质量管理体系审核检查及现场记录表
受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表）
涉及过程：▲4.2、5.1—5.6、6.1 △7.2、8.2.1 日期：年月日
序号标准条款
检查要点
（按部门职能过程提问）
检查方法现场记录
评
价
1 4.1 总要求是否按ISO9001：2008标准的要求建立质量管理
体系、形成文件，加以实施，并保持改进其有效
性。
询问。
2
5.1 管理承诺1.如何在组织内传达满足顾客和法律法规要求的
重要性；
2.组织的质量方针是什么，是否确定了质量目标，
质量目标是什么？
3.是否进行管理评审？
4.能够确保产品实现所需资源的获得。
询问。
3 5.2 以顾客为关
注焦点1.以“顾客为关注焦点”的原则和“人性化管理”
的经营理念是否在组织员工中树立？是否放在顾
客身上，特别是放在不满意的顾客身上？
2.通过哪些方式确保顾客的要求得到确定并予以
满足？
询问，查阅与公司领导有
关的会议记录、内部刊
物、宣传资料、培训资料
并询问有关的情况。
4 5.3 质量方针质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到
充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？
询问，现场抽检2名员工
进行验证。
5 5.4.1质量目标组织的质量目标有无分解和落实，在支持性文件
中是否落实到具体部门和责任人。
询问，查相关记录。
序号标准条款
检查要点
（按部门职能过程提问）
检查方法现场记录
评
价
65.4.2质量管理
体系策划
组织架构发生变化时是否对质量管理体系进行相
应变更策划和实施，保持质量管理体系的完整性。
询问，查相关体系文件。
7 5.5职责、权限
和沟通
1.组织的架构设置及职能职责划分是否做了相应
的规定并满足组织发展需要?内部关系是否确定
并给予沟通?
2.最高管理者是否对指定的管理者代表进行授
权?明确的职责是否符合标准要求?
3.自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式?在
自下而上沟通过程中,组织有哪些沟通方式?在内
部沟通过程中,是否存在主要障碍?
1.询问，请领导层针对各
部门的职责，说明沟通渠
道和方法（例会、报告、
通报）。
2.询问，查阅相关记录。
3.询问，现场抽问公司2
名员工。
8 5.6 管理评审组织是否按计划的时间进行管理评审？评审是否
包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需
要，包括质量方针和质量目标？
查看记录。
9 6.1 资源提供公司为实施、改进QMS过程并达到顾客满意，是
否及时确定，并确保提供所需的资源？关键过程、
岗位的资源是否充分、适宜？
询问、抽查。
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：财务部
涉及过程：▲7.5.1 △ 6.1、5.4 日期：年月日
序号标准条款
检查要点
（按部门职能过程提问）
检查方法现场记录
评
价
1 5.4策划
是否对运行控制管理进行有效策划。
1、对公司各项费用的收缴费
用有无明确的目标。
2、是否制定服务规范，规范相
关收费行为。
3、目标有无分解落实到具体
部门和责任人。
2 6.1资源提供是否提供实施、保持质量管理体系并保持持
续改进其有效性的资源。
1、查看人员、信息、基础设施、
工作环境是否满足标准要求。
2、查验相关工作人员是否持
证上岗。
3、查验有无针对相关人员进
行必要培训，并评价培训的有
效性，保存培训记录。
3 7.5.1生产和服
务提供的控制
是否按作业指导书实施监视和测量，并提供
数据分析。
查看记录、询问、查看资料。
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：品质部
涉及过程： 4.2.3b、4.2.3c、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.2、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2 日期：年月日
序号标准条款
检查要点
（按部门职能过程提问）
检查方法现场记录
评
价
1 5.4.1质量目标
是否按公司要求完成相关质量目标？是否有相
关负责人为确保质量目标实现而采取措施？询问是否完成公司相关质量目标，要求出示相应证据。
2
5.5.1职责和权
限是否按要求组织本部门人员学习岗位职责？
要求出示岗位职责，并抽查1
名人员是否熟悉本岗位职
责。
3
6.2.2能力、意
识和培训是否组织各岗位人员学习质量文件?
查看培训资料。
询问公司3名员工。
4 6.4工作环境是否按要求保持办公环境的卫生、整洁？抽查、验证。
5 4.2.3文件控制是否对文件进行评审与更新，并再次批准。
查看手续是否齐全，要求出
示相应文件及证据。
6 4.2.3文件控制确保文件的更改和现行修订状态得到识别。抽检3份。
7 8.2.1顾客满意是否对顾客的满意度进行监视。查相关记录和结果。
序号标准条款
检查要点
（按部门职能过程提问）
检查方法现场记录
评
价
8 8.2.2内部审核是否对标准的要求以及组织所确定的质量管理
体系的要求进行内部审核，并确保有效实施进
行评审。
查验记录。
9
8.2.4过程的监
视和测量是否对服务进行监视和测量？
工作考评月检\抽检记录，询
问。
10
8.3不合格品控
制是否对不合格品进行了控制?
查记录是否有对不合格产品
的纠正措施并实施评审。
11 4.2.4记录控制
对质量记录是否进行了控制，是如何对其进行
控制的?是否规定了保存期限? 询问。
抽查3份质量记录。
12 8.5.2纠正措施是如何处理员工投诉的？询问。
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：行政部
涉及过程：▲6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5、8.3、8.5 日期：年月日
序号标准条款
检查要点
（按部门职能过程提问）
检查方法现场记录
评
价
1 4.2.3文件控制1）是否按文件要求对公司资料进行标识、控
制？
2）是否按文件要求对资料处理过程控制？
抽查记录和询问。
2 6.2.2能力、意
识和培训
1）对人力资源管理中所采取措施的有效性进行
评价。
2）是否按文件要求对新入职员工进行了培训？
对员工的培训情况是否进行了检测？特种作业
岗位人员有无相应资格证书。
抽查记录。
3 6.3基础设施是否确保提供相关人员与服务有关的配套设
施、设备？
查记录及实地查看。
4 6.4工作环境工作环境是否符合要求？查现场。
5 7.1产品实现的
策划
1）是否有为实现过程及其产品满足要求的质量
计划？
2）产品实现的策划是否与质量管理体系其他过
程的要求相一致？
查作业文件和记录。
6 7.2.3顾客沟通公司通过何种方式、途径与各部门、员工、业
主进行沟通？
查记录和询问。
序号标准条款
检查要点
（按部门职能过程提问）
检查方法现场记录
评
价
7 7.4采购
是否对供方进行评审，是否对使用后产品适应
性进行评审。
8 7.5.2生产和服
务提供过程的确
认
7.5.3标示和可
追溯性
是否对生产和服务提供过程进行确认？
服务提供的过程是否有可追溯性？
查记录和询问。
9 8.3不合格品控
制
是否对不合格品控制？查记录和询问。
10 8.5改进是否对行政部管理体制的适应性进行评审，并
制定相应的改进和预防措施？查看文件及评审记录。
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：综合部
