附件7：
项目名称：工程类别：建设工程质量、进度施工检查表 施工单位：检查日期： 建筑面积：结构形式：在施部位： 序 检查项目号 施工方案1 技术交底2土方回填3砌筑工程4模板工程5钢筋工程 混凝土6 工程 扣分标准 施工方案内容具有针对性、指导性。不符合扣1～2分 安全技术交底内容全面，有针对性，履行签字。不符合扣 3 分 土方填土前应将基坑（槽）底或地坪上的垃圾等杂物清理干净。 不符合扣 1～ 2 分 回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，不符合扣1～2 分 回填土应分层铺摊。回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半 夯，穷夯相接，行行相连，纵横交叉。不符合扣1～2 分 顶面标高表面平整度符合规范要求。不符合扣1～2分 随回填土同步取样，及时试验。不符合扣1～2 分 砌筑用砖、砂、水泥品种、规格、强度符合设计要求，并有相应 的出厂合格证、试验单等。不符合扣2～5 分 砂浆配合比正确，配合比标牌悬挂到位。不符合扣1～2 分 砌筑前，基础墙或楼面清扫干净，洒水湿润。不符合扣1～2 分 留槎：外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎，槎子 长度不应小于墙体高度的2/3 ，槎子必须平直、通顺。不符合扣 1～2 分 墙体拉结筋放置位置、规格、数量正确。不符合扣1～2 分 组砌方法正确，过梁安装位置、规格正确。不符合扣1～2 分 模板及其支撑严格按照施工工艺标准执行，必须具有足够的强 度、刚度和稳定性。不符合扣2～5分 模板接缝处应严密，预埋件应安置牢固，缝隙不应漏浆，应小于。 不符合扣 1～ 2 分 模板与混凝土的接触面应清理干净，模板隔离剂应涂刷均匀，不 得漏刷或沾污钢筋。不符合扣1～2分 模板平整度及起拱达规范要求。不符合扣1～3 分 梁截面尺寸正确。不符合扣1～ 3 分 钢筋有出厂报告及进场复检报告。不符合扣2～5 分 钢筋的级别，型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸。不符合 扣2～5分 钢筋绑扎无跳扣、漏扣，绑扎位置正确。不符合扣1～5 分 马蹬、垫块强度、规格、间距符合要求。不符合扣1～2 分 混凝土塌落度正确，现场具备塌落度检查工具并按规定检测塌落 度。不符合扣 1～ 3 分 混凝土浇筑有专人旁站，木工、钢筋工现场看护到位。不符合扣 1～3 分 满扣得 分分分 10 10 10 10 10 10
徐圩学区教学常规检查表（学校) 学校：________________时间：年月日项目内容与要求 1、教导(研训)处有教学工作计划、教研工作计划、教师专业提升计 划及执行日志。（8分） 2、教研（研训）组有研训活动计划，内容安排具体明确，活动开展正 常。（5分） 3、教学管理制度完善（12项）。（4分） 量化备注 过程管理(55分) 提质措施(30分)4、每月至少有一次校级研训活动，主题明确。（4分） 5、每学期教学常规各项检查不少于二次，有记录，有反馈。（15分） 6、学校领导班子深入课堂，听课节数达到要求。（6分） 7、教学工作有月总结、质量分析。（4分） 8、教师专业发展有阶段性总结。（3分） 9、有教学质量与教师专业发展、教学评估相结合的教师评价方案及过 程性记录，能体现奖优罚劣。(6分) 10、有符合本校实际的提高教学质量（中考质量）、提升教师素质的具 体措施。(8分) 11、对措施的落实有检查与督促并有明显效果。(12分) 12、有解决学校实际问题的课题研究。(10分) 备课13、集体备课能按规定实施。(5分) 情况14、当堂备课率达到100%，上课科目与日课表相符。(5分) (15分)15、教案内容与上课内容相符，备课规范，符合要求。(5分)合计 检查 主要 结果 亮点 分析
