承包商安全管理流程
1目的 对供方质量保证能力进行评价和选择，以确保供方长期、稳定地提供满足本公司要求的。2主题内容和适用范围 本程序规定了对向本公司提供产品及服务供方的分类、选择方法、质量保证能力评价及有关职责。 本程序适用于本公司所有供方的评定。 3职责 生技部归口管理本程序质量活动，负责组织供方评价工作及合格供方名单的编制及管理。生技部负责编制采购产品的具体要求。 质管部负责供方产品检验。 质管部、生技部、医学市场部、办公室视需要参加供方的评价。 公司副总批准合格供方。 4措施和要求 供方分类 根据供方提供产品、服务及对公司成品质量的影响，把供方分为三类： A类供方：对产品的质量性能影响非常大，如光源、光纤等 B类供方：对产品的质量性能影响较大，如机箱、模具加工等 C类供方：对产品的质量性能影响不大，如包装箱等 对于合作情况可分为：新开发和已合作的供方。 按生产情况分为：生产型供方和代销型供方。 供方评价项目 新开发生产型供方评价项目： a)供方产品质量状况（特别是有无生产许可证，某些产品是否获得CCC认证）或来自有关方面的信息，如国家监督抽查情况、提供知名厂家、是否为国家免检产品等； b)质量管理体系的建立实施情况，重点为生产及检测设备及产品注册标准情况； c)供方的顾客满意程度； d)采购产品交付后提供的服务能力，如零配件供应、维修等； e)产品的价格性能比； f)交付的及时性。 新开发代销型供方评价项目： a)代销产品质量状况（特别是有无生产许可证，某些产品是否获得CCC认证）或来自有关方面的信息，如国家监督抽查情况、提供知名厂家、是否为国家免检产品等； b)代销产品的品牌知名度（国际、中国、省）； c)代销品牌厂家的授权（具体几级）； d)注册资金； e)具体员工数量。 已合作生产型和代销型供方评价项目： a)参照、条款，同时着重评价以下两点； b)供方的供货业绩； c)就产品和服务出现问题时的沟通及供方纠正和预防措施状况； d)与同类产品或服务相比的价格性能比。 43供方具体评分标准
提升供应商质量管理方案 1.目的 确保供应商提供的物料满足XXXX建设对物料质量的要求，推动供应商持续改进，促使供应商过程能力不断提高,从而达到双赢。 2.范围 限于2015年入围并提供物料的供应商，不涵盖服务和施工供应商，不涵盖XXXXXXXXX供应商。 3.职责 3.1 管理组职责 供应商质量管理的策略规划和方向指引，提供必要的资源，指导和支持工作组的工作；组织工作组开展活动并对工作组的活动计划或总结等重要事项进行决策；协调或帮助工作组解决在开展活动时遇到的内部或外部障碍。3.2工作组职责 审查供应商产品的型式试验和产品认证情况、设计（图纸和技术协议的转化）和工艺（设备能力、工艺流程、作业方法等）能力及变更控制的管理情况；（技术人员） 审查供应商资信情况、财务三表和融资等财务运作能力；（财务人员）
审查供应商的生产能力、生产周期、成本控制和服务政策；（采购人员） 审查供应商的质量管理体系建立和执行情况；（体系人员） 审查供应商的重点过程质量控制情况，如：来料、过程、成品质量控制；人员培训和资格；设备点检、维护和保养；检测仪器或设备的检定校准；现场作业文件；半成品或成品的贮存和防护、标识和追溯；不合格品或异常处理等。（质量人员） 对供应商的审查结果做出评定或总结，必要时对部分供应商进行有针对性的辅导。 4.管理方案 4.1启动 4.1.1编写质量提升管理方案 由安全质量部编制供应商质量管理提升方案，报送部门主管审核确认无误后，由相关部门进行会签，确认无误后，报送公司领导签字发布。 《供应商质量提升管理方案流程图》见附件。 4.1.2成立管理组和工作组 经公司授权成立供应商质量管理组，由公司领导担任管理组组长，主管质量工作的副总任副组长，成员由质量
供应商质量管理程序 一．目的 对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。二．适用范围 本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。 三．职责 （一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实 施对供应商选择和评价。 （二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。 （三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。 （五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。 四．管理要求 （一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理 1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。 ⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。 （二）供应商品质不良的处置和索赔 ⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料 ⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。 ⒊供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。 ⒋供应商材料不良的索赔和处罚： ①批量不良材料让步使用特采时，涉及功能性不良材料的特采批，扣除当批货款的10%，外观不良 的特采批，扣除当批货款的5%。 ②生产·安装在线材料批量不良：需要公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商 承担，人员费按ⅩⅩ元/小时计。 ③供应商经多工序加工后发现批量品质不良，所造成加工材料等损失，由供应商承担， ④供应商材料品质不良造成工程投诉，索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。 ⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品， 零星产品以ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩ元处罚，批量性不良处以ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ元处罚。 ⒌质量索赔的执行：由质量管理部填《写质量不良索赔通知单》,附加《投诉/退货通知单》，损失 计核单据等，交采购部送于供应商签章。 ⒍供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部把索赔单发放至质量管理中心与财务室，由财务室扣除其款项。 （三）供应商的质量考评（占供应商考评业绩的40%权重）
供应商质量管理体系 供应商是公司运作的上游，对于公司的整体运作效率、运作成本影响巨大，因此建立行之有效的供应商质量管理体系相当必要。供应商认证应该从技术、质量、服务、价格、商业等各个方面考核。 第一：供应商质量管理体系由质量管理部建立，并逐渐健全。质量管理部是发起、及组织部门，工程部、采购部应配合质量管理部对供应商 进行管理。公司须按如下运作： 质量管理部应担负起以下职责： 1、质量管理部须制定明确的目标、流程、详细的供应商认证标准；制定取 消供应商资格相关办法。 2、质量管理部应不定期组织公司相关部门对供应商质量体系审核是否实施 ISO质量管理体系。一、质量保证：（1）供应商控制缺陷的方法。（2）供应商内部审核体系是否有效运行。（3）供应商是否实施了有效的质 量评估工具。（4）产品可靠性控制。（5）文件控制：文件控制的流 程是否存在，控制如何。（6）检验方面：是否执行三检程序；如何进 行缺陷识别、记录、分析等；是否有预防措施、统计学过程控制；（7） 设备的校准是否处于受控状态。二、技术审核：是否有足够设计及 生产能力；技术力量投入的比例是否合理；设备是否先进；应用软件 是否全面；生产中是否有统计过程控制(SPC)；对于关键环节，是否有 重点控制。三、客户服务能力审核：是否执行ESI，与客户一起制定 技术开发蓝图；是否有ESI的记录、经验、流程以及规范的实施计划。 3、每月定期收集采购部所统计的准时交货率数据，统计供应商的合格率。 完整统计相关数据后，对各供应商按各项指标取平均值的方式进行评分，对于达不到我公司要求的供应商，质量管理部须责令其整改，对于严重 达不到我公司指标的质量管理部有权取消其供应商资格。 4、质量管理部须与供应商签定质量协议、及报废索赔协议。对于责任归属 问题，由质量管理部作最终判定。 5、质量管理部每半年要对各供应商的质量状况、售后服务、准时交货率进 行全面统计，并通报给公司的相关部门备用。质量管理部对于各种统计 数据、报表应交由专人监管。作为管理供应商、3 CCC认证及ISO9001 认证时备用。 第二：采购部在充分考虑供应商的价格、产能、财物状况的同时；还须考查其是否存在减少供货周期的计划流程、目标；是否有记录、分析及时 交货率的工具、改进计划及目标。采购部应每月定期对供应商的准时 交货率进行统计（以订单时间为准），并在每个月的月底发送给质量管 理部，以作为对供应商考核的基础数据。 第三：工程部相关人员应配合质量管理部与供应商在技术沟通、工艺改进方面提供技术支技。而且工程部在作工程项目时，对于供应商无法按图 纸的设计方案生产时，原则上不能让供应商随意更改，对于技术上要 让步接收的，应由质量管理部相关人员签字后方可接收，否则质量管 理部将无条件退货。
1 安全管理工作流程 不断完善 修订 持证上岗 公司月度安全例会 整改 公司级检查 公司级教育 安全用电 检 查 特种设备 检 查 签订安全 责任书 按期换证 特种作业人员培训 制定安全 管理制度 现场日常检查 专项检查 安全活动 事故应急救 援 发生事故 安全例会 查处的安全隐 患 安全检查 安全教育 安委会 安监处 制定救援方案 车间级教育 调查处理报告 6月安全生产月每季开展活动 月度考核 整改措施 车间级检查 复查 车间每周 安全例会 公司每年 次演练 平时车间班组安全活动 季度考核通 报 班组级安全教育 班组级安全 检查 通报奖罚 每日 班前 公司每年 次演练 月度考核 分、子公司级教育 分、子公司级安全检查 分、子公司月度 安全例会 隐患消除 年度考核 表彰奖励 职业健康检 查 分子公司每季 次演练
一、安监人员学习培训流程 否 是 根据上级主管部门要求拟定安监处年 度学习培训计划、培训方案 修改培训计划和培训方案 送报安监处长审阅 安监处组织实施 外培内容：安全管理资质培训等 采取多种形式，按照培训计划和培训方案进行培训。 每月度对学习情况进行检查考核，每季度组织一次应急救援知识考试。 做好安全培训记录（培训时间、地点、参加人员、培训内容及目的等。） 年度总结、评价，提出下年改进措施和安全培训计划 学习主要内容 1、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章和标准。 2、安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。 3、应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。 4、国内外先进的安全生产管理经验。 5、典型事故和应急救援案例分析。 考 核 1、每次学习进行点名不得迟到、早退，否则罚款5元/次。 2、有事不能学习时，必须办理请假手续，否则按旷课处理罚款20元。 3、参加各学习培训，所学课程要有学习记录，并记录齐全，不记录5元/次。
