溧阳生产制造项目可行性报告
投资分析/实施方案
摘要
溧阳，隶属江苏省，由常州市代管的县级市，位于江苏省西南部，地
处长江三角洲，与苏、浙、皖三省接壤。是南京都市圈成员城市，宁杭生
态经济带上的重要副中心城市和示范区。位于北纬31°09'-31°41'，东经119°08'-119°36'，东邻宜兴，西与高淳、溧水毗邻，南与安徽省的广德、郎溪接壤，北接句容、金坛，南北长59.06千米，东西宽45.14千米，土
地总面积1535.87平方千米。溧阳属亚热带季风气候，干湿冷暖，四季分明，雨量充沛，无霜期长，全年平均温度17.5℃，其中：一月份3.2℃，
七月份31.1℃。年均降水量1149.7毫米。其中，一月份42.2毫米，七月154.1毫米。大约日照时间，一月份137.6小时，七月份229小时。溧阳有耕地面积112万亩，林地32.8万亩，河流和湖泊42.6万亩。物产丰富，
是著名的“鱼米之乡”、“丝绸之乡”、“茶叶之乡”，经济连续多年名
列全国百强县（市）。溧阳文化属吴越文化，溧阳人属江浙民系使用吴语。盛产稻、麦、油、茶、蚕茧、螃蟹、板栗、西瓜、毛竹等。2019年以来，
先后被评为2019年度全国综合实力百强县市、2019年度全国绿色发展百强县市、2019年度全国新型城镇化质量百强县市、2019全国营商环境百强县、全国乡村治理体系建设试点单位。
该xx项目计划总投资7506.81万元，其中：固定资产投资5318.48万元，占项目总投资的70.85%；流动资金2188.33万元，占项目总投资的
29.15%。
达产年营业收入18858.00万元，总成本费用14531.00万元，税金及
附加151.85万元，利润总额4327.00万元，利税总额5075.68万元，税后
净利润3245.25万元，达产年纳税总额1830.43万元；达产年投资利润率57.64%，投资利税率67.61%，投资回报率43.23%，全部投资回收期3.81年，提供就业职位287个。
本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量
收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按
照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分
的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行
科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，
因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性
分析报告。
膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营
养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。随着膨化技
术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进一步的丰富，按
照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为不同的类型。
报告主要内容：基本情况、背景及必要性研究分析、市场前景分析、产品规划方案、选址规划、土建工程、项目工艺可行性、项目环保研究、项目职业保护、项目风险性分析、项目节能概况、项目进度方案、投资分析、盈利能力分析、评价及建议等。
溧阳生产制造项目可行性报告目录
第一章基本情况
第二章背景及必要性研究分析第三章产品规划方案
第四章选址规划
第五章土建工程
第六章项目工艺可行性
第七章项目环保研究
第八章项目职业保护
第九章项目风险性分析
第十章项目节能概况
第十一章项目进度方案
第十二章投资分析
第十三章盈利能力分析
第十四章项目招投标方案
第十五章评价及建议
第一章基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控
体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，
加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供
应链管理平台。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵
式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、
提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、
做大、做好、做长”的发展理念。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新
技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，
并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时
的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季
度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度
地保证开发项目的资金落实。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过
开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受
广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售
网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断
强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相
统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供
高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自
主研发能力，积极开拓国内外市场。
（三）报告咨询机构
泓域咨询机构
（四）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入12707.93万元，同比增长10.00%（1155.46万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为
10556.71万元，占营业总收入的83.07%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2996.49万元，较去年同期相比增长746.88万元，增长率33.20%；实现净利润2247.37万元，较去年同期相比增长316.78万元，增长率16.41%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx（集团）有限公司承办的“溧阳生产制造项目”主要从事xx项
目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
选址于某高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目
提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新区环境
保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、
环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生
态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
溧阳生产制造项目
膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营
养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。随着膨化技
术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进一步的丰富，按
照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为不同的类型。
（二）项目选址
某高新区
溧阳，隶属江苏省，由常州市代管的县级市，位于江苏省西南部，地
处长江三角洲，与苏、浙、皖三省接壤。是南京都市圈成员城市，宁杭生
