NJSJ-JL37-JGT016-2015 样品编号：检测日期：合同段：共页第页
复核：记录：检测：
NJSJ-JL37-JGT016-2015 样品编号：天气：合同段：
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现场考核问题 1、本中心质量方针、质量目标是什么 严肃认真的工作态度，实事求是的公正作风，标准规范的技术操作，正确及时的结果报告。 以客户需求为起点，维持管理体系的持续发展，保证检测过程严谨、高效，确保检测结果科学公正。 创造条件，不断完善管理体系，提高实验室人员的整体素质，满足客户、法定管理机构、认证机构的要求。 3.2.1 远期目标：坚持高起点、高标准、高效益的发展战略，建立符合计量认证标准的管理体系，创建地区级一流人才、一流设备、一流管理、一流质量的卫生检测中心和疾病预防控制中心，成为全区同类同级中优秀实验室之一。有能力对全州疾病预防控制机构的人才培养、检测能力、计量认证提供技术支持和业务指导。 目标：建立健全质量管理体系，设立相应的机构和专（兼）职质量管理人员，实验室人员形成良好的梯次配备，全面开展质量管理与技术培训，严格执行保证检验检测工作质量的各种措施和规章制度。制定具体质量目标，使全中心员工熟知管理体系文件并严格按照管理体系文件开展各项质量活动，使检测技术水平和工作质量逐年提高，保证持续执行质量方针，努力使中心的检验检测能力和服务质量达到质量目标的要求。具体目标是： A、检测报告合格率大于95%； B、检测工作及时率大于95%； C、客户满意度大于90%； D、杜绝责任事故。 2、你的岗位职责是什么 3、如何保护检测工作的公正性 质量承诺 为充分保证检测工作的质量，昌吉州疾病预防控制中心主任作如下承诺，并敬请社会各界、有关单位和服务客户给予监督。 A、中心全体人员严格遵守国家有关法律、法规和中心的规章制度，奉公守法，热情服务，检测（验）工作依照标准、规范、规程进行。 B、本中心实验室全体工作人员严格按照本中心《质量手册》的规定和程序进行检测工作，遵守其中条款，坚决贯彻质量方针，科学地、公正地按协议要求开展各项检测（验）工作。 C、本中心在业务范围内对所有客户检测工作的服务都保证同样的工作质量，做到态度认真，数据可靠，判定公正。 D、本中心的一切检测工作严格按照技术标准规定对样品进行检测，以科学的方法、规范
原始资料一：现场考察记录表（项目技术方填写） 评价单位：常州工程环境咨询中心
环保投资一览表单位：万元
原始资料二现场调查记录 1、请问本项目计划生产需要哪些原材料？年消耗量有多大？ 答：主要是水飞蓟粉饼，用量600t；钛白粉500t。 其他还有乙酸乙酯1t、石油醚0.090t、、甲酸1.25t、乙酸1.25t、双氧水1.25t。 2、能源、水资源消耗量？ 答：水的用量计划是4605吨/年。主要能源是电能，约为300000千瓦·小时/年，另外锅炉烧无烟煤810吨/年。 另外，本项目工艺废水4952t/a，经综合处理后回用于制备生产用水。RO与混床的反冲洗水495t/a，经三效蒸发器蒸发析盐处理。蒸汽冷凝水4860t/a，回用纯水制备系统；交换柱的反冲洗水、锅炉排污水、脱硫除尘系统排污水共165t/a，用于锅炉房冲渣。冷却系统排污水480t/a，用作绿化用水。设备、地面冲洗水、初期雨水共400t/a，作为消防储备水使用。 生活污水510t/a，经化粪池处理后排入管网。 3、放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况如何？ 答无辐射设备使用 4、本项工程主要内容是什么？ 主体工程：水飞蓟素生产线。 主要构筑物有新构厂房，设备的安装、调试，建设新的生产线，给水、供电等附属工程建设。 5、工程具体有多大规模 总占地面积？，绿化面积？，绿化率？。 总投资约？，其中环保投资约？，环保投资主要用于XXXXX等设备和构筑物的修建。 职工30人，三班制、8h/班，300d/a。 6、产业政策合规性分析要点。 中草药提取物作为原料药是国家原料药产业重点扶持的项目，具有广阔的市场前景，广泛应用于制药与保健品行业，为国家鼓励发展的新材料。 钛白粉精致（高纯度）系列产品用途十分广泛，作为药用辅料、食品添加剂、化妆品等在国外得到广泛的应用。 根据《产业结构调整指导目录（征求意见稿）》，医药行业“天然类药物的生产”、“中药有效成份的提炼、纯化技术”、“药物辅料的生产”为鼓励发展行业。 根据发改产业[2004]746号文件中附件一《当前部分行业制止低水平重复建