施工现场安全管理程序AQCX446.2 1 目的 保障现场施工人员的人身安全和健康，使所有影响现场安全文明施工的各类因素处于受控状态。 2 范围 适用于公司/项目部施工现场安全管理。 3 术语和定义 本程序引用《职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。 另定义 四口----指楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口等存在高处坠落危险的孔洞。 临边作业----指施工作业面边缘存在高空落差的作业危险施工。 悬空作业----指高空作业时无固定施工立足面，悬吊在空中的施工作业。 4 职责 4.1公司质量安全保证部负责施工现场生产安全监督管理。 4.2公司保卫部负责施工现场消防和危险化学品的安全监督管理。 4.3 公司机电物资部负责施工现场机电设备安全监督管理. 4.4项目部质量安全部负责施工现场安全监控。 4.5项目部机电物资部负责施工现场机电设备安全管理（并落实安全技术措施所需的物资）。 4.6项目部施工管理部负责施工现场组织管理及现场文明施工管理工作（及安全技术措施的落实工作）。 4.7项目部技术部负责安全技术措施的编制和交底。 4.8项目部劳动工资部门负责劳务采购、劳保用品使用情况的监督管理。 4.9项目部计划合同部负责组织对分包单位资质审核。 5 管理要求 施工现场安全管理流程图 5.1施工准备 5.1.1项目部安全网络设置 a项目部应按工程的难易程度和规模大小,本着精干、高效的原则，设置安全管理机构并配备与之相适应的安全管理人员； b项目部安全网络一般应包括项目部安全生产委员会(领导小组)、项目经理、主管生产副经理、总工程师、安全管理部门、责任（兼职）安全员。 5.1.2办理工程项目开工许可证及审查相关方资质 5.1.2.1工程项目中标后，由项目部根据业主、地方政府部门及工程施工合同条款中对职业健康安全提出的管理要求，办理施工相关许可证、开工证和其他相关手续。 5.1.2.2分包单位和劳务组织资质的审查 a项目部如进行工程分包，计划合同部组织相关部门严格审查分包单位资质（含安全资质）。 b对分包单位安全资质审查内容（劳务组织参照此规定执行）包括： ---政府部门颁发的营业执照和施工资质证书;
项目安全文明施工管理流程图说明： 、公司依据成本及战略规划对项目部下达职业健康安全目标，并签订《项目职业健康安全责任书》，项目部依据《责任书》编制《项目职业健康和安全目标及实施策划》在项目策划中要体现 形象策划、安全管理和文明施工的策划，策划文件报公司审批后执行。 、项目计划阶段主要工作是安全管理体系建设，主要工作包括：项目安全管理人员配置，建立健全项目安全生产责任制，各类安全管理制度。
、危险源辨识工作由项目技术部门和安全部门共同完成，主要针对工程结构特点以及工程所在地的地理、环境、气候等特点，参照公司《施工现场危险源辨识与评价一览表》找出本项目施工现场即将发生的危险源，按照公司《危险源识别与风险评价管理程序》对危险源进行评价，确定重大危险源，针对重大危险源编制《安全防范措施方案》或《专项施工方案》，相关方案应报公司工程部审批。对于超过一定规模的危险性较大分部分项工程还应组织专家对专项施工方案进行论证。 、项目实施过程的主要流程要根据人员、设备进场时间及时展开相关工作。主要内容包括：施工现场文明安全施工规划、现场临水、临电规划、人员教育、机械设备验收以及“三宝”、“四口”、“五临边”的防护措施。施工人员必须经过安全教育后方可进入现场施工，施工机械必须经过相关部门验收合格后方可施工，大型垂直运输设备（包括塔吊、施工电梯、物料提升机）的验收、检测、备案工作依据地方行业主管部门的要求执行。 、安全技术交底工作由项目工长对施工人员进行书面安全技术交底，交底文件一式三份，工长本人、安全部门、施工班组各存一份。 、现场安全控制过程包括班组自检、安全巡检、项目定期检查和公司检查，对查出的安全隐患按照“三定”原则落实整改，检查人员负责跟踪整改情况。安全控制过程是一个循环过程，贯穿于项目施工的全过程。 、发生职业健康、安全事故的，要根据事故调查结果重新完善危险源辨识工作，制定整改和强化措施，杜绝事故再次发生。 工程竣工后要对本工程文明安全施工取得的经验、教训进行总结，对分包方（包括劳务分包、专业分包、材料分包）的工作能力、工作态度等情况进行评价，为后续工程分包方的选择提供参考。 、
安全管理各项工作流程图
目录 1、市级文明工地创建工作流程图 2、市级文明工地申报工作流程图 3、工程停工申报工作流程图 4、新工人进场安全教育流程图 5、工程开（复）工申报工作流程图 6、专项安全施工方案编制审批流程图 7、施工项目部安全资料、表格盖章流程图 8、工伤事故申报处理工作流程图 9、工伤事故调查处理工作流程图 10、安全内业资料工作流程图 11、模板工程及支撑体系安装（拆卸）流程图 12、消防安全工作流程图 13、基坑支护、土方开挖工作流程图 14、脚手架搭设工作流程图 15、脚手架拆除工作流程图 16、电动吊篮安装（拆除）工作流程图 17、电动吊篮安全使用流程图 18、临时用电安装（拆除）工作流程图 19、起重设备安装（拆除）工作流程图
