迪邦传感器（上海）有限公司产品工程图样确认表
工程材料价格调整办法 一、工期为六个月以内的政府投资建设工程项目材料价格原则上不作调整。施工企业在投标报价中，应认真考虑建筑材料价格风险因素，及时采集和掌握建筑材料市场价格信息，增强建筑材料价格风险防范意识和预测能力，招标人在招标文件中应予以明确。 二、工期为六个月以上的政府投资建设工程项目，在施工期间，主要建筑材料价格涨落所发生的价差，工程发承包双方应本着实事求是、公平合理、共担风险的原则进行调整。 三、主要建筑材料调价项目：钢材（钢制品）、水泥、砼制品（商品混凝土）、电线、电缆、沥青、柴油、人工费。 四、主要建筑材料价格调整办法 （一）材料价格调整事项需在招标文件及施工合同中明确约定。 （二）招标人在招标文件中明确可以调整材料价格的材料名称、规格、型号、及各方承担风险范围、幅度和调整办法，并依据同期《工程造价信息》发布的材料价格信息确定投标报价的基准价格，在招标文件中发布。 （三）可调材料价格波动风险幅度约定为基准价的±5%。对比材料采购当期《工程造价信息》发布的材料价格信息： 从工程投标截止日到工程竣工期间波动幅度在基准价±5%以内的材料价格不作调整。 可调材料采购当期信息价上涨超过基准价5%的，调整超过基准价5%以上的价差（如报价高于基准价的，高于部分应作扣除，最多
扣到不调为止）。 可调材料采购当期信息价下跌超过基准价5%的，调整超过基准价5%以外的价差（如报价低于基准价的，低于部分应作扣除，最多扣到不调为止）。 （四）施工期内，承包人采购主要材料的数量及日期应通过监理审核，确认用于本合同工程后报发包人审批，以此作为材料价格调整的依据。 对于已实施或正在实施的，且无法核定材料采购数量及日期的工程项目材料价格调整办法是：依据投标有效期当月《工程造价信息》发布的材料价格信息确定可调材料的基准价格，测算施工期内各月材料信息价的平均增减幅度，如测算幅度超过基准价的±5%，调整超过基准价±5%的部分，调增调减的办法同第3条。 （五）施工合同约定采用固定价格并已计取相应包干风险费用的，不宜调整合同价格。但在施工期间，遇材料价格波动较大，而导致整个工程的差价超出包干风险费用的50%时，则在扣除风险费用后，按本办法执行。 （六）因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨可按本办法调整；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。 （七）人工费调整参照相关职能部门出台的政策性文件执行。 五、严格实行工程量清单招标。招标文件中评标办法的制定及投标报价的评审须严格按照《湖北省建设工程工程量清单招标投标报价
工程须甲方认质认价材料操作细则 1.目的 规范公司须甲方认质认价材料的实施细则,明确在甲方认质认价材料操作作业过程中各部门的职责。 2.适用范围 适用于公司所有由合约管理(采购部)部组织实施的甲方认质认价材料的操作作业,由合约管理部组织实施的甲供材料和设备的操作作业不适用此规定,按照《甲供材料、设备采购实施细则》 3. 术语和定义 3.1认质认价材料:是由供方提供供货单位名单,甲方确定供货单位及材料价格,由供方进行采购的材料。 4.职责 4.1.合约管理部(或采购部) 4.1.1.负责编制需甲方认质认价材料明细表; 4.1.2.组织甲方认质认价材料单位的考察; 4.1.3.询价招标; 4.1.4.确定材料品牌及结算价格; 4.1. 5.向供方下达确认单,并抄送预算管理部、工程管理部、项目管理部。 4.2.工程管理部 4.2.1参加甲方认质认价材料单位的考察; 4.2.2负责业务范围内技术条件的确认; 4.2.3负责业务范围内招标文件的会签; 4.2.4参加业务范围内的评标会议。 4.3.项目管理部 4.3.1.督促供方按合同报送甲方认质认价材料的资料; 4.3.2.初审供方提供的资料; 4.3.3.参加甲方认质认价材料单位的考察。 4.4.预算管理部(或成本部) 4.4.1.提供甲方认质认价材料的规格、品种和数量; 4.4.2.参加甲方认质认价材料::单位的考察; 4.4.3.负责业务范围内询价招标报价的分析; 4.4.4.参加业务范围内的评标会议。 4.4. 5.参加与供方的洽谈工作。 5.工作流程 5.1.甲方认质认价材料单位的选择: 5.1.1预算管理部提供甲方认质认价材料的规格、品种和数量; 5.1.2合约管理部编制需甲方认质认价材料明细表,并将明细表发往项目管理部。 5.1.3项目管理部督促供方报送须甲方认质认价材料的进场计划,督促供方按合同约定时间及时报送甲方认质认价材料的资料,并对供方报送的资料(供货单位、材料样板等)进行初审,初审完毕将资料转交合约管理部。 5.1.4合约管理部对供方提出并经项目管理部初审合格的供货单位进行复审,对未列入公司合