预应力张拉记录表（一） 施工单位：湖南新宇建筑工程有限公司 监理单位：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 工程名称洛香河中桥构件名称预制箱梁施工时间构件砼设计强度MPa 50 桩号构件编号张拉检验时间张拉时试件强度MPa 张拉断面千斤顶编号 张拉断面 千斤顶编号 张拉 参数 u 0.25 张拉部位及直弯束示意图油表编号油表编号K 0.0015 (A面) (B面) 标定日期标定日期EP 195000mpa 此梁（板）为单侧伸长量计算式（20%-10%）*2+（100%-20%）-回缩量 钢束 张拉断 面编号记录 项目 张拉阶段 回油至约 10%δk 力筋回缩 量 单侧伸长 量（mm） 总伸长 （mm） 理论伸长量 （mm） 允许偏差值 （mm） 张拉伸长率 （%） 滑断丝 情况 处理情况 编号股数10%δk20%δk100%δk超张拉 油表读数 伸长量（mm） 油表读数 伸长量（mm） 油表读数 伸长量（mm） 油表读数 伸长量（mm） 自检结论： 质检工程师：日期：监理意见： 旁站监理：日期：
预 应 力 张 拉 记 录 表（一） 施工单位：中铁二十局集团第四工程有限公司 合同号：HRTJ-13 监理单位： 育才-布朗交通咨询监理有限公司 编 号：ZJ-082- 工 程 名 称 咸通分离式立交桥 构件名称 现浇箱梁 施 工 时 间 2010.1.18-2010.2.3 构件砼设计强度MPa 50 桩 号 K106+978.5 构件编号 1#梁肋 张拉检验时间 2010..2.7 张拉时试件强度MPa 54.4 54.0 56.7 张拉断面 千斤顶编号 111 张拉断面 千斤顶编号 222 张拉 参数 u 0.25 张拉部位及直弯束示意图 油表编号 3560 油表编号 1924 K 0.0015 1b 2b 3b 4b □1a □ □2a □ □3a □ □4a □ (A 面) (B 面) 标定日期 2010.3.2 标定日期 2010.3.2 EP 195000mpa 此梁（板）为 6.7.8. 跨 箱 梁（板）： 单侧伸长量计算式（20%-10%）*2+（100%-20%）-回缩量 封锚情况描述：M12.5砂浆封锚 封锚严密 钢束 张拉断 面编号 记录 项目 张 拉 阶 段 回油至约 10%δk 力筋回缩 量 单侧伸长量（mm ） 总伸长 （mm ） 理论伸长量 （mm ） 允许偏差值（mm ） 张拉伸长率（%） 滑断丝 情况 处理情况 编号 股数 10%δk 20%δk 100%δk 超张拉 N2a 12 A 面 油表读数 3.7 7.2 35.5 3.8 6 322 633 646 ±38.8 -2.01 无 伸长量（mm ） 315 309 B 面 油表读数 4.2 7.7 35.8 4.1 8 311 伸长量（mm ） 314 311 N2b 12 A 面 油表读数 3.7 7.2 35.5 3.6 7 341 656 646 ±38.8 +1.54 无 伸长量（mm ） 335 328 B 面 油表读数 4.2 7.7 35.8 4.0 3 315 伸长量（mm ） 312 309 自检结论： 符合规范及设计要求 质检工程师：陈波 日期：2010..2.7 监理意见： 符合规范及设计要求 旁站监理：吴泽勇 日期：2010..2.7
附表3-1 试验室考核评分标准及记录表 考核项目序 号 考核内容考核方法扣分标准标准分实得分附注 一、试验检测工作保证体系15分1 组织机构设置符合有关法规要求、职责明确。 检测人员分工明确，岗位职责细化，已上墙。 公正从事检测活动。 查试验室的各种有效证照、 岗位职责。 分工职责不明确扣1分， 未上墙扣1分。 3 2 专业技术、管理、试验人员数量、专业、年 龄、职称、持证率满足有关法规及检测工作 需要。 查人员台帐及上岗证 数量、专业、职称及持证 率不能满足检测工作需 要，扣2分。 2 3质量目标可量测性。 查质量目标可量测性及上 墙。 无质量目标扣2分，不可 量测扣2分。 5 4试验室管理体系、制度形成文件。查具体内容齐全性 管理体系不健全扣2分， 制度不全扣2分。 5 二、试验室管理15分5 仪器设备配备满足检测工作需要，有设备台 帐及周检证书，设备保养维护落实到保管人。 查设备台帐、现场设备、周 期检定证书。 台帐不齐全扣1分，设备 未及时检定扣2分。 3 6 收发文登记本、有效文件清单、文件及检测 资料管理规范性。 查有效文件清单、试验检测 资料登记台帐、收发文登记 登记、台帐不齐全扣1分， 无扣2分。 2 7新岗、转岗人员培训。 查培训人员数量、培训内容、 考核情况。 