涉及过程：5.4.4、6.1、6.2、6.3、7.3、7.4、7.5、7.6、8.3 日期：年月日
序号
检查要点
（按部门职能过程提问）
标准条款检查方法现场记录
评
价
1有无实现本部门提供的产品质量目
标？是否对质量目标进行评价？
5.4.4质量目标
询问相关人员否明白本部门质量目标，查看
对质量目标的书面评价。
2 有无对公司各专业队的业务规划、指
导、培训、工作质量监督及建议
7.5生产和服务
提供
查看有无对各专业队的业务培训记录、各项
检查记录，并根据检查内容中存在的问题提
出合理化建议
3 有无制定和完善专项服务管理制度，并
监督实施，组织专项综合检查
查看管理制度，值班制度的执行检查情况，
秩序督查，停车场管理，专项检查记录
4 有无协助项目处理重大突发事件，有效
降低事件的影响和损失
查看是否有各类应急预案，抽查楼栋消防通
道是否畅通，查看是否有报警处理记录
5 有无对区域工作计划的监督检查，汇总
编辑公司月、年度计划
查看是否有工作计划的收集，并按照内容进
行检查和监督；有无汇总编辑公司月度、年
度工作计划并由公司审核
6 有无对重大设备设施维修、消防演习、
环境整治等方案的审核、实施监督
有无重大设备设施维护、消防演习、环境整
治等方案，并批注意见
序号
检查要点
（按部门职能过程提问）
标准条款检查方法现场记录
评
价
7 有无对重大的维修、维保、外委项目招
标监督及项目实施跟踪、验收工作；
7.4采购
8.3不合格品控
制
查看是否有工程验收、设施设备采购及安装、
调试相关的检查记录，对设备的维护保养有
无跟进记录；是否有不合格产品记录及处理
意见；是否有对外委项目招投标的监督记录
8 有无对基础设施、水、电资源管理及检
测、监视设备控制
6.3基础设施
7.6监视和测量
控制
查看有无二次供水检测记录、水箱清洗记录、
化粪池清掏检查记录、对红外线检测记录、
消防维保记录、电梯维保检测记录等内容，
维护和检查频次是否符合要求。
9 有无对项目专业岗位人员进行监督管
理，定期开展培训工作
6.2人力资源
查看特种人员是否持证上岗，有无培训记录，
有无培训考核记录
10 有无对新接项目前期介入、接管验收的
管理；对公司单列项目、对外合作项目
的归口管理工作
7.3设计和开发
查看有无新接项目的策划、标书等；对新接
项目的接管手续、资料等内容
11有无协助经营部实施市场拓展调研，开
展工作并给与技术支撑和运行建议
6.1资源提供
查看是否有相关记录（对经营项目的技术支
撑记录，含系统维护、调试、建议等）
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：经营部
涉及过程：5.4.4、6.1、7.2、7.3、7.4、8.3日期: 年月日
序号
检查要点
（按部门职能过程提问）
对应标准
（ISO9001条款）
检查方法现场记录
评
价
1
有无实现本部门提供的产品质量目
标？是否对质量目标进行评价？5.4.4质量目标
与相关人员进行交谈，了解其是否明白本部
门质量目标，查看对质量目标的书面评价。
2 有无收益性便民服务计划
7.2与顾客有关过
程1.顾客提出的其他经营性服务要求满足；
2.有无制定收益性便民服务计划、实施情况。
3
市场调研、市场拓展情况、多种经营
活动开展、整合资源经营情况
6.1资源提供
7.3设计和开发
1.市场拓展情况，有无相关的市场调研、计
划，资料收集、存档等；
2.对外投标资料（策划、评审）。
4 对合作经营项目的经营管理8.3不合格品控制1.对合作商家选择的过程手续、对供应商是否有评价；
2.对不合格品的处理情况及办法。
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：客户服务中心
涉及过程：▲7.5.1-7.5.5、7.2、7.4、8.2.1 △ 6.4、8.2.3-8.5、5.4.1、5.5.1 日期：年月日
序号
检查要点
（按部门职能过程提问）
对应标准
（ISO9001条款）
检查方法现场记录评价
1 是否按公司要求完成相关质量目标？是否有相关负责人为
确保质量目标实现而采取措施？
5.4.1质量目标
询问是否完成公司相关质量目标，
要求出示相应证据。
2 是否组织各岗位人员学习岗位职责？ 5.5.1职责和权限出示岗位职责，并抽查相关人员是否熟悉本岗位职责。
3 是否按要求保持办公环境的卫生、整洁？ 6.4工作环境抽查、验证。
4 是否按要求和顾客进行了沟通与回访？
是否按要求处理顾客报事，并进行审核、验证和回复？
是否按文件要求处理顾客投诉？是否在时效要求内将投诉
事项处理完毕，并记录、存档、回访？
是否对该区域内的文化活动进行记录，并写出总结报告？
7.2与顾客有关的过程
询问、抽查，要求出示相应证据。
（回访记录、报事单、投诉记录，
社区文化活动记录。）
5 是否按要求对所需产品编制采购计划？
是否对采购产品进行验证？
7.4采购
要求出示相应证据。
6 是否按要求对区域进行了巡查，并及时做出相应处理？
各岗位是否按要求作好相关质量记录？
小区公共区域标识、警示牌是否明显、完好？
是否按要求对紧急情况进行控制和处理？（火警、电梯困
人、意外停电等）
7.5生产和服务提供
抽查公共区域巡查记录。
抽查相关质量记录。
现场查看，抽查验证。
7 对回访结果中出现的不合格服务如何处理？
是否对纠正后的结果进行验证？（是否有记录，是否进行
评审、分析，确定责任，找出原因，按提出意见加以实施。）
8.3不合格品控制询问并抽取回访记录。
要求出示相关证据。
序号
检查要点
（按部门职能过程提问）
对应标准
（ISO9001条款）
检查方法现场记录评价
8 是否按要求对回访结果，报事处理及时率及顾客满意度调
查相关数据进行统计，并做出相应分析?
8.4数据分析询问，抽查验证。
9 是否按要求对不合格服务采取纠正/预防措施？
是否对作出的数据分析提出改进意见及采取相应改进？
8.5改进(改进、纠正、
预防措施)
询问，抽查验证。
10 是否建立业主（住户）或商家档案，档案信息是否充分有
效？内容是否完好？档案是否得到识别、保护和维护。
7.5.4顾客财产抽查记录5份。
11 业主（住户）或商家认为房屋质量存在问题，是否提出整
改措施，并协调相关部门进行整改，并做好记录及回访？
8.2.1顾客满意抽查记录5份。
12 办理申请装修的手续是否齐全？7.1d产品实现的策划抽查记录5份。
13 投诉事件、维修服务回访率是否达标？ 5.1管理承诺抽查前2个月记录。
14 是否有违反消防管理规定现象，若有是否对其进行处理，
并将相关资料分类归档？
6.3基础设施抽检记录。
15 是否按要求对员工进行培训？是否对培训效果进行评价？6.2.2能力、意识和培
训
查看记录，抽两次培训内容询问两
名员工。
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：工程维修班
涉及过程：▲7.6、7.5.1△5.4.1、8.2.4、8.3 日期：年月日
序号
检查要点
（按部门职能过程提问）
对应标准
（ISO9001条款）
检查方法现场记录评价
1 是否有提供产品或服务的监控测量设备？
每种测量设备有无合格证书？
是否按规定对监控设备的准确性进行检测、校对？有无相关
检定报告？
7.6监视和测量装置的
控制
1、检查有无检测使用的万用表、
摇表、卡尺等设备。
2、以上设备校正是否追溯到国家
标准。
3、水电总表是否有检查鉴定，计
量是否准确。
4、电梯、直饮水、二供水系统是
否定期检查，查验证据。
2 是否有与提供产品或服务的相应的设备设施？
使用的设备设施是否有相应的合格证书？
日常是否对设备设施进行检查？
对设备设施的日常维护保养情况？
是否保持设备设施机房的清洁？
职责分工是否明确?有无提供产品或服务的各岗位人员的岗
位职责?