存在 不足 整改 意见 徐圩学区教学常规检查表（教师） 学校：____________教师：_________时间：年月日项目内容量化评价 教学计划1、教材分析、学生情况分析、教学措施和方法、 (5分)教学进度、研究课题、学习进修等明确实用。 2、项目填写齐全，内容充实，做到五备(课标、教 备课(20分) 上课 材、学生、教法和学法、习题和实验)；有教学目标、重难点、教法和学法、主要教学步骤、课后小结、作业布置等具体设计，并有教学反思。 3、教师教学行为：目标明确，并落实在教学全过程；教学容量适当，深浅适宜；教学结构严谨，备教基本一致；教学方法灵活多样，课堂生成处理恰当，及时指导学生有效学习；评价方式多元化，注重发展性评价；教态自然大方，语言生动 (30分)精炼，恰当运用教具及现代教学手段。(15分) 4、学生学习表现：学习态度积极，思维活跃；能 自主、合作、探究学习，质疑问难；师生关系融 洽；具有良好的学习习惯；达成预定目标，各个 层次的学生均有所发展。(15分)
1工程质量管控红线内容 1.1质量管理行为 1.1.1施工样板现行制度，现场一级样板点评未通过，进行后续大面积施工。 1.1.2项目工程部未进行读图、讲图工作，无读图、讲图资料记录，读图、讲图工 作与现场进度滞后。 1.1.3项目工程部未进行工程推演工作，无工程推演资料记录，工程推演工作与现 场进度滞后。 1.1.4项目工程部未审核施工方案，未留下纸版签字记录，现场直接施工。 1.1.5项目工程部对甲供材、设备材料进场未进行抽检；没有形成材料进场抽检台 账。 1.1.6项目工程部未进行现场实测实量，以及实测实量弄虚作假。 1.1.7项目工程未按照《方兴地产防渗漏管理指引》要求，未对防水施工进行验收, 未形成验收资料的。 1.2防渗漏 1.2.1防水施工：未施工附加层，卷材搭接长度不足、黏贴不合格；防水范围及高 度不符合要求；防水收头处理不符合要求；止水钢板规格及预埋质量不符合 要求；地下室外墙金属套管内壁未做防腐处理，套管未设置止水翼环。涂抹 类防水厚度不足设计要求80%。 1.2.2门窗洞口收口：钢副框与墙体收口采用聚氨酯发泡剂。 1.2.3导墙：防水房间未设置200高混凝土反坎。 1.2.4变形缝：未按图施工、构造和施工造成渗漏隐患。 1.2.5涉及防水且在覆土范围地下室外墙穿墙螺栓未使用止水螺栓或在此范围内采 用砌体结构的。 1.2.6外窗未做滴水线（鹰嘴），下口无明显找坡。 1.2.7穿楼板管洞撑补/封堵：采用吊模封堵；底模采用聚苯板等柔性材料。 1.3模板支撑系统 1.3.1剪刀撑、斜撑：设置数量不符合规范或施工方案。 1.3.2后浇带、悬臂构件支撑：支撑提前拆除，后浇带未独立搭设支撑。 1.3.3内外脚手架混搭。 1.4钢筋工程 1.4.1系统性出现（一施工流水段出现5处及以上）钢筋规格、数量不符合设计要 求。 1.4.2系统性出现（一施工流水段出现5处及以上）梁、柱钢筋接头不合格。（按类 别分类，不同类别不累加计算。） 1.4.3悬挑构件钢筋锚固长度不足，负弯矩钢筋位置不正确，无定位保证措施的。 1.5混凝土工程 1.5.1系统性出现（一施工流水段出现5处及以上）砼孔洞：砼构件出现孔洞（深 于砼保护层）且主筋外露。
附件3 2016年节后复工安全质量检查表 受检工程基本情况表（表一）工程所在省（市、县）： 单位工程名称 建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质项目负责 人姓名 法人代表授权及 质量终身制承诺 书签订情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查 机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字：检查日期：