无培训扣3分，无考核扣1 分。 4 8试验室考勤制度。 查制度内容、考勤表、请销 假记录。 无制度扣1分，无考勤、 请销假记录扣1分。 3 9 各种标识齐全，办公、试验、住宿场所卫生 环境。 查标识、环境卫生。 缺标识扣1分，环境卫生 差扣1分。 3 三、程序细则10分10 试验程序文件，内容符合有关试验检测标准 和规定要求。 查试验程序文件是否符合有 关规范及管理办法并经批 准。 内容简单不符合规范扣2 分，无审批扣2分。 5 11 主体结构、地基基础及钢结构等检测作业指 导书或检测实施细则，内容应符合有关标准 和规范要求，具可操作性，当有关标准和规 查作业指导书或检测实施细 则。 不齐全扣2分，相关规范、 标准更新未及时修订、补5
试验人员现场操作考核记录表 2、符合项达到80%以上者为考核优良；不符合项达到以上40%者为考核不合格；其余为考核合格 3、发现伪造数据者，考核为不合格，并严肃处理。个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司（前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”），主要从事测量技术工作，至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工 作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端 正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项■工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作： 1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。 2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。 3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。 4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》， 现已通过评审。 6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。 7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。 通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问 题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。 2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。 3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass ）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。 4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。 5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。 二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够 系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。 三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平 更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。
