原材料领用流程
仓库退料管理规定 第1条目的。 为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。 第2条适用范围。 本规定适用于工厂各物料的退料工作。 第3条责任。 退料工作由生产部门协同仓储部负责。 第4条退料处理方式。 1. 余料退回。 生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时，退料部门须填写《退料单》，经部门主管审批后到仓储部办理退料。 2. 坏料退回。 换料是指损坏不能使用的物料，退回时，须开具《坏料报告单》，经部门主管审批后到仓储部办理退料。 3. 废料退回。 废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集，并开立《废料报告单》，经部门主管审批后到仓储部办理退料。 第5条退料流程。 1. 对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的《退料单》连同物料交回仓库。 2. 物料质量异常欲退料时，应先将退料品及《退料单》送质量管理部检验，并将检验结果注记于《退料单》内，再连同料品交回仓库。 3. 对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因，制定处理对策；如原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。 4. 处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。 5. 仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。 第6条退料存放。 1. 余料。仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。
2. 坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后方可处理。 第7条退料资料汇总。 仓储部将退料过程中资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。 第8条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。 第9条本规定自颁布之日起执行。
产品质量检验流程图 1．产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 技术总监 质量管理部 各生产单位 D1 D2 D3 审核 如果没有规范的产品质量检验标准和操作规范，企业生产的产品质量就得不到有效保障 如果对产品质量检验的每个环节把关不 严，产品质量就会受到影响，企业形象和消费者利益也会受到损害 如果不对产品存在的 质量缺陷和问题进行反思总结，产品的质量就得不到有效改善，最终将不利于企 业的长远发展 制定质量检验标准 结束 1 审批 原材料检验 在制品检验 产成品检验 开始 进行生产 审核 审批 执行质量检验标准 配合工作 修订质量检验标准 及操作规范 3 4 5 制定《质量检验 操作规范》 2 编写《年度质检 总结报告》 6
2．产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制 控制事项详细描述及说明 阶段控制D1 1．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批2．质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明 D2 3．原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不 符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，以确保产成品质量 D3 6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范及执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见 相关规范应建 规范 《产品质量管理制度》 《产品质量检验操作规范》 参照 规范 《企业内部控制应用指引》 《中华人民共和国产品质量法》 文件资料 《产品质量操作规范》 《年度质检总结报告》 责任部门及责任人 质量管理部、相关部门 总经理、技术总监、质量管理部经理
关于产线领料及退料流程 《领料》：补欠料：产线在生产过程中发生的物料不良根据实际情况进行一定的不良领料申请，需要一对一退换物料，以走单形式一领一退，由生产 主管/仓库主管签名即可补发。 补套料：在BOM工单有欠料情况下，需要补发产线作为工单结清。 由生产主管/仓库主管签名签名即可补发 《超领》：产线在生产过程中造成的损耗或丢失而进行的补料，需副总经理/厂长、生产主管、仓库主管、PMC四方签名方可补超发。 并且补套料，超领，补不良领料必须分开领料开单，注明领料原因。并 且不能开一张单上面。同一个机型不能开在一张领料单上面。此类动作 是为便于帐务处理和核对帐务。 《退料》：分产线物料退仓和客户/售后退料两大类。 产线物料退仓，退料必须分清状态 分为退： 1.良品 2.作业不良 3.来料不良三大类状态；并且必须 1.所有物料必经品质IQC判定（三大件需工程确认签名）后开出《退料单》退仓，仓管严格按收料原则进行点收、入库。
2.退料良品必须原包装退回仓库。 良品，来料不良，作业不良三种状态退料必须分清供应商，状态类别。所有退料上面一定要有标签状态标示，不良品退料要有标签标示状态，不良描述，小箭头标示何处不良。 3.退良品，不良品不准有半成品退仓，否则不给予接受入仓。 领料单及退料不准出现乱涂乱画，数据不清晰的，否则不给予接受，必须作出改单处理 4.物料员及QC未经仓库主管（仓管员）同意下，不准随意进入物料区域，不准随意乱动所摆放物料，否则以重罚处置 5.所有领退料必须注明所领退料的工单号，物料编码，机型，名称，颜色，数量，拉别，是否补套单，超领。否则将不予以签核发料 6.批量性来料有需要紧急放行的必须出具紧急放行单特采放行，否则有异常所造成后果仓库将不予承担责任 成品入库（成品入库单）首先必须注明订单PO号，入库工单号 机型、名称、料号、拉别、软件、文字、日期、入库人， 成品出库首先必须收到客户或（吴总/PMC）相关出货指令通知的需求出货，提货单位需提供提货人授权书或授权相关物流公司提货，根据授权书相关内容开具《成品出库单》，注明机型、料号、名称、颜色、软件、文字、数量及包装方式。仓库出货时必须核实接货人姓名、身份证及授权书内容，客户或物流相关接货人
