前言
采购部，是公司的非常重要部门，她工作的成败，直接影响着公司的外界形象，直接左右着消费者对公司产品的信心，也直接决定了公司经营的回报。
公司需要一个优秀的采购部，凭着专业的技术素质，发扬齐心合力的团队精神，在设计部的统一设计意念的引导下,反季节地策划及订制公司的优质名牌商品，将公司的品牌概念，通过商品的设计，质感、色彩等元素，不断地循环地灌输于消费者，令消费者在欣然接受商品的同时，也在潜意识之中，自觉成为公司的拥护者。
采购部肩负着非常关键的使命，她有责任为公司提供合理的商品成本价格，优质的货品，足够的数量、准时的上市。
任职于采购部的员工，必须具备良好的专业基础，好学谦虚、临财不苟得的美德，不畏困难与挫折的勇气，以及高度的职业责任心。同时，每位职员应随时作好准备，为公司付出不懈的努力，也应为采购部成为公司的坚强后方阵地而发挥各自最大的潜能！
第一节采购部之分工及部门架构一．采购部的架构
第二节采购部各级人员之职责
一、采购经理职责：
1.直接上级:总经理
2.直接下属:面料采购员、辅料采购员、质检员(QC)
3.本职工作:采购公司规定的所有商品、控制商品的质量及交货期
4.直接责任:
●为申请部门提出的采购项目寻价、寻货,作出三家供货商的对比价。
●采购单申请单、订购合同的初审。
●在采购单批准后分派采购员完成采购,重要的采购项目自己跟进。对采购进
度、质量控制作出安排交跟单员及QC跟进。
●在生产中或到货后发生问题,和厂家交涉并解决。
●协调解决公司各个部门同商品部相关联的工作。
●制定下级岗位描述。
●所有采购品要保存封样。
●指导评价下级工作
5.领导责任:
●对采购手续负责。
●对供货商选定水平负责。
●对所选样品的品种、规格、质量、价格、交货期负责。
6.主要权力:
●选择供货商的权力。
二、面、辅料采购员职责：
1.直接上级:采购部经理
2.本职工作:采买成衣所需的面、辅料物资
3.工作责任:
●根据采购经理分配的采购申请单,具体实施选择供货商和报价并取得相关样
办,填写申购单后上报采购经理。
●根据批准后有效的采购定单向财务部取得付款票据,实施购买。
●具体办理跟进交货、验货、收货(退货)、入仓(出仓)及报帐手续。
●服从上级的工作安排。
●保存采购工作时的必要原始记录及样办封存,做好统计,定期上报。随时了解
市场情况,提供市场信息,积极出主意想办法降低采购成本。
三、面辅料QC职责：
1.直接上级:采购经理
2.本职工作:商品的质量控制
3.工作责任:
●根据公司对所有采购商品的质量要求,以此为标准严格检验及控制商品的质
量。
●对商品由头办到货品入仓,整个生产过程的质量全程监控。
●对质量不合符公司要求的商品及时发现并第一时间通知上级。
●服从上级的工作安排。
●对供应商可作出否决合作的建议,不断修正、完善检验控制商品质量的标准和
方法,不定时以书面形式会报上级。
第三节采购部工作程序
一、商品部日常工作流程图：（见附表）
二、开发、确定布物料程序：
设计部会同市场部、生产部、采购部、总经理开设计意念会
采购部根据设计意念收集合适的布/辅料交设计师筛选
（所收集的布/辅料需注明厂家、封度、成份、价格）
设计师确定所需用的布料/辅料，并填写布/辅料设计卡
（布/辅料设计卡一式三份：设计部、生产部、采购部各一份，如有特殊要求需注明）
三、申购程序：
1、申购板布：跟单员填写《起板申请单》交生产部经理批核后交采购经理，由
采购经理分派到采购员，采购员填写《申购单》后，连同布样交采购经理批
核（布样上须经设计部经理签名确认），并呈交总经理签名同意后方可购买
板布。采购员安排购买板布，板布返货后，入仓登记，并填写《板布使用记
录表》交仓库、生产部、采购经理各一份及存档。
2、申购现布大货布：跟单员填写《大货布申购单》，必须写清楚数量、封度、
要求、日期等资料，连同合同及式样一起交生产部经理签核，后交采购经理。
由采购经理分派到采购员，采购员填写《申购单》及借支单后，连同布样交
采购经理批核（布样上须经设计部经理签名确认），并呈交总经理签名同意
后方可购买板布。采购安排上大货布，收大货布前一星期应以《一周返布计
划》通知生产部，于返布当天以《落布通知单》通知生产部，布料返货后采
购员办理入仓报销手续。
3、申购订购大货布：跟单员填写《大货布申购单》，必须写清楚数量、封度、
要求、日期等资料，连同合同及式样一起交生产部经理签核，后交采购经理。
由采购经理选定供应商后，分派到采购员，指引采购员议价及商谈付款条款、货期等。与供应商签署《订布合同》并填写《付款同通知书》给财务部。
4、申购物料：各个组别跟单所提供的物料预算数量及经设计部确定的物料式样，
经生产部经理审核签名确认后，交采购员订购，采购员统筹资料后，根据库
存情况填写请购单，交采购部经理加签，后交总经理批核。
四、批核布/辅料正确样、颜色、船样程序：（略）
五、报价、议价、定价程序：
1、报价：
采购经理接到设计部所给的《布/辅料设计卡》，分派给采购员寄往多个供应商作报价，并要求供应商提供布样。采购员填写《报价单》连同供应商
提供的布样交采购经理。采购经理审核后，初选供应商及价格。价格若在公
司接受范围内，统计汇总后交生产部作初步成本核算；若高于公司接受范围，则需知会设计部，并寻找类似布或代用布给设计师重新选确认样。
2、议价：
经初步报价后，生产部计算成本交市场部，由市场部给出成本目标价及造货数量，生产部计算出布/辅料的目标价及数量交采购部。采购部根据该目标价及数量，利用自己的专业知识与供应商议价。此议价作同一商品多个供应商议价，同等价格或差额不超0.5元的,开发打板此商品的供应商优先。
3、定价：
经过根据目标价与供应商议价后,由采购经理汇总统计后决定最终供应商,并将价格报交生产部，由生产部重新核算成衣准确成本交市场部审批。若市场部可接受则生产部及采购部可做采购合同交总经理批核。若不能接受，则给出意见，生产部及采购部等根据市场部意见再作出修改或交由总经理决定。
六、合同的审核与签定（略）
七、查货程序:
1、作业程序：
QC员到厂查验货品前，应先以电话联系厂方，了解生产进度；QC员到厂后，应第一时间有礼貌知会厂方负责人，按公司规定抽取相应数量的货品查验，有程序地做好检验前之工作准备。
2、查货的目的与内容
布料先分为三大类：现坯印染布、织坯印染和色织布；
跟进生产进度，查验布料为初期、中期、尾期；
①、初期：
目的：了解供应商的生产情况及我司订单的生产安排情况
查货人员：采购员
查货时间：现坯印染不用查
织坯印染交货前25天
色织布交货前20天
查货内容：供应商生产是否繁忙，我司的订单是否已购纱及上机，上机台数，拉经数量，机台运作是否畅顺，坯布的风格花形是否正确。如色织布则要查验布筒染后颜色跟手样板是否一致。
②、中期：
目的：查验坯布数量、质量是否符合要求
查货人员：采购员或QC
查货时间：现坯印染交货前15-20天
织坯印染交货前 15天
色织布交货前10天