现场监理员考核表 工程名称: 姓名: 得分扣考核依项目考核内容值分分据 对“三控 1.严格监理，优质服务。认真履行岗位职责，责任心强;(5分) 工作制、两管15 2.服从领导，经常汇报工作;(5分) 态度理”、和安3.团结协作，具有团队精神;(5分) 全管理工1.全面熟悉合同条款、技术规范和设计图纸。在专业监理工程师 作的考核领导下，对承包人的各项施工程序、施工方法和施工工艺以及 要以监理材料、机械、质检人员等进行全方位的巡视，全过程的旁站， 日志、原全环节的检查，及时处理施工过程中出现的问题并将处理结果 始资料、汇报专监;(5分，无记录全扣) 监理文2.参加审查承包人递交的施工计划和施工方案，并检查其执行情 件、检验况;(5分，无记录全扣) 评定表质量3.对工地的人力、设备、材料等情况提出要求和建议，督促承包 40 单、计量控制人执行;(5分，无记录全扣) 报表以及4.检查每道工序的施工质量，特别对隐蔽工程、重要工序和关键工程文部位的施工质量要坚持全过程的旁站。(10分，不按规定旁站件、会议或无旁站记录全扣) 纪要等文 5.做好监理日志，填写所辖合同段的监理报表。(5分，无监理日字记录、志或报表没签字全扣) 有关规章6.做好工序质量检验及分部分项工程评定资料的整编。督促承包制度以及人搞好竣工资料的编制;(10分，资料不全、后补资料全扣) 业主、施进度记录工程进度、施工干扰等情况，作初步调查核实后报请专业工单位的10 控制工程师处理(无记录全扣) 意见为依 1.协助合同、试验监理工程师搞好工程计量和现场试验工作。初据，逐项
审承包人提交的各种资料，核实承包人提交的工程量计算表。认真考投资对完工工程量作初步验收认可，并进行测量核实和计量，报专核。控制15 业工程师签认。(7分，报表无签字扣2分/次) 合同2.协助专业工程师处理工程变更、质量事故、索赔等工作，对承管理包人提出的索赔申请进行现场检查，搜集各类原始资料;(无 原始资料记录全扣)(8分) 安全记录施工安全情况，作初步调查核实后报请项目工程师处理。 10 管理(无安全情况记录全扣) 遵章严格遵守公司制定的职业道德规范、监理工程师守则和各项规 10 守纪 章制度，没有任何违纪行为;(有一次违纪全扣) 总分 100 核定 被考核人: 考核人: 考核时间: 考核结论:
附录B 现场考核原始记录表格式 表B.1 现场考核评价记录表 4.2 计量法制管理 考核评定 序 考核条款考核要求考核方法考核记录 号 符合不符合不适用 （1）检查新产品是否取得型式批准证书； 申请制造许可的计量器具必须按规定取得（2）如果原依据的型式评价大纲发生变化 4.2.1 型式批准 1 相应的型式批准证书。的，检查申请单位是否按照新的大纲要求取 得了型式批准。 检查与产品有关的技术文件、资料，是否与产品有关的技术文件、资料，应按国家有 4.2.2 计量单位 2 全部采用法定计量单位。关规定采用法定计量单位。 取得制造许可证的单位，应当在产品明显部 对许可证到期复查的企业，检查许可证标 4.2.3 许可标志位（或者铭牌）、使用说明书和外包装上标明 3 志和编号使用的正确性。 制造许可标志和编号。 计量器具铭牌标识应包括：计量器具名称、 规格（型号）、出厂编号；计量器具的生产厂 检查是否有产品标识；标志的信息是否正 4.2.4 产品标识名、准确度等级或最大允许误差、许可证标志 4 确、齐全。 和编号等信息。委托加工的计量器具，应有被 委托方的制造计量器具许可证标志和编号。
（1）抽样检查出厂产品是否具有合格印证； 4.2.5 产品合格 出厂产品必须经检验合格，并具有合格证。（2）检查合格印证的信息是否真实、内容 5 证 是否齐全。 （1）检查是否按要求采取了铅封、封印或 如果有要求，应在产品相应位置进行铅封、 其他保护措施； 4.2.6调整控制 6 封印或其他保护措施。 （2）检查保护措施的有效性。 考评员签字 第 1 页共 16 页 4.3 人力资源 序考核评定 考核条款考核要求考核方法考核记录 号 符合不符合不适用单位负责人应熟悉《计量法》等有关法律 4.3.1 单位负责 法规，重视计量和质量工作，并管理或指定7 人 管理者代表负责单位计量和质量管理工作。 （1）查阅有关人员名册和任命书、聘用 合同等相关证明材料； 申请单位应设置足够的质量管理人员，各 4.3.2 质量管理 （2）采取与单位负责人面谈方式，检查 岗位职责明确，并能独立行使职权，熟悉和8 人员 其熟悉《计量法》等有关法律法规，重视 掌握本岗位的质量管理工作。 计量和质量工作的情况； （3）检查质量和计量管理人员的配置是申请单位应根据生产规模配备相适应技 否满足要求，并通过面谈或笔试方式，检