工程材料采购流程图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程材料采购流程图
工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。 二、权力关键环节②的控制措施：材料员考察材料责任人：材料员 1、采购人员必须两人以上共同经办； 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认； 三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司领导对责任人作相应处理。 3、材料入库后由仓库保管员登帐，于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成损失将由仓库保管员负责。 四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导 1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。
产品质量检验流程图 1. 产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险 总经理技术总监质量管理部各生产单位段如果没有规范的产品开始 质量检验标准和操作 审批规范，企业生产的产 品质量就得不到有效 保障 如果对产品质量检验 的每个环节把关不 严，产品质量就会受 到影响，企业形象和 消费者利益也会受到 损害 如果不对产品存在的 审批质量缺陷和问题进行 反思总结，产品的质量 就得不到有效改善， 最终将不利于企业的 长远发展 1 审核制定质量检验标准 2 制定《质量检验 操作规范》 执行质量检验标准 3 原材料检验 4 在制品检验 5 产成品检验 6 编写《年度质检 审核 总结报告》 修订质量检验标准 及操作规范 结束 D1 进行生产 配合工作 D2
D3 2. 产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制 控制事项详细描述及说明
1. 质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求 及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批D1 2. 质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质 量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明 3. 原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行 阶 检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不段 符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理 控 D2 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质制 量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问 题并迅速处理，以确保产成品质量 6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范及D3 执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见相应建《产品质量管理制度》 关规范《产品质量检验操作规范》 规参照《企业内部控制应用指引》 范规范《中华人民共和国产品质量法》 《产品质量操作规范》 文件资料 《年度质检总结报告》 责任部门及责任人质量管理部、相关部门 总经理、技术总监、质量管理部经理
原材料采购管理规定 一、总则 为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定： 二、采购计划 1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产 需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出； 2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批； 3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批； 4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购； 三、采购审批 所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。 四、采购执行 1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时
合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格； 2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。 4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。 5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。 6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。 8、原材料采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。