市级文明工地创建工作流程图 工程项目创 “市级文明工地 项目部召开专题会确定创文明工地组 施工项目部成立以项目经理或执行经为组长的“创建市级文明工地领导小组 开工《市级文明工地创建施工技术负责人编十日、绘制“市级文明工地”平面布置详案 报公司安全环保科、主安全副经理审核、审集团公安全环保部备 项目部按《市级文明工地创建施平面布置详图落实相关工方案 安全环保部每季安全环保科每月抽检不少于三项目部每周召开专题会议查不少于两次、组织专项文明施工检查和总与活动不少于一 以上、封50主体施工达前，报县建委安全站、市建 市级文明工地检查验收合格 市级文明工地申报工作流程图 工程申报文明工 中标进场后十日
公司经理办公会确定创优组织等 公司安全环保科将创优组织、工 情况信息上报集团公司（一周内 集团公 安全环保部备 基础施工阶段集团公安全环保部上报市建协 50%主体施工以上项目部上报公司安全环保科 公司安全环保科上报集团公司安全环保部 主体集团安全环保部上报封顶前县建委安全站现场初验县主管部门验收合格后，安全环保部上报市建协 市级文明工地申报完毕． 工程停工申报工作流程图
供应商管制程序 1.0目的 1.1选择合格供应商,以符合本公司对物料需求的质量,确保配合稳定性。 1.2确保往来供应商良好的配合,且由适当的管理,得到稳定的质量、交期及交货数量,进而达成良好互助关系,促进共同发展。 2.0范围 凡本公司新开发供应商、已成交供应商(包括客户指定供应商)、外包厂商 管理均属之。 3.0权责 3.1采购: 3.1.1主导新供应商开发, 供应商评审计划制定和实施安排,以及合格供应商名册建档登录和审核。 3.1.2往来供应商质量、交期、价格、综合配合度综合评估与辅导。 3.1.3与供应商洽谈,相关采购合约签定。 3.1.4 协同品质进行供应商品质异常回复及处理追踪。 3.2研发: 3.2.1新开发供应商评估及供应商送样确认。 3.2.2合格供应商评定,供应商技术能力鉴定以及合格供应商名册会签审核。 3.3品质管理部: 3.3.1供应商进料状况,质量不良信息反馈,辅导及改善效果之确认。 3.3.2 参与新供应商开发、评审及合格供应商会签审核。 3.3.3供应商品管制度、品管能力、检验设备能力评估与辅导。 4.0定义 无 5.0作业内容 5.1供应商开发 5.1.1基本数据收集与建立
采购应作采购前作业准备，通过他人介绍或网络等其他渠道搜集供应商信息，联系供应商并让其填写或由采购依据供应商提供的资料填写《供应商资料表》。经采购初步审查,选定综合能力较好之供应商,向公司相关单位提出书面数据,然后安排时间对其评审。 5.1.2潜在供应商首次筛选 对需要评审的潜在供应商初次筛选主要依据地理位置（与光电距离原则上不能超过200km）、资质（“三证”、代理资质、ISO9001等证书）的齐全度（原则上至少满足2条，辅料供应商可适当放宽）以及产能（至少能够满足光电目前物料需求量的20％）这三个指标来进行第一次删选，原则上以上3个指标至少满足其中的2个的供应商才能进入下一阶段的评审流程。 5.1.3调查评估项目(一般供应商) SQE按照《潜在供应商评审报告》上的评估标准（品控能力、技术水平、 生产能力（供给能力）、地理位置和价格优势）对潜在供应商进行综合评价。 5.1.3.1生产/供给能力（20％）:主要由采购部/生产部对其生产规模、设备产能进行评估,必要时可请生产协助。如果是贸易型企业，则按照其单月最大供给 能力来评估。 5.1.3.2技术能力(40％):主要由研发部对其开发能力、生产工艺水平、过程改善能力进行评估。 5.1.3.3品质能力（20％）:主要由品质管理部对其品质监控体系、检验量测设备能力等进行评估。 5.1.3.4 地理位置（10％）:空间地理位置的远近直接关系到响应的及时性以及运费等。 5.1.3.5 价格优势（10％）:一定的价格优势是保持必要的成本优势的必要条件。 5.1.3.6如果供应商为贸易型而非生产型企业，其中技术水平这一非相关指 标按满分计算，生产能力由供给能力这一指标替代。潜在供应商得分在70分以上予以考虑作为临时供应商，得分70分以下直接淘汰。其中关于各项指标的分解及得分原则详见《潜在供应商评审报告》。通过评估的临时供应商应按照SQE 开出的《银禧光电审核不符合项改善追踪报告》逐条进行改善，改善进程由我司
整体解决方案系列 安全管理流程及控制措施（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-62262安全管理流程及控制措施 Safety management process and control measures 说明：为明确各负责人职责，充分调用工作积极性，使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化，特此制定 安全管理既包括安全控制和安全保证，也包括安全方针、安全策划、安全改进等内容。安全控制和安全保证的某些活动相互关联。 1施工安全管理工作流程 2.材料的安全保管控制 安全设施包括所需材料、设备及防护用品的采购，原则上同1.3.4.2材料采购质量工作流程图，所不同是还需记录安全用品的验收台帐。 3.专业分包的安全控制 (1)根据进度计划和资源使用计划编制分包计划。其中安全控制作为主要的内容之一。 (2)指定分包应配备专人分管安全生产及消防工作，完善并健全安全、消防管理各种台帐，强化安全、消防管理软
