百货超市营运管理制度大全(内部版)-2 二十七、监督制度
一、店容店貌：
1、招牌、灯箱：清晰、无损、无污。
2、收银台、包装台：玻璃明亮、海报整齐。
3、门厅：玻璃洁净、门帘整齐
4、门前环境：阶梯、地面上无纸屑、果皮、烟头。
二、清洁卫生：
1、存包柜、存包台：内外清洁，存包牌醒目。
2、收银台、包装台：干净、无杂物，包装用具整齐
3、货架：清洁、卫生、无尘。
4、冷冻柜、保鲜柜：干净、卫生、无异味。
5、购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐
6、地面：无纸屑、果皮、烟头、杂物、垃圾。
7、顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。
8、更衣室、更衣柜：干净整洁。
9、卫生间：干净卫生、无异味。
10员工卫生：工作服整洁、仪容大方
三、商品陈列：
1、陈列：整洁丰满，美观醒目
2、货架：陈列丰满、无空挡
3、顶架：存货整齐，堆码安全。
4、堆头：整洁丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全
5、POP牌：美观醒目、悬挂端正
四、标价签：
1、打价位置：准确、标准、端正
2、标签：价格醒目、一货一价、一货一签
3、内容齐全：品名、单位、产地、规格、店内码、单价、物价审核齐全。
五、服务：
1、服务态度：文明、礼貌、热情
2、服务表现：留言登记、周到服务
六、经营管理：
1、规章制度：严格遵守
2、值班经理：值班日记交接清楚，记录完整。
3、交接班：交接清楚、记录完备。
4、商品质量：卖场商品无损、无污，在保质期内。
5、商品盘点：监督执行，抽查无误。
6、记帐：及时准确、清楚、现货相符。
7、费用：节约每一度电、每一滴水、每一件用品
8、经营效果：完成销售计划。
七、安全：
1、开、闭店：按作息时间开关门。
2、经常检查门锁的牢固性，钥匙保管安全。
3、消防器材齐备、有效。
八、人员：
岗位：有无脱逃岗现象。
二十八、退换货制度
1、顾客退换商品时，必须持小票、发票购买商品在十五日内可以退换；
2、凡退换商品需要经过服务台人员鉴定是否质量问题后，方可退换。
3、若非质量问题而是使用不当损坏的商品不予退换
4、购买商品超过退换期限的不予退换；
5、原包装已经损坏的、配件不全的商品，不予退换；
6、个人卫生用品其中包括：内衣、内裤、袜子等商品不予退换；
7、已出售的香烟、酒类以及无质量问题的食品不予退换；
8、消费性商品，如电池、胶卷、磁带、书籍等不予退换；
9、凡超市出售的：“促销品”、“处理品”、“清仓品”不予退换；
10、超市将在22：30点停止退换货。
二十九、设备维护制度
1、条码秤每周维护一次；
2、数据清理：前台数据每周清理一次，后台每月清理一次；
3、打印机每周每台必须检修一次；
4、前后台设备每周系统检修一遍。
三十、加工、分装商品所用耗材管理制度
1、各自加工、分装柜组根据需要填写的要货单汇总后，经店长签字方可到总务科领取耗材；
2、总务科依照耗材成本分组开具调拨单；
3、柜组接到调拨单进行新品录入；
4、托盘、包装盒及分装袋视同商品、逐月盘点。
三十一、员工购物制度
1、不可在上班时间内购物；
2、必须在规定的统一时间购物（下班后）；
3、在规定的时间所购买的商品、小票应加上收银员的签字，并请店内主管加签；
4、员工退调商品必须按正常手续进行，不可私下进行调换；
5、员工不得私藏或抢购店内促销或紧俏商品；
三十二、市调制度
