准入控制解决方案
山东华软金盾软件股份有限公司
二零一六年十月
目录
一、行业背景 (2)
二、需求分析 (2)
1. 终端入网缺少身份认证 (2)
2. 服务器的准入保护 (2)
3. 网络访问管理粗放 (3)
4. 终端远程维护 (3)
三、解决方案 (3)
1. 入网身份认证 (3)
2. 入网准入控制 (3)
3. 网络可访范围划域控制 (4)
4. 全面运维管理 (4)
四、方案价值 (5)
一、行业背景
近年来，随着信息化网络的不断建设，各医院基本都已建立了完善的业务网络。随着信息化工作由基础建设转变为网络安全建设，信息安全工作逐渐受到各医院的广泛关注。如何保证医院网络资源的安全使用，如何保障项目资料的安全妥善保存，如何打造一个合法合规的高效、安全的网络使用环境，是对医院行业信息安全领域提出的新课题。随着信息化的不断发展，入网随意、各种文件发送手段层出不穷，医院网内突出的安全问题转变为网络随意接入拷贝数据有意或无意造成的泄密问题，如何有效解决数据泄密问题成为业内亟需解决问题。
二、需求分析
1.终端入网缺少身份认证
现阶段大多数医院业务网络搭建已相对完善，各种业务服务器能够在网内高效稳定的运行，但是，网络的建设一直重视的是对业务系统的建设及外网黑客的攻击防护，对于外来人员到达单位后随意插网线入网无认证的现状是普遍缺少针对措施的。在某些网络内，网络管理人员可能通过可网管交换机的MAC地址认证功能做了简单的网络入网认证，但是此种方式存在MAC地址易被冒用、入网后缺少后续的控制等是没有有效的控制方法的，医院网内亟需一套完善的准入控制、身份认证产品，不仅能对终端进行入网的身份认证，还须具备身份防冒用、入网后的持续监管控制等功能。
2.服务器的准入保护
医院网内的重要服务器缺少访问控制的保护功能，无法禁止外来人员私自接入后对服务器的非授权访问，无法保护网内核心的业务系统数据不被未经授权的访问。
3.网络访问管理粗放
网内的不同部门工作时操作的业务数据不同，特别是有些较敏感部门的数据其他部门整个工作流程中都是不需要访问的，例如财务服务器。现网内比较普遍的现象是，当一台服务器可以访问其业务服务器（例如财务数据）时，其他的与其工作无关的其他部门的业务服务器（例如文件共享服务器）也是能访问的，这时，就存在业务数据服务器交叉访问带来的数据泄密风险。
4.终端远程维护
医院内部科室众多，人员众多，且分布在各个楼层间，特别是年龄较大的设计师对于计算机的接受能力较差，往往需要网络管理人员到终端电脑前进行实际操作，这是一项非常繁琐的工作。如何提高网络管理人员的运维效率，将管理人员从繁重的运维工作中解脱出来，是医院网络维护工作急需解决的问题。
三、解决方案
1.入网身份认证
●通过金盾CIS服务器的身份认证、准入控制功能，可以对入网终端的网络访
问行为进行监视并过滤，禁止非法终端的服务器访问情况，只有身份认证通过的终端才能继续进行下一步的入网安全状态评测；
身份认证时，为防止对合法终端的非法冒用，金盾CIS产品客户端安装时，会为每台终端生成一个全球唯一的标识（ID），即非法终端即时仿冒了合法终端的MAC、IP、计算机名等信息，依然无法入网，有效防止了冒用入网的问题；
2.入网准入控制
●入网终端进行身份验证通过后，CIS客户端软件可以对入网终端的安全状态
进行检查，包括检查是否安装杀毒软件、是否禁用Guest账户等涉及系统运
行安全的项目，检查通过的终端才能访问关键服务器；终端身份认证及评测合格后，金盾CIS系统对终端电脑施加安全策略，包括下发加密策略、禁止使用USB接口、禁止连接WIFI上网、违规变化报警等功能，通过一系列的安全规范策略，提高业务终端电脑的整体安全性；
●施加安全策略：终端身份认证及评测合格后，金盾NACP对终端电脑施加安
全策略，包括禁止使用USB接口、禁止连接WIFI上网、资产变化报警等功能，通过一系列的安全规范策略，提高业务终端电脑的整体安全性；
3.网络可访范围划域控制
●网络访问范围控制：金盾网络准入控制产品提供用于细分网络访问权限的内
网安全域功能。终端合规入网后，通过内网安全域功能，可以将物理互通的网络划分为N个不同的网络范围，将每个网络内终端可以访问的范围进行细化授权控制，从而避免对无关业务的服务器访问可能带来的泄密风险。例如，可以将网络划分为财务域、共享域，这样划分后，财务域内的电脑之间可以正常互访及访问财务服务器数据，但是无法与共享域内的终端或服务器通信，反之亦然。通过安全域的设置细化了网络访问范围，从而有效避免了网络交叉访问可能带来的违规访问泄密风险；
4.全面运维管理
●网络管理员可以远程接管终端电脑的鼠标、键盘输入及屏幕显示，远程
对终端电脑进行维护操作，达到与现场操作相同的维护效果。
●可对当前网内终端的软硬件信息、硬件维修情况进行详细的汇总，提供
可视化分析视图，协助运维人员进行资产信息的详细记录分析。
●支持远程修改IP的地址、远程协助、文件分发、消息通知、终端维修记
录等快速运维管理功能。
●对内网中终端计算机的安全漏洞进行自动扫描和及时更新，协助管理人
员进行补丁的分发和补丁管理。
四、方案价值
1.实现对网络内所有用户进行严格的入网身份认证功能，杜绝非法用户的
随意接入，实现入网安全规范化管理。
2.实现了对服务器的安全访问保护，有效杜绝未经允许的对服务器的资源
随意访问。
3.实现对网络接入终端状态的实时监测，可进行快速的检测与修复，保证
入网终端的安全性，杜绝由于终端主机安全防护缺陷而引发的安全事件
的发生。
4.实现了网络访问按照业务进行分隔的目的，杜绝了跨业务的非法访问，
提高了网络访问的效率与业务数据应用的安全性。
5.通过便于网络运维的辅助功能的使用，提高了运维人员日常的网络管理
效率。