件资料工作。对分包工程落实相关的安全、消防技术措施。 (3)分包所有作业人员，进场前及施工过程中都须做好安全教育工作，做好分部分项工程技术安全交底工作。尤其是指定分包商范围内的安全、消防工作的重点和薄弱环节，要进行针对性的教育，督促所属员工遵守现场的安全生产及消防各项规定。 (4)指定分包有义务保护现场各项安全、消防设施的完好，如施工脚手架、临边护栏及消防器材等，不得擅自变更及增加施工荷载。 (5)各分包必须接近总承包安全监控，参与工地的各项安全、消防检查工作，并落实有关整改事宜。分包的整改工作若不能达到有关安全、消防管理标准(或不能及时达到管理要求的)，总承包可以协助分包予以整改，其发生的人工、机械、材料等一切费用将由分包承担。 (6)特殊工种必须持证上岗，复印件汇总后报总承包。 (7)重大伤亡事故应及时向总承包报告，立即组织抢救及保护现场。 (8)分包商的所属人员，在作业过程中发生各类违章作
16企业安全管理流程图1 中小企业安全管理流程图范本 目录 第十六章安全管理流程___________________________________________ 2-2 16-001 消防培训流程____________________________________________________ 2 16-002 消防检查流程____________________________________________________ 3 16-003 消防演习策划流程________________________________________________ 3 16-004 消防应急处理流程________________________________________________ 4 16-005 员工安全教育流程________________________________________________ 4 16-006 安全检查作业流程________________________________________________ 5 16-007 安全事故抢救流程________________________________________________ 5 16-008 保安值班轮换流程________________________________________________ 6 16-009 保安工作考核流程________________________________________________ 6 16-010 员工安全培训流程
供应商质量管理程序 一、目的 对供应商提供的外购件、外协件、进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足生产需求。 二、适用范围 本质量管理程序仅适用于为我司提供材料配件的供应商的品质异常控制。 三、职责 1、质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检验，品质的异常处理，并负责配合采购部门实施对供应商选择和评价； 2、采购部门负责对供应商的选择、评价、考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴、督促、供应商品质整改。 3、工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。 4、仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等。 5、生产管理中心负责制程在线材料（原材料、外购件、外协件、进口件）不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。 四、管理要求 1、材料（原材料、外购件、外协件、进口件）品质异常发现和处理 ①来料检验，经质量管理中心依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由质量部门作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选、拒收、让步接收、返工、退货。 ②生产部在制造过程中发现材料（原材料、外购件、外协件、进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。在线材料（原材料、外购件、外协件、进口件）处理方式：筛选、让步接受、返工、退货。 2、供应商品质不良的处置和索赔 ①当发现供应商材料（原材料、外购件、外协件、进口件）品质不良时，质量部门应将不良材料标识、隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结、标识和隔离不良材料； ②质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。 ③供应商对品质异常的处理时限：收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。 ④供应商材料不良的索赔和处罚： A、批量不良材料让步使用特采时，涉及功能性不良材料的特采批，扣除当批货款 的10%，外观不良的特采批，扣除当批货款的5%； B、生产、安装在线材料批不良：需要公司生产或安装人员100%筛选或返工，所 发生给用由供应商承担，人员费按小时计； C、供应商经多道工序加工后发现批量品质不良，所造成的加工材料等损失，由供 应商承担； D、供应商材料品质不良造成工程投诉，索赔等严重后果，相关损失由供应商承担； E、供应商不守诚信，不按我司质量整改要求进行改善，连续三批重复提交同类品 质不良产品，零星产品以XXX-XXX元处罚，批量不良处以XXXX-XXXX元处罚。
