1.2流程概述
1.3标准作业工单
I P Q C巡检流程.七大手法.八 大原则.九大步骤 标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
IPQC巡检流程．七大手法．八大原则．九大步骤 IPQC目的：巡检生产过程，有效检查及控制个工序生产状况能完全符合产品的质量要求。 IPQC职责：生产线员工：负责本工位产品的自检。 生产领班：负责监督和跟踪生产与品质达成状况及指导员工正确作业。 IPQC:负责制程的巡检与监督异常处理。 相关部门：参与并协同制程异常的分析及处理。 生产技工：负责车间机器设备的调试。 一、IPQC作业要求：①IPQC巡检时必须依据SIP,工程蓝图,SOP,物料清单,工艺标准对产品的外观,尺寸,装配,包装,性能进行检查，并做好相关巡检记录。②巡检的频次：抽检产品的数量及检查项目等根据SIP进行。③当客户对重点管制项目做SPC管制时，必须根据检验规范的要求进行。④当发现异常时应通知车间及相关部门对其进行改善，必要时应对责任部门发 出PDCS。 二、IPQC现场巡检内容：①检查该产品相关的作业文件是是否齐全。②检查生产设备与治工具是否定期保养，并留下书面记录。③工艺参数的设定是否与工艺参数要求相符。④产品生产环境<包含了温度,湿度,洁净度,光照度,静电防护>是否符合生产制造及检验作业规范等相关要求。⑤物料是否与BOM一致。⑥各产品品质状况是否已做好唯一性标识区分。⑦发现不良后是否有做及时彻底追溯。⑧员工操作时是否严格按照安全规范操作。 ⑨现场是否有不安全隐患。⑩员工自主检查是否在彻底有效的执行。11,员工作业手法是否严格按照SOP操作。12,员工是否按照作业指导书规定 佩戴相关的劳保用品。13,现场使用的相关执行文件,样品,量治具是否处于受控状态。14,其它相关要求是否能满足。 三、巡检制程的异常处理作业：①主要制程异常类型：设备异常,治工具异常,品质异常,工艺参数异常同时也包括IPQC巡检内容。②作业人员如发现生产作业不顺畅或自检发现异常时，应通知现场的责任人对其异常进行改善和排除以及汇报至现场的IPQC或生产组长或领班。③IPQC巡检制程异常时应通知该现场的责任人对其异常进行改善和排除，责任人应在半小时内处理好。④异常处理完成后应做好相应的处理记录。⑤若出现异常严重时，或出现问题责任人在短时间不能排除时应汇报于相应主管对其进行处理，同时IPQC应队责任部门发出PDCS。⑥制程异常造成一小时以上停机的，当恢复生产时必须对首件再次确认，方可正式生产。⑦制程异常
公司生产巡检管理制度 公司生产巡检管理制度第1章 总则 第1条 生产运行中的巡检工作，对工艺和电机装备的正常运行，保证工艺和电机的正常运行，保证工艺处理效果和各种装备的正常运转有侧重要意义。 第2章生产巡检管理制度内容 第2条巡检种别 1、交接班巡检：在交接班时，交班人员应向接班人员交接工艺运行情况等。接班人员上班后的第1项工作就是对所操作的装备和工艺系统进行1次巡检。夜间巡检时，需两人共同巡检，并携带手电筒。 2、运行巡检：每2小时对全厂区所有运行装备及进出口在线监测装备进行巡检1次，遇雷雨、暴雨可根据天气情况调剂巡检频次，但装备异常有报警时除外。运行期间制止在中控室铺设床铺等。 3、特殊巡检：遇以下任1情况，应适当调剂巡检次数： （1）气象条件卑劣，如雷雨、暴雨、大风等天气时。（注意本身安全） (2)装备有故障或异常又不能立即消除，需要不断监视时。 （3）进厂污水超标准，如有色工业废水、含油工业废水进入污水处理系统时。 第3条装备巡检的方法 （1）目测法：利用肉眼对运行装备可见部位的外观变化进行视察来发现装备的异常现象，如变色、变形、位移、破裂、松动、
冒烟、渗油漏油、异物搭挂、腐蚀污秽等都可通过目测法检查出来。 （2）耳听法：巡检人员应熟习掌握装备的声音特点，当装备出现故障时，会夹杂着声音，可以通过正常时和异常时的音律、音量的变化来判断装备故障的产生和性质。 （3）鼻嗅法：装备的材料1旦过热会使周围的空气产生1种异味。这类异味对巡查人员来讲是可以通过嗅觉辨别出来的。当巡查中嗅到这类异味时，应仔细巡查，视察、发现过热的装备与部份，直至查明缘由。 （4）手触法：对带电的高压装备，如运行中的变压器，制止使用手触法测试。对不带电且外壳可靠接地的装备，检查其温度或温升时需要用手触法检查。2次装备发热、振动等可以用手触法检查。（建议用手背面去触摸） 第4条巡检要求 （1）进水闸门：进水与溢流阀门开度肯定，进水水深丈量。 （2）配电房：检查巡查各配电柜箱运行状态是不是正常，电表读数是不是正常。 （3）鼓风机房：检查鼓风机是不是正常运行，鼓风机是不是透风，有没有异响和漏油，振动是不是正常，油温、油压、电流是不是正常。记录鼓风机运行状态数据。 （4）预处理水位：检查水位是不是超高或太低。 （5）粗格栅：检查进水闸门、粗格栅运转情况，皮带输送机栅渣积累情况。 （6）提升泵站：查看水泵液位，注意提升泵运行声音、振动、电流及功率是不是正常，泵井上方盖板是不是盖严。 （7）细格栅：检查闸门状态，细格栅运行情况，水位是不