现场考核原始记录表格式 表现场考核评价记录表计量法制管理 序号考核条款考核要求考核方法 考核评定 考核记录 符合不符合 1 4.2.1 型式批准申请制造许可的计量器具必须按规定取得相应的 型式批准证书 （1）检查新产品是否取得型式批准证书； （2）如果原依据的型式评价大纲发生变化 的,检查申请单位是否按照新的大纲要求取 得了型式批准 □□ 2 4.2.2 计量单位与产品有关的技术文件、资料，应按国家有关规定 采用法定计量单位 检查与产品有关的技术文件、资料，是否全 部采用法定计量单位 □□ 3 4.2.3 许可标志取得制造许可证的单位，应当在产品明显部位（或 者铭牌）、使用说明书和外包装上标明制造许可证 标志和编号 对许可证到期复查的企业，检查许可证标志 和编号使用的正确性□□ 4 4.2.4 产品标识计量器具铭牌标识应包括：计量器具名称、规格（型 号）、出厂编号；计量器具的生产厂名、准确度等 级或最大允许误、许可证标志和编号等信息。委托 加工的计量器具，应有被委托方的制造计量器具许 可证标志和编号。 检查是否有产品标识；标识的信息是否正 确、齐全 □□ 5 4.2.5 产品合格证出厂产品必须经检验合格，并具有合格证（1）抽样检查出厂产品是否具有合格印证； （2）检查合格印证的信息是否真实、内容 是否齐全 □□ 6 4.2.6 调整控制如果有要求，应在产品相应位置进行铅封、封印或 其他保护措施 （1）检查是否按要求采取了铅封、封印或 其他保护措施； （2）检查保护措施的有效性 □□ 1
人力资源 序号考核条款考核要求考核方法 考核评定 考核记录 符合不符合 7 4.3.1 单位负责人单位负责人应熟悉《计量法》等有关法律法规,重 视计量和质量工作,并管理或指定管理者代表负责 单位计量和质量管理工作 （1）查阅有关人员名册和任合书、聘用合 同等相关证明材料； （2）采取与单位负责人面谈方式，检查其 熟悉《计量法》等有关法律法规，重视计量 和质量工作的情况； （3）检查质量和计量管理人员的配置是否 满足要求，并通过面谈或笔记方式，检查其 是否能独立行使职权，熟悉和掌握本岗位的 质量和计量管理工作。 （4）通过与技术人员面谈、笔试或现场操 作方式，检查其是否具有相应的专业知识和 一定工作经验，能解决技术和质量问题。 （5）检查计量检定人员实际掌握计量专业 知识和操作技能的情况。 □□ 8 4.3.2 质量管理人 员 申请单位应设置足够的质量管理人员，各岗位职责 明确，并能独立行使职权，熟悉和本岗位的质量管 理工作 □□ 9 4.3.3 技术人员申请单位应根据生产规模配备相适应技术人员，并 且有相应的专业知识和一定工作经验，能解决技术 和质量问题 □□ 10 4.3.4 计量人员申请单位应根据需要设置足够的计量人员，各岗位 职责明确，熟悉和掌握本岗位的计量工作。计量检 定人员应经考核合格，取得相应的计量检定员证。 □□ 11 4.3.5 操作人员操作人员能够胜任本岗位工作，经培训考核符合， 国家规定实施职业资格的岗位必须持证上岗 □□ 12 4.3.6 能力和培训申请单位应确保上述有关人员具有可证明的能力， 以执行分配的任务。应规定所要求的专门技能，制 定教育培训计划。单位应该确保提供以满足已识别 的需要，保存培训活动的记录，评价培训的有效性 并予以记录。（1）查看是否有培训计划，计划的内容是 否满足单位生产和管理的需要； （2）检查培训计划的落实情况和培训的有 效性，并查阅有关培训的档案资料。 □□ 2
质量管理体系审核检查及现场记录表 受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表） 涉及过程：▲4.2、5.1—5.6、6.1 △7.2、8.2.1 日期：年月日 序号标准条款 检查要点 （按部门职能过程提问） 检查方法现场记录 评 价 1 4.1 总要求是否按ISO9001：2008标准的要求建立质量管理 体系、形成文件，加以实施，并保持改进其有效 性。 询问。 2 5.1 管理承诺1.如何在组织内传达满足顾客和法律法规要求的 重要性； 2.组织的质量方针是什么，是否确定了质量目标， 质量目标是什么？ 3.是否进行管理评审？ 4.能够确保产品实现所需资源的获得。 询问。 3 5.2 以顾客为关 注焦点1.以“顾客为关注焦点”的原则和“人性化管理” 的经营理念是否在组织员工中树立？是否放在顾 客身上，特别是放在不满意的顾客身上？ 2.通过哪些方式确保顾客的要求得到确定并予以 满足？ 询问，查阅与公司领导有 关的会议记录、内部刊 物、宣传资料、培训资料 并询问有关的情况。 4 5.3 质量方针质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到 充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？ 询问，现场抽检2名员工 进行验证。 5 5.4.1质量目标组织的质量目标有无分解和落实，在支持性文件 中是否落实到具体部门和责任人。 询问，查相关记录。 序号标准条款 检查要点 （按部门职能过程提问） 检查方法现场记录 评 价