施工现场工程参建责任主体行为检查表（表二） 序 号 检查项目检查内容评价 建设单位1 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患 自查自纠情况 按规定组织、督促 未按规定组织、督促 □符合 □不符合2 办理质量安全监督手续情况检查监督注册登记表 □符合 □不符合3 施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合4 办理施工许可（开工报告）情况检查施工许可证（开工报告） □符合 □不符合5 按规定委托监理情况检查监理合同 □符合 □不符合6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合7 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件 重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合8 质量常见问题专项治理开展情况 任务书下达，方案、措施及检查公示， 已出现问题处理，主体、分户及竣工 验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的 控制等 □符合 □不符合 施工单位9 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况 按规定开展自查自纠 未按规定开展自查自纠 □符合 □不符合10 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 □符合 □不符合11 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合11 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合13 工艺工序及质量常见问题防治样板间（墙、块） 制度及施工技术可视化交底执行情况 按规定设置样板间（墙、块）并依此 进行可视化交底 未按规定设置样板间（墙、块）或未 依此进行可视化交底 □符合 □不符合14 质量问题和质量事故处理情况 处理及时，整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合15 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检 查验收情况 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 XXXXXX工程质量重要管控点（内部试行）
主编部门：XXXXXXXXXXXXXX 第一章总则 第一条为加强对工程质量重点的管理，提高员工质量意识，提升企业质量信誉，确保企业年度质量目标的实现，有效促进本企业施工管理和工程质量的稳中有升。根据《公路工程质量检验评定标准》的相关规定，以及XXXXX相关制度和《XXXXX工程施工质量管理办法》、《XXXXX施工质量考核管理办法》等相关制度、文件和会议要求，并结合XXXXX公司的实际情况，特制定本要求。 第二条适用于XXXXX华东工程有限公司所属各单位及项目。 第二章质量重点管控内容 第三条按照公司制度要求，建立健全相应的质量保证体系，并保证体系有效运行。 第四条按照公司制度要求配备与之适应的质量管理专职人员，保证质量工作的顺利开展。 第五条现场工程质量重点管控内容见下表：
现场工程质量重点管控内容表
备注：1、表中列出的项没有覆盖到但影响工程实体结构或易发生较大质量或重大质量事故的项同样适用。2、XXXXX公司质量管理委员会认为应纳入“质量重点”问题考核的其它质量问题。 第三章质量重点管理奖罚 第六条对违反质量重点管理规定的，予以书面警告，责令限期整改，必要时可采取停工或局部停工等措施。检查负责人严格按照《XXXXX公司工程质量管理考核及奖罚细则》中相应条款，进行考核和奖罚。 第七条对违反质量重点管理规定性质特别恶劣、情节特别严重，且给公司质量管理工作、公司形象造成重大负面影响的，由公司质量主管领导对