设备综合巡检管理制度 1.目的 为了进一步完善设备预知性维修管理体系，及时了解设备运行的技术状态，尽早发现和消除设备隐患，预防和减少突发故障和设备事故的发生，从而提高设备运行的可靠性和完好率而制订本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司各车间和部门 3.设备综合巡检的管理组织、层级和职责 设备综合巡检管理的组织架构在公司设备可靠性管理委员会的全面领导下形成，具体如下所示： 设备综合巡检的层级分为三级巡检：巡检工的日常巡检、专业人员的专业巡检、专职巡检工程师的特殊点检。机械动力部设立机械、工艺、电气、润滑四大块的总巡检工程师，各车间（部门）分项大班长承担各车间（机械、工艺、电气）专职巡检工程师职责，机修组（电工班）设立专业巡检工承担专业巡检工作，各岗位巡检工承担日常巡检工作。润滑巡检工作由机动部设立巡检工程师参与润滑的特殊点检并对润滑工的巡检工作进行检查、评价考核。全公司生产用水气巡检工作由机械动力部巡检工程师完成。
3.1主管领导（设备副总） 3.1.1全面负责工厂的设备综合巡检管理体系的组织结构建立 3.1.2确保综合巡检系统的各项资源配置（培训、工具、待遇等） 3.1.3建立对综合巡检管理系统的考评体系，落实相应的经济责任制 3.1.4根据考评情况提出综合巡检管理体系的工作改进意见 3.1.5落实上级部门的工作要求 3.2机械动力部 3.2.1负责本制度的制定和落实，按机械、工艺、电气、润滑四大块制定综合巡检计划，明确巡检的层级、内容、标准、周期、路线和巡检方法，并组织有关人员不定期检查制度的执行情况。 按四大块内容确定相关人员作为总巡检开展工作，每个总巡检分块负责相应的巡检工作，包括巡检计划、巡检标准、巡检路线、巡检日志的制定和参与实施检查工作。 3.2.2参与全公司设备日常巡检工作，要求对关键生产设备每周不少于一次巡检，着重检查主机设备的润滑、冷却、温度、仪表指示、运转声音、振动等有无异常现象，同时检查各车间部门对巡检工作的具体执行情况，并做好关键设备巡检记录。巡检中发现问题时，要及时通知、协调车间设备主管，及时组织力量处理。 3.2.3负责全公司润滑和水气巡检工作的具体开展与记录工作。 3.2.4负责全公司电气设备的巡检管理与具体实施工作。 3.2.5负责全公司设备巡检的培训工作，努力提升巡检人员素质，不断提高巡检工作的软硬件水平。 3.2.6负责设备巡检各类数据资料的收集汇总工作，要对各类数据进行分析并形成月度巡检工作报告。 3.2.7负责做好所有数据资料的归档工作。 3.3生产车间 3.3.1巡检工的日常巡检以清扫、清理工作为主，接班时要对所属范围的设备运行情况、生产情况以及场地文明卫生情况进行检查确认无不正常情况后，进行交接班签字；接班后，按照岗位巡检规定的时间、路线和部位进行现场实地检查，并在岗位操作记录表中做好
公司监理工作巡视检查管理制度 一、目的：督促项目部管理工作的“规范化” 二、巡检原则： 1、公司对每个工地每月巡检不少于一次； 2、巡视检查，为不定期巡检； 3、重点检查项目部的管理工作。 三、分公司、项目部的经营检查： 1、是否有陪标行为； 2、是否有在外挂靠行为。 四、监理合同执行情况检查： 1、合同是否备案、归档； 2、是否按合同范围开展工作； 3、是否按监理期限开展工作； 4、监理费是否按时收回； 5、增加、延期的监理费是否调整； 6、业主方是否有违约行为，有是否及时报告公司和发函； 7、保修阶段是否履行监理职责。 五、项目部组建项目部的检查： 1、项目总监是否超规定兼职，兼职工地必须有总监代表； 2、监理人员驻工地情况； 3、项目总监调动，是否报公司、业主批准，到政府主管部门备案； 4、监理人员调动，是否报公司备案； 5、项目部组织是否书面通知业主和承建商。 六、项目部的办公设施配置情况检查： 1、办公设施是否符合《项目部办公管理制度》的要求； 2、办公室布置是否符合《项目部办公管理制度》的要求； 3、项目部必备的规范、规程、标准、标准图是否满足工作需要； 4、项目部必备测量仪器、常规检测设备、工具等是否满足要求。 七、项目部的生活设施配置情况检查： 1、生活设施是否符合《后勤管理制度》的要求； 2、就餐情况； 3、安全保卫工作。 八、对项目部巡检工作的检查： 1、对监理工程的巡检次数； 2、巡检记录表的检查； 3、公司提出问题的整改落实情况；
4、业主投诉问题的整改落实情况； 5、对政府执法大检查前的普查工作进行检查； 6、对项目部巡检的内容进行抽查，每项目不少于20点。 九、公司规章管理制度实施情况的检查： 对项目部执行公司的各种规章制度进行抽查。 十、公司回访业主： 1、听取业主意见； 2、业主填写回访记录表； 3、回访意见通知项目部、项目部。 十一、项目部组织情况检查： 1、责任人的资质是否符合公司要求； 2、项目部的合伙人是否在本行业中有较深资历，是否与原单位解除劳动合同，工作关系是否转入公司； 3、能否愉快合作，正常开展工作； 4、招聘人员是否按公司人事管理制度完善手续； 5、是否对员工进行绩效考核。 十二、各种事件的调查： 1、业主投诉； 2、监理工作失误； 3、其它奖罚事件。 十三、检查情况通报： 1、汇总当月检查记录； 2、重大问题发出整改通知单； 3、当月检查结果在公司范围内通报。 十四、考核： 1、项目部发生《内部经营承包合同》中约定的违约事件，在当 月核算时，给予处罚兑现； 2、巡检实行扣分制，扣分总计超100分时，按100分计； 3、巡检得分=100-扣分值； 4、巡检扣分1分分值为100元； 5、巡检得分结果综合平均后做为项目部的所有管理人员绩效 考核得分的控制上限； 6、项目巡检得分低于60分，为未达标； 7、项目巡检未达标一次，公司扣项目部元。 十五、本制度用表： 巡视检查记录表。