领退料流程制度 为了加强对公司物料的管理，现对日常领料做如下规范： 一、生产领料 ①一般性生产领料，是由公司计划根据BOM下达生产任务单，由库房的 账务处理人员根据所下达的生产任务单进行领料单的确认和打印，账务人员将说打印出的领料单交与库房进行发料，在库房与产线交接物料时双方必须在领料单上签字确认。 ②生产过程中临时需用领料，如在生产过程中需要除一般工单领料外额外 临时需要用料的，生产首先填制借料单，借料单必须注明所需借料的料号、工单号、用途，由当值生产主管签字确认，然后到库房账务处理人员处打印领料单，库房发料人员根据领料单发料。 ③生产退料，由于临时借用领料出库的，在产品入库后，多余料件要由生 产人员清点完毕后退料到库房，库房账务处理人员根据所退料件，做生产领料红冲单据，同时将当初的借料单退回产线人员。 二、销售领料 ①销售领料，销售部门人员由于业务需要向仓库领料时（包括成品），应 先到库房账务人员处填写借料单，账务处理人员根据销售人员所填写信息，打印领料单，销售人员拿领料单据到库房进行领料。 ②销售退料，销售所退料件在退回库房时必须经过品管检验，确认无问题 后方可退回库房。库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认， 三、研发领退料 研发领料类似于销售领退料 ①研发领料，研发部门人员由于业务需要向仓库领料时（包括成品），应 先到库房账务人员处填写借料单，账务处理人员根据研发人员所填写信息，打印领料单，研发人员拿领料单据到库房进行领料。 ②研发退料，研发所退料件在退回库房时必须经过品管检验，确认无问题 后方可退回库房。库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认， 关于领退料K3 操作 一、生产一般领料，与目前领料的K3 操作一致，在此不做特别说明。 二、生产需要补料/报废时，按如下操作流程 生产管理----生产任务管理----生产物料报废/补料---新增---在选单类型里选填（生产领料）----在根据所领物料的所在工单中填写相应的工单号--回车，系统会自动跳出工单所用物料，挑选说需补料/报废的料件，其余料件删除，填制完毕后保存。后到供应链--仓存管理---领料发货---生产领料新增---选取要领料的单据回车，系统会自动跳出要发料的料件，然后直接打印即可。 三、生产退料 生产不需用料件，退库操作。点击生产领料单红字---原单类型选生产领料---选单号（填写所需退料的工单）--回车，系统会自动跳出工单所有料件，保留其中需退料件，其他删除。 四、销售研发领用料件
材料采购管理流程 为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目
经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 （1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 （2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。 （3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。 （4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 （5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 （6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。 （7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。 （8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。 （9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 （10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。
云南恒利民炭业科技有限公司原料出入库 流程 原材料入库流程 1、原材料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单或门卫签字的过磅单办理入库手续。 2、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，对于未检验的材料设立检验周转区，未检验合格前坚决不能入库。 3、杜绝只见发票不见实物或一边办理入库一边办理出库的现象。 4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在规定期限内通知采购部，由采购部负责沟通处理，对于过期（不同材料的处理周期，由采购和仓库确认）未处理的及时上报领导处理。 5、入库单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。 6、入库单上必须有仓库管理员及经手人签字，并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票，则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 原材料出库流程 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出的规则。 2、物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。 3、车间领用的物料必须由车间主任、班组长或者其他指定人员统一领取，领料
人员凭计划领料单或所需清单向仓库领料，领料人员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方领可发料。 4、仓管人员应开具出库单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 5、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 6、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报，并跟踪处理结果。