1、各门店应在每月至少安排一次市场调查；
2、市调对象应是有潜力的竞争店；
3、市调结束后，必须认真填写市调表；
4、市调时应重点调查敏感商品；
5、对竞争店的卖场气氛、客流状况及促销活动开展情况认真记录、及时汇报；
6、营运部根据市调结果及时对价格策略和促销方案进行修改。
三十三、员工偷窃事件的防止制度
顾客偷窃往往是直接拿取商品而不是不结帐，而员工偷窃则有多种表现形态，内外勾结、监守自盗，直接拿取货款利用上下班、夜间工作直接拿取商品等等，因此要制定严格的内部管理措施。
1、检查先进报表，主要有：现金日报表、现金损失报表、现金报库表、营业状况统计表、换班报告表、营业销售日报表、营业销售月报表等。
2、检查商品管理报表。主要有：商品订薄、商品进货统计表、商品进货登记单、坏品及自用品统计表、商品调拨单、商品送货单、盘点统计表。
3、员工监守自盗须严格按制度处罚，并公布周知，严格执行。
4、员工购物应严格规定时间、方式及商品出入手续。
5、严格要求员工上下班时从规定的出入口出入，并自觉接受检查。
6、夜间作业是，应由店长指定相关人员。负责看守财产及商品。
7、偷吃偷拿视作盗窃公司的财务论处。
三十四、生鲜加工间管理制度
1、生鲜加工实行市场否决成本法，使消费者真正享受到超值购物，以扩大销售。
2、加工间采用进价核算，卖场内部调拨，双方协定零售价。
3、生鲜加工间实行毛利考核，故有权对原料的价格，质量提出建议，对价格不符市场最低价的原料，有权拒收。
4、为监督产出成品的成本真实，超市要加强加工间原料的盘点，抽点工作。加工间日终作出调拨单，盘点表，实库存，盘点表上生产的成本数与库存的原料数基本平衡。
5、对在卖场新发生的变质商品，由生鲜加工间负责，并冲减毛利，但由于卖场人员不执行日检制度，造成商品无法重新加工的由柜组承担损耗。
6、生鲜加工间必须保证商品的品质，品项及鲜度。
7、考核指标：加工品种、花色、销量、毛利率、毛利额等。
三十五、生鲜日配品营采分离制度
1、生鲜日配品的管理实行营采分离。
2、生鲜日配品采购的任务是：（向谁买）选择供应商，（买什么）确定采购目标，（什么价）供货合同的签订及首批订单的下达。
3、凡属当地生鲜日配品，由门店续订
4、凡属太原购进的生鲜日配品，由续订员续订。
5、财务根据微机数据核对，付款。
6、采购的商品（或原料）必须确保质量、鲜度及最低的时价。门店对不良品或进价过高的商品有权拒收，由此造成的损失，由采购承担。
7、门店对于鲜度较差的日配品应及时下柜，通报采购，为避免损失，采购应及时退回供货商。
三十六、关于经营中出现返利的管理制度
鉴于当前经营活动中供货商经常进行返利形式不同，为加强统一管理，特制定本制度；
1、对于供货商所签订合同中的返利，谈判员要定期索取并及时汇报公司。
2、对于供货商在清仓处理或促销时出现的阶段性返利，要求谈判员把活动方案及返利政策
如实汇报公司财务处。
3、供货商所要求的顾客登记表、促销统计表等如需加盖公章，必须经财务部签字、备案（财务部必须了解清楚原因）。
4、供货商返利为公司间行为，无论是实物返利还是现金返利都必须如实上缴公司，任何人不得私自截留。一经发现将严肃处理。
三十七、储值卡管理制度
1. 由财务组长统一管理空的储值卡；
2. 服务台负责为顾客办卡工作；
3. 顾客需详细填写储值卡办理登记表，包括卡号、储入金额、日期、承办人签名等；
4. 微机室凭服务台登记手续登录金额并签字；
5. 微机室储值密码应严格保密，防止泄密；
6. 服务台每日将所收款项填写交款单，交回财务；