零星工程材料价格确认暂行方案 本方案主要适用于小零散工程施工中的材料、设备、包干分项等(以下统一简称“材料”)价格的确认，其他项目的价格确认可参考执行。 一、材料价格分类及统计 1、A类材料： （1）地材及常用材料类。 如钢材、木材、水泥、商混、砖石、砂子、石灰、铝合金、玻璃、钢管及管件、防水材料、保温材料、吊运、垃圾外运、拆除等。 （2）价格相对透明类。 主要指规格型号相对统一、市场价格波动较小、区域专属经营等材料。 （3）其他单项总价20000元以且一般市场价格差异较小的材料。 2、B类材料： （1）非常用材料类。 如塑胶地板、厨具、电动门及其配件、自控感应器具、家具器具维修、PVC防水材料、碘钨灯具、特殊检验等。 （2）品质和价格差异较大类。 如部分装修材料、墙面石材、瓷砖、卫浴、PVC材料、电线电缆、插座插排、阀门、开关、油漆等。 （3）单项总价20000元以上价格确认事项。 3、常用材料价： 编制《常用材料价格信息表》，限期参照使用。 该价格表一般由审计处组织施工管理部门、使用部门等采用集中市场询价方式确定，一般每半年或一年更新一次。 4、近期结算价: 编制《结算材料价格信息表》，供结算时参照使用。 该结算价格表一般由审计处通过统计一定期限的材料结算价方式确定，一般每半年或一年更新一次。 二、价格确认方式和程序 1、主管部门自主确认方式
（1）确认围：一般适用于A类价格确定事项。 （2）确认程序：主管部门自主审核确认价格，在报审结算资料中辅具必要的询价记录，并签报《主要材料价格确认单》或签署“材料价格已经审核确认”后报审，审计处在结算审核中进行复核。 2、主管部门报审确认方式 （1）确认围：一般适用于单项总价不超过20000元的B类材料价格确定事项。 （2）确认程序：在实施前（或预算报批时），该类材料价格经主管部门审核确定后填制《主要材料价格确认单》，报审计处复核确认。 3、集中考察询价确认方式 （1）确认围：一般适用于单项总价20000元以上的材料价格确定事项。 （2）确认程序：由主管部门在实施前或结算报审时，根据需要组织审计处、财务处、整顿办、使用管理部门、相关施工单位等共同完成市场考察询价确定，签署确认记录或填签《主要材料价格确认单》，结算审核时执行询价确认结果。 4、审计复核 （1）复核方式：审计复核主要在结算阶段实施。主要是根据价格事项具体情况，对应和依据常用材料定期价格表、结算材料价格表、必要的市场询价及参照定额站发布信息，确认符合实际的价格或价格围。 （2）复核结果处理方式：复核差异在10%以的，可不调整，不附加询价记录，只签署价格符合性意见；复核差异超过10%的，应作必要调整，签署复核意见，并附询价记录。 （3）复核要求及其他情况：价格确认不全的，需视情况重新报审或重新确认。若因特殊原因主管部门未完成价格确认或确认不全的，可在结算审核中确认，一般仅限于单项总价2000元以的价格确认事项。 三、价格信息和确认依据 1、价格信息来源的主要方式 （1）常用材料定期价格表 （2）结算材料价格表 （3）市场询价
产品图样及技术文件管理办法 质量管理体系作业文件 版次: 编制: 审核: 批准: 分发号: 2009-06-20 发布 2009-06-20 实施 四川南骏汽车有限公司发布 1 目的 为了对设计/工艺文件的正确、完整、统一，确保对生产和质量能有效持续地控制，同时对设计/工艺文件进行规范管理，特制定本办法。 2 范围 本办法规定了设计/工艺文件的绘制、编写、审核、批准、发放、使用、保管、更改、作废全过程的管理办法。 本办法适用于本公司的所有产品设计/工艺文件的管理。 设备技改、工模夹具技术文件和外来技术资料的管理参照本办法执行。 3 职责 3.1 开发部负责产品设计/工艺文件的管理，并按规定进行归档。 3.2 技术管理部负责归档设计/工艺文件的管理。 4 工作内容 总则:设计的工艺文件等技术资料是产品生产和质量控制的依据，是企业知识产权，应加以爱护，任何人不得毁损、遗失，更不允许恶意窈取。