中控水泥行业自动控制整体解决方案 一、关于中控 中控科技集团有限公司（浙大中控）是中国领先的自动化信息化技术、产品与解决方案供应商，业务涉及工厂自动化、公用工程信息化、装备自动化等领域。 浙江中控技术有限公司是中控科技集团有限公司的核心成员企业，致力于工厂自动化业务领域控制系统的研究开发、生产制造、市场营销及工程服务。浙大中控已经服务于全球超过3000家用户，有近4000套控制系统稳定高效的运行在各个工业行业，涉及化工、石化、冶金、电力、建材、食品、造纸等多个领域，用户遍及国内30个省市、自治区及东南亚、西亚、非洲等地。 在水泥行业，浙大中控有着完善的解决方案、丰富的工程实施经验和一支具有资深行业背景的专家队伍。客户广泛分布于浙江、江西、安徽、湖南、河南、山西、四川等省份，包括安徽海螺集团在内的国内数十家水泥企业均已采用浙大中控提供的控制系统和解决方案实现了对水泥生产过程的控制。 浙大中控期待着为更多的水泥生产企业提供优质的产品、完善的服务，最终为更多的水泥生产企业提高经济效益与社会效益。 二、水泥行业简介 水泥企业作为大规模生产的制造企业，是建材行业的三大支柱之一。我国是水泥生产大国，最近几年连续呈现出供需两旺的高速增长势头，为国民经济持续、快速发展做出了重要贡献。 水泥产品按用途主要分为通用水泥、专用水泥、特性水泥，其中通用水泥主要包括以下六种：普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。 三、水泥生产工艺简述 水泥生产工艺的主要过程是原料破碎粉磨后制成生料，然后再把生料送入到高温窑炉中用燃料将其煅烧成熟料，最后将熟料与适量石膏混合磨细制成水泥，需要经过矿山开采、原料破碎、黏土烘干、生料粉磨、熟料煅烧、熟料冷却、水泥粉磨及成品包装等多道工序。
过程技术控制管理制度（试行） 1 总则 1.1为提高项目管理水平，加强施工现场过程控制管理，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司及分公司所有项目。 2 管理职责 2.1公司 2.1.1督促项目建立健全项目各项技术管理制度。 2.1.2检查、指导项目施工现场施工技术工作，解决施工中的技术疑难问题。 2.1.3检查和督促对员工安全质量教育。 2.1.4掌握工程进度，了解存在问题及计划完成情况，按时提报工程信息和工程简报。 2.1.5定期对项目进行专项检查。 2.2项目部 2.2.1严格执行工程测量、技术交底、试验检测、技术资料、配合比优化和旁站制度。 2.2.2严格按照公司审批的施组和方案组织施工，不得擅自更改。一旦发生更改，要重新报公司审批。 2.2.3定期召开工程生产计划会和质量、安全会议，及时发现现场问题，并制定相应技术措施，下达作业层整改。 2.2.4检查工程使用的材料、半成品、构配件、工程设备是否经过检验验收合格，是否符合质量标准。 2.2.5检查现场施工机械配备和使用、操作人员专业技术和技能培训与考核、资格认证和持证上岗执行情况，机械设备的合理使用和保养维修情况，计量器具的使用、保管、维修、检验的执行情况。 2.2.6工序质量的检查。施工人员必须按施工工艺、操作规程、作业指导书和技术交底的要求进行施工，严格工序质量检查，避免不合格产品流入下一个工序。 2.2.7特殊过程是施工质量的控制重点，应重点检查“特殊过程”是否对施工过程、施工人员、施工设备进行了鉴定，是否进行了连续监控，是否严格执行作业指导书。施工过程中在控制点到来之前通知监理工程师派员到现场监督、检查，签认记录。 2.2.8隐蔽工程施工完毕，应在自检合格的基础上，由项目技术人员按照要求组织监理工程师进行隐蔽工程的检查验收。验收不合格或未经验收前，严禁进入下道工序施工. 2.2.9安全控制。重点是控制施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和安全缺陷。 2.2.10对检查中发现的违章应予以及时制止并制定预防措施，对不合格产品和过程，按规定进行鉴定、标示、记录、评价、隔离和处置。 2.2.11指定专人及时整理工程竣工资料。 3 附则 3.1本制度由公司技术部负责解释。 3.2本制度自颁布之日起实行。 1
公司简介 亚太线缆（AsiaPacificCabl e）是一家致力于：网络综合布线、计算机电缆、屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售的科技公司，并提供系统解决方案的公司，是全球知名品牌，总部位于北美，通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及漆包线等产品的制造与分销，营运范围主要分布于新加坡、泰国、澳大利亚和中国大陆。 其客户群包括：政府机关、国家电网、系统集成商、通信运营商和跨国企业，服务亚太地区电力基础设施，光电通信设施等为用户提供完善的产品和服务。凭借着“科技至上、品质至上，团队至上，服务至上”的理念，成为全球电 缆通讯行业的领先品牌，并拥有实力雄厚的产品设计研发团队，系统方案解决团队，供应链管理团队以及市场营销团队。 亚太线缆为用户搭建稳定可靠的基础构架，帮助企业对未来市场的掌控，协助他们成功。为促进世界经济互补性，改善世界经济贸易逆差的壁垒，鼓励货物流通、服务、资本、技术的融合。致力于为全球经济信息化搭建平等互利的平台，为现代智慧城市，互联网带宽的提升与推进提供助力。
公司的目标 追求品质可靠 追求技术领先 追求管理高效 追求服务更好 ● 自动化技术广泛用于工业、农业、军事、科学研究、交通运输、商业、医疗、服务和家庭等方面。采用自动化技术不仅可以把人从繁重的体力劳动、部分脑力劳动以及恶劣、危险的工作环境中解放出来，而且能扩展人的器官功能，极大地提高劳动生产率，增强人类认识世界和改造世界的能力。 ● 自动化是专门从事智能自动控制、数字化、网络化控制器及传感器的研发、生产、销售的高科技公司，其众多的功能模块、完善的嵌入式解决方案可以最大程度地满足众多用户的个性化需求。公司的产品拥有多种系列的产品来满足客户的需求。 ● 自动化系统中的大型成套设备，又称自动化装置。是指机器或装置在无人干预的情况下按规定的程序或指令自动进行操作或控制的过程。因此，自动化是工业、农业、国防和科学技术现代化的重要条件和显著标志。。 亚太布线— 设备自动化解决方案