是否对提供的产品或服务的合格性进行验证?
7.5.1生产和服务提供
的控制
询问，抽查相关记录。
3 有无实现本部门提供的产品的质量目标？
是否对实现质量目标进行评价？
5.4.1质量目标
与相关人员进行交谈,了解其是否
明白本部门质量目标.。查看对实
现质量目标的书面评价。
序号
检查要点
（按部门职能过程提问）
对应标准
（ISO9001条款）
检查方法现场记录评价
4 顾客和相关管理人员是否对提供的产品或服务的合格性进
行确认？
8.2.4产品的监视和测
量
查看不同岗位、职务人员的巡查、
检查、定期检查、抽检等记录。
5 对不合格产品的处理记录？（如对不合格设备及不合格服
务）
8.3不合格品控制
查看日常服务中对不合格产品是
否有调换、退货、让步接受或降级
使用情况。对不规范服务是否向顾
客道歉并采取补救措施和恢复规
范性服务。
6 维修班是否按规定对装修进行巡查？ZG-GC-34中4.4 抽查5天的工作记录。
7 是否制定了完善的《电梯维修保养年度计划》？ZG-GC-19中4.1.1 查看记录。
8 报事处理后是有完整的记录? ZG-GC-31中4.9 查看5份记录。
9 是否对公共场所的水电安装项目进行整改? ZG-GC-23中3.0和4.0 抽查记录2份。
10 是否按规定借用工具? ZG-GC-28中4.5.1 查看记录。
11 是否按要求对直饮水、二次供水水质进行检测？是否有相关
检测报告？
ZG-GC-24中4.4.2 查看现场和检测报告。
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：秩序维护队
涉及过程：5.4.1、5.5.1、6.4、6.2.2 日期：年月日
序号
检查要点
（按部门职能过程提问）
对应标准
（ISO9001条款）
检查方法现场记录评价
1 是否按公司要求完成相关质量目标？是否有相关负责人为
确保质量目标实现而采取措施？
5.4.1质量目标
询问是否完成公司相关质量目标，
要求出示相应证据。
2 是否按要求组织各岗位人员学习岗位职责？ 5.5.1职责和权限要求出示岗位职责，并抽查相关人员是否熟悉本岗位职责。
3 是否按要求保持办公/岗位环境的卫生、整洁？ 6.4工作环境抽查、验证。
4 消防人员是否经过培训、持证上岗？6.2.2能力、意识和培
训
要求出示相关证件。
5 安全通道、消防梯是否通畅？ 6.4工作环境现场检查5处。
6 班长是否对每班现场进行督查（不少于3次），并将结果上
报队长？
ZG-BA-09中3.2和
4.4.2
抽查5天的督查记录。
7 区域内交通设施/标识是否完好，情况是否记录？ZG-BA-06中4.5 抽查相关记录。
8 对停车场的车辆是否进行巡查，并记录情况？ZG-BA-07中4.3.2 抽查5份工作记录。
9 处理突发事件的相关记录是否完整？ZG-BA-10中3.2 抽查5份记录。
10 是否制定完善的《年度消防演习计划》及《消防演习方案》？ZG-BA-19中4.1.3和
4.2.2
查看记录。
11 重点防火部位是否有完善的灭火预案？ZG-BA-13中4.3.1和
4.3.2
查看记录。
序号
检查要点
（按部门职能过程提问）
对应标准
（ISO9001条款）
检查方法现场记录评价
12 中控室工作人员对消防设施设备运行情况是否记录完整？
对消防设备的使用是否正确?
ZG-BA-18
抽查5处记录。
现场询问，验证。
13 区域内是否配置完好的消防器材？ZG-BA-16中4.5.1、
4.5.2、4.6
查看消防设施台帐，抽查配置情
况。
14 是否定期对区域内消防系统设备进行检查、维修保养？ZG-BA-18 抽查5份记录。
15 大门岗对出入小区的人员是否进行识别，登记？ZG-BA-05 抽查5份《来人/来访登记表》记录，现场查看情况。
16 队员在巡逻中发现或处理的情况是否记录？ZG-BA-09 抽查5份《值班记录表》。
17 交接班是否清楚? ZG-BA-03 抽查5份《值班记录表》，并现场询问2名秩序维护队员。
18 宿舍内是否有易燃、易爆、剧毒及其它危险物品？ZG-BA-08中4.2.6 现场查看，验证。
19 监控室内是否配备2具以上灭火器？现场查看，验证。
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：保洁绿化班
涉及过程：4.2.4、5.4.1、6.2.2、8.2.3、7.5.1、7.5.2、8.2 日期：年月日
序号
检查要点
（按部门职能过程提问）
对应标准
（ISO9001条款）
检查方法现场记录评价
1 是否按公司要求建立相关质量目标？是否满足产品要
求？是否可测量、可考核，并与目标一致。
5.4.1质量目标
1、部门工作手册中关于质量目标
的确定；
2、质量目标是否满足合同和行业
标准要求；
3、质量目标统计情况和相关资
料；
4、是否达到目标要求。
2 规定各岗位职责和权限，并在适度范围内沟通。 5.5.1职责和权限1、要求出示书面岗位职责；
2、现场抽查相关人员是否熟悉本岗位职责。
3 确定从事影响服务要求符合性人员所必须的能力。6.2.2能力、意识和培
训
1、查验员工培训记录，记录项目
完整、真实；
2、抽查员工了解培训实施和效果
情况。
4 控制建立的记录，为符合要求提供证明，按规定使用和储
存质量记录。
4.2.4记录的控制
1、查验是否有消杀记录、垃圾清
运记录等；
2、查验培训、消杀、会议记录等
是否保存规范（原则上客户服务中
心统一保存）
序号
检查要点
（按部门职能过程提问）
对应标准
（ISO9001条款）
检查方法现场记录评价
5服务的控制7.5.1生产和服务的提
供控制
1、有无保洁绿化管理制度；
1、工作人员是否培训后上岗，检
查培训记录；
2、有无清洁、垃圾清运、病虫害
防治等工作计划并按计实施；
3、有无巡查制度，并实施巡查并
形成记录。
6 采取适宜的方法对服务进行监视，并适时进行测量；未能
达到策划结果时应采取纠正和预防措施。
8.2.3过程的监视和测
量
1、询问客户中心对保洁日常清洁
服务、周期清洁、定期消杀、垃圾
清运、植物病虫害防治等服务监控
的方法和实施证据；
2、农用药物等特殊物资是否专人
管理，并有管理制度和方法。
3、对检查中发现的问题是否采取
有效措施。
7 公共区域清洁质量、绿化养护效果是否符合标准？8.2监视和测量1、对单元大厅、电梯、墙面、楼道及室外道路、绿化带、偏僻角落卫生进行检查；
2、对绿化乔木、灌木长势和修剪情况进行检查。
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