项目经理实施约谈，并根据情况报公司质量管理委员会审议通过后加重处罚。 第八条上述经济处罚，在收到处罚通知书一个月之内，将处罚金额上缴公司财务部。 第五章附则 第九条本细则由XXXXXXXXXX公司安全质量环保监督部负责解释、修订和完善。 第十条本细则自印发之日起施行。
XXXXXX工程质量重要管控点（内部试行）主编部门：XXXXXXXXXXXXXX
第一章总则 第一条为加强对工程质量重点的管理，提高员工质量意识，提升企业质量信誉，确保企业年度质量目标的实现，有效促进本企业施工管理和工程质量的稳中有升。根据《公路工程质量检验评定标准》的相关规定，以及XXXXX 相关制度和《XXXXX工程施工质量管理办法》、《XXXXX施工质量考核管理办法》等相关制度、文件和会议要求，并结合XXXXX公司的实际情况，特制定本要求。 第二条适用于XXXXX华东工程有限公司所属各单位及项目。 第二章质量重点管控内容 第三条按照公司制度要求，建立健全相应的质量保证体系，并保证体系有效运行。 第四条按照公司制度要求配备与之适应的质量管理专职人员，保证质量工作的顺利开展。 第五条现场工程质量重点管控内容见下表：
现场工程质量重点管控内容表
备注：1、表中列出的项没有覆盖到但影响工程实体结构或易发生较大质量或重大质量事故的项同样适用。2、XXXXX公司质量管理委员会认为应纳入“质量重点”问题考核的其它质量问题。 第三章质量重点管理奖罚 第六条对违反质量重点管理规定的，予以书面警告，责令限期整改，必要时可采取停工或局部停工等措施。检查负责人严格按照《XXXXX公司工程质量管理考核及奖罚细则》中相应条款，进行考核和奖罚。 第七条对违反质量重点管理规定性质特别恶劣、情节特别严重，且给公司质量管理工作、公司形象造成重大负面影响的，由公司质量主管领导对项目经理实施约谈，并根据情况报公司质量管理委员会审议通过后加重处罚。 第八条上述经济处罚，在收到处罚通知书一个月之内，将处罚金额上缴公司财务部。 第五章附则 第九条本细则由XXXXXXXXXX公司安全质量环保监督部负责解释、修订和完善。 第十条本细则自印发之日起施行。
徐圩学区教学常规检查表（学校) 学校： ________________ 时间：年月日项目内容与要求量化备注 1、教导 ( 研训 ) 处有教学工作计划、教研工作计划、教师专业提升计 划及执行日志。（ 8 分） 2、教研（研训）组有研训活动计划，内容安排具体明确，活动开展正 常。（ 5 分） 3、教学管理制度完善（12 项）。（ 4 分） 过程 。（ 4 分） 4、每月至少有一次校级研训活动，主题明确 管理 5、每学期教学常规各项检查不少于二次，有记录，有反馈。（ 15 分） (55 分) 6、学校领导班子深入课堂，听课节数达到要求。（ 6 分） 7、教学工作有月总结、质量分析。（ 4 分） 8、教师专业发展有阶段性总结。（ 3 分） 9、有教学质量与教师专业发展、教学评估相结合的教师评价方案及过 程性记录，能体现奖优罚劣。(6 分 ) 10、有符合本校实际的提高教学质量（中考质量）、提升教师素质的具 提质 体措施。 (8 分 ) 措施 11、对措施的落实有检查与督促并有明显效果。(12 分 ) (30 分) 12、有解决学校实际问题的课题研究。(10 分 ) 备课13、集体备课能按规定实施。(5 分) 情况14、当堂备课率达到 100%，上课科目与日课表相符。(5 分 ) (15 分 ) 15、教案内容与上课内容相符，备课规范，符合要求。(5 分 ) 合计 检查 主要 结果 亮点 分析
存在 不足 整改 意见 徐圩学区教学常规检查表（教师） 学校： ____________教师： _________时间：年月日 项目教学计划(5 分 ) 备课(20 分 ) 上课(30 分 ) 内容量化评价 1、教材分析、学生情况分析、教学措施和方法、 教学进度、研究课题、学习进修等明确实用。 2、项目填写齐全，内容充实，做到五备( 课标、教 材、学生、教法和学法、习题和实验) ；有教学 目标、重难点、教法和学法、主要教学步骤、课 后小结、作业布置等具体设计，并有教学反思。 3、教师教学行为：目标明确，并落实在教学全过 程；教学容量适当，深浅适宜；教学结构严谨， 备教基本一致；教学方法灵活多样，课堂生成处 理恰当，及时指导学生有效学习；评价方式多元 化，注重发展性评价；教态自然大方，语言生动 精炼，恰当运用教具及现代教学手段。(15 分) 4、学生学习表现：学习态度积极，思维活跃；能 自主、合作、探究学习，质疑问难；师生关系融 洽；具有良好的学习习惯；达成预定目标，各个 层次的学生均有所发展。(15 分 )