7. 微机室与门店财务逐日进行储值卡金额核对；
8. 储值卡工本费三元，100元起办，优惠额度3%；
9. 顾客填写的“储值卡办理登记表”，微机室应及时录入，以加强顾客管理功能；
10. 为防止漏洞，服务台不得保存已储值的电子消费卡。
三十八、收银作业检查制度
为了做好收银工作，一是要建立规范标准及制度，二是提高收银员的素质，三是要加强检查工作。收银检查作业的内容主要有：1、收银台的抽查。为了检查收银员的工作表现，有关人员（专业检查人员、店长或值班长等）每天应不固定时间随机抽查收银台，内容包括：实收金额与应收金额是否相符；折扣总金额与折扣记录单的记录金额是否相符；检查收银机内各项密码及程序的设定是否有改动；检查每个收银台的必备物品是否齐全；收银员的礼仪服务是否良好；是否遵守收银员作业规则。2、清点金库现金。清点金库内所有现金及准现金的总金额与金库现金收支登录的总金额是否相等。3、每日营业结算明细表的正确性。每日营业结算明细表是各项财务资料计算以及日后营业方向确定的重要依据，这份表单必须定时、连续、正确地登录。4、检查前台“中间收款”与后台“金库收支”是否相等，以及每次执行中间收款作业时是否如实填写表单，检查相关主管对现金收支的处理是否诚实。
滞销品淘汰
1.滞销品淘汰程序：
1.数据分析：根据滞销品的标准进行数据分析。例如：以销售排行榜3%为淘汰基准，以每月销售量未达到50个单位为基准、以商品品质为基准等，找出销售不佳、周转慢或品质有问题的商品作为淘汰品。
2.确认原因：采购人员应了解淘汰商品的真正原因，究竟是商品不佳还是人员作业流失，如缺货未补、订货不准确，陈列定位错误等，然后再确认是否淘汰。
3.告知门店：淘汰滞销品之前，总部应至少在10天前向门店告知滞销品的项目及退还作业的程序。
2.滞销品形成的原因：
1。供货商所提供的商品有质量问题，顾客买后退货，造成店铺商品积压而形成滞销品。
2. 供货商供货不及时，延误了销售时机。
3. 进价及采购成本过高。影响了商品的畅销度。
4. 未掌握商品的畅、滞销状况。
5. 贪图厂商搭赠或数量折扣。贸然大量进货。
6.市场供求状况发生变化，以致畅销品成为推销品或滞销品。
7.商品库存分类不清，门店陈列不能没有定位或促销方式不佳。
8.总部对门店存货及销售状况没有准确了解、把握，
3.滞销品淘汰作业：
列出淘汰品清单，确定淘汰日期；确定淘汰品的数量；查询有无货款可抵扣，公司如有应付款项，可将滞销品退回供应商，无法退回给厂商的商品，可降价销售、廉价卖给员工或作为促销的奖品送给顾客；滞销品如退给厂家，应及时通知厂家取回退货，如在门店处理，总部应将处理方式及时告知门店，淘汰作业结束后应做好淘汰品记录，每月汇成总表，整理归档，以避免重新将滞销品引进。
理货员工作标准
1.陈列标准（30分）：按照商品配置图表陈列，做到.A.陈列：排面整齐、丰满洁净、美观醒目；B.货架：陈列丰满、无空挡；C.堆头：整洁丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全；
D.存货整齐、堆码安全。遵循陈列五大原则：现而易见、容易放拿、先进先出、注重关联性、纵面陈列.不合标准扣2分
2.卫生标准（30分）：本人所负责理货区内地面：无纸屑、果皮、烟头、杂物垃圾、货架清洁、卫生无尘，商品无尘、洁净，个人卫生工作服整洁、证章齐全。每发现一次不合标准现象扣2分。
3.化防损意识（5分）。发现顾客或员工偷吃、拿商品不加制止扣1。
4.及时分拣不良品并通知柜组长（5分）。发现不良品扣1分.