现场质量管理制度 现场质量管理制度反映施工单位的现场管理水平，是质量管理体系的一部分，必须有具体的管理制度，检查时应重点检查下列内容： 一、技术交底制度 项目部应坚持以技术进步来保证施工质量的原则，项目技术部编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术，针对特殊工序要贬值有针对性的作业指导书或施工方案。每个工种、每道工序施工期前要组织进行各级技术交底，工长对各个班组长的技术交底，班组长对操作工人的交底。 二、材料进场检验制度 项目部应建立合格材料供应商的档案，并从列入的供应商中采购材料、构配件和设备的质量承担相应的责任。材料进场必须进行材料产品外观质量的检查验收和材质复核检验，同时要检查厂家或供应商提供的“质保书”、“准用证”、“检测报告”、“出厂合格证明”等有关文件，不合格的材料不得使用在工程上。 三、样板引路制度 施工操作时要注意工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平、操作质量。每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工序）都要在开始大面积操作前做出示范样板，包括样板墙、 样板间、样板件等，把标准实物化，统一操作要求，明确质量目 标，以及向用户做出承诺。 四、施工挂牌制度 主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌体、抹灰等施工过程中要在现场实行挂牌制度，注明管理者、操作者、施工日期，并做出相应的图文记录，作为重要的施工档案保存。因施工现场不按规范、程序施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。 五、施工过程三检制度和质量否决制度 1、实行自检、互检、交接检制度，自检要做文字记录。 2、隐蔽工程要有工长组织，项目负责人、质量检查员、班组长检查验收，并 做成较详细的文字记录。自检合格后报现场监理工程师和甲方以及有关单位共同验收，签字确认。 3、在三检过程中发现不合格的分项、分部工程，就不准进入下道工序的施工， 否则要追究工长和项目经理的责任。 六、成品保护和工程质量评定 1、应当像重视施工操作一样重视成品保护。项目管理人员应合理安排施工工 序，减少工序交叉作业。上下工序之间应做好交接工序、并做好记录。 2、如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响，应征得上道工序操作 人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染，否则造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。 3、施工企业应按国家有关标准、规范进行工程质量评定验收，即作为工程质 量的记录，也作为工程量核算及操作人员考核的依据。 七、持证上岗制度
深圳市水务工程质量安全监督检查记录表 表7 施工现场监督检查记录表 项目名称：监督登记编号： 项目法人：检查时间： 检查项目检查结果检查人 7.1 工程进展情况7.1.1完成内容。 7.1.2形象进度。 7.2 文明施工措施7.2.1 现场是否设置五牌一图、工程管理信息牌。 7.2.2 现场围挡是否符合要求。 7.2.3 安全警示标志：在临时用电场所、施工机具使用场所、基坑临边、基坑及脚手架的安全通道等具有危险因素的生产场所、设施、设备等部位有无按规定设置明显的安全警示标志。 7.2.4 工地路面、车行道路是否硬化并做降尘处理，且措施是否落实；运输车辆驶出场区的除泥、冲洗措施是否落实；泥土临时堆放场的设置是否合理。 7.2.5 施工现场有无根据施工作业条件制订消防制度或消防措施，合理配备灭火器材，施工现场有无建立动火审批制度。 7.3 基坑及边坡安全7.3.1 基坑或边坡堆置土、停放料具等荷载或安全距离是否符合设计要求。
检查项目检查结果检查人措施 7.3.2 临边安全防护措施 制作是否符合要求。 7.3.3 基坑或边坡有无设 置合理的上下安全通道。 7.3.4 深基坑或高边坡是 否按规范或设计要求落实 第三方安全监测。 7.4 临时用电7.4.1 是否做到“三级配电两级保护”。 7.4.2 分配电箱与开关箱的距离是否超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离是否超过3m。 7.4.3 是否落实“一机、一闸、一漏、一箱”规定。 7.4.4 保护零线（即PE线，绿/黄双色线）是否重复接地。 7.4.5 现场配电线路架（敷）设是否符合规定。 7.4.6 配电箱、开关箱的垂直高度是否符合规定。 7.4.7 现场照明安全是否符合规定。 7.5 施工机具的安全使用7.5.1 圆盘锯的锯片及传动部位是否按规定设置防护罩、保险档、分料器。 7.5.2 氧气、乙炔瓶安全使用是否符合规定。 7.5.3 交流弧焊机安全使用是否符合规定。
. 质量与安全管理小组活动记录，时间： 2012-08-20 地点：普外科办公室，医疗质量存在问题：，会诊质量差，质控提高运行病历的质量，交接班质量，医务科、质控科医疗质量 检查反馈，科室根据医院医疗质量检查情况制订整改措施，质量与安全管理小组活动记录时间：2012-08-20 地点：普外科办公室主持人：参加人员（签名）主要内容：通过对在院病 人的诊疗过程检查，发现出我科在诊疗过程中的不足，及亟需改进的地方质量与安全管理小组 活动记录 时间： 2012-08-20地点：普外科办公室 主持人：参加人员（签名） 主要内容： 通过对在院病人的诊疗过程检查，发现出我科在诊疗过程中的不足，及亟需改进的地 方。 主要检查内容： 通过对在院病人的诊疗过程检查，发现出我科在诊疗过程中的不足，及亟需改进的地 方。 医疗质量存在问题： 病历： 【病历缺手写签名】 不合理用药 1.无菌手术使用抗生素；部分病例血、尿常规正常，无发热，长时间使用抗生素；辅 助类药物使用指证不严。 核心制度 1.会诊存在不及时情况； 2. 会诊填写过于简单，会诊质量差； 3.交接班本登记过于简单。 改进措施： 1、加强对核心制度相关内容的培训，全科进行对核心制 度的学习。 2、加强对病历书写规范的学习，加强对科室病历的一级 质控提高运行病历的质量 3、加强对抗生素合理使用相关文件的学习，提高对抗生
素使用的规范程度 4、科室建立普通交班，疑难危重交班两套交班本，提高 交接班质量 5、运行病历中对知情同意书的签署缺少核查，部分知情 同意书没有签名，存在医疗隐患。 质控员签字2013 年 8 月 20 日科主任签字2013 年 8 月 20 日 医务科、质控科医疗质量检查反馈 一、存在病历迟归现象。 二、存在传染病漏报现象 三、存在医院感染病例漏报现象 四、用抗菌素送标本查药敏率低 科室根据医院医疗质量检查情况制订整改措施 一、加强教育、提高认识 二、加强业务培训，提高业务能力 三、加强监督检查，及时发现问题，及时处理 四、明确责任，加强责任追究。 科主任签字： 2013 年 8 月 30 日 质量与安全管理小组活动记录，时间：2013-06-20地点：普外科办公室，为了保证医疗质量，保障患者生命安全，医疗质量存在问题：，务必做到人人知晓对病程记录中节点时间的评估，提高运行病历质量建立科室住院超30 天患者病情登记本，时间：2013-07-16地点：普外科办公室，主要内容：（总体医疗质量检查）， 3.交接班记录过简，提高运行病历的质量，班质量，质量与安全管理小组活动记录时间：2013-0 质量与安全管理小组活动记录 时间： 2013-06-20地点：普外科办公室 主持人：参加人员（签名） 主要内容：（病情评估检查）
天津万科物业管理有限公司 管理人员巡查记录表 检查人签字： 负责人签字：