深圳市圣达威电子有限公司 产品防护储存控制程序 1目的 为确保公司的材料、半成品、成品在搬运、包装贮存及交货过程中得到有效的防护、管理，使产品质量符合规定的要求，以满足公司各部门之需求。 2范围 凡本公司原物料、半成品、成品之包装、搬运、储存及出货作业均属之。 3权责 仓库部：负责原物料、半成品及成品之进出控制、储存防护、发料、退料、退货及出货事宜。生产部：负责物料领用，半成品、成品生产、包装、入库作业过程中的产品防护； 生管部：负责根据客户要求、结合本公司实际生产状况合理排编生产计划、控制其生产用料、采购订料及提供具体的出货通知明细等； 业务部：负责客供物料之提领、退还，异常客供物料之协调、解决等。 品质部：负责原物料、半成品、成品的检验,并做好检验状态标识的防护，以及对超过复检周期的物品进行复验。 4定义 无 5作业内容 5.1物料收料作业 供应商交货时，需附送货单送交仓库部收料员,并将物料放置于待检区，收料员核对采购订单资料无误后，会同供应商当面清点数量，收料员在送货单上签名盖章并留存一联存底，从而完成收料作业。 5.2 检验作业 5.2.1 收料员根据供应商的送货单填写《物料验收单》送品质部门IQC检验。 5.2.2 IQC根据《进料检验程序》进行物料检验，检验完成后，IQC注明检验结果并将《物 料验收单》返回收料员，收料员依据返回的《物料验收单》的判定结果,将良品物料 转交各仓仓管,并由各仓仓管开立《入库单》办理入库入帐手续后,留存《入库单》 第三联，将第二联送交采购员，采购员确认无误后送交财务部。 5.2.3 品质部IQC检验时，一般性物料需于一个工作日内完成，并做出判定处理结果；紧 急性物料需于二个小时内完成，并做出判定处理结果。 5.3 退货作业 5.3.1 IQC检验发现不良物料时，记录于《进料检验报告》，再送交采购员(包括原物料及 半成品)处理。 5.3.2 经IQC检验不合格之物料，IQC必须加以标示、放置于指定位置，由仓库部收料员 开立《退货单》，并知会物控员、采购员，由采购转知供应商续办。 5.3.3 供应商接获采购员的物料不合格退货通知后，双方同时协调如何采取改善措施，不 合格物料派员来厂筛选、载回处理等。 5.3.4 IQC判定不合格之物料，经供应商采取适当处理措施后，必须重新按5.1物料收料
采购材料出、入库流程 为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。 一、入库流程 1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。 2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。 对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。 二、出库流程 1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。 5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。 注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。
原材料、产成品检验流程图 原材料进厂检验产成品出厂检验 原材料（或样品）进厂同时，库管员核实采购申请单后，提交检测申请单给技术部 质检员依据检测申请单和采购人员或供应商提供的产品信息填写原材料产品信息表，稳定的原材料供应商省略此步骤 质检员依据标准取样、粘贴取样标识和填写取样报告 质检员依据该产品供应商提供的该产品的检测报告，逐项检测 质检员将检测报告提交技术主管，签字、盖章 技术部将检测结果提交给采购部、合格品通知库管员入库，不合格品由技术部开具不合格产品通知单和处理意见。产品生产结束、包装前，生产班组长 提交产品检测申请单给技术部，每次 生产结束，班组长填写生产记录单 质检员，在产品包装时依据标准取样、粘贴取样标识和填写取样报告 质检员根据检测标准逐项检测，并将检测报告提交给技术主管签字、盖章 技术部将检测结果提交给生产主任，合格品粘贴标识，不合格开具不合格产品通知单和处理意见
产品生产流程详图（砂浆、涂料、板材通用） 需求产品部门或公司提交订购单（确定需求产品的详细信 息） 生产计划确定综合部根据工程及销售需求，向技术部 提交产品订购单，详细标注需求产品型号，使用地点，是 否为样板料等等涉及产品质量细节，与产品订购单一同提 交的还有最新原材料及产成品的即时库存。 生产配方和工艺确定技术部依据生产计划和库存表确 定产品生产编号，并把生产任务单和作业指导书下发给生 产部，再由车间主任下发给各班组生产组长执行。 物料准备技术部根据原材料库存表申请购买原材料， 采购部采购、收货，然后进入原材料检测流程，生产时生 产部依据生产指导书提交领料单，备好物料。 产品生产生产部依据生产工艺进行生产，参照生产指 导书，严格控制好质量控制点。 产成品出厂检验技术部依据产品出厂检验流程取样、 检测，并将检测结果提交给生产部，合格品贴标识。 产成品入库库管员将合格产品入库，更改即时库存。 不合格品依据不合格品处理办法处理 产成品出库合格产品出库，出库单除一联留底外，其 余分别交给收货人员、财务等相关部门
采购材料出入库流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
采购材料出、入库流程 为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。 一、入库流程 1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。 2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。 对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。 二、出库流程 1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。 5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。 注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。