5.店内码申请及打印（5分）（制度）
6.保质期临近立即报告柜组长（5分），发现不符合扣1分。标准：
1）保质期在1个月以内的，应在保质期最后日前7天提出。
2）保质期在1-6个月的，应在保质期最后日前15天提出。
3）保质期在半年以上的应在保质期最后日前30天提出。
7.孤儿商品及时处理（5分），不及时处理者扣1分。
8.讲文明用语。服务规范（10）。不按规定每次扣1分：
1）顾客抱怨时仔细聆听，如问题严重，自己不可立即下结论，应先说：是的，我明白你的意思，我会将您的建议呈报主管并尽快改善。
2）顾客买不到商品时应说：对不起现在正好缺货，让您白跑了一趟，您要不要买别的牌子的试一试？或：您要不要留下您的电话和大名，等新货到时立刻通知您。
3）不知如何回答顾客询问时。不可说：不知道，应说：对不起，请您等一下，我请主管来为您解释。
4）在店门口遇到购买了本店商品顾客时，应说：谢谢您，欢迎再次光临。
5）顾客询问商品是否新鲜时，应持肯定态、确认的态度。
6）协助顾客大宗购物，不按规定操作每次扣1分。
9.缺货防止及时汇报柜组长（5分）；无及时汇报造成缺货每一单品扣1分。
柜组长工作标准
1.缺货的防止，包括订单协助确认。标准：既无缺货又无积压（20）。发现一次扣1分。
2.接货验收标准《制度》，（20分）有一单品不准确扣1分。
3.库房卫生标准：（5分）a、商品应离地堆放；b、商品不得贴墙；c、定期防鼠、除虫、消毒作业；d、按类别堆放，做好商品定位；e、保持良好通风；f、保证商品先进先出；
4.进货退回制度（5分）不按制度1次扣1分。
5.盘点准确，误差率0.4%（5分）每超0.001%扣2分；
6.市调不按制度，变价不按流程，（5分）。发现1项不合格的各1分。
7.检查商品陈列（5分），标准配置图。陈列有问题但无检查，每次扣1分。
8.滞销商品申报和处理（有效管理货架，确保畅销品）
9.防止顾客或员工偷吃、偷拿商品（5分）视而不见扣2分。
10.协助理货（5分）标准：如发现无所事事，却不协助理货，每次扣1分。
11.商品调拨（5分）：调拨流程。
12.POP标准（5分）：诉求有力、标价正确、单位正确、描述完整；POP悬挂标准：美观醒目、悬挂端正、无折皱。每项不合格扣1分。
13.单据传递及时，有一品项错误或不规范扣1分。（5分）
14.标价签（5分）标准：价格醒目、一货一签、有一张标价签出错扣0.5分。
门店防损重点工作
一、耗损五大原因：
1作业错误；2内盗外盗；3意外损失；（以上占95%）4、生鲜处理不当；5.其它损失；（占5%）
结论：据统计：在所有损耗中比例如上。
A、作业错误引起的损耗：
1.验收不当的损耗：验收不正确便会产生损耗，如品名、数量、价格、包装规格、单位、发票金额与验收不符、未验收或未入库。
2.退货处理不当的损耗：未及时处理以致过期；退货未与财务结合以致退货后无货款可扣或退货款难以收回导致坏帐损失。
3.变价损耗：新旧标签同时存在；POP或价格卡与标价签价格不一致；促销后未恢复原价；变价权限管制不严。
4.销售退回损耗：特价买出，原价退回；销售退回商品未办理进货退回；销售退回商品未妥善保管。
5.自用品领用未登记；使用不节制。
6.兑换券、赠品管理不当的损耗；未妥善保管。
7.自行采购商品损耗：用现金采购的自采商品未经过正常的验收手续。
8.外卖、外送损耗：未经检查而带出；未开小票；未先收钱。
9. 不良品处理损耗：未登记；未确实验收；未及时办理退货。
10收银作业损耗：收付错误；结帐错误。
11.盘点损耗：货号、单位错误；数量少盘；品项漏盘。
12.商品有效期管理不当的损耗：进货验收期限未确定；有效期检查不及时；快过期商品未能及时做出处理。
13.POS系统使用不当的损耗：后台电脑主挡价格与价格标签不一致；条码阅读错误；条码标签错误。
14.条形码字典使用不当的损耗：错扫、误扫。
15.电子条码秤使用不当的损耗：按错标，高价低标。