品味人生 1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。 2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。 3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。 4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。 5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。这样，你才能感受到幸福。 6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。 7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。 8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。 9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景，既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦，也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求，也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。33 我是一只蜜蜂，在祖国的花园里，飞来飞去，不知疲倦地为祖国酿制甘甜的蜂蜜;我是一只紫燕，在祖国的蓝天上，穿越千家万户，向祖国向人民报告春的信息;我是一滴雨点，在祖国的原野上，从天而降，滋润干渴的禾苗;我是一株青松，在祖国的边疆，傲然屹立，显示出庄严的身姿。
特种设备现场安全检查基本要求 一、特种设备现场安全检查由地方各级质量技术监督部门的安全监察人员实施。 二、现场安全检查的对象包括：特种设备生产单位(含设计、制造、安装、改造、维修，下同)，气体充装单位，特种设备使用单位，特种设备检验检测机构以及鉴定评审机构。 三、现场安全检查的内容是，被检查对象执行《特种设备安全监察条例》、有关特种设备地方性法规、规章和安全技术规范的情况。 四、现场安全检查分为日常检查和专项检查两类。 五、市级质量技术监督部门负责对以下单位组织实施日常检查： （一）未开展制造过程监督检验的特种设备制造单位； （二）特种设备使用单位； （三）特种设备安装改造维修单位； （四）气体充装单位； （五）上级交办检查、有关部门移送检查或者被举报投诉的单位。 县级质量技术监督部门的检查任务由市级质量技术监督部门下达。县级质量技术监督部门接到举报投诉，应当及时将检查情况报告市级质量技术监督部门。 六、总局或者省级质量技术监督部门负责对以下单位组织实施专项检查： （一）已开展制造过程监督检验的特种设备制造单位； （二）检验检测机构； （三）鉴定评审机构； （四）事故高发设备生产、使用单位。 市级质量技术监督部门的检查任务由省级质量技术监督部门下达。 七、日常检查应当符合以下时限要求： （一）对列入监控的重点特种设备实施检查，一年不得少于一次。 （二）对举报投诉、上级交办和有关部门移送案件的检查，应当做到每件必查。 （三）对未开展制造过程监督检验的制造单位实施检查，在一个许可周期内不得少于一次。 （四）对特种设备使用单位的检查，每年不得少于检查单位总数的80%。 八、专项安全监督检查应当符合以下时限要求： （一）对检验检测机构和开展制造过程监督检验的制造单位实施检查，
***************** 号楼 材 料 、 工 程 质 管 理 制 度 施工单位：****** 建筑公司项目部 二OO七年元月二十日
计量器具检核控制措施及管理制度 对于计量器具在施工中，也是控制质量的具体化标准，它是贯穿于整个施工质量检查的一个标尺，所以更应在措施计划中体现。 1、施工计量器具按有关管理规定，一年内进行送检核工作。 2、检核工作必须要有资质部门检核。 3、检核的结果必须要有合格证、日期控制。 4、搅拌站必须配备计量器具控制砼、砂浆原配合比，才能有效控制工程质量。 5、设置专人对量的控制检查，必须符合计量要求。 6、书面规划计量台账表，切实做到有依据可查。 ***** 建筑公司第一项目部 二OO七年元月二十日
现场质量管理制度 一、质量例会制度 根据《工程施工合同》及《工程施工组织设计》规定，本工程施工质量达到合格标准，积分项工程合格率100%。为达到施工质量目标，工程项目部有关人员必须尽责尽力，把住所有工序质量关，并不断总结经验，提高工作效率，确保质量目标实现，特制定此《质量例会制度》。 （一）施工期内，根据工程进展情况，每一分部工程完工后，或一阶段工程（一层楼主体或一层楼钢筋混凝土）完工后，必须召开一次质量总结会，总结经验，找出差距，以利进入下一阶段施工。会议由项目经理（或项目副经理）主持，项目部技术负责人、施工员、质检员、测量、计量人员、班组长以及班组兼职质检员参加会议。必要时邀请现场监理工程师参加会议。 （二）每周五下午召开一次质量例会，总结一周质量状况，找出差距，消除质量隐患。着重解决工序质量问题。同时学习同期有关技术、质量文件及新技术等。（主持参与人员同一条）（三）施工过程中如出现质量问题，立即组织有关人员（含操作人员）现场组织会议，找出原因，立即整改。会议由项目技术负责人主持，有关人员参与。 上述各种质量会议，都必须做好会议记录。会议记录内容包括议题，解决方案，参与人员时间等。
公司 现场管理检查表 安全管理： 序号考核项目考核内容应得分扣分实得分 1 安全管理体系1、安全生产管理体系是否健全，并张挂上墙。 2、专职安全生产管理人员配备数量是否符合规定要求，是否按规定落实企业委派制度。 3、项目负责人和专职安全生产管理人员是否取得了建筑施工企业管理人员安全生产考核合格 证书或安全员关键岗位证书，特种作业人员是否取得了特种作业人员操作证书。 4、与安全管理相关的施工员、机管员等关键岗位专业技术管理人员是否持证上岗。 15 2 安全管理制度1、是否制定了安全生产责任制和安全生产管理目标，各个部门、各工种班组的安全生产职责 是否明确并责任到人。 2、是否建立了安全教育培训制度，安全教育培训记录是否齐全。 3、是否建立了安全生产检查制度，各种检查记录台账是否齐全，发现的安全隐患是否按照“三 定”原则进行了整改。 4、是否认真落实了分部分项安全技术交底制度。技术交底是否具有针对性和指导性，是否以 书面形式进行，交底双方是否签字确认。 5、是否按照《建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证办法》认真执行了安全专项施 工方案和专家论证审查制度，专项施工方案编制是否科学合理，签字是否齐全。 6、是否建立了安全事故应急救援预案和报告制度。工程项目部是否根据工程的特点按照公司 制定的事故应急救援预案组织了演练。 7、是否建立了消防制度，配备了消防设施；严格执行动火审批和专人监护措施等。 35