65.4.2质量管理 体系策划 组织架构发生变化时是否对质量管理体系进行相 应变更策划和实施，保持质量管理体系的完整性。 询问，查相关体系文件。 7 5.5职责、权限 和沟通 1.组织的架构设置及职能职责划分是否做了相应 的规定并满足组织发展需要?内部关系是否确定 并给予沟通? 2.最高管理者是否对指定的管理者代表进行授 权?明确的职责是否符合标准要求? 3.自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式?在 自下而上沟通过程中,组织有哪些沟通方式?在内 部沟通过程中,是否存在主要障碍? 1.询问，请领导层针对各 部门的职责，说明沟通渠 道和方法（例会、报告、 通报）。 2.询问，查阅相关记录。 3.询问，现场抽问公司2 名员工。 8 5.6 管理评审组织是否按计划的时间进行管理评审？评审是否 包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需 要，包括质量方针和质量目标？ 查看记录。 9 6.1 资源提供公司为实施、改进QMS过程并达到顾客满意，是 否及时确定，并确保提供所需的资源？关键过程、 岗位的资源是否充分、适宜？ 询问、抽查。 注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。 审核员：审核组长： 年月日年月日 质量管理体系审核检查表及现场记录表
施工现场安全检查检验记录 目录 代号名称页码安6-1 安全检查记录表第484页安6-2 脚手架搭设验收单第509页安6-3 特殊类脚手架搭设验收单第512页安6-3-1 模板支撑系统验收单第529页安6-4 井架与龙门架搭设验收单第549页安6-5 塔式起重机安装(加节)验收单第550页安6-5-1 上回转塔式起重机安装（加节）验收单第551页安6-5-2 下回转塔式起重机安装(加节)验收单第579页安6-5-3 大型机械月检查表（塔式起重机）验收单第582页安6-6 施工升降机安装（加节）验收单第595页安6-6-1 大型机械月检查表（施工电梯）第625页安6-7 落地操作平台搭设验收单第636页安6-8 悬挑式钢平台验收单第638页安6-9 施工现场临时用电验收单第641页
安6-9-1 接地电阻测验记录第653页安6-9-2 移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表第664页安6-9-3 电工巡视维修工作记录卡第674页安6-10 施工机具验收单第690页
安6-1 安全检查记录表 说明 一、安全检查记录表：检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查（包括施工用电、大型机械、特殊脚手架、场容场貌、卫生防疫）将检查结果及时收集入册。 二、公司或行业安全管理部门，在安全检查中签发的整改单，工程项目部应根据整改内容，结合隐患的性质及时作出分析。 三、对平时组织的安全检查中，一般性并能当场作出整改的隐患，可不必作隐患评审处理，但必须在记录表中说明。 四、检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后面。
安全检查记录表 检查类型：基础设施安全检查编号：002
检查时间：2018年7月7日 专职安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 企业负责人（签字）： 专业监理工程师（签字）： 总监理工程师（签字）： 施工现场日□（周□月口）安全检查记录表 项目名称：重庆建工九建大渡口半岛佳园安置房工程三标段 施工单位：重庆建工第九建设有限公司 监理单位：重庆兴隆建设工程监理有限公司 注： 1、 此表为施工现场日（周、月）安全检查用登记表，用于存档备查。 2、 检查人员应按《施工现场实体安全日检查要点提示》及《施工现场周（月）安全检查要点提示》对施工现场施工安全 进行逐一检查，并将检查整改相关情况如实填写在此表的相应表格内。 3、 凡是未能及时整改的安全隐患，应及时上报，按照“五定”原则（即定整改责任人、措施、资金、时限和应急预案） 落实整改到位，并记入重 大安全隐患整治档案，确保销号。
4、根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容，可在表格“其他”项内自行增项填写。