公司软件设计和开发控制程序 1目的 对软件设计和开发全过程进行控制，确保产品设计和开发能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。 2范围 适用于软件产品设计和开发的全过程，包括软件产品的升级。 3职责 3．1软件研发部负责组织编制《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、《软件概要设计说明书》、《详细设计说明书》、设计和开发输出文件、测试报告、验收报告等，负责组织协调和实施软件产品的设计和开发工作。 3．2软件研发部产品组负责根据市场调研分析或合同提交《可行性研究报告》。 3．3软件研发部测试组负责软件产品的确认测试。 3．4 由各业务部负责将合格软件产品交付顾客使用。 3．5 公司总经理签署《项目经理任命书》，正式启动软件项目。 3．6公司技术总工或授权人负责设计和开发立项《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、验收报告等的批准。 4工作程序 4．1 设计和开发策划 4．1．1立项的依据 软件研发部对要进行的开发项目进行立项申请，提交项目资料。由公司的有关人员对项目进行一系列的风险评估。通过风险评估的项目，由软件研发部进行详细进度计划安排，落实时间进度、资源（人员／设备、内部／外部）、技术、资金和费用等，相关资源和资金使用计划要详细列出。 最后所有的项目申请资料、风险评估报告及产品进度计划都要报给公司上级领导审批，进行立项评审。 立项通过的项目才能由软件研发部进入正式的开发工作。 4．1．2 软件研发部项目经理负责就以上立项依据组织《项目实施计划书》的编制。
4．1．3设计和开发人员资格要求可参照本公司相关岗位卡的条款进行． 4．1．4 接口管理 4．1．4．1 在设计和开发策划和输入阶段： a．各业务部将客户相关文件资料交与软件研发部，同软件研发部一起对《需求规格说明书》进行评审； b．软件研发部编制《项目实施计划书》，经公司技术总工或授权人批准后发往客户方。 c．软件研发部项目经理将《项目实施计划书》、《需求规格说明书》及相关背景资料，提供给各设计和开发人员，作为工作的依据。 4．1．4．2 在设计和开发输出阶段，软件研发部项目经理根据设计和开发进度，适时召开设计和开发例会，组织解决设计和开发中遇到的困难，协调相关的资源，以例会记录的形式明确相关要求。 4．1．4．3 在设计、编码、测试阶段： a．进行总体设计、详细设计的设计人员及进行编码的程序员须充分沟通．必要时，可由项目经理负责召开设计和开发专题会议,并以会议记录的形式明确与会人员达成的一致意见。 b．软件研发部设计和开发人员提供单元和综合测试的《测试计划》,交本部门的相关设计和开发人员进行集成并由测试人员进行单元、综合测试。 c．软件研发部提供确认测试的《测试计划》，交测试组进行系统安装、测试。 4．1．4．4设计和开发各阶段 a．软件研发部项目经理负责就技术方面在客户与程序员之间进行协调； b．软件研发部经理负责组织和协调各有关单位的工作； c．各业务部负责与客户的业务联系及相关信息传递； d．参与设计和开发的各部门将必要的信息形成文件，经部门经理评审签字后予以传递． 4．2设计和开发输入 4．2．1《项目经理任命书》经公司总经理批准后，由软件研发部经理组织编写《项目实施计划书》、《需求规格说明书》，其中《项目实施计划书》须由公司技术总工组织人员评审。 4．2．2软件研发部经理组织软件设计和开发人员、测试人员及各业务部等设计和开发提出部门(包括客户)，对《需求规格说明书》进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的需求做出澄清和解决．4．2．3《需求规格说明书》在接受合同时可以不完全确定，在项目进行期间可继续制定。当《需求规格说明书》更改时，合同可以修订，对《需求规格说明书》的更改将按照《软件配置管理规程》程序加以控制。 4．3 设计和开发输出 4．3．1各设计和开发人员根据《项目实施计划书》及《需求规格说明书》的要求进行设计和开发活动，并形成相应的文档。 4．3．2设计和开发的输出应形成文件，但不限于以下文档： ——《软件概要设计说明书》；
工序控制管理办法 为加强质量管理，确保本项目的创优目标，针对我部的项目施工特点，特制定了具有合理性、可操作性、针对性强的工序控制管理办法，具体工序控制管理办法如下： 1．适用范围 1.1 本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。 2．原材料不合格控制 原材料进场后由项目部试验室及时取样检测，试验室不具备检测条件的原材委托外检，检测原材料各项指标，所以原材各项指标检测必须合格后方可使用。只要发现检测出不合格材料，及时将该批全部退回，重新采购合格原材进场，进场后再次检测各项指标。并及时做好原材料进场台账和不合格台账、现场标识工作，做到台账与现场标识一致，已检、待检和报废标识清新。必须做到先检后用，杜绝将不合格材料用于工程实体上。 3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则 3.1 工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、部位等情况而有所区别，允许根据规范的具体情况，使用不同的控制方法。 3.2 关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。 3.3 应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当措施，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点
结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。 3.4 应根据施工的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。 3.5 关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。 3.6 关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。 3.7 必须使用经确认合格的试验器具和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。 3.8 应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。 4.关键工序（特殊工序）质量控制的主要内容 4.1 工艺规程和技术文件 4.1.1 关键工序（特殊工序）的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、设备和环境条件等作出具体的规定。 4.1.2 对关键工序（特殊工序），根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。设立控制点的条件，控制点可按产品的质量特性、工序或设备来设置。 4.1.3 对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。 4.1.4 工程部门应根据质量控制要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要