检查大项检查分项检查内容负责人日期应得 分数实得分数 1. 项目 前期 工作 管理（13分） 1.1 勘察、测绘、 设计文件 1.1.1工程地质勘察报告 1 1.1.2建筑用地红线 1 1.1.3点、线交接 1 1.2 工程招标及承 包合同文件 1.2.1施工招投标文件 1 1.2.2施工合同 2 1.3 工程 开工 准备 1.3.1开工申请 1 1.3.2规划许可证，附件及附图 1 1.3.3项目策划（组织、生产、经营、技术等等） 1 1.3.4施工许可证 1 1.3.5工程质量安全报监 1 1.3.6企业资质，安全生产许可证 1 1.3.7建筑工程法定建设程序必备文件（法律、法规） 1 2. 项目建设管理（9分） 2.1 项目 管理 体系 2.1.1项目管理制度 2 2.1.2项目管理组织架构图 1 2.1.3项目职能分配 1 2.1.4质量管理组织架构图 1 2.1.5安全、文明施工管理组织架构图 1 2.1.6消防管理组织架构图 1 2.1.7质量管理体系 1 2.1.8安全管理体系 1 3.施工过 程管理 3.1项目管理3.1.1工程慨况（文字内容及鸟瞰图上墙） 1 3.1.2项目管理过程检查 1
检查大项检查分项检查内容负责人日期应得 分数实得分数 3 施工过程管理 3.1 项目 管理 （17分） 3.1.3项目相关人员岗位证书 1 3.1.4工作流程 1 3.1.5工程质量事故处理 2 3.1.6工程安全事故处理、应急救援预案（演练） 2 3.1.7监理例会（记录、传达） 1 3.1.8项目例会（签到、发言、提出问题、解决、跟进、 传递） 2 3.1.9项目部专题质量例会 2 3.1.10项目部专题安全例会 2 3.1.11施工日志 2 3.1 施工 技术 管理 （36分） 3.1.1施工组织设计 2 3.1.2临水、电施工方案 2 3.1.3高支模施工方案 2 3.1.4安全，文明施工方案 2 3.1.5基抗支护方案 2 3.1.6脚手架施工方案 2 3.1.7设备安、拆方案 2 3.1.8泵送混凝土施工方案 2 3.1.9防水工程施工方案 2 3.1.10土方开挖施工方案 2
学校：________________ 时间： 年 月 日 项目 内 容 与 要 求 量化 备注 过程 管理 (55分) 1、教导(研训)处有教学工作计划、教研工作计划、教师专业提升计 划及执行日志。（8分） 2、教研（研训）组有研训活动计划，内容安排具体明确，活动开展正常。（5分） 3、教学管理制度完善（12项）。（4分） 4、每月至少有一次校级研训活动，主题明确 。（4分） 5、每学期教学常规各项检查不少于二次，有记录，有反馈。（15分） 6、学校领导班子深入课堂，听课节数达到要求。（6分） 7、教学工作有月总结、质量分析。（4分） 8、教师专业发展有阶段性总结。（3分） 9、有教学质量与教师专业发展、教学评估相结合的教师评价方案及过程性记录，能体现奖优罚劣。(6分) 提质 措施 (30分) 10、有符合本校实际的提高教学质量（中考质量）、提升教师素质的具体措施。(8分) 11、对措施的落实有检查与督促并有明显效果。(12分) 12、有解决学校实际问题的课题研究。(10分) 备课 情况 (15分) 13、集体备课能按规定实施。(5分) 14、当堂备课率达到100%，上课科目与日课表相符。(5分) 15、教案内容与上课内容相符，备课规范，符合要求。(5分) 合计 检查 结果 分析 主要 亮点 存在 不足 整改 意见