4.1 设计/工艺文件的绘制、编写、审核、批准 4.1.1 开发部按照《设计和开发控制程序》要求进行产品设计/工艺文件的绘制和编写，并确保设计/工艺文件的完整、齐全率并能指导实际生产。 4.1.2 为了尽可能保证设计/工艺文件的准确，正式投产的设计/工艺文件应经非设计者本人的审核签字。 4.1.3 为确保设计/工艺文件满足标准化要求并顺利有效地执行，应经技术管理部标准化审查，必要时经执行部门技术主管会签。 4.1.4 试制过程中的设计/工艺文件允许暂时不经过审核、会签及标审。 4.1.5 所有在执行的设计/工艺文件必须有开发部领导的批准签字方为有效。 4.1.6 全部设计/工艺文件为受控文件,开发部均应注明“正式用图”、“试用图”或“作废文件”等标识，并填写相应的时间 4.2 设计/工艺文件的发放、使用、保管。 4.2.1 首次投入生产过程试制及小批量生产或正式投入生产的设计/工艺文件由开发部向制造部及相关部门登记发放，再由制造部发放到有关使用生产车间。 4.2.2 随工序过程流动的“工序过程检验卡”由所在车间到物管部按计划领用。 4.2.3 已归档的设计/工艺文件由技术管理部向相关部门进行发放。 4.2.4 各种设计/工艺文件应按规定进行使用，生产现场用的设计/工艺文件尽可能做好，防 止污损保护。 4.2.5 各部门在用的设计/工艺文件应指定专人保管，做到整洁、完整、清晰，便于识别和检索。 4.3 设计/工艺文件的更改 设计/工艺文件的更改由原文件制发部门按《设计和开发控制程序》进行更改。未经原文件制发部门的授权任何部门和个人不得擅自进行更改。
工程材料价格确认方案 Hessen was revised in January 2021
零星工程材料价格确认暂行方案 本方案主要适用于小零散工程施工中的材料、设备、包干分项等(以下统一简称“材料”)价格的确认，其他项目的价格确认可参考执行。 一、材料价格分类及统计 1、A类材料： （1）地材及常用材料类。 如钢材、木材、水泥、商混、砖石、砂子、石灰、铝合金、玻璃、钢管及管件、防水材料、保温材料、吊运、垃圾外运、拆除等。 （2）价格相对透明类。 主要指规格型号相对统一、市场价格波动较小、区域专属经营等材料。 （3）其他单项总价20000元以内且一般市场价格差异较小的材料。 2、B类材料： （1）非常用材料类。 如塑胶地板、厨具、电动门及其配件、自控感应器具、家具器具维修、PVC防水材料、碘钨灯具、特殊检验等。 （2）品质和价格差异较大类。 如部分装修材料、墙面石材、瓷砖、卫浴、PVC材料、电线电缆、插座插排、阀门、开关、油漆等。 （3）单项总价20000元以上价格确认事项。 3、常用材料价： 编制《常用材料价格信息表》，限期参照使用。 该价格表一般由审计处组织施工管理部门、使用部门等采用集中市场询价方式确定，一般每半年或一年更新一次。 4、近期结算价: 编制《结算材料价格信息表》，供结算时参照使用。 该结算价格表一般由审计处通过统计一定期限的材料结算价方式确定，一般每半年或一年更新一次。 二、价格确认方式和程序 1、主管部门自主确认方式
（1）确认范围：一般适用于A类价格确定事项。 （2）确认程序：主管部门自主审核确认价格，在报审结算资料中辅具必要的询价记录，并签报《主要材料价格确认单》或签署“材料价格已经审核确认”后报审，审计处在结算审核中进行复核。 2、主管部门报审确认方式 （1）确认范围：一般适用于单项总价不超过20000元的B类材料价格确定事项。 （2）确认程序：在实施前（或预算报批时），该类材料价格经主管部门审核确定后填制《主要材料价格确认单》，报审计处复核确认。 3、集中考察询价确认方式 （1）确认范围：一般适用于单项总价20000元以上的材料价格确定事项。 （2）确认程序：由主管部门在实施前或结算报审时，根据需要组织审计处、财务处、整顿办、使用管理部门、相关施工单位等共同完成市场考察询价确定，签署确认记录或填签《主要材料价格确认单》，结算审核时执行询价确认结果。 4、审计复核 （1）复核方式：审计复核主要在结算阶段实施。主要是根据价格事项具体情况，对应和依据常用材料定期价格表、结算材料价格表、必要的市场询价及参照定额站发布信息，确认符合实际的价格或价格范围。 （2）复核结果处理方式：复核差异在10%以内的，可不调整，不附加询价记录，只签署价格符合性意见；复核差异超过10%的，应作必要调整，签署复核意见，并附询价记录。 （3）复核要求及其他情况：价格确认不全的，需视情况重新报审或重新确认。若因特殊原因主管部门未完成价格确认或确认不全的，可在结算审核中确认，一般仅限于单项总价2000元以内的价格确认事项。 三、价格信息和确认依据 1、价格信息来源的主要方式 （1）常用材料定期价格表 （2）结算材料价格表 （3）市场询价
精心整理 零星工程材料价格确认暂行方案 本方案主要适用于小零散工程施工中的材料、设备、包干分项等(以下统一简称“材料”)价格的确认，其他项目的价格确认可参考执行。 一、材料价格分类及统计 1、A 类材料： （（（2（防（（34、近期结算价: 编制《结算材料价格信息表》，供结算时参照使用。 该结算价格表一般由审计处通过统计一定期限的材料结算价方式确定，一般每半年或一年更新一次。 二、价格确认方式和程序 1、主管部门自主确认方式