XX煤业有限公司岗位标准流 程操作法汇编 二0一五年一月
目录 采煤专业 采煤机司机岗位标准流程操作法 采煤机维修工岗位标准流程操作法 乳化液泵站司机岗位标准流程操作法 乳化液泵站维修工岗位标准流程操作法 支架操作工岗位标准流程操作法 支架维修工岗位标准流程操作法 破碎机、转载机司机岗位标准流程操作法 破碎机、转载机维修工岗位标准流程操作法刮板运输机司机岗位标准流程操作法 刮板运输机维修工岗位标准流程操作法 单体液压支柱支护工岗位标准流程操作法 单体液压支柱回柱工岗位标准流程操作法 转载机安装工岗位标准流程操作法 转载机撤除工岗位标准流程操作法 刮板运输机安装工岗位标准流程操作法 刮板运输机撤除工岗位标准流程操作法 液压支架安装工岗位标准流程操作法 液压支架撤除工岗位标准流程操作法 胶带输送机安装工岗位标准流程操作法 胶带输送机撤除工岗位标准流程操作法 采煤机安装工岗位标准流程操作法 采煤机撤除工岗位标准流程操作法 矿压观测工岗位标准流程操作法 采煤机维修工岗位标准流程操作法
地面电钳维修工岗位标准流程操作法 地面乳化液泵维修工岗位标准流程操作法 地面三机维修工岗位标准流程操作法 地面单体支柱维修工岗位标准流程操作法 地面三用阀维修工岗位标准流程操作法掘进专业 掘进打眼工岗位标准流程操作法 锚杆（锚索）支护工岗位标准流程操作法 耙装机司机岗位标准流程操作法 放炮员岗位标准流程操作法 喷浆工岗位标准流程操作法 巷修工岗位标准流程操作法 综掘机司机岗位标准流程操作法 综掘机维修工岗位标准流程操作法 机电专业 井下电钳工岗位标准流程操作法 地面变电所变配电工岗位标准流程操作法 变配电工岗位标准流程操作法 水泵司机岗位标准流程操作法 提升机司机岗位标准流程操作法 主井装载输送机司机岗位标准流程操作法 井下提升机司机岗位标准流程操作法 通风机司机岗位标准流程操作法 压风机司机岗位标准流程操作法 矿灯工岗位标准流程操作法 司炉工岗位标准流程操作法 大型设备维修钳工岗位标准流程操作法
标准化作业流程学习心得 标准化作业就是将现行作业方法的每一操作程序和每一动作进行分解，以科学技术、规章制度和实践经验为依据，以安全、质量效益为目标，对作业过程进行改善，从而形成一种优化作业程序，逐步达到安全、准确、高效、省力的作业效果。是规章制度、管理方法、长期实践经验积累的综合概括和集中体现，使作业人员行为规范化，提高作业的控制水平和作业质量；对设备设施的配套和定置标准化，保障了安全作业和作业效率；通过程序化培训，对不同层次的人员按同一作业标准要求，提高了员工的作业安全、技术水平。通过程序化指导监督运作，形成多层次安全、质量控制，全面落实了各级安全生产质量保证体系。以“安全第一，预防为主”为指导思想，规范作业人员行为，明确生产技术标准和管理标准，明确相关专业技术配合和业务流程，明确实施程序和监督方式，以标准流程化作业确保现场作业质量。通过标准化结构和体系的建设，促进企业标准化作业，将规范化、科学化、标准化纳入技术管理中。在满足现有检修制度下，不断创新确保作业安全和检修质量，控制作业标准和流程，实现工作效率的突破。 通过对标准化作业流程的学习，个人认为标准化作业的执行必须具备四个要素。一是人的因素，确保作业人员数量、组成的合理性。二是物的要素控制，保证作业必要的安全设施、工器具及专用仪器。按标准、规范对作业现场安全设施、仪器进行布置，提高作业安全环境和作业质量。第三为技术要素的控制，作业符合各项标准并有所提
高和细化，对技术措施符合实际，且有针对性。采用文字、图表或流程框图等方法，对作业中的危险点及危险工序，进行定性和定量的分析，制定有效的措施控制，从技术的角度来保证作业的安全和质量。第四则为标准化要素。 总之，标准化作业是降低安全风险，保证作业安全和作业质量的最有效途径。是煤炭企业安全管理中最重要的一项工作。在今后的工作中我们将一如既往的认真贯彻和执行标准化作业。
公司巡检管理办法（讨论稿） 一、目的 员工不间断巡检是指巡检人员在规定的时间内，沿着指定的巡检路线，按顺序进行检查，循环往复，做到生产装置时刻有人巡检。 为确保公司各生产装置安全平稳运行，加强装置现场管理，规范员工不间断巡检，确保装置在受控状态下运行，特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于公司生产系统各车间。 三、巡检人员职责 1、巡检人员按车间规定的巡检路线进行巡检，发现异常情况及时逐级汇报，联系解决。 2、巡检人员在巡检过程中发现异常情况如果不能立即解决，应由车间领导汇报相关部门，员工发现任何安全隐患必须上报。 3、各职能部门和车间管理人员负责对员工巡检情况进行检查，对于车间和员工在巡检过程中的违纪行为做记录，查处的违纪行为一律出具过失单。 四、巡检周期 1、正常生产过程中，生产车间员工要求不间断巡检，各车间根据实际情况巡检牌按1次/小时、1次/两小时、2次/班、1次/班或1次/天频次设计巡检牌。 2、生产不稳定、气候异常或开停工等特殊情况下应增加巡检力度，确保装置安全。 3、特殊情况（如：雷雨闪电）特殊位置（如：高塔顶部）的巡检，可在条件允许后进行。 4、班长每班对全装置重点部位至少巡检一次，并做好记录。 5、车间管理人员要不定时对装置进行巡检，要求巡检至少1次/天，掌握装置运行情况，并制定表格记录。 6、维修车间根据车间要求，每班对各装置重点设备巡检一次。 五、巡检内容 1、各岗位检查工艺状况，压力、温度、流量、液位等是否正常。