贝加莱融合过程控制与运动控制的CNC解决方案 几乎所有CNC设备制造商都面临着创新的压力，但是在他们中间，并非所有厂商都拥有完整的专门从事自动化方案开发的电子与软件部门。他们需要获取各种标准CNC功能并以此打下一个坚实的基础，然后只需将自己的规范补充到这些CNC功能中去就行了。结合PLC编程的CNC应尽可能简单，并且可以运行在单个CPU上。贝加莱能够提供一套完整的解决方案，包括硬件、可视化、仿真以及自己的标准CNC软件包。该方案整合了所有机械制造领域最先进的技术，从而推进了机械制造商们在自动化方面的创新开发活动。 机械制造业是一个创新领域：在过去几年里，自动化技术的进步给这一行业带来了突飞猛进的发展，使创新变得习以为常。客户要求提高产量，由此驱使机械制造商们试图将越来越多的功能封装入每一台机器设备，从而最大限度地减少浪费在非生产性任务如夹紧工件上的时间。其结果是：运动轴越来越多，定位越来越精确，插值时间越来越少。但同时意味着：传感器越来越多，输入与输出点数快速增加。当实际加工与生产工艺已经优化至物理极限阶段，许多制造商关注于为内部物流程序作瘦身以及实现整个生产单元的自动化，包括所有操作设备，有时甚至覆盖整条生产线和整个生产车间。 另一方面，机械制造业并不具有革命性。良好的传统不会被随意抛弃，只有当它成为新事物发展的障碍时才会被舍弃。传统意义上，PLC控制的输入与输出过程和CNC控制的运动过程是两个完全不同的领域。对许多制造商来说，机器人控制器则完全是第三种情况。因此，相关制造商时至今日仍然在分别提供基于不同硬件的单独的PLC和CNC解决方案。这两种方案的编程不同，因此无法显示在相同的面板中，也无法同步运行。这对于整合带有大量传感器、执行机构和机器人操作设备的数量众多的高速轴来说并非易事。 贝加莱的客户现在能够轻松自如地应对这些任务，因为他们已经找到了一条由硬件产品和软件选项构成的完整的流程链：有连接各种外围设备的高速POWERLINK总线系统，智能驱动
综合管廊自动化控制系统解决方案 一、系统概述 城市地下管线是指城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广 播电视、工业等管线及其附属设施，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。近年来，随着城市快速发展，地下管线建设规模不足、管理水平不高等 问题凸现，一些城市相继发生大雨内涝、管线泄漏爆炸、路面塌陷等事件，严 重影响了人民群众生命财产安全和城市运行秩序。全国仅媒体报道的地下管线 事故平均每天高达5.6起，每年由于路面开挖造成的直接经济损失高达2000 亿元。 传统的城市地下管线各自为政地敷设在道路的浅层空间内，因管线增容扩 容不但造成了“拉链路”现象，而且导致了管线事故频发，极大地影响了城市 的安全运行。目前，我国城镇化进程十分迅速。为提升管线建设水平，保障市 政管线的安全运行，有必要采用新的管线敷设方式-综合管廊。 综合管廊工程是指在城市道路下面建造一个市政共用隧道，将电力、通信、供水、燃气等多种市政管线集中在一体，实行“统一规划、统一建设、统一管理”，以做到地下空间的综合利用和资源的共享。 综合管廊自动化控制系统是城市基础设施建设发展的新方向，是城市地下 空间开发的重要形式之一。它作为一种集约化、可持续性的管线敷设方式，通 过合理利用城市用地，综合确定城市工程管线在城市地上、地下空间位置，避 免工程管线之间及其相关建筑物相互干扰，为各管线工程的规划管理提供了依
据。将城市基础设施控制整合于一个系统，便于进行集中实时监控、管理、检修、日常维护等，提高了城市管理效率，减少了人力、财力、物力的巨大浪费，促进城市不断向着现代化、智能化方向发展。 二、系统组成 三、自动控制系统 自动控制系统以实现现场无人值守为目标，分为控制中心集中监控管理和 现场控制站。控制中心主要设备：中央监控服务器、中控操作站，数据库服务器、DLP组合式背投、HTR应急电话广播调度系统等。 四、管廊电话广播调度系统
1.目的 针对设计和开发过程进行有效控制，确保设计和开发的产品能够满足客户要求和有关标准及法律法规。 2.范围 适用于本公司所有产品设计和开发的全过程，包括产品的技术提升和结构改良。 3.权责 3.1 销售部门：负责对市场调查分析、收集客户反馈的信息进行综合评估填写市场调查分析报告，根据综合信息 转换为《设计开发任务书》输出；参与新产品设计开发的评审工作。负责对新产品上市前的培训资 料、宣传资料等平面设计初步策划。 3.2 研发部： 1、负责参与新产品设想讨论会，议会期间就参会人员提出的新产品功能、性能、结构方面进行可 行性评估，并填写《新产品开发可行性分析报告》会签存档； 2、研发部参与或组织召开新产品立项会，根据《新产品开发可行性分析报告》确定新产品项目小 组成员；研发主管编制《项目流程检查表》，利于项目工程师对项目工作的清晰执行，利于研 发主管对项目进度的管控，研发部定期进行项目流程检查； 3、研发主管制定并输出项目预算表，包括但不限于对产品成本、研发人员工时成本、模具成本、 ID设计成本、检测认证费用、试产工时成本、质量成本等等；项目预算表由研发主导制定，总 经办协助完善，经总经理审批，输出给到财务部，参考附件《设计开发预算管理表》； 4、项目工程师按照《新产品立项书》制定《设计开发任务书》、《新产品开发计划书》；设计开发任 务书需要销售部门确认； 5、按《设计开发任务书》的要求进行新产品的设计与开发；负责输出设计开发文件，为生产和品 质管理提供依据，如：零件设计图纸、装配图、爆炸图、产品规格书、电路图、使用说明书、 BOM表，并保证文件使用的有效性； 6、负责协调工程部对新产品开发过程中试产、量试的治具及工装制作，生产工艺流程、作业指导 书的编制，工程部PE工程师应协助项目工程师处理技术工艺、问题点分析、工艺完善； 7、当新产品量试后符合移交条件时，由项目工程师申请召开产品移交会议并移交。 