3 三宝四口防护1、安全帽、安全带佩戴情况，产品质量是否符合标准并备案。 2、密目网、平网、立网搭设情况，产品质量是否符合标准并备案。 3、楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、阳台、楼（屋）面、坑井等临边防护是否到位，是 否符合规定要求。 10 4 脚手架1、脚手架的材质是否符合规定要求。 2、脚手架施工前是否有搭设方案并附计算书、施工详图、大样图，并按照规定程序进行了审 批。 3、脚手架是否进行了联合验收并手续齐全。 10 5 施工用电1、施工现场临时用电方案编制是否科学合理并审批手续齐全。 2、施工现场临时用电是否采用TN－S系统，达到了“三级配电两级保护”和“一机、一隔、 一漏、一箱”的要求。 3、配电箱、断路器、隔离开关、漏电保护器、五芯电缆是否符合标准并备案。 4、外电防护措施是否符合规范要求。 5、配电箱、开关箱是否有防雨、防砸、接地等措施。 6、配电验收记录、电工巡视记录是否齐全、真实。 10 6 起重机械设备1、建筑施工现场使用的起重机械设备是否按照规定办理产权备案、安装告知和使用登记手续。 2、起重机械设备的拆装单位是否具有相应的资质、安全生产许可证，是否编制专项拆装方案。 3、起重机械设备使用前是否经过全面检查验收，验收手续是否齐全。 4、起重机械设备是否有专人维护保养，维护保养记录是否齐全。 5、物料提升机、高处作业吊篮等是否符合标准并备案。 6、是否严格执行《山东省建筑起重机械安全监督管理办法》、《山东省建筑起重机械备案登记 实施细则》其他规定。 10 7 安全技术资料工程项目部是否建立安全技术资料管理制度和安全日志制度，使用省、市统一的安全技术资料 范本，设置专职安全技术资料员。安全技术资料是否齐全、真实、完整，按照规定分类归档。 10 合计100 2
2015年质量管理体系认证活动监督检查现场记录表 （制表单位：国家认监委认可监管部） 获证企业基本情况 企业名称法定代表人 企业地址邮编 管理者代表姓名手机电子信箱 制造产品的品牌和名称 （或提供服务内容） 质量管理体系认证基本情况 认证机构名称联系人姓名联系电话/ 传真 认证证书号发证日期认证档案明确的管理体系覆盖人数 认证证书描述的体系覆盖 范围 最近一次审核日期201年月日至年月日（共日）审核类型：□初次认证审核□再认证审核□监管审核审核组成员 （姓名和注册号）
检查情况 检查项目认证档案相关内容（请提前按照认证档案填写） （此处摘录：1. 程序文件描述的主要产品、产品制造的 主要程序、工艺流程等； 2. 体系文件确定的质量目标） 一、在与企业产品质量相 关的主要程序、工艺、组 织结构、质量目标及与质 量目标的实现有重要影响 的关键点的监视、测量、 报告和评审记录等方面， 程序文件的描述与企业实 际情况是否相符。 在获证企业核查情况核查结论（随附相关证据材料，材料都标注认证证书号）（是否）1.文件描述的主要产品与企业实际是否相符。 如不符，叙述企业主要制造什么产品。□是 □否 2.文件描述的产品制造程序、工艺流程等与企业实际是否 相符。 如不符，简要叙述制造程序，并复印实际制造程序、工艺□是 流程等的文件资料。 □否 3.对文件描述的质量目标进行核实，主要核实质量目标是 否有测量方法，并对质量目标的测量方法简要叙述或取证 复印。□是 □否 综合上面情况判断体系文件与企业实际是否相符。 （必要的简述） □是 □否
二、从程序文件中描述的上述关键点的监视、测量、报告和评审记录等，在工作现场核查是否存 在这些监视、测量、报告等的记录，记录内容和签字等是否与文件描述的 要求相符。（针对文件描述的相关记录、表格等，在此处列明拟在 企业现场抽取的记录或表格的编号及名称） 1.企业工作现场是否有这些记录或表格。 □是 □否 2.如果现场有这些记录表格，抽查日常生产中是否按体系 文件要求在填写这些记录表格。特别是，在认证机构上次 监督审核前后是否在填写。 （复印相关记录表格） □是 □否 综合上面情况判断企业工作现场是否存在体系文件确定 的监视、测量和报告等活动。 （必要的简述）□是 □否
附表A.0.1 施工现场质量管理检查记录 开工日期：工程名称施工许可证（开工证） 建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位集团建设工程有限公司项目经理林志平项目技术负责人 序号项目内容 1 现场质量管理制度①工地质量例会制度；②月评比及奖罚制度；③三检及交接检制度；④质量与经济挂勾制度。 2 质量责任制①岗位责任制②技术交底制度③挂牌制度 3 主要专业工种操作上岗证书电焊工、电工、架子工、机械工、钢筋工有证 4 分包方资质与对分包单位的管理制度有分包资质，总包即有管理分包单位的制度 5 施工图审查情况图纸自审、会审制度 6 地质勘察资料岩土工程详细勘察报告 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、施工方案及审批手续齐全 8 施工技术标准国家及地方规范 9 工程质量检验制度①见证取样制度②竣工后的抽查检测制度③施工过程的试验及报告制度 10 搅拌站及计量设置符合要求 11 现场材料、设备存放与管理材料、设备存放与管理制度 12 检查结论： 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年月日
施工现场质量技术管理制度 本制度主要内容为：1、质量例会制度；2、月评比及奖惩制度；3、工程质量三检及交接检制度；4、质量与经济挂钩制度；5、岗位责任制；6、图纸会审制度；7技术交底制度、；8、挂牌制度； 9、技术复核制度；10、见证取样制度；11、工程质量检验制度；12、材料、设备存放与管理制度；13、科技开发和推广应用管理制度；14、施工技术总结。 一、质量例会制度 项目部应建立质量例会制度，固定每旬召开一次质量例会，即每月的10号、20号和30号为质量例会日。 由项目经理或项目技术负责人主持，由专职质量检查员负责记录，参加人员有各专业工长（施工员）、各工种班组长以及班组的主要骨干等人员参加的会议。 召开质量例会的主要内容是：针对现阶段存在的质量问题和通病进行分析，并制订改正措施和防范措施。 会议要求每人均要发言，并做到畅所欲言，以采集众人的智惠和才学。会议形式应力求活泼、和谐，不要拘于一格，可召开成座谈会、分析会、研讨会和碰头会等形式进行。 现场质量例会应以一种制度固定下来，不管问题多少、是否闲忙，均应按期按时召开，并将会议成果整理打印出来。无故不参加者应进行处分和制裁。 二、月评比及奖罚制度 （一）、月评比办法 为了确保工程（产品）质量，提高企业信誉，促使管理水平再上新台阶、质量超高国家标准，特对工程（产品）质量和技术管理进行每月的质量评比及
秣陵街道安全生产监督检查记录表 检查单位：江宁区秣陵街道安全生产管理监督站编号： 受检单位地址 法人代表企业性质所属社区电话 现场检查情况 检查时间：年月日时分至时分；整改通知书号： 请选择本次开展检查的内容，在选择检查的内容前○内划√，检查时在□内划√ ○一、企业安全生产管理情况检查 1. 是否持有效营业执照：□否□是 7. 是否制定安全管理制度：□否□是 2. 主要负责、管理人员培训状况□否□是 8. 是否制定岗位安全操作规程：□否□是 3. 是否配备安全管理人员：□否□是 9. 是否建立完健全全管理资料：□否□是 4．特种作业人员是否持证上岗：□否□是 10.是否已制定安全事故应急预案□否□是 5. 从业人员是否经过安全培训：□否□是 11.是否针对应急预案开展演练：□否□是 6. 是否开展安全隐患排查治理：□否□是 12.新、改、扩建工程是否三同时□否□是 二、企业生产经营场所现场检查 ○1.消防安全：□消防通道堵塞或过窄□未按规定配置应急逃生设施□消防器材配备不足□应急灯和疏散指示标志配置不足□未按规定设置消防设施（室内外消火栓、报警、喷水） □未按规定设置应急照明、疏散指示□禁烟火区域违章动火、吸烟、明火煮食或燃烧香烛 □未按规定设置安全疏散出口□生产（经营）储存与居住场所设置在同一建筑物内 ○2.