查货内容：查验坯布数量是否已够我司订单需要；查验坯布的疵点：污渍、色纱、油沙、稀密路、吊经、缺纬、破洞、棉结、棉粒、粗经、粗纬等外在因素，是否符合要求；另还有一种检验方法：煮漂10-20米左右坯布作抽检；如色织布则要查核头板坯花型与原样、手感是否相符。
③、尾期：
目的：查验所订布料是否符合我司要求返货
查货人员：QC
查货时间：返货前3天
查货内容：测试大货的缩水率、拉力、撕破力、手感、侧向纱线滑移强力、
色牢度等；查验匹头条时应左右中边查看色差程度，查验大货布的颜色、
手感否与所批船样一致，抽查大货10%-20%的大货布作布面综合质量评定，
按标准收货。
3、测试程序：
①、布料检查：布面平滑度、布纹、花式、手感、布痕、色匀程度；
②、布匹力度：拉力、涨破力、摩擦程度、伸长后还原程度；
③、缩水和变形程度：车缝时缩短或伸长程度、湿洗时伸长、缩短、变形程度。
④、褪色和染色程度：湿洗时褪色或染色程度、摩擦时褪色或染色程度。
⑤、布面皱折后自动平服能力。
4、发现问题处理方法：
①、能独立与厂方解决的问题，应即时解决后及时向上司汇报，以便跟进；
②、当有某些问题无法解决时，即时向上司如实汇报，以便及时处理；
5、QC员查货前必须有如下文件资料：
①、合同复印件；
②、已批核的布样；
八、入仓程序：（略）
九、付款程序：（略）
十、供应商的开发及评估
1、供应商的开发：
采购部应每季根据公司产品结构，开发供应商，每季合作的供应商中应有10%为新的供应商以作价格的对比及控制。供应商的主要来源：展会、网络、同行介绍等
供应商开发的程序：
①选择目标供应商
②初步了解供应商的生产特征，及规模
③派人员审厂，填写供应商资信表，并要求供应商提供营业执照、国地税
证、一般纳税人证、法人代码证等五证；交采购经理审核。
④经采购经理审核后，合格的供应商由采购经理初步洽谈合作意向及条
件，并录入下一季的合作供应商中。
2、供应商的评估：
每季末，根据所有合作供应商的货期、价格、质量等因素进行全面评估，好的供应商可继续合作，不好的供应商需淘汰加入新的供应商。具体评核见
《厂家评核表》。
十一、应急措施的启动及程序：
1、应急措施的启动条件：
A、货品在查中期时，发现供应商并没作出生产安排或货品有严重的质量问题
之时
B、货品在查尾期时，发现货品质量，数量严重不符合公司要求之时
C、货品交货期严重迟期
2、应急措施程序：
A、若货品在查中期时发现供应商并没作出生产安排时，采购员应即时汇报
采购经理。采购经理与供应商联系了解供应商生产情况及实际安排情况，
作出判断该订单是否会严重迟期，并指引采购员作出后备供应商的前准
备工作，包括后备供应商的选定，报价，正确样品的确认，颜色小样的
批核，货期等工作。填写货品延期申请交生产部，市场部批核加意见。
根据生产部，市场部的意见，作出是否需取消合同或更改供应商的等决
定，并呈交总经理批示。
B、货品在查货尾期时，发现货品质量严重不符合公司要求时，QC应剪能代表
全批货的质量板及查货报告交采购员。采购员联系供应商了解供应商情
况，若能返修的，与供应商商议返修后货期，并填写货品延期申请连同
质量板及查货报告交采购经理批示，采购经理批示后交生产部及市场部
批示意见。若货品需重做的，与供应商商议重做的交货期，并填写货品
延期申请连同质量板及查货报告交采购经理批示。采购经理批示后交生
产部及市场部批示意见，若生产部及市场部可接受货期的延期，采购经
理应判断是否需更换供应商，作出处理意见交采购员跟进；若生产部及
市场部不接受货期的延期，采购经理应根据情况作出如下处理:
①根据质量实际情况,实行避裁,所有损耗及耗工费由供应商承担。造
成减数部分咨询市场部是否取消或补数，并上报总经理批示。
②根据质量实际情况,咨询市场部是否可接受打折，降低质量标准收
货。并上报总经理批示。
③若无法避裁且降低质量标准打折都无法接受的，采购经理应上报总
经理，同时，咨询市场部及设计部是否可取消或找代用现货布代替。
C、货品交货期严重迟期
货期迟期采购员应于交货期前一周以上填写延期申请交采购经理批示，并交生产部及市场部批示。货期迟期超出15天以上的采购经理应会同生产部、市场部及设计部商议是否打折接受或取消订单或找代用现布代替，并上报总经理批示。
第四节《采购部工作程序监控条例》
1.高级经理每季交造货计划到设计部，每迟一天，罚款30元，若提供错误的信息
罚款50元；
2.由于设计部迟交板单及设计图样，而致迟返货的责任人，每款罚款50元；
3.布料采购员迟交布料资讯，致迟返货每款罚款50元；
4.因物料采购员不能及时提供正确的辅物料，导致迟返货的，每迟一天，罚款20
元；
5.采购员迟通知QC员查验大货布，QC员延迟查验大货布或延迟测试布板，或迟递
交测试报告给QC组长，每项罚款20元；
6.货期以合同期为准，允许正负浮动5天，超出范围须有总经理签批方免扣罚。采
购部经理查明原因，再于5日递交行政部复核，并交财务部扣罚。扣罚方式以财务部制定的为准，并将扣罚情况公布；
7.采购部于返货前当天应递交《返货通知单》给生产部，货品到仓后，采购部仍未
发出《落货通知单》，责任人罚款20元；
8.当布/辅料采购员收到船头样时，布/辅料采购员应先将船头样分成4份资料，分
别提供给：设计部(A4纸大)；QC组(半A4纸大)；跟单组(半A4纸大)；每一份资料必须有采购经理、设计部主管签名为准，并要求布/辅料采购员将所提供的船头样必须区分正、反面，不能收到大货布时才提供以上资料，如每漏一项的，罚款20元。
9.Q C组测试项目包括：缩水率、脱色度、扭格、洗水前后对比、克重等；每少做一
个测试项目，罚款10元；
10.布行大货在国内生产的，采购员必须进行查验前期、中期、后整等项目，采购
员并将查验结果报告给采购经理，每少做一次查验罚款20元。
11.布/辅料采购员必须监控布行返货的大货数量，总数量不能超出 5%，不按要求
返货的责任人罚款30元；如有特别情况由采购经理签批方能免扣罚。
12.布/辅料采购员必须要求布行返货前2天提供装箱单(加工形式是FOB价的，要
求布行给厂家一份，CMT 单的由布/辅料采购员提供给辅物料仓一份)，不按此程序进行的，每次罚款10元。
13.大货布到加工厂后，生产部同事必须要求厂家在3-5天内完成所有验布工作，
每迟一天扣罚跟单人员10元。当布料出现质量问题，布料采购员必须在3天内完成处理好布料工作，每迟一天扣罚采购员10元。
14.采购部必须控制好布行所提供的每只布种LOT色问题，总布料2000码以下的
不能超出2个LOT色；3000-8000码以内的不能超出3个LOT色；8000码以上的不能超出4个LOT色；LOT色与LOT色之间不能超出3级，此LOT色标准由所属组别的副经理签批为准，每超出一项布料采购组责任人扣罚30元。(注：现布及如设计部或董事局指定要求造货的除外)
15.采购部于每星期六发出《一周返布计划》；于返布当天发出《返布通知书》给
有关部门，每迟一天罚款10元；如实际返布日期与《一周返布计划》有更改的，则于返布前3天，以书面形式通知有部门，否则，每次罚款10元。
16.物料采购员根据各跟单组所提供的资料进行订购辅物料，返货后如发现辅物料