学校：____________教师：_________时间：年月日项目内容量化评价 教学计划(5分) 1、教材分析、学生情况分析、教学措施和方法、 教学进度、研究课题、学习进修等明确实用。 备课(20分) 2、项目填写齐全，内容充实，做到五备(课标、教 材、学生、教法和学法、习题和实验)；有教学目标、重难点、教法和学法、主要教学步骤、课后小结、作业布置等具体设计，并有教学反思。 上课(30分) 3、教师教学行为：目标明确，并落实在教学全过 程；教学容量适当，深浅适宜；教学结构严谨，备教基本一致；教学方法灵活多样，课堂生成处理恰当，及时指导学生有效学习；评价方式多元化，注重发展性评价；教态自然大方，语言生动精炼，恰当运用教具及现代教学手段。(15分) 4、学生学习表现：学习态度积极，思维活跃；能 自主、合作、探究学习，质疑问难；师生关系融洽；具有良好的学习习惯；达成预定目标，各个层次的学生均有所发展。(15分) 作业(10分) 5、精选作业，内容分层，分量和难度适当。 6、教师能及时、认真、批改作业；批改符号规范； 有激励、指导性评价；反馈及时；有详实的批改记录及补救措施。 7、学生按时独立完成各项作业，书写规范。 辅导(10分) 8、有辅导计划，辅导对象明确，培优扶差的辅导 效果明显。 学业考查(10分) 9、根据教学进度及时进行学业测试，有学业调查 测试题。及时批阅登记、分析、讲评及矫正。 听课 （10分） 10、听课节数达到要求，有点评和反思交流。 业务学习（5分）11、按时参加业务学习，每周业务笔记不少于300字，书写必须规范。 合计
工程质量红线结构安全 按设计图纸（含有效的变更单）施工 按国家规范严格执行隐蔽工程验收 确保结构安全（基础工程合格，钢筋工程合格，混凝土强度、砂浆强度合格） 楼板厚度偏差不大于2cm且合格率大于70% 两防底线 砌体顶砖、挂网 严格执行集团两防要求 顶砖砂浆须进行双面勾缝，要求顶砖砂浆饱满、堵塞严实。 挂网要求 砌体墙与砼交界处设置钢丝网加强带 直接抹灰的厨房、卫生间内的预制烟、风道与墙面交界处设置钢丝 网加强带 加气砼或其它轻质砌块砌体内墙抹灰墙面均需满挂耐碱玻纤网要求 在抹灰砂浆初凝前，网片铺挂在抹灰砂浆表面并压入砂浆内，达 到“见格不见网” 的效果。 预埋管、线槽处，必须用1:3水泥砂浆分两次抹灰挂加强网压密实； 对有三根以上预埋管线的线槽，用C20细石砼灌实后，再铺加强网 （管槽两侧各压150mm宽）抹灰。 配电箱、消防箱体背后空间尺寸小于40mm的采用水泥砂浆挂加强 网分层抹灰即可 施工洞口、门窗洞口、后置箱体洞口处，应增设200mm宽的加强 网 防水及构造工程 严格执行集团两防要求 （1）地下室、屋面(按处) ①防水构造施工及材料标准不符合要求或防水施工后存在渗漏 ②存在大面积结构裂缝 ③未按要求作蓄水试验 （2）卫生间、厨房、 阳露台(按户) ①防水构造施工及材料标准不符合要求或防水施工后存在渗漏 ②存在大面积结构裂缝 ③未按要求作蓄水试验 （3）外墙(按户)防水构造施工及材料标准不符合要求或防水施工后存在渗漏 （4）外窗施工(按户)外窗未按要求填塞、存在渗漏或达到条件未按要求进行淋水试验过程监控 原材料检验（按批） 使用未按设计指定或非甲指品牌材料（钢筋、电缆等） 原材料存在偷工减料行为 严格执行外墙淋水试验，卫生间、阳露台及屋面蓄水试验（按户） 土建移交工作面必须验收合格， 书面签字确认(按户) ①土建移交工作面记录表 ②实测实量交接验收 ③移交后出现严重质量问题 交付前必须进行模拟验收 及整改（按户） ①无模拟验收，不予通过联合验收，并在集团通报批评； ②模拟验收发现问题有效关闭完成率必须≥80%，少于80%的，不予验收。 重点工艺控制 （1）门槛石、挡水石必须湿贴未采用湿铺贴、门槛石填充不密实、有渗水。（按户） （2）外墙石材、面砖安装及粘结牢固（按户） （3）栏杆安装牢固，强度符合要求（按处） （4）卫生间插座PE线与等电位可靠联接（按户） （5）斜屋面瓦安装牢固，强度符合要求（按户） （6）外墙洞口封堵符合抗渗要求（按户）