检查时间：2018年7月15日 专职安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 企业负责人（签字）： 专业监理工程师（签字）： 总监理工程师（签字）： 施工现场日□（周□月口）安全检查记录表 项目名称：重庆建工九建大渡口半岛佳园安置房工程三标段 施工单位：重庆建工第九建设有限公司 监理单位：重庆兴隆建设工程监理有限公司 注: 1、 此表为施工现场日（周、月）安全检查用登记表，用于存档备查。 2、 检查人员应按《施工现场实体安全日检查要点提示》及《施工现场周（月）安全检查要点提示》对施工现场施工安全 进行逐一 检查，并将检查整改相关情况如实填写在此表的相应表格内。 3、 凡是未能及时整改的安全隐患，应及时上报，按照“五定”原则（即定整改责任人、措施、资金、时限和应急预案） 落实整改 到位，并记入重大安全隐患整治档案，确保销号。 4、根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容，可在表格“其他”项内自行增项填写。 序 号 检查项目 1 安全行为管理 2 文明施工 3 脚手架 4 基坑工程 5 模板支架 6 高处作业 7 施工用电 8 物料提升机 与施工升降机 9 塔式起重机 与起重吊装 10 施工机具 11 其他 存在问题 处理意见 边整改边 限期完成 时限 责任人及 联系方式 整改结果 模板支撑立杆下端部分未使用 垫板； 外架作业有1人未系好安全带; 有人从混凝土泵管架子通道通 过（禁止通行）； 施工口 局部停工 整改口 全面停工 整改口 2018 年 7月16日
第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表（填写范例）附表A 开工日期：2002年5月18日工程名称北京华云酒店施工许可证（开工证）京施0200318 建设单位北京市建设开发公司项目负责人李小东设计单位大地设计事务所项目负责人田北监理单位五环监理公司总监理工程师郝大海施工单位北京亿卷阁建筑工程公司项目经理安文生项目技术负责人刘延慈序号项目内容①质量例会制度；②月评比及奖罚制度；③三检及交接检制度；④ 1 现场质量管理制度质量与结济挂勾制度。 2 质量责任制①岗位责任制；②设计交底会制度；③技术交底制；④挂牌制度。 3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证。分包方资质与对分包单位的管理 4 制度 5 施工图审查情况审查报告及审查批准书京设02006 6 地质勘察资料地质报告书 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有原材料及施工检验制度；②抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度的计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法检查结论：现场质量管理制度基本完整。总监理工程师郝大海（建设单位项目负责人） 2002年5月10日1 砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表（填写范例）GB50203—2002 附表B.0.1 02030101 单位（子单位）工程名称北京华云酒店分部（子分部）工程名称主体部分验收部位一层墙施工单位项目经理安文生北京亿卷阁建筑工程公司施工执行标准名称及编号QJ68.006—2002砌砖工艺标准监理（建设）单位质量验收规范名称及编号施工单位检查评定记录验收记录砖强度等级2份试验报告MU10 1 MU10 砂浆强度等级试块编号6月10-06 2 M10 主水平灰缝砂浆饱满度≥80％90、96、97、90、95、96 3 控斜搓留置第5.2.3条 4 / 项直搓拉结筋及接搓处理第5.2.4条√符合要求 5 目轴线位移≤10mm 20处平均4mm，最大
百度文库- 让每个人平等地提升自我 1 预应力张拉记录表（一） 施工单位：湖南新宇建筑工程有限公司 监理单位：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 工程名称洛香河中桥构件名称预制箱梁施工时间构件砼设计强度MPa 50 桩号构件编号张拉检验时间张拉时试件强度MPa 张拉断面千斤顶编号 张拉断面 千斤顶编号 张拉 参数 u 张拉部位及直弯束示意图油表编号油表编号K (A面) (B面) 标定日期标定日期EP 195000mpa 此梁（板）为单侧伸长量计算式（20%-10%）*2+（100%-20%）-回缩量 钢束 张拉断 面编号记录 项目 张拉阶段 回油至约 10%δk 力筋回缩 量 单侧伸长 量（mm） 总伸长 （mm） 理论伸长量 （mm） 允许偏差值 （mm） 张拉伸长率 （%） 滑断丝 情况 处理情况 编号股数10%δk20%δk100%δk超张拉 油表读数 伸长量（mm） 油表读数 伸长量（mm） 油表读数 伸长量（mm） 油表读数 伸长量（mm） 自检结论： 质检工程师：日期：监理意见： 旁站监理：日期：