有错误的，应追究责任人：如属跟单提供资料错误的，每次罚款30元；如属物料采购员提供资料错误给印刷商的，每次罚款30元；如属布料采购组提供资料错误的，每次罚款30元。
17.物料采购员与供应商所签的货期，每迟一天罚款10元。
18.如本公司提供布料之样板，应在返货前办好入仓手续，再按实际情况而定处理
方案，违者每件罚50元。
19.合同应在生产大货前签订，如有违反每次罚50元。如遇大货有问题，而合同
仍未签订，后果由当事人自负，一切与公司无关。
20.因跟单员违反运作规程，而导致操作产品不合质量要求，或致返货延迟，则要
视情节的轻重作出罚款处理。
21.如因组长或经理未能履行职责而导致无法准时或按要求返货，则视实际情况由
行政总经理作处理。
22.员工对违反部门规定的行为知情不报者，每次罚30元，上司包庇下属过错者，
每次罚款50元。
23.员工工作儿戏，态度不负责者，第一次口头警告，第二次罚款50元。
24.工作中出现问题故意隐瞒以图蒙混过关者，每次罚款100元。
25.因未通知仓务部而致货品到仓库后无人查收，责任人罚款100元。
26.合同未经副总经理审阅盖合同章，而擅自落单生产者，一切后果及经济损失，
由落单者本人自行承担。
27.本部人员要复印图样，必须填妥《复印申请表》。交经理签名后方能复印如发
现违反者，罚款50元。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 标准版服装采购合同
编号：FS-DY-60545 标准版服装采购合同 卖方：_____(简称甲方)身份证号码：_____ 买方：_____(简称乙方)身份证号码：_____ 第一条，产品名称、价格、数量。 后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。 第二条，交货地点及时间。 1地点：北京市xxxxxxx。 2时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。 第三条，加工形式。 1 乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。 2 采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。 3货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签手续。
第四条，甲方责任。 1甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。 2 甲方定好量体时间，保证人员齐全。 3 按此合同付款日期，按时付款。 第五条，乙方责任。 1 乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。 2 按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方千分之二/每日的货款作为违约金。 第六条，结算方式。 1支票结算。此合同签订后三日内，甲方须预付百分之五十的货款给乙方。 2 终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。 3甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在三十日内付清乙方全部货款。如有延误，每日须加付千分之二的滞纳金。
服装面料进厂检验流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
服装面料进厂检验流程 ⒈面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。 ⒉如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。 ⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。 ⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。 ⒌投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。 ⒍每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书(大货生产初期/中期/末期)及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。 ⒎每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。 ⒏针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情况。 ⒐成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。 ⒑大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因并及时相应解决。 ⒒加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料。 ⒓对生产过程中各环节(包括本公司相应部门和各业务单位)的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。 13.在检查过程中一定要公平，真实。不能收到厂家的一点点好处，而忘了自己的职责
面料采购合同 甲方（买方）：武汉凡杜服饰有限公司合同编号： 乙方（卖方）：签订日期： 甲乙双方根据国家有关法律规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立如下面料采购合同，双方共同遵守： 一、甲方按订购单（详见合同附件）所列内容向乙方购买所需货物，乙方按订购单所列内容供货。 二、交货期限： 乙方承诺严格按照订购单约定的交货时间按期交货。如果乙方不能按时交货的，乙方应提前10天以书面形式通知甲方，需得到甲方认可后方可逾期交货。甲方在逾期交货情况下如接受所订货物仍有权保留追究乙方违约责任之权利。 三、品质要求： 大货面料缩水率不能超过3%，对人体有害物质一定不能超标。乙方严格按照“确认样品”的质地、“色卡确认板”的颜色生产大货。交货面料要符合GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》A类标准的各项要求（主要检验项目有：强力、色牢度、PH、甲醛、偶氮染料、可分解芳香胺等）。 四、货品验收： 1、乙方应提前5天时间以书面方式通知甲方相关负责人员对大货面料进行验收，如果乙方生产的面料没有达到国家检测标准和甲方的质量要求，甲方有权拒绝收货。由此造成的经济损失全部由乙方承担。验收不合格后，乙方应马上安排返工或重新生产面料，如因此导致乙方不能按期交货，则按照条款二进行交货。 