16.优惠权限管理不当的损耗：随意优惠。
17.小票管理不当的损耗：保安未划扔掉，有人捡起再拿商品出卖场。
18.封口即使用不当的损耗：没有封口，标好价格后，顾客又往里边放商品。
B、偷窃的损耗：
1.外盗：随身夹带；皮包夹带；购物袋夹带；换标签；换包装盒；偷吃偷喝。
2.厂商偷窃：随身夹带；随同退货夹带，与员工勾结实施偷窃。
3.员工偷窃：盗窃微机工作人员密码进行储值卡作案；随身夹带；皮包夹带；购物袋夹带；废包装夹带；高价低标；偷吃偷喝；把搞活动的奖品、赠品据为己有；与亲友串通，购物未结帐或金额少打；利用顾客未取小票再拿商品。
C、意外事件引起的损耗：
1.自然事件：水灾、火灾、停电。
2.人为事件：抢切、偷窃（夜间）、诈骗。
D、生鲜处理不当的损耗：
1.加工过程，原材料浪费过程。
2.商品鲜度管理不当造成的损耗。
3.未做好加工处理。
E、其它损耗：
1.租赁费过高；
2.没有定期检修设备；
3.工作人员灰色收入；
4.厂商调价。
二、损耗控制：
1.偷窃事件的易发场所：
????易发生偷窃场所要重点防范，包括：
①成为死角，看不见的场所；
②易混杂的场所；
③.照明教暗的地方；
④.通道狭小的场所；
⑤.商品陈列杂乱的场所；
?顾客偷窃的防范措施：
①禁止顾客携带大型背包或手袋进入卖场，请其存包。
②携带小包或店内包装袋进入卖场，应注意其购买行为；
③定期对员工进行防岛教育和训练；
④加强卖场巡视，尤其注意死角和多人聚集之处；
⑤注意防止顾客由入口处出卖场；
⑥顾客边走边吃东西，应口头提醒，并带其到收银台结帐；
⑦有团体客人结伴入店，店员应随时注意，有可疑情况可主动上前服务；
⑧店内码（条码纸）要妥善保管，以免被人利用，高价低标；
?员工偷窃事件发生的防止：
①每日抽查收银机，检查应收款与实收款；
②防止保安与收银员串通；
③检查现金报表；
④检查商品管理报表，如调拨单、自用品登记表、盘点统计等等；
⑤抽查商品店内码与后台价是否相符，如不相符请责任人作出书面报告；
⑥员工监守自盗要严格处罚，并公布于众；
⑦员工购物必须遵守《员工购物制》；
⑧严格要求员工上下班走员工通道并自觉接受检查；
⑨夜间作业：由店长指定相关人员负责看守公司财产及商品；
⑩检查保安是否把每张小票都划线作废。
2.作业错误引起损耗的防范：
①应严格执行《门店管理手册》，按标准规范操作；
②根据错误原因对症下药；
3.意外损耗防止：
防水、防火、防盗、防停电、防虫蛀鼠咬，并加强检查；
4.生鲜损耗防止：
①严格执行生鲜考核及管理制度；
②检查设备安全；
③加强鲜度管理；
④高度节约。
5.其他损耗防止：
①重大决策出方案反复讨论再三论证，争取科学决策；
②后勤部门及门店定期检修设备；
③加强监督，防止人员灰色收入；
④与厂商加强联系，减少损失；
⑤下班后严格检查电动设备的断电工作。
三十九、超市单据入机、入帐制度
1、要求严格按配货单制作标准审核各种入机的单据对配货单商品内容与本柜组接受实物是否一致。计量单位是否混淆，供货商名称不符、金额误差等现象把关。
2、入机后的购进、调入、调出、销货、库存、退货、报损等金额要逐笔检查。审核每笔机内金额与各种单据是否相符，是否有重复录入，少录现象，如果发现入机有误，要及时调整。以上各种数据要做到计算机与会计帐务核对一致。
3、逐笔检查商品的负库存，对非正常原因形成的负库存要及时解决。
4、盘点以前要督促柜组办理所有手续。督促有关方及时录入盘点数据，并接出长短。对盘点出入大的柜组要及时查清原因，正确处理解决。
5、每天录入的各种单据经审核检查无误后于第二天早晨交财务处，入机入帐必须为同一单据。未经录入的单据财务不准入帐。
6、录入时，如无生产日期，严禁录入。
以上工作主要由单据入机审核人负责，微机室人员和财务人员要协助配合，搞好工作。
7、发现每一笔错误根据公司规定处罚。
四十、商管员岗位责任
1、负责公司内部价格的变动、审核。
2、负责新产品编码的及时传递。
