，就在名称或期数下面注明“增刊”或“ＸＸ专刊”字样。秘密等级写在左上角，也有的写“内部文件”或“内部资料，注意保存”等字样。 2．期号，可写在名称下一行，用括号括上。 3．编印单位。 4．印发日期写在与编印单位平行的右侧。 再下面，用一道横线将报头与报核隔开。 （二）报核 报核，即简报所刊的一篇或几篇文章。简报的写法是多种多样的，因此，它的形式也较灵活。大多数是消息，包括标题、导语、主体、结果和穿插在叙述中的背景材料。除了消息，还有别的文体，所以，不是每篇简报都有这几项内容。 1．简报的标题类似新闻的标题，要揭示主题，简短醒目。 2．导语通常用简明的一句话或一段话概括全文的主旨或主要内容，给读者一个总的印象。导语的写法多种多样，有提问式、结论式、描写式、叙述式等。导语一般要交待清楚谁（某人或某单位），什么时间，干什么（事件），结果怎样等内容。 3．主体用足够的、典型的、有说服力的材料，把导语的内容加以具体化。
行政事业单位内部控制规范（试行） 第一章总则 第一条为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定本规范。 第二条本规范适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位（以下统称单位）经济活动的内部控制。 第三条本规范所称内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 第四条单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。 第五条单位建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。 （二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。 （四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。 第六条单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实 施负责。 第七条单位应当根据本规范建立适合本单位实际情况的内 部控制体系，并组织实施。具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。 第二章风险评估和控制方法 第八条单位应当建立经济活动风险定期评估机制，对经济 活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。 经济活动风险评估至少每年进行一次；外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应及时对经济活动风险进行重估。 第九条单位开展经济活动风险评估应当成立风险评估工作 小组，单位领导担任组长。 经济活动风险评估结果应当形成书面报告并及时提交单位 领导班子，作为完善内部控制的依据。
机关单位婚假请假条范文6篇 机关单位婚假请假条范文1 尊敬的领导： 本人定于***年***月***日举行婚礼(本人今年***岁属于晚婚)，特向单位申请***天假期(***年***月***日至***年***月***日)，望批准! 此致 敬礼! 请假人： 20xx年x月x日 机关单位婚假请假条范文2 尊敬的领导： 我于____年____月____日登记结婚，属于/不属于晚婚，根据国家有关婚假规定，本人可享受共计____天婚假。我拟于____年____月____日举行婚礼，需进行必要的操办，打理及应酬事宜，现特向领导申请休婚假，自____年____月____日到____年____月____日共计____天，请予以审批。 申请人： 部门领导： X年X月X日 机关单位婚假请假条范文3 尊敬的公司领导： 本人出生年月为____年____月____日，于____年____月____日登记结婚，现年____岁。按照国家及地方有关婚假的规定，属于____(晚、非晚、)婚，可享受____
天婚假(包括双休日)。现特向领导请求休婚假，假期自____年____月____日至____年____月____日共计____天。目前的工作已安排交接完毕，请领导予以审批。 特此申请 申请人： X年X月X日 机关单位婚假请假条范文4 尊敬的局领导： 本人于____年____月____日结婚，根据国家有关婚假规定，可享受3天婚假。另外，由于我目前已27岁，属晚婚，可额外享受20天晚婚假。现申请于____年____月____日至____年____月____日(注：共23天)休婚假，特此申请，请予以批准! 申请人： X年X月X日 机关单位婚假请假条范文5 尊敬领导： 兹有__________部门/单位，_____(姓名)于_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日需请假，共_____天，请假原因_________________________。 望领导批准为盼! 请假人： 部门/单位负责人： 主管领导： 机关单位婚假请假条范文6