2、质量异议期：由于面料产品的特殊性，甲方在对采购面料进行裁剪前，如发现有质量任何问题，甲方有权提出质量异议。甲方有权对乙方交付的面料按国家标准另行委托质量检测部门进行检测，如检测出质量不合格，甲方有权退还该批次面料。乙方无条件退还合同定金，并承担由此给甲方造成的所有损失。如甲方在对采购面料进行裁剪后才发现质量问题的，由甲方自行承担所有损失。 3、甲方发现乙方大货面料有质量和数量问题时，应及时以书面方式（书面方式包括但不限于以传真、电子邮件、电报、信函、快递方式等）提出质量异议通知。乙方在收到甲方书面通知后，必须在1个工作日内提出补救处理方案并积极与甲方协商。如乙方过期拒不提出明确处理方案，或未与甲方就处理方案达成一致，甲方有权解除合同，并按合同第八条追究乙方违约责任；在此情况下，甲方也有权视情况选择继续履行合同，要求乙方承担违约、赔偿责任。 五、交货数量： 甲方可接受超出约定数量3%的大货货品，但实际交货数量不能少于约定数量。 六、交货方式： 乙方按照甲方的交货资料要求，把大货面料送交至甲方指定的交货地点（甲方以传真、电子邮件、电报、信函等书面文件指定交货地点）。乙方交货时应在交货清单上注明单号和货物的款号、色号、布种、克重、颜色、缸号以及数量。
服装采购合同 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，双方在平等互利的基础上，就采购工作服事宜经充分协商，达成如下一致意见，特签订本合同： 第一条名称、数量、单价、总价款。 1.工装 56 套，每套包含两件衬衣，一条裤子，每套单价 1200.00 元，共计67200.00元（大写陆万柒仟贰佰元整）。 第二条交货时间、方式和地点 1.交货时间：量体后60日。 2.乙方负责将货物送至甲方指定地点，运送费用由乙方承担。 3.交货地点：甲方指定地点。 4.包装方式：袋装 第三条付款方式、期限 1.付款方式：银行转账 单位名称： 地址： 开户银行： 账号：
电话： 2.甲方信息： 单位名称： 地址： 第四条加工形式 1.乙方根据甲方要求，并经双方协商确定服装款式、面料后，根据本合同约定数量进行批量生产。 2.采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。 第五条甲方责任 1.甲乙双方确定服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。 2.甲方定好量体时间，保证人员齐全。 3.按此合同付款日期，按时付款。 4.货物到达甲方指定地点后，甲方进行清点验收。甲方对产品质量有异议的，应当在收到产品后7日内提出异议并通知乙方；逾期不提出异议的，视为甲方产品质量符合本合同约定要求。 第六条乙方责任 1.乙方按照投标书标的物标准保证产品质量。 2.按双方确定的交货日期，按时交货。 3.乙方需对本合同内所供应的产品提供三个月的质保服务，此服务产生的费用由乙方承担。 第七条解除与终止
本合同签订后即对双方具有约束力，任何一方都不得擅自解除；经甲乙双方协商一致的，可以终止合同的履行。 第八条违约责任 本合同签订后，任何一方违约，都应当承担合同总额5%的违约金。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失（包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等）。 第九条不可抗力 因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。 第十条争议解决 本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向乙方所在地人民法院提起诉讼解决。 第十一条其他 本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式二份，双方各执一份。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日 感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！
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编号：_____________服装面料采购合同新整理版 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
购货方：合同编号： 供货方：签定地点： 一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间签定时间： 产品名称 色号 成品有效门幅 数量（米） 单价 (元/米) 总金额 交（提）货时间及数量 合计人民币： 合计：米元 1013色 300米 备注：以实际米数结算 二、质量要求、技术标准：按国家一等品生产，颜色、手感、品质按我司确认的为标准。
三、交（提）货地点、方式：供货方仓库。 四、合理损耗及计算方法：按合同数量交货，短溢装范围为0～＋3%。 五、包装标准、包装物的供应和回收：卷筒布包装不定码，内衬塑料袋，段长30米以上，交货数量允许0～＋3%。 六、验收标准、方法及提出异议期限：购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方，供货方在得到通知后立即 解决并保证不影响购货方的交期.。 七、结算方式及期限：货到购货方仓库后天凭全额增值税发票结款。 八、违约责任：交货期每延迟交货壹天，每日按合同总价的2%计算违约金，由供货方支付购货方。如因数量/质量等问题因供方原因造成客户拒收货物/退货/索赔或扣款等，由供方承担一切责任。 九、解决合同纠纷的方式：由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理。 十、其他约定事项： 十一、合同有效期限：年月日至年月日 购货方：供货方： 单位地址：单位地址： 法定代表人： 法定代表人： 电话：电话：
服装、羽毛球采购合同 甲方：________________ 乙方：宁夏安和达商贸有限公司 甲方和乙方就羽毛球比赛服装和比赛用羽毛球业务签订以下合同，共同遵守。 第一条产品名称、价格、数量。 后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。 第二条交货地点及时间 1.地点：__________________________________________ 2.时间：自本合同签订且乙方收到预付款后______日内。 第三条形式 1.乙方根据甲方要求提供服装款式及样品，经双方确认后，再进行订购。 2.货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。 第四条甲方责任 1.甲方通过确定服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。