2、动设备声音、温度、润滑、震动、冷却等情况，备用设备是否处于备用状态，盘车是否正常。 3、各工艺阀门开关情况。 4、跑、冒、滴、漏情况。 5、冬季防冻防凝蒸汽、水、非净化风等排空情况。 6、装置废料回收情况。 7、各管线、设备保温是否有脱落现象。 8、设备及现场卫生情况。 9、装置动火作业状态下的安全措施及作业方式。 10、特殊情况下的巡检内容根据车间要求进行。 六、巡检方法和标准 1、巡检时，要规范佩戴劳保用品并根据情况携带相应的工具。（如：对讲机、手电、测温仪等） 2、巡检时要思想集中，做到眼看、耳听、手摸、鼻闻，掌握设备运行情况。 3、备用设备应按运行设备要求检查。 4、巡检发现问题要及时处理，对生产影响较大且处理不了的问题，要及时向车间领导、调度或值班领导汇报，并做好记录。 5、根据各车间要求，一小时和两小时巡检的在整点前后15分钟内拨巡检牌；四小时一巡检的在整点前后30分钟内拨巡检牌；每班一巡检的下班前一小时完成;外围管线巡检在每天八点班16点以前完成，并挂巡检牌，填写记录。 6、班长、车间人员巡检路线和时间根据各车间具体情况制定。 7、生产装置内应设生产班长巡检牌，具体位置车间自定。 8、各职能部室每周对各车间巡检情况进行检查。 9、各岗巡检数据记录时间在拨巡检牌要求时间内。 10、巡检数据记录方式为：各数据由外操在巡检过程中用对讲机通知主控室，内操做好记录。汇报数据时要远离关键仪表设备一定距离，以免对讲机对仪表设备造成干扰。 11、各巡检记录表统一在主控室存放。内操要经常核对数据，发现异常，及时处理。班长经常检查数据填写情况。 12、维修车间根据要求每班对各车间设备、仪表进行巡检，应设巡检牌或巡检记录表。维修车间巡检记录表放现场，各生产车间员工对巡检情况做好监督。 13、各生产车间员工有义务监督生产区内非本岗位的不安全生产因素，并有权制止。
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 推行岗位标准作业流程夯实煤矿安全生产基础(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
推行岗位标准作业流程夯实煤矿安全生 产基础(标准版) 神华集团是以煤为基础，集电力、铁路、港口、航运、煤制油化工为一体，产运销一条龙经营的特大型能源企业。现有生产矿井62个，产能4亿吨，分布在内蒙古、陕西、山西、宁夏、新疆等省区。近年来，通过推行岗位标准作业流程，加强了煤矿安全基础建设，促进了煤矿安全生产形势的持续好转。2015年，煤矿百万吨死亡率0.005，安全生产处于国际领先水平。我们的主要做法是： 一、创新探索，研究编制标准作业流程 多年来，神华集团始终坚持“以人为本、生命至上、安全第一”的理念，深入推进煤矿安全生产基础建设，推动安全生产关口前移。但由于所属矿井分布战线较长，条件千差万别，实际生产中，管理粗放，员工作业较为随意，盲目作业、经验作业等情况仍时有发生，
导致煤矿零打碎敲事故比较频繁。如何有效规范员工的作业行为，保障安全生产成为我们面临和亟需解决的难题。为此，2013年神华集团组织专家、技术人员近200人，用时近3个月时间在国内率先编制了覆盖井工、露天、洗选装车共计206个岗位的1668项标准化作业流程。 标准化作业流程科学划分作业步骤，统一作业内容，明确作业标准、安全标识提示等，其核心是对作业环节的关键点进行细化和量化，从而使员工清楚明了地掌握作业步骤、作业内容、作业标准、作业人员、作业表单、相关制度、安全提示等内容。为了推进《标准作业流程》的落实，同步研发了《标准作业流程》信息化应用系统，在一个平台上实现《标准作业流程》的编审、学习、应用、检查、统计等功能，便于职工学习掌握、运用标准作业流程。 二、加强组织，全面推广，牢固构筑安全生产基础 《标准作业流程》的推广应用改变了传统的作业方式，是规范煤矿现场安全操作及提升安全管理水平的一场变革。为了确保执行到位，集团采取了强力的推广措施。
内部管理制度系列 公司巡检管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-26857公司巡检管理制度 Company inspection management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 公司巡检管理制度 为了进一步规范公司人员行为，强化流程管理，做好业务衔接工作，营造良好办公环境，发现问题，经公司研究决定，在全公司范围内实行巡检制度。 一、巡检组织机构 巡检组组长: 巡检组副组长: 巡检组成员: 二、巡检原则 1、检查人员要坚持秉公处理的原则。 2、以督导为主，处罚为辅的原则。 3、被检查部门负责人回避原则。 三、巡检方法