预应力张拉记录表（一） 施工单位：中铁二十局集团第四工程有限公司合同号：HRTJ-13 监理单位：育才-布朗交通咨询监理有限公司编号：ZJ-082- 工程名称咸通分离式立交桥构件名称现浇箱梁施工时间构件砼设计强度MPa 50 桩号K106+ 构件编号1#梁肋张拉检验时间2010..张拉时试件强度MPa 张拉断面千斤顶编号111 张拉断面 千斤顶编号222 张拉 参数 u 张拉部位及直弯束示意图 油表编号3560 油表编号1924 K 1b 2b 3b 4b □1a □ □2a □ □3a □ □4a □ (A面) (B面) 标定日期标定日期 此梁（板）为 6.7.8. 跨箱梁（板）：单侧伸长量计算式（20%-10%）*2+（100%-20%）-回缩量封锚情况描述：砂浆封锚封锚严密 钢束 张拉断 面编号记录 项目 张拉阶段 回油至约 10%δk 力筋回缩 量 单侧伸长 量（mm） 总伸长 （mm） 理论伸长量 （mm） 允许偏差值 （mm） 张拉伸长率 （%） 滑断丝 情况 处理情况 编号股数10%δk20%δk100%δk超张拉 N2a 12 A面油表读数 6 322 633 646 ±无伸长量（mm）315 309 B面油表读数8 311 伸长量（mm）314 311 N2b 12 A面油表读数7 341 656 646 ±+ 无伸长量（mm）335 328 B面油表读数 3 315 伸长量（mm）312 309 自检结论： 符合规范及设计要求 质检工程师：陈波日期：2010..监理意见： 符合规范及设计要求 旁站监理：吴泽勇日期：2010.. 2
承包单位：福建省第五地质工程公司 工程名称：利嘉中心 监理单位：福州三利监理建设有限公司 张拉日期： 2015.12.8 千斤顶编号YDC60T 油压表编号64551016 设计控制应力（KN）350 张拉次数 预拉第一级第二级第三级第四级超张拉张拉级数 孔号荷载百分比15% 25% 50% 75% 100% 110% 11-11-1油表读数（MPa） 3.5 4.7 12 18 24 25 伸长量（mm）0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 稳定时间（分）20 20 20 20 20 20 11-11-2油表读数（MPa） 3.5 4.7 12 18 24 25 伸长量（mm）0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 稳定时间（分）20 20 20 20 20 20 11-11-3油表读数（MPa） 3.5 4.7 12 18 24 25 伸长量（mm）0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 稳定时间（分）20 20 20 20 20 20 11-11-4油表读数（MPa） 3.5 4.7 12 18 24 25 伸长量（mm）0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 稳定时间（分）20 20 20 20 20 20 11-11-5油表读数（MPa） 3.5 4.7 12 18 24 25 伸长量（mm）0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 稳定时间（分）20 20 20 20 20 20 11-11-6油表读数（MPa） 3.5 4.7 12 18 24 25 伸长量（mm）0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 稳定时间（分）20 20 20 20 20 20 11-11-7油表读数（MPa） 3.5 4.7 12 18 24 25 伸长量（mm）0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 稳定时间（分）20 20 20 20 20 20 记录：现场监理：