2.甲方定好试服装时间，保证人员齐全。 3.按此合同付款日期，按时付款。 第五条乙方责任 1.乙方须保证产品质量，服装尺码和甲方提供的尺码一致，如有质量问题或尺码不对，乙方须负责更换。 2.按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方总货款的5%，作为违约金。 第六条结算方式 1.转账结算：此合同签订后3日内，甲方须预付给乙方总货款50%的货款。 2.甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在3日内付清乙方总货款50%的余款。 第七条本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。 第八条此合同经双方签字盖章后生效。 本合同一式两份，双方各执一份。 甲方代表：__________ 乙方代表：____________ 甲方盖章：__________ 乙方盖章：____________ 日期：2017年8月7日日期：2017年8月7日
采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合
同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验
服装买卖合同 甲方： 乙方： 双方依据《中华人民共和国合同法》等有关法规，本着平等自愿，互惠互利的原则，充分友好的协商如下协议： 一、代理地区经营权限 1)甲方同意将_____________品牌女装在_______经销权授予乙方。 2)乙方不得擅自转让，乙方未经甲方授权同意不得跨越权限范围以外的地方销售____________品牌女装，甲方也不能在同地区授权他人经销同品牌产品。 二、保证金(代理金) 1)甲乙双方于签约后，乙方必须七天内将保证金及货品预付款汇到甲方指定银行帐号，此合同方始生效，如七天内乙方款未到甲方指定的帐上，即作为乙方自动放弃，同时甲方有权取消本合同。代理经营应付保证金人民币_________元，货品预付款人民币__________元 2)甲乙双方于本合同到期时，乙方不再续签：依据本合同之第八款规定办理，在乙方无任何违约责任前提下，将无息退还乙方保证金，时间为30天。余款处理：以当季等值货品相抵之办法办理。 三、甲方责仟 1)负责设计，提供装修图纸(设计费用以每平方米_________元计算)。
2)甲方有义务协助乙方为其营业人员安排培训指导，相关费用由乙方承担。 四、乙方责任 1)装修：根据甲方提供设计方案及陈列规划，定制道具，对店铺或柜位进行全方位的装潢，并达到我方的要求(拍成相片快递至甲方公司)，费用乙方负责。 2)通讯：乙方必须提供给甲方详细的通讯地址，本人身份证复印件，电话，传真，联系人，并提供专卖店与专柜的具体详细地址与联络电话。 3)有效证明：乙方必须提供甲方有效的营业执照，税务登记证明复印件。乙方经营地必须悬挂标示__________品牌于明显位置。乙方店铺内不得销售其他品牌服饰。 4)每星期一乙方应将上个星期的销售情况报表传真至甲方，以便甲方了解市场信息销售动态。 5)乙方销售须依照甲方商品之牌价为基准，不得更换或涂改甲方商品之标示牌标签。 五、结算方式 1)乙方要求出货与追加，必须款到发货，由甲方协助代为发货。甲方有权不接受电话等其他形式的口头追加或不符合要求的追加单，追加有效期为：公司接到追加单之日起，二十天内有效，如需延长在截止日中指明。 2)乙方供货折扣为相关商品零售价的__________％(以上价格为不
面料采购流程 5.1、分析所要订购品种的组织密度和纱支（可依据样板册进行对比），对部分开发产品可先寄出给相关供应商分析报价，报价单必须具备纱支、密度、布封及单价、必要时可寄风格样给我方批复 5.2、依据供应商总览表，分类出各类供应商的主要供应产品，提供样品或规格给供应商报价，同时确保货期，并填写采购审批表 5.3、对已确定采购的供应商要求对方打色板，寄我方批复，对于一些无法打色板则须提供手掌样及封样生产，其中包括风格、手感等要求 5.4、填写采购合同、必须留意采购过程中的全部事项，如：合作方式、数量要求、质地要求、物理指标、化学指标、特殊要求、运输要求、交货地点、违约责任等方面进行和供应商沟通，对我方要求的理解及达成程度的确定 5.5、中期跟进，依据合同要求进行中期跟进，以确保达到合同要求，必要时要求现场进行查看，以及时纠正沟通不到而造成产品生产要求的偏差 5.6、确定可靠运输方式，预算运输时间及风险，成本的平衡，对到仓的面料依据仓库制度进行进仓，并填写到货报告分发相关部门，及送交相关资料给品管科以便尽快对产品进行检验 5.7、对检验不合格产品的处理，及时通知供应商协调处理方法，通常有：退货、补偿、扣款等方式，确定结果以后通知产品系统及书面通知财务跟踪处理 5.8、采购的全部过程必须依据程序文件的要求，建立健全各种资料和存档工作 面料采购流程 发表于22 小时前?电商生活?我来抢沙发 寻品质样并询价 根据客人提供品质样，寻找相同或相似的品质样，供客人确认。同时记录面料价格，规格并编号。打色样 客人确认品质样，会提供相应的颜色样供打样。通常情况下，打色卡3-4天，手织样4-5天，手刮样7-10天。收到色卡/手织样/手刮样后，与原样对比，确保无误后提供给客人。有问题直接退回工厂重做，直到同原样接近才寄客人核可。 开发样 客人确认色卡/手织样/手刮样后，会安排销售样。根据业务员订单数量，安排相关面料。一般情况下，染色面料交货周期7天，印花面料周期15-20天，色织面料30天。 大货生产
直接米购管理控制程序 1.目的： 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围： a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制； b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行； 3.责任： 3.1技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放 3.2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1 一般供方，是指除合格供方以外的其他供方 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图（见下页）
责任单位使用单位 记录表单图表原辅料及项目用品用件直接采购管理工作流程 财务部、 采购计划* 选择供应商副总经 理、执行 董事审批 了解标准件价格 表 商引部 确认是否商引部 财务部商引部及财务部共同审核同意 （供应商的资质、信用等企业情况） 报价 商引部商引部财务部 商引部 商引部商引部供应商报价单财务审核 领导小组审批采购价格清单 商引部使用单位检验使用单位 商引部商引部入库 采购管理流程