1、据工作需要采取全面检查与单项检查相结合、定时检查与不定时检查相结合的方法。 2、每月由总裁、公司高层组成检查小组，对公司各部门的工作情况进行一次联合检查。 3、由行政部不定时对公司各部门的工作情况进行检查，必要时可调配各部门人员进行协助。 四、巡检内容 主责单位巡检内容重点检查单位检查频次监督结果 行政人事中心 1、检查公司考勤:迟到、早退、请假、公出等; 各中心部门 每周1次 行政人事中心总监 通报 2、公司卫生:个人卫生、办公区域卫生、公共区域卫生; 各中心部门 每周1次 行政人事中心总监
手机通话情况 各中心部门 每周1次 3、电脑使用情况:上网内容、K3系统使用; 各中心部门 每周1次 行政人事中心总监 营销管理中心 配货，少货情况 物流中心仓储部 每周1次 行政 配送，及时率 物流中心配送部 每周1次 货物堆放、防护 物流中心仓储部 每周1次
《IPQC巡检流程．七大手法．八大原则．九大步骤●所有的品质知识非常有用、先留着》 目的：巡检生产过程，有效检查及控制个工序生产状况能完全符合产品的质量要求。 职责：生产线员工：负责本工位产品的自检。 生产领班：负责监督和跟踪生产与品质达成状况及指导员工正确作业。 IPQC:负责制程的巡检与监督异常处理。 相关部门：参与并协同制程异常的分析及处理。 生产技工：负责车间机器设备的调试。 一、IPQC作业要求： ①IPQC巡检时必须依据SIP,工程蓝图,SOP,物料清单,工艺标准对产品的外观,尺寸,，装配,包装,性能进行检查，并做好相关巡检记录。 ②巡检的频次：抽检产品的数量及检查项目等根据SIP进行。 ③当客户对重点管制项目做SPC管制时，必须根据检验规范的要求进行。 ④当发现异常时应通知车间及相关部门对其进行改善，必要时应对责任部门发出PDCS。 二、IPQC现场巡检内容： ①检查该产品相关的作业文件是是否齐全。 ②检查生产设备与治工具是否定期保养，并留下书面记录。 ③工艺参数的设定是否与工艺参数要求相符。 ④产品生产环境包含了温度,湿度,洁净度,光照度,静电防护是否符合生产制造及检验作业规范等相关要求。 ⑤物料是否与BOM一致。 ⑥各产品品质状况是否已做好唯一性标识区分。 ⑦发现不良后是否有做及时彻底追溯。 ⑧员工操作时是否严格按照安全规范操作。
⑨现场是否有不安全隐患。 ⑩员工自主检查是否在彻底有效的执行。 11,员工作业手法是否严格按照SOP操作。 12,员工是否按照作业指导书规定佩戴相关的劳保用品。 13,现场使用的相关执行文件,样品,量治具是否处于受控状态。 14,其它相关要求是否能满足。 三、巡检制程的异常处理作业： ①主要制程异常类型：设备异常,治工具异常,品质异常,工艺参数异常同时也包括IPQC巡检内容。 ②作业人员如发现生产作业不顺畅或自检发现异常时，应通知现场的责任人对其异常进行改善和排除以及汇报至现场的IPQC或生产组长或领班。 ③IPQC巡检制程异常时应通知该现场的责任人对其异常进行改善和排除，责任人应在半小时内处理好。 ④异常处理完成后应做好相应的处理记录。 ⑤若出现异常严重时，或出现问题责任人在短时间不能排除时应汇报于相应主管对其进行处理，同时IPQC应队责任部门发出PDCS。 ⑥制程异常造成一小时以上停机的，当恢复生产时必须对首件再次确认，方可正式生产。 ⑦制程异常所生产的不合格品按照《不合格品控制程序》处理。 ⑧IPQC在巡检过程中发现有对产品品质有影响因素时，应发PDCS给相关责任人，QE在解决重大品质问题时应给责任部门发出8D报告，其依据的是《品质问题分析处理作业流程》进行。 5m1E是指：why（为什么要做）who（由谁做）what（做什么）where（哪里做）when（什么时候做）hao（如何做）； ISO的精神是：怎么说就怎么做怎么做就怎么方写； 内部审核可按严重性分为：严重不合格、轻微不合格、观察项； 质量成本分为：预防成本、鉴定成本、内部失败成本、外部失败成本；
《神华煤矿岗位标准作业流程》2014年上半年工作总结 神华集团煤炭生产部
2014年6月25日 2014年上半年，集团先后组织召开了“煤炭生产专题工作会议”、集团煤矿（选煤厂）机电专项检查等活动，对《流程》的应用给与督促和推进；承办了“神华煤矿（选煤厂）标准作业流程成果发布及行业推广会，向全国同行业展示了《流程》成果、应用效果。集团领导对《流程》应用工作高度重视，行业单位对《流程》内容普遍认可，为《流程》推广应用创造了良好的环境。各煤炭子公司积极落实集团公司会议精神，进一步加强培训、强化监督、量化考核、全力推进《流程》的深入应用。 一、流程应用情况 各公司强化了流程推广工作的组织机构，基本形成了层级
管理的责任体系，完善了应用奖惩机制；调动基层员工的积极性，优化、补充完善《流程》内容；流程与安全生产管理紧密结合，与本安建设结合，发挥《流程》保障作用。 神东公司持续安排流程的视频拍摄工作；充分利用金山快盘、微信公众平台、QQ群、飞信等现代化信息手段方便员工随时随地学习、查阅和交流标准作业流程，提高标准作业流程应用效果；积极鼓励基层单位组织相关技术人员自行编制标准作业流程，并进行奖励；编制不规范作业或不按标准作业流程作业造成的安全事故或设备故障案例，来激发广大员工认真执行标准作业流程的意识；阶段性组织“安全生产管理现场经验交流会”、对标互学；每月组织开展3-4次技术比武活动不断熟练；各单位之间通过相互比较、相互借鉴，达到了推广亮点、统一标准、规范管理、共同进步的目的。 准能公司在学习其他公司流程管理经验基础上，把《流程》的应用与本安体系、风险预控体系、班组建设等结合，抓宣贯力度、考核力度，抓煤矿现场管理关键环节等，根据运行情况，编