（1）确认范围：一般适用于A类价格确定事项。 （2）确认程序：主管部门自主审核确认价格，在报审结算资料中辅具必要的询价记录，并签报《主要材料价格确认单》或签署“材料价格已经审核确认”后报审，审计处在结算审核中进行复核。 2、主管部门报审确认方式 （1）确认范围：一般适用于单项总价不超过20000元的B类材料价格确定事项。 （2）确认程序：在实施前（或预算报批时），该类材料价格经主管部门审核确 3 （ （ 4 （ （ （ 1、价格信息来源的主要方式 （1）常用材料定期价格表 （2）结算材料价格表 （3）市场询价 （4）定额站发布信息 2、价格信息基本使用办法 （1）常用材料定期价格表使用办法：制定常用材料定期价格表并及时更新，在
一定期限内可直接参照使用。 （2）结算材料价格表使用办法：制定结算材料价格表并定期更新，在一定期限内可直接参照使用。 （3）市场询价方式：一般采用网上询价、电话询价、邀请报价、组织市场考察询价、按市场价组价等方式。询价后应保存询价记录，市场考察询价的应形成书面签署确认记录。有效记录应保存在项目资料中。 （4）定额站发布信息价使用办法：结合以上三种方式参照并作符合性调整后使用。 （ 1 2 3 （ （ （ （ （ （ 附件：记录参考表格 1、主要材料价格确认单 2、常用材料价格信息表 3、结算材料价格信息表
装备检验验收程序 1 范围 本标准规定了装备检验验收的依据、范围、要求、条件、步骤和停止与恢复检验验收等内容。本标准适用于军事代表对装备的检验验收。 2 引用文件 下列文件中的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版本都不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。GJB 1405 装备质量管理术语 GJB 3899 大型复杂装备军事代表质量监督体系工作要求 GJB 5711 装备质量问题处理通用要求 《中国人民解放军装备采购条例》中央军委2002年10 月30日 3 术语和定义 GJB 1405 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 分组检验group inspection 按照产品规范中检验项目的性质特征，分成不同组别进行检验的过程。 4 检验验收的依据和范围 4.1 检验验收的依据 装备检验验收的依据一般包括： a) 已生效的合同或协议； b) 批准的产品图样和技术文件； c) 双方约定采用的标准。 4.2 检验验收的范围 装备检验验收的范围一般包括： a) 交付使用的成套装备； b) 单独采购的装备主要备件； c) 为装备配套的主要成品件； d) 委托代验的装备； e) 返承制单位维修的装备； f) 其他规定需要检验验收的产品。 5 检验验收的基本要求 5.1 根据第4.1条和有关规定，编制装备检验验收细则，并按要求进行检验。 5.2 应对装备进行独立检验；不宜独立检验的项目，可以按有关要求会同承制单位进行联合检验，但要独立作出检验结论。 5.3 大型复杂装备应按GJB 3899 做好检验验收工作的相互配合和协调，按配套关系逐级进行检验验收。 5.4 按GJB 5711 对检验验收中发现的质量问题进行处理。 5.5 及时做好检验验收过程中的记录并归档保存。 6 检验验收的条件 6.1 承制单位质量保证 6.1.1 质量管理体系持续有效运行。 6.1.2 产品质量处于受控状态，适时向军事代表提供所需的质量证据。 6.2 产品技术状态
1.目的
本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的新产品开发的步骤，促进与所涉及的每一个项目开发小组成员的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。 2.范围 适用于本公司电子事业部所开发的新产品或产品变更的先期策划。 3.参考 3.1 4.定义/缩写 4.1客供件：客户提供的样品件。 4.2试模件：TO、T1、T2、T3等历次的试模时，打出的产品件。 4.3产品件：为尺寸稳定的、外观达标的生产件 4.4送样件：为从历次试模件中所挑取的尺寸稳定的、外观美观的、送到客户处的产品 件。 5.职责 5.1项目部经理负责任命产品开发项目经理。 5.2项目经理负责组建产品开发项目小组，对先期产品质量策划工作全过程提供支持。 