3.3工程部: 1、对已经移交的老产品负责生产维护和改良，有效工时的核算已达到产能提升的目的； 2、对新产品负责试产、量试的治具及工装制作，生产工艺流程、作业指导书的编制，协助项目工程 师处理技术工艺、问题点分析、工艺； 3、对老产品更换新供应商的评估和来样确认、安排试产。并根据《工程变更管理程序》完善变更 资料； 4、老产品型号升级或派生由总经办按照研发流程，组织并下发《新产品立项书》。 3.4生产部：负责组织新产品量试、量产，对生产现场操作员进行技能培训，确保生产过程中产品质量的稳定， 对生产现场进行管理。 3.5品质部：负责开发过程中新产品零部件的检验与评价，以及新产品的型式试验、验证，编制产品零件部件的 检验规范；负责试产、量产过程中来料检验、制程检验、成品检验、型式试验。 3.6 项目工程师C部：负责依研发部发出的《试产/量试通知单》安排试产计划及物料统筹，知会相关部门具体试产日期。 3.7 采购部：负责依试产BOM表、《样品打样单》采购开发产品的新材料、物料，同时进行新供应商的开发及打样， 并洽谈物料周期及提供样品的有效证书，保证研发/工程部工作所需。 3.8 财务部：参与新产品立项会，审核项目预算表，制定研发项目明细帐，分类统计研发支出科目，项目经费开 支与研发过程同步，定期对经费开支进行检查，力求经费执行专款专用，及时对经费支出异常反馈给 研发部门；项目研发阶段完成后，给出研发预算与决算对比，结果汇报总经理，并反馈给研发团队； 4.定义 无 5.作业内容 5.1 设计和开发策划 5.1.1 开发级别说明： 研发项目等级共分为四级； 一级项目评定标准为：1、达到国内或国际先进水平，主要性能均超越现有同类产品；2、无现有产品进行参考借鉴的，创新性开发、可申请发明专利的产品；
天水工业园区 污水处理厂自控系统 技 术 方 案 北京华联电子科技发展有限公司 2014年9月29
天水工业园区污水厂自控系统方案及相关技术说明一、系统概述： 天水工业园区污水处理厂的自控系统由PLC站与监控操作站控制管理系统组成的自控系统和仪表检测系统两大部分组成。前者遵循“集中管理、分散控制、资源共享”的原则；后者遵循“工艺必需、先进实用、维护简便”的原则。 为了满足武威工业园区污水处理厂工程实现上述要求，必须保证控制系统的先进性和可靠性，才能保证本厂设备的安全、正常、可靠运行。 本方案本着质量可靠、技术先进、性价比高的原则，结合我公司在实施其它类似项目中的设计、实施和组织的成功经验，充分考虑技术进步和系统的扩展，采用分层分布式控制技术，发挥智能控制单元的优势，降低并分散系统的故障率，保证系统较高的可靠性、经济性和扩展性，从而实现对各现场控制设备的操作、控制、监视和数据通讯。 1.1 系统基本要求 工控通讯网络为光纤冗余环型工业以太网，通讯波特率≥100Mbps，系统自适应恢复时间<300ms，通讯距离（无中继器）≥1Km，网络介质要求使用可直埋的光缆, 在出现故障时, 可在线增加或删除任意一个节点, 都不会影响到其他设备的运行和通讯。本系统采用先进的监控操作站控制系统，即系统采用全开放式、关系型、面向对象系统结构，支持不同计算厂家的硬件在同一网络中运行，并支持实时多任务，多用户的操作系统。 主要用于污水厂的生产控制、运行操作、监视管理。控制系统不仅有可靠的硬件设备，还应有功能强大，运行可靠，界面友好的系统软件、应用软件、编程软件和控制软件。 1.2系统可靠性的要求 控制系统在严格的工业环境下能够长期、稳定地运行。系统组件的设计符合真正的工业等级，满足国内、国际的安全标准。并且易配置、易接线、易维护、
产品流程与控制管 理办法
产品流程与控制管理办法 目的：为了控制物料的无形损耗及物料的流失，降低生产成本，为公司财务成本核算提供准确的数据依据，故制定以下产品流程与管理办法：（结合我公司实际情况，内部物料的控制只要控制三点一线，三点主要指毛坯的出库、车间的流转、产品出库到包装直到发货。外协控制主要在毛胚的单重，毛胚单重是否超标，材料的出库，外协材料的损耗比例。外协热处理类，对外协产品进行及时跟踪，不定期对外协厂家进行突击检查，发现对方对产品乱扔、乱放、乱堆的现象，要求对方进行整改） 一、原材料及毛坯工作流程； 1、生产部下达材料采购计划后，当材料拉倒毛坯仓库后，仓管员核实材料的数量，规格型号，把材料的规格型号做好标识，放到指定的位置，再根据材料公司的材料出库单做好原材料的台帐。 2、属于本厂冷墩的产品，仓管员在冷墩每批次作业前后记录下该产品的数量，生产过程中不定期抽查毛坯的单重，如产品单重有超差的现象，及时把问题反映给冷墩师傅或生产部及部门主管。月底根据产品的规格型号，生产数量，单重及材料的规格、数量做材料明细账上交财务部。 3、属于毛坯委外加工的，材料公司把原材料拉倒外协或外协到材料公司拉原材料，当公司司机到材料公司把材料单拿给仓管员后，仓管员根据材料单上的数量、材质及规格型号询问生产部该
批次加工什么型号的产品。当外协毛坯拉倒仓库后，仓库员先对毛坯重量过磅后，再对毛坯的单重随机抽样进行称重，如发现毛坯单重超重或偏轻及时把信息反馈到生产部和部门主管，如毛坯单重偏高，及时把信息反馈到外协，要求外协进行整改。如发现毛坯单重偏低，月底对外协材料无形损耗进行调整。当毛坯流转到车间加工后，仓库根据数量给外协开具产品入库单上交到财务结算。月底再做材料明细账上交到财务。 3、毛坯仓库员根据车间车间主任开据的限额领料单监督工人称产品。 4、月底仓库根据材料单及材料明细账对仓库的材料进行自盘。 二、外协及中转库： 1、出库程序：仓库员根据生产部每日出库计划单进行有序的出库安排，出库时根据产品的规格型号、数量、单重开据产品出库单，出库单上注明数量，重量，型号及技术要求，当外协拉产品时，外协人员在出库单上签字。仓库员再根据出库的记录记录在手工台帐上及电脑上。 2、入库程序：当外协产品回来后，仓库根据对方开据的出库单核实产品的型号后，把产品放到公司地磅进行过磅，根据过磅的数量在对方的出库单上签字，然后开据产品送检单到质检部进行质量鉴定，当产品合格后再进行入库，如产品不合格及时通知对方返工。 3、仓库员每天把外协出库、入库的数量及时记录到电脑上，电脑