领退料作业流程 1目的 本作业程序以提供仓储管理及相关需求单位在领料、退料作业上有依据及制度化执行而制订。 2范围 因技术、维修或其他需求之领、退料作业，依本标准执行；唯销售出库不在本文规范。 3名词定义 3.1 领料:依原因别分为: 1.工单超领; 2.部门领用 3.2 退料: 依原因别分为: 1.工单超领退料(退报废仓) ; 2.工单退料(退仓); 3.部门领用退回 4组织与权责 申请单位：填写领料单及退料单，退料作业需将实物一并退回。 采购单位：对于领退料之料品及数量予以管控、避免影响正常生产。 仓管单位：负责出入库之料品及账务处理。 品保单位：负责退库料品之品质认定。
5作业流程 5.1领料作业流程图 5.2退料作业流程图
5.3调拨单流程图 6作业程序： 6.1领料作业程序： 1）申请单位依照需求填写领料单，经部门主管同意及采购会签 后进行备料发料（领料单需提前4H提供给仓库备料）。 2) 申请单在以下情况时可使用领料单（注：领用原因及部门） ①部门需用料又无实物归还。(成品和半成品除外) ②盘点需部门费用除账。 ③报废仓—14仓除账（当实物报废出厂再以部门领用方式除 账） 3). 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。 ①部门开单领料需经主管核准方可有效。（成品领用需总经理 核准方可有效）. ②领料单填写不完整或有涂改（不可用五颜六色笔）请重新申 请完成后再进行领料程序。 4)仓管人员每日将作业完成的领料出库单，及时做账并做存档。 6.2退料作业程序：
1) 申请单位在以下情况时可使用退料单（注：备注原因选部门领用 退回） ①部门领用后退还，仓别：退报废仓。（一领一退需同时进行） 2) 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。 3）退料方式： ①工单退料用于：工单换料、生产变更、退料时需注意，退料仓和 发料仓必须相等。 ②重工工单退回及换料，不可退回成本仓（注：成本仓=良品仓） ---经确认为良品的可用调拨单的方式将良品料调回到良品仓。 ③工单超领退料（退报废仓）用于生产时损坏换料退回. 注：依照需求填写退料单，经部门主管同意及采购会签才能申请 退料。 ④退料单仓别为(01，06)的材料及成品,必须要将实物送品保单位做 品质判定。并填写单据核准。 注：材料经过品保检验后，良品与不良品数量分开填写退料单上，若重要材料判定不良需附分析报告。（不良分析报告功能部分： 技术部；外观部分：品保提供） 4）退料单填写不完整或有涂改，请重新申请退料完成后再进行退料程序。 5）材料、成品和半成品領用必需要退报废仓,C类材料領用不需退料. 6.3 调拨作业程序： 1）调拨单依照需求填写，经部门主管及采购签核后才可调拨物料. 2）各部门调料需在半个月或一个月内归还，逾期不归还（物料在哪个仓就在哪个仓盘点） 3）料品归还之（01，06，03）仓，必须经过品何检验后，连同单据交与仓库做账、存档。 4）调拨单填写不完整或有涂改，请重新填写完成后再进行调拨程序； 5）仓管每日将作业完成的调拨单，及时进行做账存档。 6）成品半成品因客戶要求领走,需走正常出货流程,否則不可出厂. 7）所有申请单位必须要由一联存档，便于以后查账。 7附件： 7.1领料單
仓库物资出入库管理规定 一范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 二目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 三原则 1、实物原则 物资到公司后库管员依据采购申请单和发货单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。保管员必须见实物开具入库单，不能凭出库单开具库单。 2、实事求是原则 （1）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： a未经总经理或部门主管批准的采购。 b与请购单不相符的采购物资。 c与要求不符合的采购物资，涂改无效。 （2）仓库不准凭借条发放任何物资。 （3）以旧换新的物资一律交旧领新。 四管理规定 1、入库 （1）物资入库包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装。（2）入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 （3）入库单由仓库管理人员填写。保管员根据采购实际数量、采购申请单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员、仓库保管员两人签字后生效。 （4）外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库单到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 2、出库 （1）物资出库 出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 （2）生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 3、工具借用
原材料进场报验送检 项目注意事项备注 钢筋需要核对信息：1、钢筋厂家是否在规定时间按照现行的材料检验标准、检验依据进行检验，名录是否正确；2、进场数量钢筋规格、型号、数量、厂家是否一致（进货单、质保单、钢筋铭牌相互对照）；3、查看图纸会审、联系单是否有指定品牌钢筋规格。 送检标准：钢筋原材每批应由同厂同炉号、同等级、同规范同出产工艺，同一出场时间，进入同一施工现场，每批分量不大于60吨的钢筋构成；每批取钢筋样数量为4根，其间2根做拉伸实验，2根做冷弯实验。2根55cm,2根35cm。 检测项目：拉伸、弯曲、重量偏差，抗震钢筋需要检测抗震要求的。如：HRB400E钢筋，光圆钢筋不需要检测该项目。 报审资料：报审表、进场验收记录、原材料清单、钢筋铭牌复印件、质保单+钢筋复试报告（全套） 需要核对信息：水泥合格证与出厂检验报告是否相一致，使用部位及使用数量；施工现场最大