设备安全：□裸露旋转运动部位无防护罩（网）□冲压剪设备无保险装置或装置不能正常使用□仪表损坏或未定期保养、检测□特种设备未按规定定期检测 □高热部位无防护措施□设备设施无安全操作规程□危险设备工段无安全警示○3.用电安全：□电气装置带电部分裸露□电气线路乱拉乱接或老化□电气线路绝缘保护层破损□临时用电操作不规范□设备无漏电保护装置或不能使用□配电箱无防护罩 □无安全用电警示标志□电气装置附近堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用不规范○4.易燃、易爆场所： □电气设备不符合防爆要求□无静电防护、消除措施□未设防雷装置或定期检测 □未建立执行动火审批制度□无防火防爆警示标志或不足□无易燃气、液体浓度报警 □使用铁制、塑胶等易产生火花、静电的工具□未设置通风降温设施 ○5.有毒有害及危险作业： □未配备个人防护用品□个人劳动防护用品使用不当□无通风除尘措施 □毒、尘源设置不合理□未对作业人员进行健康监护□作业场所无定期检测 □密闭空间等作业无监护□未设置临时救护设施□危险作业无监护 ○6.仓储、作业空间： □沟、坑、井无盖或护栏□高处作业平台无护栏□作业空间不符合规范要求
表格编号施工过程监督检查记录表 1312 项目名称：乌鲁木齐新客站市政配套设施项目土建02标 受检单位检查部位2号线车站防水施工 检查人员曾世超记录表编号 问题描述：防水施工基面阴阳角处理不到位，卷材搭接不牢固。 处理意见： 1、上述问题的处理要求： □进行整改□采取纠正措施□√进行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于 2014 年 7 月 11 日前进行整改完毕，并将上报技术室，对整改情况验证采取： □√现场验证□书面验证 检查人员（签字）：曾世超 2014 年 7 月 10 日 原因分析：由于8月15日2号线场移交问题工期较为紧张，工人为求进度忽略了质量。 施工队负责人：王月迎 2014 年 7 月 10 日 纠正及预防改进措施：对搭接不牢固的部位进行重新热粘，对阴阳角不合格部位进行重新处理，并加强对工人的质量教育。 制定人：张爱强 2014年 7 月 10 日 批准人：郭美林 2014 年 7 月 10 日 验证情况： 防水搭接不牢部位已处理完成，阴阳角处理完成。 验证人：曾世超 2014 年 7 月 11 日
表格编号施工过程监督检查记录表 1312 项目名称：乌鲁木齐新客站市政配套设施项目土建02标 受检单位检查部位2号线车站钢筋丝头加工检查人员曾世超记录表编号 问题描述：2号线钢筋丝头加工剥肋太深导致接驳器套上后松动。 处理意见： 1、上述问题的处理要求： □进行整改□采取纠正措施□√进行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于 2014 年 7 月 19 日前进行整改完毕，并将上报技术室，对整改情况验证采取： □√现场验证□书面验证 检查人员（签字）：曾世超 2014 年 7 月 19日 原因分析：由于套丝机没有在套丝过程中及时调整导致套丝机松动。 施工队负责人：王月迎 2014 年 7 月 19 日 纠正及预防改进措施：对已经套好丝的不合格钢筋重新切头套丝，并且要求工人套丝过程中随套随调试机器并及时用塞止规进行检验。 制定人：张爱强 2014年 7 月 19 日 批准人：郭美林 2014 年 7 月 19 日 验证情况： 已按要求将套丝机调试完成，将不合格丝头重新进行套丝处理。 验证人：曾世超 2014 年 7 月 19 日
施工现场质量管理检查记录表 表A.0.1 开工日期：2006年2月25日
计量管理制度和计量设施精确度控制措施 1、集团设立计量科，负责本集团计量工作的综合管理。 2、计量科负责计量测试技术、量值传递和监督管理，保证本集团检测计量设备和计量数据的准确统一。 3、相关处室和车间具体负责本单位检测计量设备的使用、维护保养及送检工作。 4、检测计量设备台帐（或监视和测量装置台帐）、周期检定计划、原始记录及技术档案。 5、计量标准器及检测计量设备应健全技术档案，计量技术档案包括检测计量设备使用说明书、监视和测量装置维护保养与操作规程、检定/校准证书等。 6、计量科应健全监视和测量装置台帐；检测计量设备使用部门应健全监视和测量装置分台帐。 7、经检定合格的检测计量设备，外检的应出具检定/校准证书；自检的应出具合格证书，并有主管、检定员、核验员鉴字，加盖计量器具检定合格印章，加帖合格标识。
8、检测计量设备检定/校准证书存档四年；合格证书保存一个坚定周期；检定/校准原始记录存档一年。 9、严格执行《监视和测量装置维护保养与操作规程》 4.2 计量检定室环境 4.2.1 计量检定室保持清洁，室温恒定，易燃物器必须妥善保管。 4.2.2 严格执行《监视和测量装置维护保养与操作规程》。 4.3 业务培训 4.3.1 计量检定人员应持有上级计量部门颁发的有效资格证书。 4.3.2 计量科负责各生产车间及相关部门的计量管理员的业务培训和指导。 5 检测计量设备管理 5.1购置、验收 5.1.1 根据产品质量和过程控制的要求由使用部门提出购置申请。设备动力处或质检处分别负责填制《设备购置申请表》或《监视和测量装置购置申请表》，经部门负责人审核，总经理批准后，方可生效。并交由设备动力处或质检处办理采购事宜。 检测计量设备的购置应符合以下要求： a. 新购置的检测计量设备应符合计量法的规定，并有“ＣＭＣ”标志。
2019年1月 主持人：刘克仁 参加人员：全体医护人员 本次活动主题： 活动内容及结果： 检查医护人员洗手法，并检查门诊及住院部治疗室院感管理情况。做好今年医院感染发生例数、医院感染漏报例数的统计工作，做好医疗器械消毒灭菌的工作，统计完善医疗器械消毒灭菌合格率的工作做好控感工作减低本年度无菌手术切 存在问题及原因分析： 1手卫生不到位 2执行无菌操作不力 改进措施： 1通过现场演示再次认真学习洗手法，人人过关。在检查下一个病人前严格手消毒。 2所有操作包括解除病人的无创操作等均必须穿工作服戴口罩帽 3和病人接触时防止被其各种体液污染和锐器伤，一旦发生及时上报处理 4治疗室门口放置拖鞋，医生入治疗室需穿拖鞋并戴口罩帽子，患者入治疗室必须穿带鞋套。 5 需对治疗室行早晚消毒各消毒一次。 6 完善医院感染发生例数、医院感染漏报例数、医疗器械消毒灭菌合格率的统 中国老龄事业发展基金会北京松堂关怀医院 2019年1月
2019年2月 主持人：全玉斌 参加人员：全体医护人员 本次活动主题： 活动内容及结果： 抽查上月白班、夜班、周末班交接班是否及时 检查交接班记录是否及时书写 检查交接班记录内容是否准确反映值班情况 是否完善交接班记录书写合格率的统计工作 存在问题及原因分析： 1接班人员未能提前到班 2不重视交接班，不详细，床头交班不到位 改进措施： 1再次强调接班人员必须提前15分钟到岗，迟到罚款100元/次 2学习交接班制度具体内容，让科内人员充分认识到交接班的重要性，对危重病人交班更要详细，要床头交班 3交班记录要简练，写主要的症状体征诊断和治疗及注意点 二月份通过院感管理专项活动大家都认识到院感管理的重要性，严格执行洗手法并做到一人一消，所有操作都按规定穿工作服戴口罩帽子手套，做好个人防护，未发生被污染和锐器伤，并在治疗室门口放置拖鞋及鞋套，方便医护患使用，减 中国老龄事业发展基金会北京松堂关怀医院 2019年2月