软件开发流程管理规范
一、概述 随着公司规模的扩大、各部门对软件需求的激增、提高效率的工作要求，IT 部门承接的软件开发项目越来越多，而与之相对应的就是软件开发流程不明确，软件项目的随意性较大、可追溯性较差、可统计性模糊、可预测性不足是摆在我们面前最直接的问题。为了适应公司的发展，IT 部软件开发项目特制订本流程。 二、流程 由上图可以得出以下几个关键步骤： 一、需求部门： I、需求部门首先需要填写《软件需求申请表》，说明需要开发的软件具体用途径、目前工作模式、工作不方便之处、基本功能等信息； II、待 IT 部门评审通过后，通知需求部门，填写《软件开发申请表》，具体列明需要实现的功能、目前工作流程、使用系统后需
要达到的状态，可节省的人力、物力，调高的效率等信息； III、软件开发测试完成之后，接受 IT 部门的软件使用培训，并填写《参与培训确认单》； IV、软件试用结束后，填写《软件验收表》，完成软件项目的开发流程； V、在开发测试过程中，遇到开发风险增加、需求变更等，都需要配合 IT 软件开发人员 填写相关的《项目风险管理表》和《项目 变更管理表》。二、IT 部门： I、积极对需求部门提出的《软件需求申请表》进行评审、审批，限 3 个工作日完成， 及时反馈结果给需求部门；
II、指导需求部门填写各类表格； III、积极评审需求部门填写的表格、积极沟通，有效获得相对准确的需求，并填写完善， 让需求部门签字确认； IV、进入开发流程后，积极填写《项目成员组成表》、《项目策划任务书》、《WBS 表》、 《项目进度计划表》等（具体见附件）； V、积极开展人员培训和软件试用工作，编写完善的《XXX 软件试用说明书》，并要求相关人员签字确认，并存档处理。 三、附件附件一、编码规范1、 命名空间 1. 公共类库（公司功能业务）： （1）全局公共类库： 例：生成 dll 文件，添加至最小应用库可全程序引用 （2）局部公共类库（主要区分公司），命名方式为专有业务场景+专有业务名+具体类名：例：（总部）/In（国内市场）/Rb（生产）注：（公共类库）信息登记、评审、信息共享，命名空间最多三层2. 项目程序文件：项目文件名,以核心功能的英文名称为准,格式:ECO_英文名词首字母大写 2、命名规则 文件夹及相关文件命名规则 a) 文件夹：功能文件夹，采用驼峰形式，首字母大写全称 b) 窗体文件：采用驼峰形式，首字母大写全称
有限公司 生产过程控制管理办法 1 目的 为便于公司生产部的管理工作，更好的完成本职工作，根据本公司的实际情况，特制订本规定。 2 范围 适用于生产部。 3 职责 3.1 生产部是本规定的归口管理部门。 3.2 总经理负责生产部的管理、检查与考核； 3.3 生产部在总经理的领导下，负责公司生产计划及生产、机械动力及工程维护等管理工作。 4 控制内容与要求 4.1生产计划统计管理程序 4.1.1销售部根据市场预测、分析、合理制订年度销售计划，每月根据市场的实际需要制订月销售计划。 4.1.2生产部根据销售计划，编制年度生产计划大纲，经公司主管领导或总经理批准，下发各单位执行，每月根据月销售计划，编制月生产计划，报公司主管领导批准，下发各单位执行。 4.1.3仓库根据年、月生产计划，编制相应的物资和采购计划，报主管领导批准后执行，保证原材料及时供应。 4.1.4生产部按照公司年度计划总体安排生产，综合考虑市场，根据各种产品、半成品、库存等实际情况编制公司月生产计划，并组织实施。接到公司销售计划更改通知后，应及时调整生产计划，并组织车间按调整计划组织生产。遇到停水、电或设备故障、人员短缺等紧急情况时，生产部应与车间及时协商，制定相应的应急措施。根据销售部的市场信息，在生产能力过剩的情况下，应组织安排各种设备维修保养，组织员工进行相关培训等。 4.1.5生产部每日对生产情况进行统计，在生产调度会上公布《工序统计日报表》，以便公司领导随时了解生产完成情况。如果生产计划未得到实现，车间、生产部应做出原因分析，并提出详细的补救措施和调整生产计划。
4.1.5公司每月初召开相关例会，通报上月生产计划完成情况，分析存在问题，安排下月生产计划的具体工作。 4.1.6车间从事统计工作的人员，必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。 4.1.7属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按公司保密制度的规定执行。 4.2生产工艺及开、停车管理 4.2.1装置开车安全要求 (1)开车前确保水、电、气符合开车要求，各种原材料供应必须齐备、合格。 (2)各系统、管路上的阀门应按开车步骤达到开启或闭合状态，各仪表控制面板，连锁报警装置均应处于完好状态。 (3)安全消防设施完好，保证通讯联络的畅通。 (4)试车期间无关人员不准进入现场，现场内不得有任何检修动火作业。 (5)严格按开车方案的步骤进行，严格控制升降温（压）和加减负荷的幅度要求。 (6)开车过程严密注意工艺变化和设备运转情况，发现异常及时处理，情况紧急时应停止开车。 4.2.2工艺运行安全技术要求 (1)原料运输过程中应防止撞击，摩擦，传动装置应定期进行维护检查。 (2)严格控制各步工艺要求，严禁违规操作。 (3)在操作过程中注意管线、设备防止烫伤。 (4)需要过滤前认真检查滤布铺设情况，防止漏料。 4.2.3机电设备安全技术规定 (1)设备管道严禁出现跑、冒、滴、漏，发现问题立即消除。 (2)操作人员和维修人员应严格按照工艺规程和岗位操作法要求对生产设备进行操作和维修 保养。 (3)定期对设备进行检查及大中小修。