水泥设计水泥使用量是多少（按照工程部位进行统计）。 送检标准：袋装以200t 一个检验批，散装以500t一个检验批。 取样：取2袋，各6kg，填写委托单后注意填写封条。 检测项目：水泥3天和28天抗折、抗压性能检测。 补充说明：1、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月盐水泥一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用；2、水泥在拿到3天强度复试报告，结果合格后，还需检测机构进行28天强度复试报告。 报审资料：报审表、进场验收记录、原材料清单、厂家合格证、检验报告（3天）+3天强度复试报告+28天出厂检验报告（水泥厂家补报）+28天强度复试报告（全套） 砂石送检标准：砂、石用大型工具运输的，以400m3或600t为一验收批。用小型工具运输 的，以200m3或300t为一验收批。不足上述数 量的以一批论。当砂石质量 比较稳定、进料量较大时，可1000t为一验收批。需要核对信息：（1）防水材料合格证与出厂 检验报告是否相一致，使用部位及使用数量；（2）
项目工地材料进场、入库管理程序 一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。 二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。 三、工作流程 （1）材料进场，收料员开具验收单； 材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。 材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。 强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款。如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。
（2）收料单内部传递和外部传递 收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。 强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划。 （3）采购员开具入库通知单 采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联： 第一联留做存根； 第二联交仓库保管员登记保管账； 第三联财务会计记账； 第四联材料会计联；
原材料采购流程： 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。 2、部门新增物品的采购工作流程： 部门欲添置新物品，部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程： 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）最近一次订货单价；
（3）最近一次订货数量； （4）提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程： 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程： 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按公司采购审批程序办理，并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程： 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）库存数量； （3）最近一次订货单价； （4）最近一次订货数量； （5）提供本次订货数量建议。 以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项:
批准 页码： 1 / 4退补料管理程序 审核内容更改历史记录表 版次更改日期更改内容的描述编制人/更改人签名A/02011.07.01新版发行 请选择需下发此文件的部门 □总经办□人事部□财务部□开发部□技术部□计划部 □销售部□外贸部□品质部□仓库□采购部□电子车间 □灯具部□其他 需下发的数量： 补充说明：
目的：对物料进行管控，及时的对不良品和不合格品做出处理。 范围：生产、品质、仓库人员 职责：做好物料管理工作，正确查找退料原因，对退取物料做出正确判断并及时处理相应物料 一、供应商退料 1、IQC判定为不合格的物料，外包装由IQC标注不合格标识，仓管将其物料存放在退料区。告知采购，由采购人员通知退料日期，仓库人员给予办理退料手续。 2、IQC判定为不合格的物料，仓库不需填写“原材料入库单”。 3、供应商取不良物料时，仓库开“退料单”退货。“退料单”有仓库主管签名审核，必要是由副总签字审批。再由供应商签名确认。未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。 4、供应商所送物料为误送，超送或其他原因，经仓库、采购、副总协商签名后，办理退货手续。此类退料不计入财务核算范围。 二、生产部退料 1、生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。“退料单”有生产主管签名审核。必要是由副总签字审批。 2、IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。如实物与退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料不良等）。物料外箱有IQC检验标识。 3、IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。再交与仓库主管审核，然后才能办理入库手续。 4、对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。 5、“退料单”须备注明物料编码和详细名称，所有损耗补料要求以一换一。 6、因退料需换料的，由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以便跟踪。 7、生产单位因各种原因需补料的，补料单必须有生产部主管、仓库主管、经理审核。并注明补料原因，对责任人进行一定的处罚教育。同时计划协助采购对缺料进行追补。如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。 8、仓管需及时将各种单据入帐，将物料归类摆放，并标识明确。 9、仓管每周将仓库各种不良物料进行清理，列出清单再次交与IQC检验，经IQC检验确定无再利用价值的物料，由工程部、仓库主管签名、总经理的批准方能进行报废处理。