活动名称: 供应商质量管理(SQM) 活动开始时间: 2012-03-16 09:00 活动结束时间: 2012-03-17 16:30 主办方: 北京冠卓企业管理顾问有限公司 报名截止: 2012-03-15 09:00 活动类型: 培训 活动地点: 广州市 活动费用: 2880 限制人数: 20 活动URL: https://www.doczj.com/doc/6216746020.html,/show/1390 活动描述： 时间：3月16-17日 地点：广州 培训费：2880元 授课对象 生产厂长、生产总监、生产经理、采购经理、采购主管、采购工程师、品质工程师、品质经理、（SQM）供应商品质管理人员、IQC人员、兼任（SQM）职能的品质工程师/经理、与（SQM）供应商品质管理相关人员等等。 培训目标 本课程是一次培训，更是一次实战演练，课程将观念革新和实务技巧进行融合，专门针对企业采购部门和品质管理部门的相关人员而开设。课程结合案例研讨、角色扮演、专题讨论、针对性课堂咨询等体验式教学方式，并借鉴和分析世界500强企业的管理流程与案例，使学员： ·掌握在供应链管理环节中供应商管理的理念、方法、技能； ·掌握供应商调查、开发、选择和评估的科学流程体系； ·掌握如何建立并强化企业的供应商品质，并实施品质改进 ·提升监控供应商品质的能力，掌握发生问题时的处理方式和技巧（突发性与预防性），最终推动供应商与企业由孤立检查产品到监控工序能力发展为自主保证体系。 课程背景 “没有品质就没有明天”！许多企业目前已认识到这一点，但持续关注内部品质，建立了相应的品质保证体系后，企业仍频繁发生品质问题，随之而来的是品质管理成本的逐年上升，品管人员仍旧四处救火，疲于奔命。为什么企业最初采购低价格物料所带来的喜悦，却被频繁的客户抱怨和更高昂的代价所代替？ 通常我们讲品质的管理和控制，关注点主要集中在企业内部。可是品质管理中著名的“10倍法则”告诉我们： 企业经济损失： 1元 10元 100元 1000元 10000元无限代价 工序进展：供应商进货生产1 生产2 出货客户
品质管理表格供方 管理程序 1.目的 对供方的选择和管理按规定程序进行, 确保供方具有满足本公司采购需要的能力。
2.范围 本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。 3.权责 3.1 采购部、品管部、 ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。 4.定义 4.1 供方: 本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应 厂商及外发 加工厂商。 5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查 根据采购/外发的需要有必要增加新供方时, 由采购部主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步 调查, 作成”供方调查表”(见附件二)交采购部主管审核。 必要时联合品管部、计划部、 ISO推委会评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估 A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产 品/样品, 技术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或
验证,产品/样品评估结果填写到”新供方能力评估 表”(见附件三)之”产品/样品审查意见”栏中. B. 如政府或顾客有要求时, 技术部/采购部负责对供方生 产用原材料进行评估, 确定其满足中国政府法规或销 售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后, 采购部主管对新供方所报的价格与类似产 品或市场行情进行比较, 确定单价是否合理, 并将结果记 入”新供方能力评估表”之”价格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下, 由采购部、品管部、 ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。根据供 方的产品对公司产品的质量的影响程度, 能够选择以下 不同的评估方法: A.评审供方提交的资料 若新供方为ISO9001: 认证的工厂, 则要求新供方提供认 证证书的复印件由ISO推委会人员审核。并将审核结 果填入”新供方能力评估表”、”质量体系评审”栏 中。 B.实地考查( 体系评估) (若认为必要时) 由采购部、品管部、ISO推委会安排人员前往供方处进行 实地审查, 审查依据”供方质量体系评定表”( 见附件四) 中规定的内容进行打分评定, 评定的结果填入”新供方能 力评估表”之”质量体系评审”栏中, 若未能实地考察亦
WORD格式.资料 安全管理流程 目录 一、安全生产管理流程图 二、安全生产管理控制图 三、安全生产组织机构流程图 四、安全生产责任制管理流程图 五、安全教育培训流程图 六、安全监督检查流程图 七、应急预案及事故处理程序图 八、环境保护管理体系流程图 九、文明施工管理工作流程图 十、高空坠落、物体打击、机械伤害等施工安全事故应急预案流程图十一、消防应急预案流程图 十二、中毒、窒息应急预案流程图