5.3项目经理对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策 划小组会议，落实进度，并随时向项目部经理汇报工作进程。 5.4项目小组为新产品或产品变更进行生产准备。小组活动应包括：特殊特性的建立和确 定；失效模式及后果分析的建立和评审；制定措施，以减少具有较高风险顺序数的潜 在失效模式；控制计划的建立和评审。 5.5其他各部门负责完成产品质量先期策划的相应职能的工作任务。 5.6项目部职责：对客户需求信息的收集整理，与顾客的沟通；将顾客的需求及时、准确 传递给相关部门；负责送样时间的跟进、质量最终判定、送样记录；负责对送样件的 确认及跟踪；负责送样件的递交进度的沟通；负责项目各阶段的管控；负责生产线， 设备的规划。 5.7研发部职责：对送样件的包装环节进行检查；负责客户及供应商技术要求的沟通；负 责对DV阶段试验，样件的状态，进度，报告的确认，负责OTS的汇总和提交；负责内 部技术标准的制定及确认；负责送样件的相关的问题沟通；负责修模问题的汇总、对 策与完成时间的跟进、改模后的问题点验证、组织改模后的再次试模/试生产；试模/ 试生产期间产生的文档资料收集、整理；负责电子事业部项目工厂规划。 5.8采购部职责：零部件及原材料的采购；针对项目部提出的一些包装辅材的申请，进行 及时的采购；供应商日常的管控（除质量问题）。 5.9计划部职责：负责生产计划的安排，物料需求的准备；负责安排合适的机台和人员及 时的将所需样品生产完成，并对计划的实际执行情况进行督导；如果试模计划不能按 进完成，要将原因及应对措施反馈给项目部；负责将试模件、送样件、生产件快递或 运输到指定地点。 5.10生产部职责：负责安排前期人员的准备，培训，试生产的配合，工装，检具，模具的 验收；积极响应项目部、研发部、品管部现场提出的品质问题，配合问题的整改。 5.11质量部职责：负责对样品件的品质分析，对品质问题做出判定。对改进过的问题点及 新问题点做出记录；确认首件、过程件的抽检、送样件的检验；对送样件的互配件进 行装配检查；对送样件的性能测试；对送样件与检具进行匹配检查，如果检具没有到 位或有此尺寸不能在检具上检测，应用投影仪、三坐标等测量设备进行全尺寸检测；
10.产品图样及设计文件管理规则（JB/T 5054.10－2001） 1 范围 本标准规定了机械工业产品图样及设计文件，包括CAD图和设计文件（以下简称图样和文件或CAD文件）的归档、保管、复制、缩微、发放及管理。 本标准适用于机械工业产品图样和文件，包括CAD文件的管理。其他图样及技术文件可参照执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准昀新版本的可能性。 GB/T 10609.3—1989 技术制图复制图的折叠方法 GB/T 10609.4—1989 技术制图对缩微复制原件的要求 GB/T 11822—1989 科学技术档案案卷构成的一般要求 GB/T 17678.1—1999 CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求 第一部分：电子文件归档与档案管理 GB/T 17825.10—1999 CAD文件管理存储与维护 JB/T 5054.2—2000 产品图样及设计文件图样的基本要求 JB/T 5054.6—2000 产品图样及设计文件更改办法 3 定义 缩微品micrographics：含有缩微影像的各种载体（通常是胶片）的通称。 电子文件CAD electronic records：由CAD系统产生的电子文件，能被计算机系统识别、处理，按一定格式存储在磁带、磁盘或光盘等介质上，并可在网络上传送的数字代码系列。以下简称CAD文件。电子档案electronic archives：具有保存价值的已归档的电子文件及相应的支持软件产品和软、硬件说明。 4 基本要求 5 底图的归档和管理 5.1 底图的归档 5.1.1 归档的底图应无破损、无污迹和皱褶，无折叠印等，并符合JB/T 5054.2的规定。 5.1.2 归档时应填写入库清单，按归档要求检查，办理签收手续，并按分类建立台帐。 5.2 底图的管理 5.2.1 底图的保管可按产品系列、机型、机组、零部件等分类，也可按幅面大小依次存放。但多张（页）组成的同一代号的底图，应保存在一起。