态经济带上的重要副中心城市和示范区。位于北纬31°09'-31°41'，东经119°08'-119°36'，东邻宜兴，西与高淳、溧水毗邻，南与安徽省的广德、郎溪接壤，北接句容、金坛，南北长59.06千米，东西宽45.14千米，土
地总面积1535.87平方千米。溧阳属亚热带季风气候，干湿冷暖，四季分明，雨量充沛，无霜期长，全年平均温度17.5℃，其中：一月份3.2℃，
七月份31.1℃。年均降水量1149.7毫米。其中，一月份42.2毫米，七月154.1毫米。大约日照时间，一月份137.6小时，七月份229小时。溧阳有耕地面积112万亩，林地32.8万亩，河流和湖泊42.6万亩。物产丰富，
是著名的“鱼米之乡”、“丝绸之乡”、“茶叶之乡”，经济连续多年名
列全国百强县（市）。溧阳文化属吴越文化，溧阳人属江浙民系使用吴语。盛产稻、麦、油、茶、蚕茧、螃蟹、板栗、西瓜、毛竹等。2019年以来，
先后被评为2019年度全国综合实力百强县市、2019年度全国绿色发展百强县市、2019年度全国新型城镇化质量百强县市、2019全国营商环境百强县、全国乡村治理体系建设试点单位。
（三）项目用地规模
项目总用地面积20056.69平方米（折合约30.07亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.76%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率7.70%，固定资产投资强度176.87万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积20056.69平方米，建筑物基底占地面积11384.18平方米，总建筑面积26274.26平方米，其中：规划建设主体工程17596.28平方米，项目规划绿化面积2024.03平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费2276.44万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量548813.67千瓦时，折合67.45吨标准煤。
2、项目年总用水量12406.56立方米，折合1.06吨标准煤。
3、年用电量548813.67千瓦时，年总用水量12406.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.51吨标准煤/年。达产年综合节能量19.32吨标准煤/年，项目总节能率28.99%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7506.81万元，其中：固定资产投资5318.48万元，
占项目总投资的70.85%；流动资金2188.33万元，占项目总投资的29.15%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18858.00万元，总成本费用14531.00万元，税
金及附加151.85万元，利润总额4327.00万元，利税总额5075.68万元，
税后净利润3245.25万元，达产年纳税总额1830.43万元；达产年投资利
润率57.64%，投资利税率67.61%，投资回报率43.23%，全部投资回收期
3.81年，提供就业职位287个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，
提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量
需有余地。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，
按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位
组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与
计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标
如期完成。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新区及
某高新区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新区xx产
业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能
够有力促进某高新区经济发展，为社会提供就业职位287个，达产年纳税
总额1830.43万元，可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，
为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率57.64%，投资利税率67.61%，全部投资回
报率43.23%，全部投资回收期3.81年，固定资产投资回收期3.81年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已
日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就
业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资
产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设
方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有
助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等
知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务
于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性研究分析
膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。
随着膨化技术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进
一步的丰富，按照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为
不同的类型。
膨化食品作为国内休闲零食第三大品类，在休闲零食中市场份额
占比为10%，从2015-2020年各主要休闲零食大品类复合增速来看，其中膨化食品增速为16.6%，排名第二，仅次于休闲卤制品，行业发展潜力大。
随着食品工业的发展和人们生活水平的提高，消费方式逐渐向休
闲化、多元化发展，人们对休闲食品的需求日益增加，膨化食品市场
零售额也不断增长。数据显示，2018年中国膨化食品市场零售额达
411亿元，同比增长7.6%。
第三章产品规划方案
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值18858.00万元。
进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积20056.69平方米（折合约30.07亩），其中：净用地面积20056.69平方米（红线范围折合约30.07亩）。项目规划总建筑面
积26274.26平方米，其中：规划建设主体工程17596.28平方米，计容建筑面积26274.26平方米；预计建筑工程投资1883.53万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费2276.44万元。
（三）产能规模
项目计划总投资7506.81万元；预计年实现营业收入18858.00万元。
第四章选址规划
一、项目选址原则
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。场址选择应提供足够的场地用以满足
项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生
产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
二、项目选址
该项目选址位于某高新区。
溧阳地处江苏省南部，苏浙皖三省交界处。位于北纬31°09'-
31°41'，东经119°08'-119°36'，东邻宜兴，西与高淳、溧水毗邻，南与安徽省的广德、郎溪接壤，北接句容、金坛。[2]
溧阳境内有低山、丘陵、平原圩区等多种地貌类型，地势南、西、北三面较高，腹部与东部较平。南部为低山区，山势较为陡峭；西北
部为丘陵区，岗峦起伏连绵；腹部自西向东地势平坦，为平原圩区。
溧阳属北亚热带季风气候，干湿冷暖，四季分明，温和湿润。年
平均气温15.5℃，月平均气温一月份2.7℃，七月份28.1℃。全年无