5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准521 采购需求 根据使用单位的实际需求量，进行采购. 5.2.2采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请，需经部门主管、畐9总经理、财务总监、执行董事审批：一 万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万 元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4选择供应商 如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三 家，质量相同的情况下，取价低者。如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的 产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等 因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上 供应商供货。 5.2.5报价 标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者；非标准件，根据样 品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2 、对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选 择供应商 5.2.7签订合同 1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单； 2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况 经执行董事签字同意或授权后，可不签订； 3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书，否则不予认可。 5.2.8下发定单 根据实际需求量，按比例下发生产订单. 5.2.9跟单 在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具体情况进行调 度生产。 5.2.10到货 物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求 向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；仓 管员验货后通知采购员。 5.2.11检验 1 、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字； 2、检验完成后，质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员； 3、检验结果不合格时，采购员负责不合格产品的处理： a.评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质检员复检； b.评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；
流程 、分析所要订购品种的组织密度和纱支（可依据样板册进行对比），对部分开发产品可先寄出给相关供应商分析报价，报价单必须具备纱支、密度、布封及单价、必要时可寄风格样给我方批复 、依据供应商总览表，分类出各类供应商的主要供应产品，提供样品或规格给供应商报价，同时确保货期，并填写采购审批表 、对已确定采购的供应商要求对方打色板，寄我方批复，对于一些无法打色板则须提供手掌样及封样生产，其中包括风格、手感等要求 、填写采购合同、必须留意采购过程中的全部事项，如：合作方式、数量要求、质地要求、物理指标、化学指标、特殊要求、运输要求、交货地点、违约责任等方面进行和供应商沟通，对我方要求的理解及达成程度的确定 、中期跟进，依据合同要求进行中期跟进，以确保达到合同要求，必要时要求现场进行查看，以及时纠正沟通不到而造成产品生产要求的偏差 、确定可靠运输方式，预算运输时间及风险，成本的平衡，对到仓的面料依据仓库制度进行进仓，并填写到货报告分发相关部门，及送交相关资料给品管科以便尽快对产品进行检验 、对检验不合格产品的处理，及时通知供应商协调处理方法，通常有：退货、补偿、扣款等方式，确定结果以后通知产品系统及书面通知财务跟踪处理 、采购的全部过程必须依据程序文件的要求，建立健全各种资料和存档工作 面料采购流程 发表于22 小时前? ? 寻品质样并询价 根据客人提供品质样，寻找相同或相似的品质样，供客人确认。同时记录面料价格，规格并编号。打色样 客人确认品质样，会提供相应的颜色样供打样。通常情况下，打色卡3-4天，手织样4-5天，手刮样7-10天。收到色卡/手织样/手刮样后，与原样对比，确保无误后提供给客人。有问题直接退回工厂重做，直到同原样接近才寄客人核可。 开发样 客人确认色卡/手织样/手刮样后，会安排销售样。根据业务员订单数量，安排相关面料。一般情况下，染色面料交货周期7天，印花面料周期15-20天，色织面料30天。 大货生产
1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
服装采购面料合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
服装采购面料合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲乙双方根据国家有关法律规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立如下面料采购合同，双方共同遵守： 一、甲、乙双方按订购单所列内容供货 甲方按订购单（详见合同附件）所列内容向乙方购买所需货物，乙方按订购单所列内容供货。 二、交货期限 乙方承诺严格按照订购单约定的交货时间按期交货。如果乙方不能按时交
货的，乙方应提前______天以书面形式通知甲方，需得到甲方认可后方可逾期交货。甲方在逾期交货情况下如接受所订货物仍有权保留追究乙方违约责任之权利。 三、品质要求 大货面料缩水率不能超过3%，对人体有害物质一定不能超标。乙方严格按照“确认样品”的质地、“色卡确认板”的颜色生产大货。交货面料要符合GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》A类标准的各项要求（主要检验项目有：强力、色牢度、PH、甲醛、偶氮染料、可分解芳香胺等）。
采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。