产品图纸管理办法 1. 目的 对公司产品图纸进行控制，以确保生产有关场合使用有效的图纸。 2. 适用范围 适用于公司所有产品图纸的设计、更改、发放、保管、标识。 3 职责 3.1产品图纸由技术部门设计和管理。 3.2 各部门为产品图纸的二级管理部门，应设置专兼职人员负责本部门的图纸管理。 4 相关文件 产品图纸编号规则 分发号 5 工作规定 5.1 产品图样的设计、审核、批准 5.1.1设计人员根据产品的设计要求设计产品，并用CAD软件绘制产品设计图样。 5.1.2图样绘制完毕，设计人员应在图纸的设计一栏签字，然后交技术部经理安排人员校对。 5.1.3 校对人员校对图样尺寸、技术要求是否正确、完整，并在图纸的校对一栏签字。 5.1.4校对人员校对完成后交回设计人员，设计人员再把图纸交标准化员和工艺人员审核 5.1.5 工艺人员审核图样是否满足产品技术工艺要求，是否按照公司现有设备和生产能力设计等，并在图纸的工艺一栏签字。 5.1.6标准化人员审核图样是否按技术制图标准绘制，设计有否按照相关国家标准、行业标准、企业标准执行，并在图纸的标准化一栏签字。 5.1.7最后交技术负责人审核。 5.1.8图纸审核一般采用铅笔在原图上进行审查修改，并返回原设计者，由原设计者在电脑上进行修改。原设计者对审核存在分歧意见时，提交总工程师解决。 5.1.9图样修改完毕，并经设计人员签字后，由设计者、工艺人员、标准化人员、技术部经理进行最后审查和签字。然后提交总工组织评审，相关人员在评审报告上签字。产品总装图经总经理批准后方可生产。 5.2产品图纸的编号与标识 5.2.1产品图纸的编号按照《》执行。 5.2.2产品图纸分为“受控”和“非受控”两种，凡受控的图纸应在右上角加盖“受控”章加以区别。 5.2.3各部门应对本部门在用图纸编制“受控文件清单”。 5.3产品图纸的发放 5.3.1技术部填写“产品图纸发放配置表”，报技术部负责人批准后，按配置表的要求填写“产品图纸发放（领用）登记表”，注明图纸分发号，并发放图纸。图纸的二级分发由各部门做好分发记录。 5.3.2图纸领用人在“产品图纸发放（领用）登记表”上签名领取图纸。 5.3.3当需使用图纸的人员未领到图纸时，不得随意借他人的图纸复印，否则一经发现立即由技术部收回销毁。 5.3.4当图纸破损严重，影响使用时，应到技术部办理更换手续，交回破损的图纸，补发新图纸，分发号仍沿用原分发号，技术部应将破损图纸销毁。 5.3.4当图纸丢失时，应填写“图纸领用审批单”，说明丢失原因，经技术部审批后补发，技术部应给予补发图纸新的分发号，并在“产品图纸发放（领用）登记表”中注明丢失图纸的分发号作废，必要时通知各部门，防止误用。
工程材料价格确认方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
零星工程材料价格确认暂行方案 本方案主要适用于小零散工程施工中的材料、设备、包干分项等(以下统一简称“材料”)价格的确认，其他项目的价格确认可参考执行。 一、材料价格分类及统计 1、A类材料： （1）地材及常用材料类。 如钢材、木材、水泥、商混、砖石、砂子、石灰、铝合金、玻璃、钢管及管件、防水材料、保温材料、吊运、垃圾外运、拆除等。 （2）价格相对透明类。 主要指规格型号相对统一、市场价格波动较小、区域专属经营等材料。 （3）其他单项总价20000元以内且一般市场价格差异较小的材料。 2、B类材料： （1）非常用材料类。 如塑胶地板、厨具、电动门及其配件、自控感应器具、家具器具维修、PVC防水材料、碘钨灯具、特殊检验等。 （2）品质和价格差异较大类。 如部分装修材料、墙面石材、瓷砖、卫浴、PVC材料、电线电缆、插座插排、阀门、开关、油漆等。 （3）单项总价20000元以上价格确认事项。 3、常用材料价： 编制《常用材料价格信息表》，限期参照使用。 该价格表一般由审计处组织施工管理部门、使用部门等采用集中市场询价方式确定，一般每半年或一年更新一次。 4、近期结算价: 编制《结算材料价格信息表》，供结算时参照使用。 该结算价格表一般由审计处通过统计一定期限的材料结算价方式确定，一般每半年或一年更新一次。 二、价格确认方式和程序 1、主管部门自主确认方式
（1）确认范围：一般适用于A类价格确定事项。 （2）确认程序：主管部门自主审核确认价格，在报审结算资料中辅具必要的询价记录，并签报《主要材料价格确认单》或签署“材料价格已经审核确认”后报审，审计处在结算审核中进行复核。 2、主管部门报审确认方式 （1）确认范围：一般适用于单项总价不超过20000元的B类材料价格确定事项。 （2）确认程序：在实施前（或预算报批时），该类材料价格经主管部门审核确定后填制《主要材料价格确认单》，报审计处复核确认。 3、集中考察询价确认方式 （1）确认范围：一般适用于单项总价20000元以上的材料价格确定事项。 （2）确认程序：由主管部门在实施前或结算报审时，根据需要组织审计处、财务处、整顿办、使用管理部门、相关施工单位等共同完成市场考察询价确定，签署确认记录或填签《主要材料价格确认单》，结算审核时执行询价确认结果。 