目录 1 引言......................................................错误!未定义书签。 编写目的..........................................错误!未定义书签。 适用范围..........................................错误!未定义书签。 定义..............................................错误!未定义书签。 流程图............................................错误!未定义书签。 2 需求调研..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 需求调研..........................................错误!未定义书签。 注意事项..........................................错误!未定义书签。 3 可行性分析................................................错误!未定义书签。 4 需求分析..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 产物/成果.........................................错误!未定义书签。 需求分析任务......................................错误!未定义书签。 需求分析方法......................................错误!未定义书签。 原型化........................................错误!未定义书签。 需求报告..........................................错误!未定义书签。 划分需求的优先级..................................错误!未定义书签。 评审需求文档和原型................................错误!未定义书签。 5 系统设计..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 产物/成果.........................................错误!未定义书签。 产品设计..........................................错误!未定义书签。 概述..........................................错误!未定义书签。 流程图........................................错误!未定义书签。
公司生产巡检管理制度巡检管理 公司生产巡检管理制度 第一章总则第一条生产运行中的巡检工作，对工艺和机电设备的正常运行，保证工艺和机电的正常运行，保证工艺处理效果和各种设备的正常运转有着重要意义。 第二章生产巡检管理制度内容第二条巡检类别 一、交接班巡检：在交接班时，交班人员应向接班人员交接工艺运行情况等。接班人员上班后的第一项工作就是对所操作的设备和工艺系统进行一次巡检。夜间巡检时，需两人共同巡检，并携带手电筒。 二、运行巡检：每2小时对全厂区所有运行设备及进出口在线监测设备进行巡检一次，遇雷雨、暴雨可根据天气情况调整巡检频次，但设备异常有报警时除外。运行期间禁止在中控室铺设床铺等。 三、特殊巡检：遇下列任一情况，应适当调整巡检次数： （1）气象条恶劣，如雷雨、暴雨、大风等天气时。 （注意自身安全） (2)设备有故障或异常又不能立即消除，需要不断监视时。 （3）进厂污水超标准，如有色工业废水、含油工业废水进入污水处理系统时。 第三条设备巡检的方法
（1）目测法：利用肉眼对运行设备可见部位的外观变化进行观察来发现设备的异常现象，如变色、变形、位移、破裂、松动、冒烟、渗油漏油、异物搭挂、腐蚀污秽等都可通过目测法检查出来。 （2）耳听法：巡检人员应熟悉掌握设备的声音特点，当设备出现故障时，会夹杂着声音，可以通过正常时和异常时的音律、音量的变化来判断设备故障的发生和性质。 （3）鼻嗅法：设备的材料一旦过热会使周围的空气产生一种异味。这种异味对巡查人员来说是可以通过嗅觉辨别出来的。当巡查中嗅到这种异味时，应仔细巡查，观察、发现过热的设备与部分，直至查明原因。 （4）手触法：对带电的高压设备，如运行中的变压器，禁止使用手触法测试。对不带电且外壳可靠接地的设备，检查其温度或温升时需要用手触法检查。二次设备发热、振动等可以用手触法检查。 （建议用手背面去触摸） 第四条巡检要求 （1）进水闸门：进水与溢流阀门开度确定，进水水深测量。 （2）配电房：检查巡视各配电柜箱运行状态是否正常，电表读数是否正常。