软件开发流程管理制度 （讨论稿） 为加强对定制软件开发工作管理，缩短开发周期，提高软件开发质量，降低开发成本，提高定开发效率和效益，特制定软件开发流程管理制度。 第一章、总则 为保证日常工作正常有序的进行，让开发中各个环境更紧凑，更可控，需要尽可能实现项目管理的正规化，工作过程的流程化，以便提高软件质量，按期交付。 1、软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。 2、项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。 3、软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移、产品维护。 第二章、阶段成果 根据软件工程的过程，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。各阶段需提交的文档： 1、立项：项目申请表，软件需求报告或设计方案。 2、需求分析：项目研发主计划、需求规格说明书 3、总体设计：概要设计说明书或功能模块描述 4、详细设计：详细设计说明书，包括软件接口说明、单元测试计
划。 5、软件实现：软件功能说明、源代码说明或者注释 6、产品测试：测试报告 7、产品发布：产品说明书、使用手册 8、产品维护：问题反馈记录 9、项目总结：提交客户方的项目总结和公司项目汇报的PPT。软件过程成果表：
第三章、岗位设置 根据公司目前的开发过程主要分为分析、开发、测试三个阶段。分析阶段完成用户需求文档的编写，系统总体设计的编写；开发阶段完成设计文档的编写，代码的编写、代码的维护。测试阶段完成系统的测试，测试文档及其他材料。通过逐渐的调整岗位，明确工作职责，逐步实现项目经理，软件设计师，程序员，测试工程师的岗位设置。
自控自吸泵的常见故障及相应的解决方 案 自控自吸泵具有耐温、耐压、耐磨、等多种功能。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用。 自控自吸泵常出现的故障及相应的解决方案有以下几种： 一、现象:连接管与泵连接处漏气，水泵不能形成真空 原因:不吸液造成该故障的原因通常有两点： 1、是密封垫片老化，活塞封闭不严。 2、是控制阀和水泵连接处漏气。 解决方法:首先检查，处理连接处，然后更换密封垫片。 二、现象:电机与水泵连接部位在启动瞬间渗漏，但正常运行时却不漏。 原因:造成该故障的原因是工作压力超过该泵规定的参数。 解决方法:只需降低工作压力便可。另外可以辅助性地
在启动前开启出口阀门，运转正常后慢慢关闭出口。 三、现象:电机与水泵连接部位在工作时渗漏。 解决方法:该故障通常叶轮与泵盖间隙太大造成，只需调整间隙大小为0.5-1MM。 四、现象:流量，扬程(压力不达标) 原因:造成该故障的原因比较多样化，可能是以下几种情况： 1、容器或液池内液量太少，时而吸进空气 2、电机反转 3、吸液端某只伐兰，阀门或管路某处慢性漏气，影响水泵真空度 4、底部滤网堵塞，过流不足 5、电压过低，额定转速不到解决方法则是逐一检查，针对排除。 五、现象:电动空气控制阀部分，活塞不密封或封闭不严，水泵不吸液 原因:该故障通常只有两种原因： 1、电缆与电机接线柱接触不良或保险丝损坏，电源不
通，密封活塞不动作。解决该问题的方法是检查，接通电源。 2、导轴失油卡死，密封活塞不到位，解决方法则是添加油润滑。 六、现象:水泵不出水 原因:故障原因可能有以下四种，逐一排查便可。 1、容器或液池内无液 2、吸液端某只伐兰，阀门或管路某处大量漏气 3、引流口或放空口拼帽内没有垫圈 4、引流量不足 七、现象:电机不转 原因:造成该故障的原因有以下几种情况： 1、电源不通，解决方法自然是检查接通电源 2、电机损坏，解决方法则是更换或者修复电机
生产过程控制管理制度 1、目的 为使直接影响质量的生产过程处于受控状态，确保产品质量满足规定要求，必须对生产过程进行有效控制。 2、范围 本规定适用于本企业生产过程中在工艺、设备、质量、计量、半成品流转、安全生产及生产现场环境方面的管理控制。 3、职责 3.1 生产部负责生产现场管理的协调、安排及布置工作以及生产现场管理中有关条线的相关工作 3.2 办公室负责公司内现场管理中道路的施工、车间周围清洁等相关工作。 3.3 车间、班组负责工作区域的现场管理工作。 4、控制程序 4.1 工艺管理 4.1.1 关键部位、关键设备、重要工序要做到定人、定机、定责。 4.1.2 严格做到按工艺标准生产，操作工要会看懂工艺标准、作业文件，发现问题和疑问及时处理，生产前对设备进行检查，必要时进行清洗，合格后方能投入生产。 4.1.3 合理使用设备，保持良好的精度和技术状态。 4.1.4 严格执行工艺文件的规定程序，更改手续必须齐全，任何人不得擅自更改。
4.1.5 车间内工器具按规定区域摆放整齐，不同清洁程度的工器具分开摆放，工具与量具分开摆放。 4.1.6 实施定置管理，在制品按各自定位分类摆放，不得将工作场地作堆放区域。 4.2 设备管理 4.2.1 要遵守设备安全操作规程，合理使用设备，努力“三好”（管好、用好、修好）“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。 4.2.2 操作工要做好日常维护保养工作，认真检查、擦拭设备各个部位、保持设备和电器控制装置内外整洁、设备各运动面、内外滑动面无漏水、漏油现象 4.2.3 凡生产设备和电器控制装置内外整洁、设备各运动面、内外滑动面无漏水、漏油现象，按设备规定要求，及时夹注润滑油。 4.2.4 凡一班制生产的设备实行专人专机制，做好设备运行记录，二班制生产设备实行交接班制度，做好交接班记录。 4.2.5 做好设备的日常检查工作，使操作者都明了和做到“三好”“四会”。 4.3 质量管理 4.3.1 严格贯彻执行“三检一隔离”，三：即首检、巡检、完检。一隔离：即对合格的产品、半成品实行隔离。 4.3.2 关键控制点的工序，应严格按关键控制点文件的要求进行加工生产，并认真填写好《关键控制点的监控记录》，使产品加工始终处于受控状态。