WORD格式.资料 相关部门 不通过卜审核 、安全生产管理流程图工程部/技术质量部 施工组织设计、 安全专项方案 安全隐患整改安全 产检查、 监督 专业.整理 每月安全报表 相关部门 三级安全教育 培训、考试 fi 安全部技术质量部 孑资质报验、 安全备案通过 清单 管理方案、 应急方案 班组安全活动收集整理安全资料 危险危险源辩 识、重大风险 职业危害申报 标准化工地策 划、实施
WORD格式.资料 二、安全生产管理控制图 建立 项目部管理人员墙 安全生产 责任制 （各级、 各部门、 各类人员） 考核 明确安全生产指标（经济 承包中） 制定各工种安全技术操 作规程 负责现场安全 ?工作监督检查 制定总的安全 ■目标 .制定年、月达 标目标 .分解目标 ＞落实责任 ?考核到 人 配备专（兼职）安全员?主要任务 伤亡控制 指标 制定安全管理 目标 安全达标 目标 文明施工 目标 5 刊现场安全控制旷!分解 三、安全生产组织机构流程图 杜绝死亡事故 重伤事故率不超 过3% 轻伤事故率不超 过15% 工地全部达标，均 达到70分以上。
1、公司组织机构 所属项目部安全领导 小组：项目经理
网络仓日常安全管理 目的： 完善仓库安全管理，确保人员和物资安全 适用范围： 物流仓 一、保安管理 1.保安严禁任何人私自带包或袋进入仓库工作场所。 2.所有货品的进出仓必须有仓库经理/主管签名的<<放行条>>并经保安清 点大数后方可出仓。 3.除部门经理以上级别销售工作人员质检人员财务采购人员及送货等相 关人员外，保安必须禁止非相关人员任意进入仓库，严谨非工作人员在仓库内随意走动。 4.值班保安必须24小时监督仓库的安全情况，监控系统必须24小时运 行，不得私自关闭。现场发现异常或通过监控系统发现异常的，立即报仓库经理/主管，情况严重的，可直接报警。 5.所有员工必须统一上下班，加班必须二人以上同时在场方可加班，保安 监督。 6.上落货品必须由保安现场监督，并及时制止不良或违规操作。 二、防火、防盗防潮、防尘防鼠管理 1.不得随意挪动、破坏消防器材，不得堵塞安全通道、消防通道、消防器 材等。 2.定期对员工的消防知识和使用消防器材进行培训，进行消防演习。 3.严格遵守安全用电规则，不准私拉乱接。
4.严谨在仓库内吸烟，严谨带任何火种进仓。 5.仓库主管和值班保安每日上下班前检查仓库的工作环境，做好防火、防潮、防尘、防盗、防电等安全防范工作，确保在库货品安全。 6.物流部必顺做好防鼠害管理工作，预防为主，杜绝老鼠，保证货品安全 三、仓库日常安全管理 1.严格遵守公司的各项管理制度和规定，严格执行本部门制定的各项管理制度和工作流程。 2.爱护公物，不得故意破坏公司财物。 3.洁身自好，严谨偷窃公司财物。 4.工作积极主动，按质按量完成工作任务，不得有消极怠工、罢工行为。 5.服从上级的合理工作安排，不得无故不上班、不加班。工作期间不得发生辰骂打架斗殴等现象，不得顶撞辱骂威胁管理人员或同事 6.上班时间不得嬉戏打闹，不得看报纸杂志、玩手机等与工作无关之事。 7.不得对成品或其他物料及配件任意进行践踏、躺卧等。 8.所有人员出仓必须接受值班保安的合理的监督和检查，不得强行出仓。 9.保持所有主、辅通道顺畅。 10.仓库定期不定期进行盘点，对盘点结果按<<盘点管理制度>>进行处理。 四、电梯管理 1.不得在电梯里嬉戏打闹，不得任意开关电梯。 2.轻取轻卸，严谨野蛮装卸，不得用硬物撞击电梯。 3.严禁超载，严谨故意损坏电梯，故意损坏电梯的维修费用由损坏者个人承担。
XXXXXXXX有限公司 供应商质量管理程序 文件编号： 版本： 编制： 审核： 批准： XXXXX有限公司发布
供应商质量管理办法 1.目的 本程序规定了供方质量管理业务的基本事项，对XXX供方质量进行规范、有效地管理，以达到供方所供物料满足XXX生产及市场需求的质量水准。 2.范围 本程序适用于公司所有供应商交货质量的管理。 3.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。 市场情报解析程序XXX-74 生产过程控制程序XXX-53 供应商管理程序XXX-42 内部不合格品处理程序XXX-73 供应商QCDS评价方法 4.定义 4.1 供应商：为公司供原、辅材料、部品、商品、模具、外协件等的公司。 4.2 代理商：无制造能力，仅提供产品贸易服务的供方。 5.职责 5.1 质量管理部负责 5.1.1物料不合格原因调查及推动供应商品质改善； 5.1.2与供应商签署《质量保证协议书》； 5.1.3主导供方品质会议检讨及质量现场监察改善内容； 5.1.4月度供方实物质量绩效评定； 5.1.5不良物料损失费用的索赔提出； 5.1.6 市场和装车物料品质不良的提出。 5.2采购物流中心负责协助供应商品质的改善以及供应商处理措施的执行。 5.3 制造中心负责生产线物料不良的提出。
6.文件流程（见图--visor格式）
8.记录与表格 8.1供应商不合格发生通报跟进表 8.2 不良物料检提通知单 8.3 物料品质问题改善报告 8.4物料不良索赔费用通知单 9.附录 附录1 供应商实物质量评分标准 附录2 供应商品质改善会议管理基准 附录3 供应商现场审核 附录4 物料改善对策回复实施要求附录1：供应商实物质量评分标准
精品文档 安全管理流程 目录 一、安全生产管理流程图 二、安全生产管理控制图 三、安全生产组织机构流程图 四、安全生产责任制管理流程图 五、安全教育培训流程图 六、安全监督检查流程图 七、应急预案及事故处理程序图 八、环境保护管理体系流程图 九、文明施工管理工作流程图十、高空坠落、物体打击、机械伤害等施工安全事故应急预案流程图十一、消防应急预案流程图十二、中毒、窒息应急预案流程图