4、审计复核 （1）复核方式：审计复核主要在结算阶段实施。主要是根据价格事项具体情况，对应和依据常用材料定期价格表、结算材料价格表、必要的市场询价及参照定额站发布信息，确认符合实际的价格或价格范围。 （2）复核结果处理方式：复核差异在10%以内的，可不调整，不附加询价记录，只签署价格符合性意见；复核差异超过10%的，应作必要调整，签署复核意见，并附询价记录。 （3）复核要求及其他情况：价格确认不全的，需视情况重新报审或重新确认。若因特殊原因主管部门未完成价格确认或确认不全的，可在结算审核中确认，一般仅限于单项总价2000元以内的价格确认事项。 三、价格信息和确认依据 1、价格信息来源的主要方式 （1）常用材料定期价格表 （2）结算材料价格表 （3）市场询价
新产品开发流程和及工作指引 1.目的 为了提高新产品开发速度,缩短新产品开发周期.合理地控制产品开发成本,确保新产品尽快投放市场,特制订本程序。 2.适用范围 适用新产品从市场调查,产品概念模型导入,直至新产品开发设计、模具制造、产品跟进及成功投放市场的全 过程。 3.定义(无) 4.新产品开发流程 市场调查,产品信息反馈→概念产品设想及认可→概念产品模型开发导入(注塑/吹气体放石膏样,搪胶件放腊样)认可→公司产品报价→列入‘新产品开发计划＇排期→完善产品开模首办制作认可→开发设计、包装设计（外型、结构、包装、电子配套）→产品设计评审→申请开模→模具跟进(EP1 EP2 FEP);包装打样跟进/确认→外购/外协件确认→产品各类生产技术文件编制认可→工夹具制作认可→工模(注塑/吹气/塘胶模)放模试产→试产→试产样品测试→试产总结→放模量产,所有产品技术资料受控归档。 5.0 新产品开发工作指引 5.1 新产品构想. 由市场部调查产品市场发展趋势,提供产品市场信息.香港设计部工程师进行新产品构想,并完成<新产品开发构想记录>,报经理或董事长批准生效。 5.2 概念产品模型放样 概念产品模型放样:注塑/吹气件放石膏样,搪胶件放腊样,做FDM板给香港确认.OK后.首板部再进行结构 /电子功能板制作:要求首板结构能完成功能、寿命测试;符合安规要求;符合模具制造相关要求。要大陆工程 确认.再交香港设计和市场部(或客人)确认,OK后首板交上大陆开发部。 5.3 公司同客人进行产品议价,达成意向,公司向客人报价。 5.4 列入公司《新产品开发计划》排期 产品首板经确认后交上大陆开发部，列入公司《新产品开发计划》排期,注明新产品进度要求,跟进内容及各部门负责人.由经理或总经理每周定期召开新产品会议,检查产品设计开发进度的依据。 5.5 完善产品开模首板制作/认可 经香港确认的首板,首板部复制样板：按产品功能、寿命可靠性要求,符合安规以及符合模具成型要求, 完善复制样板.(要求复制板与原样办完全相同),复制板供产品图样设计.原首板由设计按排测试:创建产品规格原始数据,作为编写《产品规格书》依据。再交QA估功能寿命测试，并出具《****首板产品功能/寿命测 试报告》。对进一步开发提供技术数据支持。 5.6.产品设计 5.6.1 开发部产品开发工程师负责新产品图样设计(若产品外型图绘制有困难,产品负责人则申请首板外型抄数，经经理批准,将首板交采购安排执行外发抄数，要求在规定时间内完成)。并保证外型图样与首板外型完 全相同统一。产品设计结构应具有一定的继承性，产品部件具有集成性和型性，具有良好装配工艺性；模塑 零件结构简单、合理具良好的成型工艺性，材料选择合理，符合完成功能可靠性的力学强度及成本控制要求； 外购/外协件应尽可能选用通用件、标准件；产品结构设计图样必须完整、正确、统一。当首板达不到设计要 求，需要修改首板时，必须提出申请，保证首板与设计结构完全统一、正确。首板和产品结构设计均能符合 产品功能/寿命可靠性要求和安规要求。 5.6.2 由产品开发工程师参照首办原样测试数据,编制产品规格书,参照首板及总装轴测图编制初步《产品物 料明细表（BOM）》;制排模表;提交给开发主管审核/经理批准。 5.7.电子设计跟进 5.7.1（电子开发部）电子开发工程师据设计构想的电子功能/规格，建立设计声音档/语音档/数据档/功能程式档。 5.7.2.设计初步线路图，并做实验PCB板，由结构及首板配合装产品做功能/寿命可靠性测试，数量2PCS。 5.7.3.实验板改良，再安排2PCS PCB板装产品测试，直至测试结果符合功能/寿命可靠性和安规要求。