个人资料整理，仅供个人学习使用 《神华煤矿岗位标准作业流程》 20XX年上半年工作总结 煤炭生产部 20XX年8月10日 20XX年上半年，全集团煤矿岗位标准作业流程工作主要围绕流程管理系统的培训与流程应用业务结合两个方面开展。 一.流程管理系统培训情况 从2月份开始到4月份，集团分区域组织共安排了8次，对神东、神宁、国神、准能、乌海、新疆、包头、神宝、巴彦淖尔、胜利、杭锦、榆神、新街、大雁、神延等15家子公司800余人结合系统管理架构和系统功能，从管理理念和具体操作方面，针对各层级业务分管领导、业务管理人员、区队技术人员进行了培训。 (一)流程管理系统主要功能 流程管理系统，主要实现《流程》的编制、审核、发布、宣贯、执行、考评、移动应用等功能，为管理者和使用者提供便捷、及时的信息支撑。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。 系统注重用户体验，从基层区队班组的作业员工、业务技术管理人员、矿（厂）业务管理人员、子分公司业务管理人员等层级使用角度出发，结合日常业务管理内容，紧紧围绕流程应用，实现业务的系统化管理。系统接入了集团本质安全管理系统，实现了作业流程步骤与相应过程中存在的危险源和不安全行为等信息数据的互连，使得员工作业与风险预控紧密结合，保障了安全作业。以流程管理为基础，实现集团总库、子分公司特色库管理并结合流程执行、检查、评价，持续优化、提升流程的内容，提高管理应用。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。 (二)培训工作情况 培训工作主要针对各公司流程业务的管理、应用层。培训对象为各子公司流程主管领导、公司部门流程业务管理人员、煤矿（选煤厂）机关业务管理人员、区队技术管理人员。培训内容主要分两部分：一是系统的功能架构和管理理念，系统的主要功能介绍，此部分主要针对各层级的业务主
日常办公巡查管理制度 一、总则 1、目的 为加强公司日常管理，严肃员工纪律，促进员工日常行为的规范化建设，营造良好的工作氛围，创造一个舒适、优美、和谐、整洁的工作环境，整体提升企业形象，特制订本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司全体员工。 二、日常巡查分类 日常巡查包括员工考勤巡查、日常行为规范巡查、仪容仪表巡查、服务规范巡查、办公场所环境巡查、开源节流巡查。 三、巡查内容 （一）考勤巡查 1、对于员工工作时间外出必须在《员工外出登记表》上做好相应的登记，注明外出时间、外出事由等各事项，外出需经部门负责人同意，签字确认，完善相关审批或请假手续，方可外出，每月月末由各部门将本月的外出登记进行汇总，报送至人事行政部进行考勤核对； 2、员工因特殊情况无法签到、签退的，应报部门领导同意后，由部门考勤人员登记，并报人事行政部备案； 3、若巡查过程中发现某员工不在岗的情况，则该员工必须要向人事主管说明不在岗的理由，是否完善相关的请假或外出手续；若不能说明不在岗的理由，则视为旷工，并按照《员工手册》的相关规定作出相应的缺勤处罚； 4、每个部门超过三分之一以上的人员调休，必须由部门负责人书面申请并附调休人员名单，报公司总经办审批后方可调休； 5、考勤巡查主要包括迟到、早退、溜班。 （1）迟到：上班未在规定时间内打卡者（指纹记录形式）视为迟到； （2）早退：未经请假提前下班者视为早退； （3）溜班：工作时间擅离岗位并未做任何登记者为溜班。 （二）员工日常行为规范巡查
1、工作时间内不准在工作场所内打闹嬉笑、大声喧哗、追逐嬉戏； 2、工作时间内不准在办公区域或办公室内抽烟，吸烟需到过道、阳台或是楼道处； 3、工作时间内不准将盒饭带到办公室内吃； 4、不准在工作时间内喝酒或酒后上班； 5、工作时间内不准在工作区域内睡觉； 6、不准在大庭广众之下相互大吵大闹，对别人恶语中伤、辱骂，恶化公司风气，搅乱正常工作秩序； 7、不准煽动斗殴或参与斗殴； 8、其他。 （三）仪容仪表巡查 1、着装必须整洁，举止大方，言语文明； 2、不准穿拖鞋和无袖上班； 3、上班时间内必须佩戴工作牌； 4、需穿工作服上班的部门员工必须在上班时间内穿工作服上班，工作服要保持整洁； 5、前台接待员须穿无花纹丝袜,袜口不外露； 6、前台接待员应淡妆打扮,不得浓妆艳抹,避免使用味道浓烈的化妆品、香水,不得佩戴款式夸张的首饰、挂饰、耳饰。 （四）服务规范巡查 1、行为要求 （1）就坐时姿态要端正,入坐要轻缓,上身要直,人体重心垂直向下,腰部挺起,手自然放在双膝上,双膝并拢，目光平视,面带微笑； （2）不得在椅上前俯后仰摇腿跷脚，双手抱于胸前，跷二郎腿或半躺半坐；（3）不得趴在工作桌上,晃动桌椅，玩手机，脱鞋，伸懒腰，哼小调，打哈欠等行为。 （4）在工作场合与他人同行时,不得勾肩搭背,不得同行时嬉戏打闹； （5）在指引方向时应将手臂伸直,手指并拢，手掌向上,自然伸向需指引的方向,
神华煤矿岗位标准作业流程》 《神华煤矿岗位标准作业流程》2015年上半年工作总结 煤炭生产部 2015年8月10日 1 / 8
神华煤矿岗位标准作业流程》，全集团煤矿岗位标准作业流程工作主要围绕流程管2015年上半年 理系统的培训与流程应用业务结合两个方面开展。 .流程管理系统培训情况一次，对神东、月份，集团分区域组织共安排了8从2月份开始到4神宁、国神、准能、乌海、新疆、包头、神宝、巴彦淖尔、胜利、杭余人结合系统管理架构800锦、榆神、新街、大雁、神延等15家子公司和系统功能，从管理理念和具体操作方面，针对各层级业务分管领导、业务管理人员、区队技术人员进行了培训。流程管理系统主要功能(一) 流程管理系统，主要实现《流程》的编制、审核、发布、宣贯、执行、考评、移动应用等功能，为管理者和使用者提供便捷、及时的信息支撑。 系统注重用户体验，从基层区队班组的作业员工、业务技术管理人员、矿（厂）业务管理人员、子分公司业务管理人员等层级使用角度出发，结合日常业务管理内容，紧紧围绕流程应用，实现业务的系统化管理。系统接入了集团本质安全管理系统，实现了作业流程步骤与相应过程中存在的危险源和不安全行为等信息 数据的互连，使得员工作业与风险预控紧密结合，保障了安全作业。以流程管理为基础，实现集团总库、子分公司特色库管理并结合流程执行、检查、评价，持续优化、提升流程的内容，提高管理应用。 (二)培训工作情况