图纸会审制度 施工图纸是施工和验收的主要依据之一，为保证工程施工管理人员、操作人员充分领会设计意图、熟悉设计内容、正确施工确保施工质量，必须在开工前进行图纸会审。 图纸会审应由项目部技术负责人组织，项目部的各级技术负责人和技术主管部门人员参加。对本项目工程的主要系统施工图纸、施工各专业间结合部的有关问题进行会审。 会审的重点是：施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致；施工的主要方案与设计是否相适应；图纸表达深度能否满足施工需要；构件划分和加工要求是否符合施工能力；各专业之间设计是否协调，如设备外形尺寸与基础设计是否吻合，设备与系统连接部位、管线之间、电气、热控和机务之间相关设计等是否吻合；施工图之间和总分图之间、总分之间有无矛盾；设计能否满足设备和系统的启动调试要求；材料表中给出的数量和材质以及尺寸与图面表示是否相符。 图纸会审应由主持单位做好详细记录，并整理汇总，将发现的问题及解决方法记录明确，并经各参加单位签字认可。及将会议纪要发送相关单位。 技术交底制度 技术交底的目的是使参加施工任务的技术人员、施工人员和工人，明确所担负的任务的特点、技术要求、施工工艺等。做到心中有数，以便施工任务的顺利进行。 技术交底的主要内容概括地说是施工组织设计，特别是施工工艺、质量标准、技术安全措施和规范要求，对新结构、新材料、新技术的新的施工方法的要求，以及图纸会审中提出的有关问题的解决办法进行详细的技术交底。 一、技术负责人交底的主要内容 1、落实有关工程的各项技术要求。 2、提出图纸上必须注意的尺寸、标高、规格、数量等。 3、对使用材料的品种、等级、质量要求、砼、砂浆、防水、绝缘、防腐材料、耐火材料等配合比。 4、交底施工方法，施工顺序、工种之间、配合部位和施工方法。 5、各项技术指标的要求。
附表2 质量与安全管理小组活动记录 编码：ZLGL-ZD-001-02/02 时间：2016年4月4日 地点：ICU医师办公室 参加人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx 检查内容：重点检查xx年x月份运行病历质量。 检查依据及方式： 根据《河南省病历书写规范》（年版）进行检查。 病历抽取方式：抽查x月份各医疗组运行病历各1-X份（或每分管医生一份，抽取的病历根据患者的病情依次为病危、病重、疑难、住院时间长、非计划再次手术者等）， 抽取病历： 第1份病历患者姓名：住院号：性别：年龄：诊断：分管三级医师：xxx主任医师 xxx主治医师 xxx住院医师 第2份病历患者姓名：住院号：性别：年龄：诊断：分管三级医师：xxx主任医师 xxx主治医师 xxx住院医师 …………………
检查结果： 一．存在问题： 1.病程记录签字不及时（×××医师、×××医师） 2.入院记录中现病史缺一般状况描述（饮食、睡眠、二便等）（×××医师） 3. 多处化验检查未写明原因（×××医师） 4.血气分析无复核者签名（×××医师） 5.有多名家属可以授权的病人，知情同意书签字较乱。 6.病程记录中的入院时间与护理记录的入院时间不一致。（×××医师） 7.病例讨论时护理发言少。 二．原因分析： 1.电子病历重复打印后未及时告知其他医师。 2.上级医师未及时审查病历以发现问题。 3.病人入院后医师忙于抢救病人、书写入院记录，医师未与护理人员沟通好入院时间。 4.ICU化验频繁（包括血气分析），书写病程、粘贴化验单时易出错误。 5.患者家属更换频繁，导致同意书签字乱。 三．改进措施：
施工现场质量管理检查记录 GB50300—2001 表1.2.1 开工日期
现场质量管理制度
现场质量管理制度 一、工程项目的质量管理体系 （一）项目部要建立健全质量保证体系，负责本工程的工程质量和单位工程质量的评定工作。 1、质量检查人员必须持证上岗，并保持相对稳定。 2、各专业施工队伍负责人主抓质量，并指定一名技术人员做助手，专职管理制度，每一班组选定一名不脱产的自检员，做好本班组的自检、互检工作。 （二）项目部的质量职责 1、项目经理是项目的第一负责人。 2、认真贯彻国家和上级质量管理部门的方针、政策法规。 3、认真贯彻“谁施工谁负责质量”的原则，建立健全质量保证体系，落实岗位质量责任制，落实工程质量管理制度。 4、工程质量应贯彻“预防为主”和加强监督检查方针，严格工程质量管理，对工程实体形成的全过程实行质量的否决权。 5、项目部必须严格执行国家颁发的质量标准，施工规范和公司有关的技术质量文件。 6、根据公司质量规划及合同规定，确定项目工程质量目标，制定实施办法并组织实施。 7、工程开工前，项目经理组织有关人员对项目的单位工程进行划分，报当地质量监督站及公司备案，分部分项工程由
施工单位划分，报监理单位备案。 8、严格按质量标准施工，严把“半成品、成品验收关，中间检查验收关及隐蔽工程验收关，”不合格坚决不予放行。 9、认真进行分项分部工程质量评定，对关键工序，特殊工序和重点部位设置质量管理点。 10、对大型设备基础、主体结构、重点部位的砼工程，由项目部组织相关人员参加进行联合检查并会审后，方可浇灌砼。 11、对本项目出现的不合格工程进程调查、分析、研究、处理，并做好记录。对出现的质量事故必须及时上报，由公司组织调查、分析，经公司总工审批，提出处理方案后组织实施，若出现质量事故，二十四小时内上报公司及建设公司。 12、单位工程竣工后，项目部应按国家及行业的有关工程质量检验评定标准对工程进行检验评定，达达预定等级后，上报当地质量监督站，进行单位工程的质量等级核定。
质量管理小组活动记录本 单位： 小组名称： 课题名称： 小组编号： 莱钢板带厂
中国质量协会 《QC小组活动成果发表评审标准》 一、选题:(8～15分) 1、所选课题应与上级方针目标相结合，或是本小组现场急需解决的问题； 2、课题名称要简洁明确地直接针对所存在的问题； 3、现状己清楚掌握，数据充分，并通过分析已明确问题的症结所在； 4、现状已为制订目标提供了依据； 5、目标设定不要过多，并有量化的目标值和有一定依据； 6、工具运用正确、适宜。 二、原因分析:(13～20分) 1、应针对问题的症结来分析原因，因果关系要明确、清楚； 2、原因要分析透彻，一直分析到可直接采取对策的程度； 3、主要原因要从末端因素中选取； 4、应对所有末端因素都进行要因确认，并且是用数据、事实客观地证明确是主要原因； 5、工具运用正确、适宜。 三、对策与实施:(13～20分) 1、应针对所确定的主要原因，逐条制订对策； 2、对策应按“5W1H”的原则制订，每条对策在实施后都能检查是否已完成(达到目标)及有无效果； 3、要按对策逐条实施，且实施后都有所交待； 4、大部分的对策是由本组成员来实施的，遇到困难能努力克服； 5、工具运用正确、适宜。 四、效果:(13～20分) 1、取得效果后与原状比较，确认其改进的有效性，与所制订的目标比较，看其是否已达到； 2、取得经济效益的计算实事求是、无夸大； 3、已注意了对无形效果的评价； 4、改进后的有效方法和措施已纳入有关标准，并按新标准实施； 5、改进后的效果能维持、巩固在良好的水准，并用图表表示出巩固期的数据； 6、工具运用正确、适宜。 五、发表:(5～10分) 1、发表资料要系统分明，前后连贯逻辑性好； 2、发表资料要通俗易懂，应以图、表、数据为主，避免通篇文字、照本宣读。 六、特点:(8～15分) 统计方法运用突出，有特色，具有启发性。