1 目的 通过产品质量的先期策划和控制，以确保新产品（或改型产品）、新项目在形成过程中，能满足客户的质量、成本、期限等要求。 2 范围 对汽车厂直接供货的产品； 用户要求对产品有质量先期策划的； 对于其它情况，同一个产品族必须至少有一个产品严格按照APQP开发流程进行开发，并形成一套完整且详细的开发记录；同族其它类似产品开发即使不按照APQP开发流程逐步进行，但是，至少必须经过开发流程中的产品/过程验证和确认。 3 术语 项目小组：也称横向职能小组，由技术开发部、生产部、采购部、品保部、销售部、财务部等部门以及供方组成，必要时由顾客代表参加； 可靠性：某项产品在某一观测点上，在规定的环境和工作负荷条件下，在顾客期望的水平上继续发挥功能的概率； 特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包括政府法规和安全特性，和/或由组织通过产品和过程的了解选出的特性； 小组可行性承诺：由产品质量策划小组对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量被制造、装配、试验、包装和装运的承诺； 质量策划认定：由产品质量策划小组对所有计划的控制和过程是否被执行的评审和承诺； 产品族：指生产工艺（加工流程）相同或相似的同类产品。 4 职责 技术开发部：组建项目小组；负责本程序文件的管理和改进，并主持项目评审会议；按顾客要求和法律法规要求，进行产品开发与设计；技术开发部经理对项目组进行监控和管理；确认与基本标准有关的对外文件接受、发行。 销售部：负责与顾客的联系和沟通，识别顾客的需求；负责向项目小组传递顾客相关信息。 总经理：批准立项；批准项目小组；项目各阶段监控和评审。 项目小组：组织各部门对顾客开发协议进行评审；根据新项目开发要求制定开发日期计划；负责基本标准的接受及确认；负责基本标准向临时标准转化；确定特殊特性；初始过程能力研究；负责收集国家法律法规；正规标准发行并写出开发完成报告；产品/过程质量体系评审；以及人员需求；成本控制；Ppk和MSA分析和改进，进行Cmk能力调查；确定检测设备；负责工装模具的验收；负责检验作业指导书的编制；产能的分析和验证。 人力行政部：配备人员，编制培训计划，并组织实施。 财务部：进行产品开发前的报价核算；负责成本分析；负责对开发费用的监控。 采购部：负责选择和确定供方；确保原材料等的供应，生产设备等的采购以及组织对供应商的管理。 生产部：生产设备的验收，试生产及批量生产的安排；配合产能分析和验证。 品保部：负责过程监控，对检验人员的培训管理，检验性文件的编制，配合项目小组对工作执行的细节落实。
产品图样技术文件管理制度 1. 主题容与适用围 本标准规定了产品图样及技术文件的版本及文件编制、会签、归档、保存、发放、更改、收回等管理要求。目的是对文件和资料进行有效的控制。 本标准适用于本公司产品研制、生产过程中产品图样、技术文件和资料的版本、形成、归档、保管、使用和借阅。 2. 引用文件 《更改控制程序》 《质量管理体系》 《企业档案分类编号及标识》 3. 产品图样及技术文件的编制要求 3.1 产品图样及技术文件所包含的信息构成了产品技术状态基线。必须以产品为单位，提出明确的产品技术状态信息。它包括产品的定义和使用信息，即:要求/规（技术指标）、设计图样、清单、软件清单、模型、试验规、维护和操作手册及文件版本号。 3.2 在产品实现过程中的关键件、重要件，应在文件中进行标识，确保关键件、重要件的可追溯性。对静电敏感器件、湿度敏感器件等，应予以标识，以便加强防护。 3.3产品图样及技术文件应以产品或整件为单位成套，归档图样文件需会签完整。其编制要求按填写格式及十进分类编号、名称必须符合
SJ 207的规定。产品成套设计文件、工艺文件资料的编制明细要求见附录A。 3.4 产品定型鉴定文件的编制要求（见附录B）。 4. 各部门职责 技术开发部：负责产品研制过程中的产品实现策划，设计、工艺图纸文件及定型文件、资料的拟制、审核、齐套、会签及更改，并对产品图样的正确性、现行有效性负责。对应用软件工具，研发过程中的电子文件及其修改状态、文件的版本、流转进行掌控，对电子文件的质量负责。 生产管理部及车间：负责产品在试制、生产过程中形成的文件、记录、资料的收集、整理，对所领用的产品图样完整、安全和回收负责； 质量控制部：负责产品在试制、生产过程中形成的有关质量文件、记录资料的收集、整理。 销售服务部：负责收集、整理、提供有关产品销售合同、技术协议、来自顾客的产品图样和技术文件。 技术管理部：负责收集、整理有关产品研制合同、技术协议、设计任务书、设计评审、验证、确认、定型鉴定文件。负责产品图样、技术文件资料的归档、分类保管和借阅、发放、登记、控制。 5. 会签 5.1 会签的产品图样由设计师负责提供，未经会签的图样不得归档和投入生产。