培训工作主要针对各公司流程业务的管理、应用层。培训对象为各子公司流程主管领导、公司部门流程业务管理人员、煤矿（选煤厂）机关业务管理人员、区队技术管理人员。培训内容主要分两部分：一是系2 / 8 神华煤矿岗位标准作业流程》 统的功能架构和管理理念，系统的主要功能介绍，此部分主要针对各层级的业务主管领导和管理人员。二是系统的实操培训，主要是针对区队技术管理人员和各层级业务管理人员。 通过培训，使各公司主管生产的领导、各业务处室、矿（厂）主管领导了解和熟悉系统的管理思想和管理功能，让各公司、矿（厂）流程业务管理人员、矿（厂）区队技术管理人员熟练掌握系统的操作。使各层级管理人员进一步认识到了系统的强大内涵和积极作用，从而为流程的信息化应用提供了保障。 流程管理系统的培训，既是系统功能的讲解和答疑，同时也是集团推行标准作业流程意义的一次宣讲。全集团煤炭板块子分公司多，煤矿、选煤厂数量大，流程应用的人员数量更是庞大，要把流程理念深入人心，不是朝夕职工，需要长期的积累和沉淀。从2013年推行到现在，各家公司在流程的工作上显现的效果也是 参差不齐。通过培训及工作调研，有些公司自上到下，能够认识到流程在企业发展中所能带来的影响和效果，已经积极深入的做了许多前瞻性的工作，如神东、胜利、新疆等公司，自集团下发系统上线通知后，积极利用集团提供的材料，先期开展了系统的
YF-ED-J9499 可按资料类型定义编号 安全科巡检管理制度实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
安全科巡检管理制度实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 一、生产岗位的正常巡检： 每天对全厂各生产岗位采用定时不定时巡 检，要求每次巡检对各个岗位要细致认真，不 走马观花，查找安全隐患，查找违章违纪和卫 生脏乱差现象。 二、对公司五大危险源的巡检： 一车间油漆库、天然气站、液化气站、四 车间轧机油库和五车间煤气发生炉为公司要害 部位，对这些岗位要重点巡检和记录，要求每 天必须上午下午各巡检查一次，查找安全隐患 和脏乱差现象，在五大危险源岗位悬挂安全科
巡检记录本，每天巡检认真记录，把正常运行和异常情况处理做认真详细记录。 三、责任分工： 安全科内部实行分工合作制，周检查、设备检查和专项检查实行统一检查，对车间实行分工负责制。具体分工如下： 宋法印负责一车间、五车间，曹红军负责二车间、四车间，张明奎负责三车间、六车间。按照分工安全科各责任人对相应责任车间的安全、现场和设备实行重点巡检和责任监督，安全科人员每天下班时集中汇总各车间存在卫生方面、安全隐患和违章违纪情况。 安全科 20xx年6月12日
全面推行《煤矿岗位标准作业流程》 不断提升煤矿安全生产管理水平 目录 一、“神华煤矿岗位标准作业流程”项目实施的重要意义2 （一）煤炭行业形势和企业建设需求 (2) 1、煤炭行业目前面临的困难 (2) 2、煤炭企业管理的难点和重点错误！未定义书签。 （二）项目实施的重要意义 (3) 1、有助于实现集团发展战略 (4) 2、有助于提升集团煤炭生产管理水平 (4) 3、有助于提高煤矿安全高效生产水平 (5) 二、项目实施及《流程》试行情况 (6) (一)项目实施 (6) 1.实施准备 (6) 2.《流程》编制 (8) 3.《流程》内容 (9) 4.《流程》试行 (11) 三、《流程》全面应用工作安排 (14) （一）项目验收 (14) （二）全面应用《流程》 (15) 1、尽快完善现有《流程》 (15) 2、做好《流程》内容的增补工作 (15) 3、全面应用《流程》 (16)
一、“神华煤矿岗位标准作业流程”项目实施的重要 意义 二、煤炭行业形势和企业建设需求 a)煤炭行业目前面临的困难及煤矿管理的难点 近期，煤炭行业面临着需求下降、库存增大、成本增长、利润下降的不利境况，转变经济发展方式的任务十分艰巨，重要的一条措施就是提升管理水平，实现最佳经济效益。 我国煤炭生产长期以来的粗放式、经验式管理模式根深蒂固，不易转变。员工不安全行为时有发生，煤矿事故无法避免和杜绝。员工现场作业缺乏有效的指导标准，效率无法提高。煤矿现场生产管理是煤炭企业管理的难点和重点。 作业标准化，就是对在作业系统调查分析的基础上，将现行作业方法的每一操作程序和每一动作进行分解，以科学技术、规章制度和实践经验为依据，以安全、质量效益为目标，对作业过程进行改善，从而形成一种优化的作业程序，逐步达到安全、准确、高效、省力的作业效果。推行煤矿岗位作业的标准化，实施对员工个体作业行为的有效控制是杜绝和减少煤矿事故发生、保障煤矿安全生产、提高作业效率有效途径和重要手段。 b)神华标准体系建设的现状