行政事业单位内部控制建设工作指南（试行） 为加强对市级行政事业单位内部控制建设的业务指导，指导各单位建立和完善内部控制规范，促进各单位充分利用内控建设，提高风险管控意识和内部管理能力，特编写本指南。 一、机构搭建与组织保障 1．成立单位内控委员会。由单位一把手任主任，分管领导任副主任，其他部门负责人为成员。 内控委员会是单位内部控制建设最高领导机构，负责制定单位内部控制体系建设总体要求和工作部署；负责统筹协调单位内部控制体系建设工作；审核单位内部控制建设实施细化方案；审核内控体系建设工作计划和各类工作报告，督促内控工作的顺利进行，确保单位内控管理工作质量；对项目实施过程进行监控和协调，提供项目资源支持；研究决定内部控制体系建设中涉及到流程调整、人员配置等重大事项和重要问题。 2．委员会下设办公室。办公室可设在单位经济业务主要管理部门（例如：办公室或财务部门），主任由分管领导担任，该部门负责人任副主任，其它内控关键部门负责人或指定联络人为成员。 内控办公室是单位内部控制建设执行机构，负责编制单位内部控制体系建设实施细化方案和工作计划；负责组织开展内控培训和宣传工作；负责统筹、协调和监督落实方案各项任务；负责组织落实内控建设具体工作；负责组织单位内部控制体系建设成果验收工作；负责单位内部控制体系建设过程中的信息发布和保密工作；负责协调办理内控委员会交办的各项工作；负责研究制定内控建设工作的考核方案。 如单位规模较大，内控办公室下可按照经济业务分工另组建业务实施组，负责某项业务的流程梳理和风险评估，确定牵头部门和配合部门，牵头部门主要负责人担任组长，各组明确1名联络人，定期将业务实施组的工作情况向内控办公室汇报，其他成员由牵头部门、配合部门根据业务内容指派业务骨干。 二、启动培训与方案编制 1．编制内部控制建设细化方案。根据杭州市《实施意见》，结合单位实际情况，明确建设任务与内容，编制内部控制建设实施细化方案。 2．召开内控建设启动会。单位需组织召开内部控制建设启动会议，公布单位内部控制建设实施方案和工作计划，明确各组织部门的职责。 3．分层级开展内控知识培训。对单位领导要针对内控的重要性、内控建设的主要内容进行培训；对内控具体实施部门和人员要进行内控专业知识培训，通过案例分析，讲解内控建设的具体方法和步骤。
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行政事业单位内部控制手册模板（试行） 本模板属于参考性文件，非强制性要求，目的是为指导不同规模、不同类型的行政事业单位开展内部控制体系的建立、实施、评价与改进工作。各行政事业单位应根据本单位内外部环境、发展阶段、业务规模等因素，建立符合本单位实际的内控操作手册。
引言 为了有效实施行政事业单位的内部控制工作，加强风险防控机制建设，提高行政单位的经济活动管理水平，促进行政事业单位建立健全内部控制体系，依据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等法律法规和有关规定，特制定《山东省行政事业单位内部控制手册（模板）》（以下简称《手册》）。 一、制定依据 本《手册》依据《中华人民共和国会计法》以及财政部发布的《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和有关规定，按照山东省财政厅《关于印发〈山东省贯彻〈行政事业单位内部控制规范（试行）实施意见〉的通知》（鲁财会〔2014〕4号）的要求制订。 为了便于分析和说明，本手册以省级行政事业单位W局为例，在组织架构和业务流程说明时以处室为例。 二、指导思想 实施内部控制规范，建立完善行政事业单位的内部控制制度，通过一系列的标准体系建设和流程设计，将每一个内部控制要求融合贯彻到各经济活动之中，用规范的工作制度来制约权力，逐步建立健全权力运行的制约和监督体系。 三、工作目标
实施内部控制规范，旨在实现以下目标： 1．确保行政事业单位各项经济活动行为合法合规。 2．确保行政事业单位资产安全，不断提高资产使用效益。 3．规范行政事业单位财务会计行为，保证财务会计信息真实、准确、完整。 4．堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，促进行政事业单位加强内部风险防控与廉政机制建设。 四、工作原则 实施内部控制规范，应该遵循以下原则： 1．全面性原则：涵盖行政事业单位内部各经济业务活动，并将业务处理过程中的风险控制要求，落实到决策、执行、监督等各个环节。 2．重要性原则：重点针对行政事业单位重要业务、重要事项、高风险领域和高危险环节采取更为严格全面的控制措施，确保不存在重大缺陷和错漏。 3．制衡性原则：行政事业单位在议事决策机制、部门岗位设置及权责配置、业务流程等方面应科学合理并符合内部控制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明，相互制约，相互监督。 4．适用性原则：内部控制应当与行政事业单位的单位规模、业务范围和特点、风险水平及所处具体环境等相适应，并随着国家和本省的有关工作要求，以及内外环境的变化及时加以调整。