3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其 输出的影响，将采购物资分为三类； 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能，可能导致顾客严重投诉的物资； 一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应
服装采购合同书的范本 买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成服装采购合同书的范本如下： 第一条产品名称、价格、数量 后附详细报价单此价格经双方认可作为本合同的附件 第二条交货地点及时间 1地点：北京市xxxxxxx 2时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内第三条加工形式 1乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品经双方确认后再进行批量生产 2采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式 3货物到达甲方指定地点后甲乙双方依据订货清单进行清点验收并办理交接签字手续 第四条甲方责任 1甲方通过服装款式及面料后在合同生效及执行过程中不得擅自更改 2甲方定好量体时间保证人员齐全 3按此合同付款日期按时付款 第五条乙方责任 1乙方须保证产品质量如有制作问题乙方须负责修改
2按此合同交货日期按时交货如未按时交货甲方将扣除乙方千分之二/每日的货款作为违约金 第六条结算方式 1支票结算此合同签订后三日内甲方须预付百分之五十的货款给乙方 2终结付款额依据实际制衣件数经双方认可后的款额支付 3甲方收到乙方全部货物并验收合格后须在三十日内付清乙方全部货款如有延误每日须加付千分之二的滞纳金 第七条本合同有效期自签订之日起生效到全部货款结清之日为止 第八条此合同经双方签字盖章后生效如有一方在有效期内欲终止合同需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金本合同一式两份双方各执一份 甲方业务代表： 乙方业务代表： 甲方盖章： 乙方盖章： 销货方：(以下简称甲方) 购货方：(以下简称乙方) 签约时间： 签约地点：
第一条经购销双方协商交易活动必须履行本合同条款具体品类(种)需签订要货成交单并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书亦视为合同附件合同附件与本合同具有同等效力经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等将作为本合同的组成部分具有合同的效力 签订成交单除上级规定按计划分配成交外其余商品一律采取自由选购看样成交的方式 第二条合同签订后不得擅自变更和解除如甲方遇不可抗拒的原因确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因经双方协商同意后可予变更或解除合同但提出方应提前通知对方并将“合同变更通知单”寄给对方办理变更或解除合同的手续 按乙方指定花色、品种、规格生产的商品在安排生产后双方都需严格执行合同如需变更由此而产生的损失乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同其损失甲方负担 第三条成交单中的商品价格由双方当事人商议决定或以国家定价决定 在签订合同时确定价格有困难可以暂定价格成交上下幅度双方商定 国家定价的商品在合同规定的交(提)货期限内如遇国家或地方行政部门调整价格按交货(指运出)时的价格执行
服装面料采购合同 甲方(买方): 榆林市**服饰有限公司 乙方(卖方): 甲乙双方根据国家有关法律规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立如下面料采购合同，双方共同遵守： 一、产品名称、规格、颜色、数量以及价格 序号产品 名称 成分 要求 规格 单 位 颜色数量 单价 （元） 合价 （元） 备注 1 成品涤盖棉50%棉门幅 1.7米 kg 蓝色4000 白色1000 2 成品空心布83%棉 17%涤 门幅 1.8米 kg 蓝色4000 白色1000 3 罗纹100% 棉 kg 空心 布蓝 甲方按上表订购单所列内容向乙方购买所需货物，乙方按上表订购单所列内容供货。所有价格均为含税价且17%的增值税按0.08%计。 二、交货期限： 合同签订后25天之内乙方将甲方所购全部货物运送至甲方指定地点。乙方郑重承诺严格按照订购单约定的交货时间按期交货。如果乙方不能按时交货的，乙方应提前5天以书面形式通知甲方，需得到甲方认可后方可逾期交货。甲方在逾期交货情况下如接受所订货物后
仍有权保留追究乙方违约责任之权利。 三、品质要求： 按甲方确认的样品为准，质量必须与陕西省纤维检验所一致且应按国家标准环保要求直接染料，色牢度在3.5级以上，克重在280克以上，抗起球3级以上。 乙方必须严格按照甲方持有的乙方样品生产大货。交货面料要符合《国家纺织产品基本安全技术规范》及质量与甲方持有的样品一致。不可有色差。克重、幅度、柔韧度、密度等均应与样品一致，不可有抽纱、退色、起球等现象，光泽度要好，且应在衣服正常穿洗5次以内也不能有退色、起球等质量缺陷。如果乙方生产的面料没有达到国家检测标准和甲方的质量要求，甲方有权拒绝收货。由此造成的经济损失全部由乙方承担。 四、货品验收 1、由于面料产品的特殊性，乙方在交货时须附相关检测报告，检测报告必须与陕西省纤维检验所的检测报告一致，但如果甲方对采购面料在裁剪后，发现有质量问题的均有权提出质量异议。 甲方有权对乙方交付的面料按国家标准另行委托质量检测部门进行检测，如检测出质量不合格，无论是否开裁，甲方均有权退还该批次面料。乙方无条件退还所有货款，并承担由此给甲方造成的所有损失。 2、甲方发现乙方大货面料有质量和数量问题时，应及时以书面方式（书面方式包括但不限于以传真、电子邮件、电报、信函、快
编号：_____________服装采购合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（需方)： 乙方（供方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律规定，双方经过友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，就甲方向乙方购买标志服事宜达成如下合同条款： 第一条：产品名称、规格、数量及金额 第二条：甲方对产品的要求 1、标志服款式：以甲方出具的图纸附件形式予以明确。 2、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。 3、采取乙方包工包料，并提供全部辅料的方式。 第三条：产品质量 按照甲乙双方确认的产品质量为准，同时应当符合行业标准。 第四条：结算方式 合同生效，乙方按照本合同约定条款向甲方交付全部产品，甲方应在交付后5日内验收完毕，经甲方验收合格后，5个工作日内支付给乙方合同总金额￥元，（大写）