适用于任何机器人的Elmo终极多轴运动控制解决方案 中科新松有限公司在第一代协作机器人的设计和研发中整合了Elmo的终极多轴运动控制解决方案 中国的机器人公司“新松”全面采用Elmo终极的运动控制解决方案作为第一代协作机器人的最新设计，该设计解决了新一代产品研发中遇到的诸多挑战。 想象一下一个机器人完美地模拟一位太极拳大师的动作，动作精准、平滑、充满力感。 考虑一下在真实的工厂里面一个集成协作机器人与人类员工合作的重要意义，这种协作还要满足严苛和强制的安全约束条件。 采用了Elmo独一无二的、高级的伺服驱动技术，这家在中国机器人和自动化领域领先的公司刚刚完成第一代人机协作的工厂自动化机器人的自主研发。 Elmo提供了超小型、功能强大的基于网络型的伺服驱动器，这些驱动器直接安装在关节上。 这一应用体现了Elmo驱动器在诸多方面的独有优势，如效率、坚固程度、省空间、最少电缆用量、低EMI指数和整个系统可靠性的提升。在设计制造复杂的7轴协作机器人的时候，使用双闭环控制和采用高分辨率绝对值编码器获得最优伺服性能只是众多挑战中的一部分。Elmo在高端机器人领域里的应用实例可以作为客户在研发过程中追求最高多轴运动控制性能时的指导性参考。 摘要协作机器人被设计用来与人在工厂生产线上紧密协同工作，这一趋势正变得越来越普遍。 在人机协作的环境中，这些机器人被用来去完成高速、高精度的任务。使用相机、力传感器和其他感知元件，这些机器人可以感知人的存在并做出相应动作避免对人的伤害，有的时候机器人的动作会完全停下来。 设计协作机器人通常是用来灵活地处理小的零件，进行一些辅助性工作如安装消费类电子器件，而不是用来完成重载任务如搬运重物，焊接或者喷漆等。
1.0 目的 1.1 加强对产品质量有影响的软件的确认。 1.2 加强对数控程序的控制、验证和管理，防止数控程序错用，遗失。 2.0 范围 本条款适用于本公司所生产的产品相关的对产品质量有影响的软件及数控程序。 3.0定义 3.1对产品质量有影响的软件：CMM检测软件、影像仪检测软件、钝化线操作软件。对 于加工设备所自带系统软件，由于已广泛使用，且通过检测产品可实时监控其运 行情况，故不作为需确认的软件范围。 3.2数控程序：数控设备所使用的，根据产品编制的加工程序或检测程序。 3.3编程员：负责数控程序的编制人员；也可以线长等制造部人员兼任。 4.0职责 4.1编程员负责数控程序的编制、修改、发放和有效版本控制。 4.2制造部负责数控程序的验证。 4.3《CNC作业指导书》由编程员编制，由调机员进行校对，并经工程审批后，发放制 造部使用。 4.4制造部负责有效版本数控程序的调用，程序现场使用的维护，参与数控程序的修改 等工作，并给编程人员提供支持。 4.5《CNC作业指导书》有编程员编制，由另外2名编程员校对、审核，质管部经理批 准后，发放精测室使用。 4.6程序管理员定期备份数控程序，刻录成光盘后，并交档案室存档备份。
4.7质管部负责影像仪检测软件的确认。 4.8工程部负责钝化线操作软件的确认。 5.0程序 5.1数控程序的产生 5.1.1编程员按照产品工艺要求（包括加工基准、加工刀具、加工夹具、加工设 备等），完成数控程序的初步编制：加工中心非手工编制程序、CMM程序编 制《CNC作业指导书》；加工中心手工编制程序与其他数控设备程序建立程 序清单。 5.1.2《CNC操作指导书》内容应包括所使用的刀具、夹具、程序名及找正零点 等内容，并进行制造试用。 5.1.3操作指导书、程序清单为纸制文件，数控程序为电子文件。 5.2数控程序的验证 5.2.1加工过中心非手工编制程序与CNC程序的验证 5.2.2线长安排设备的调机员对已初定的试制程序进行试用，至少加工三件合格 产品。通过验证后填写《过程验证记录表》,对程序和作业指导书进行固化。 5.2.3加工中心手工编制程序与其他数控设备程序验证. 5.2.4线长安排设备的调机员对已初定的试制程序进行试用，至少加工三件合格 产品。通过验证后将程序加入程序清单，并记录验证产品的生产批号。 5.2.5由验证不符合造成的数控程序修改，则返回编程员处，修改程序或修改相 关操作指导书重做验证。 5.3数控程序的修改 5.3.1正常因为工艺因素的调整造成的程序修改，由修改部门提出，编程员完成 对数控程序的修改，必要时填写《工艺文件更改单》，同步修改相应操作指 导书。 5.4数控程序的保存。 5.4.1数控程序验证后由工程部签字并发放制造使用，工程部备份留底。 5.4.2发放制造部分由各线长安排专人、专机管理，并建立管理台帐。
软件开发过程控制程序
目录 1目的与适用围 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 适用围 (3) 2 引用文件 (3) 3职责 (3) 4程序 (4) 4.1需求分析程序 (4) 4.1.1获取、分析需求 (4) 4.1.2需求规格说明书的评审 (4) 4.1.3需求确认 (4) 4.1.4存档 (4) 4.1.5需求变更 (4) 4.2 软件设计程序 (5) 4.2.1软件设计 (5) 4.2.2设计评审 (5) 4.2.3设计文档的备案 (5) 4.2.4设计更改控制 (5) 4.3 编码开发程序 (5) 4.3.1编码 (5) 4.3.2代码集成 (6) 4.3.3程序验收 (6) 4.3.4配置管理 (6) 4.3.5测试流程 (6) 4.3.5.1 测试用例的编写、审核与备案 (6) 4.3.5.2 系统测试 (6) 4.3.5.3 用户手册的编写与审核 (7) 4.3.5.4存档 (7) 5流程图 (8) 6相关文件 (9)
1目的与适用围 1.1 目的 规需求分析、设计、开发等作业过程，确保对软件实现阶段实行有效的管理控制，力求减少编码出错，准确实现软件设计的要求。以合理的时间和人力找出软件中潜在的各种错误和缺陷，证明软件的功能和性能与需求说明相符，从而使交付给客户的产品的质量得到保证。 1.2 适用围 适用于软件类项目和混合类项目的软件部分的需求分析、设计、编码和测试阶段。 2 引用文件 GBT 11457-2006 信息技术软件工程术语 GBT 16260.4-2006 软件工程产品质量 3职责 ?项目经理：负责整个开发过程的整体控制，每周向公司和客户提交项目周报。 ?需求分析员：进行需求调研，编写《需求规格说明书》、《调研日志》、需求的补充文档等，必要时进行需求变更。 ?技术负责人：负责设计工作的安排和技术指导，评审特殊项目的设计。 ?设计人员：软件界面设计。 ?开发人员：负责软件系统设计，编写设计文档。根据设计说明书编写程序，修改软件代码。 ?测试员：编写《测试用例》，搭建测试环境、执行单元测试、集成测试，提出《测试报告》。 ?行政人事部：负责开发过程中文件及代码的存档管理。 ?项目组成员：每日填写工作日志。 ?部门负责人：对项目人员工作日志进行统计。