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二、安全生产管理控制图 建十mi项目部管理人员墙 r~ ------------- *执行 考核 安全生产 责任制 （各级、各部门、各类人员）—明确安全生产指标（经济承 包中） 制定各工种安全技术操 作规程 负责现场安全? 工作监督检查 制定总的安全 ■目标 *制定年、月达 标目标 .分解目标 *落实责任 」考核到配备专（兼职）安全员主要任务 理目标 严制定安全管 目标管理 杜绝死亡事故 jl 重伤事故率不超 过3% 轻伤事故率不超 过15% 工地全部达 标，均达到70 分以上。 F现场安全控制―分解 三、安全生产组织机构流程图
1、公司组织机构 董事长: 总经理: ］副总经理：r 安健环部J 「总工程师 公司安全领导小组组长: 小组：项目经理 2、项目部组织机构
项目经理 主管安全生产（副经理） 安全生产管理小组 安全部 安全生产救援组 织 四、安全生产责任制管理流程图 * 安全部 ?质检部 ?财务部 ?材料部 设备部
项目经理（第一责任人） 项目生产经理（直接负责人） 安全员 技术员 施工员 机械员 监督施工全 过程的安全 生产并纠正 违配合 排除安全障 碍。 制定安全技 术措施和分 项安全方 案，解决施 工中安全隐 患。 负责安全技 术交底，组 织安全技术 措施的实 施、检查、 及时消除安 全隐患。 发现问题 及时解决 并上报有 关领导。 保证各类 机械设备 安全运行， 监督机械 操作人员持 证违章作 业。 认真 执行安全生 产规章制度 及安全操作 要求，对班 组人员在生 产中的安 全和健康 负责。督促 操作人员 正确使用 劳保防护 用 保证安全 措施经费， 负责卫生， 环境保护、 预防职业病。 班组后勤部
安全生产行政强制类流程图 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
安全生产行政处罚流程图
安全生产执法检查流程图
沧县安全生产监督管理局重大行政执法决定法制审核 流程图 报承办机构主局领导审批 报法制机构主管局领导审批 见说明3 审核内容、意见和执法 说明： 1、《制度》是指《沧县安全生产监督管理局重大行政执法决定法制审核制度》。 2、法制审核范围。行政处罚： 1、责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工的行政处罚决定。2、吊销有关许可证、撤销有关执业资格、岗位证书的行政处罚决定； 3、对个人处以2万元以上罚款，对生产经营单位处以5万元以上罚款的行政处罚决定； 4、没收非法所得5万元以上的行政处罚决定；。行政强制：1、查封、扣押个人的涉案作业场所、设施或者财物，涉案面积100平方米以上或价值5万元以上的行政强制决定；依法处理个人的涉案作业场所、设施或者财物，涉案面积100平方米以上或价值5万元以上的行政强制决定；2、查封、扣押生产经营单位的涉案作业场所、设施或者财物，涉案面积
500平方米以上或价值20万元以上的行政强制决定；依法处理生产经营单位的涉案作业场 所、设施或者财物，涉案面积500平方米以上或价值20万元以上的行政强制决定；其他应法制审核事项：1、法律、法规、规章规定应当举行听证的，或者市安监局认为需要听证且涉及公共利益的，或者直接涉及申请人与他人之间重大利益关系，申请人、利害关系人要求听证的行政许可决定；2、案件情况疑难复杂，涉及多个法律关系的；3、其他法律、法规、 规章规定应当进行法制审核的；4、经局长办公会决定应当进行法制审核的。 3、材料及意见。根据《河北省重大行政执法决定法制审核办法》第六条第一款和《制度》第六条、第七条的规定，承办单位应当提交重大行政执法决定的调查终结报告、承办机构集体讨论记录、征求意见材料、听证笔录或者评估报告、决定意见及情况说明、决定书草拟稿、相关证据资料等全部相关材料和目录清单，并对材料的客观性真实性负责。其中，重大行政执法决定意见及情况说明应当载明以下内容：行政执法人员资格情况和调查取证情况、听证情况、认定的事实和证据、适用的法律法规规章和执行裁量基准等依据以及其他需要说明的情况。超出局职权范围需要移送其他部门或者涉嫌犯罪需要移送司法机关的，一并提出移送意见。 4、审核内容、意见和执法建议。根据《河北省重大行政执法决定法制审核办法》第八条、第九条和《制度》第八条、第十条，审核以下方面：主体和资格、事实定性、证据、程序、法律适用（合法性和合理性）、文书、移送；审核意见为：主要事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法的提出同意意见，事实定性不清或者证据不足的提出继续调查或者不予作出决定建议，适用法律不准、执法文书不规范提出改正建议，程序不合法的提出纠正意见，符合移送条件的提出同意意见。继续调查、程序纠正的，承办机构调查、纠正后重新送审。 5、前期准备。根据《制度》第五条，纳入法制审核范围的重大行政执法决定，由主要承办处室、单位提供该类重大行政执法决定依据、程序、证据等清单，经主管局领导签批后交法制机构进行前期准备工作。 6、异议解决。根据《河北省重大行政执法决定法制审核办法》第十二条，《制度》第十三条的规定，承办机构对法制机构审核意见和建议应当研究采纳；有异议的应当与法制机构协商沟通，经沟通达不成一致意见的，将双方意见一并报送行政执法机关负责人处理。