元人民币整。乙方应在甲方支付货款的同时给甲方开具与合同总金额相对应的国家正式发票。 第五条：交货方式 1、交货时间：年月日 2、交货地点：共青团区委办公室 3、运输方式：乙方负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用 第六条：甲方责任 1、甲方验收通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。 按照本合同约定的日期按时支付合同价款，若延迟支付，甲方需另向乙方支付滞纳金，每日按千分之二计算。 第七条：乙方责任 1、乙方须保证产品质量、型号、规格、花色、款式，如有制作问题，乙方必须在3个工作日内予以更换，并承担修理、调换或退货而产生的实际费用。 2、按此合同交货日期，按时交货。如延期交货，乙方应当每天向甲方缴纳延期额的千分之一的货款作为违约金。 第八条：合同生效 本合同有效期自签订之日起生效到全部货款结清之日止，本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，双方各执一份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）： 电话：电话： 签署日期：签署日期：
商品部采购流程 一、说明 1、公司商品分类 公司商品分经销、代销和联营专柜商品。 公司经销和代销商品按功能划分为3大类： 2、公司商品进货渠道分类 经销和代销商品从进货渠道分为订制生产和现货工厂（或市场）进货；联营专柜商品由联营商家供货。 3、采购流程分类 经销、代销商品分季节性批量采购和老品种补货采购；联营专柜商品由联营商家自行组织采购。 4、采购工作责任部门 经销、代销商品的采购工作由商品部主负责，运营部各门店协助。 5、采购工作主管领导 采购工作主管领导由公司主管商品部工作的副总经理（或总裁）担任。 二、经销、代销商品季节性批量采购流程（除有特别标明的外，各流程均为商品部作业）
1、采购工作流程图 前期准备（系统的数据分析 ） 制定合理的订货计划和货期（包括经销和代销以及订 制和现货采购） 订单的自我评审 公司主管商品部领导审批 生成最终订单 寻找供货商 询价、比价、议价 现货工厂或市场采购（现货采购产品） 或 产品设计和选购样板（订制产品） 打板出样（订制产品） 面料、辅料和生产厂家选定（订制产品） 购销和加工条件公司主管商品部的领导审批（订制产品） 购销和生产加工合同签订（订制产品） 生产加工过程控制（订制产品） 材料、半成品和成品检测和验收（订制产品） 现货采购和订制产品运输至公司配送中心仓库 配送中心按计划分货至各门店 2、前期准备阶段工作内容 穿着类消费市场调研、流行元素周期分析、流行趋势整体分析、参考公司全年发展计划、分析订货所处时间阶段（季节因素）、了解公司各店铺定位、了解目前公司整体货品结构、分析过往同期数据、竞争对手分析、订货合理及可行性分析。 制定进销存滚动分析预测表，从期初的库存结构预测订货季节的大致销售结构： 3、制定合理的订货计划和货期 该阶段的主要工作流程： 季节订货总额的测算 订货结构(大类)的测算 系列结构的测算 订货宽度和深度的测算 具体品种单款款式确定 各单款颜色确定 各单色款码数确定 经销、代销以及订制和现货采购数量的确定 波段上市量和货期确定 最终订单生成 1）季节订货总额的测算 A 、考虑因素： a 全年的总销售预测和季节占比预测（决定因素）。全年的总销售预测又要考虑到公司全年的拓展计划、各单店销售预测汇总（月份/季节占比/单店贡献率/预计年度增长率）、品牌自然增长以及行业和价格增长因素。季节占比预测参照本地同行业各季销售占比和公司各季同期数据。季节总量分三个批次上市（每季分三个波段上货），同时，一个季节可能含盖1-2个上下相连季节的1/3总量货品。
采购管理控制 编制： 单位： 部门： 审核： XX年XX月XX日
一、目的：为合理和有效率地利用公司的资金资源，减少不必要的浪费和损失，提高采购质量，服务公司的产品实现过程，降低生产成本，确保产品的质和量，提高企业的经济效益。 二、适用范围：产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作，外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。 三、职责与权限： 3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定； 3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证，并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。 3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。 3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。 3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验，评定与分析。 3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。 3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。 3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购，配合生产、经营需要，确保质量和生产经营需要。 四、合格供方评定： 4.1要采购优质的原辅材料及货物，重要的工作是慎选合格供方。 4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。 4.3根据生产及经营需要，在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下，采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。 4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者，具备按时交货的生产能力，最重要的是应具备质优价廉的基本条件。 4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品，并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。 4.6必须采用科学的办法，合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。 4.7对合格供方必须采用“货比三家”的传统方法，用不带偏见的主导思