3、负责淘汰商品编码删除、记录与传递以防止淘汰商品再次录入。
4、负责门店商品编码的审核与检查。
5、负责供应商编码及传递。
6、负责垃圾数据的处理，以提高数据分析的准确性。
4章超市收银员工作规范
一、收银员理念
（1）态度和蔼亲切，面带微笑；
（2）结帐正确迅速；
（3）不能以任何理由同顾客发生争吵；
（4）积极主动、服务顾客；
（5）不短、超收顾客金额。
二、收银员应有礼节
（1）服装仪容应力求端庄大方（穿工作服及佩戴工作卡）
（2）服务态度和蔼亲切，并向顾客问侯；
（3）收银员对顾客应诚心！常说“请”、“欢迎光临”、“谢谢”“对不起”、包“抱歉”、“让您久等了”等；
（4）严禁于机台上闲谈，阅读书报，吃零食或趴于台上。
三、结帐程序
（1）应面向顾客，并说“欢迎光临”！
（2）唱收唱付，“总计您应付XX元”“收您XX元”“找您XX元”“请您点收”“祝您中奖”！（3）顾客结帐等候时间过长时，应说“抱歉，让您久等了”！
（4）收银时，应等顾客全额付款后，再点确定键，如顾客钱款不够时，应建议顾客退回部分商品，如已确定应即刻找课长冲退。
四、收银员注意事项
遵守有关现金规定：
l 上班中不可随便打开钱箱点钞；
l 注意伪钞判断及仪器鉴别；
l 当日现金溢短收超过10元时，须注明原因填于交班表中；
l 现金清点区：下机后清点现金仅限于在现金清点区进行，现金清点完毕后，应迅速离开；现金清点时，严禁非相关人员进入；
l 禁止上班时间身上携带金钱，以免混淆。
有关收银规定：
（1）有关收银过程中的要求：
l 结帐时，须注意购物车内及下层商品是否全部取出结账；
l 每项商品须确认全部输入收款机内，注意漏扫或者多扫造成客诉问题；
l 严禁与他人私通作弊，收银员对亲友收款应回避；
l 随时收集顾客建议或抱怨事项，可填写于交班表中，由组长收集交至店长；
l 收银动作：左手推商品，右手扫条码，不可用乘键，应逐一扫扫商品并查看屏幕，以确保质量。
（2）收银员中途离台要求：
l 收银员有事需离开款台时，先向组长报告，否则以旷工论处；
l 收银员应熟记自己的密码，如怀疑密码泄露应及时更改，要保管好自己的钥匙；
l 严禁员工上班中购物或购物后再进入卖场。
（3）指定收银台和收银员完成特殊业务的规定：
l 只能由指定收银台和指定收银员，进行退换货处理，接受退换货处理单；
l 只能由指定收银台和指定收银员，进行大量采购（团购）处理；
l 只能由指定收银台和指定收银员，进行员工购物结帐处理；
l 只能由指定收银台和指定收银员，受理支票。
（4）有关收银安全的要求：
l 收银台让不可闲人靠近，应提高警惕；
l 遇意外抢劫应保持沉着冷静，机智应变，并以自身安全为第一。
五、营业前注意事项
（1）晨会礼仪训练：服装仪容检查及注意事项宣导；
（2）清洁整理收银作业区：收银机必需每天擦拭；检查收银机运行情况，发现问题后应及
时与组长联系；
（3）领取定额备用金，当面清点，并在零用金领取表上填字；
（4）熟记并确认当日的特价品、变价商品、促销商品以及重要商品所在的位置。
（5）整理准备必需物品：热敏打印纸、笔、便条纸、剪刀、包装袋、胶带纸等等；
（6）开机步骤：先打开UPS（不间断电源），后开显示器，再打开主机电源开关，注意检查收款机是否登录到网络上，进入系统后一定要下载商品信息、会员信息,最后别忘了打开消磁设备的电源开关。
六、营业中注意事项
（1）招呼顾客，为顾客做正确快速的结帐服务；
（2）停止结帐前应事先挂出“暂停收款”牌并封备通道；
（3）当发现备用金不足时，应及早向组长反映并换取零钱
（4）积极处理顾客询问及报怨；
（5）如结帐后发现发现票物不平时，让顾客找服务台解决；
（6）无法卖出的冷冻食品应及时通知相关人员送回，并查明其原因；
（7）无顾客结帐时：整理并补充收银的必备物品；整理孤儿品、游离物，通知卖场人员取回；整理环境，擦拭机、台。
（8）商品条码识别：
l 如遇一个商品有一个以上的条码时，以店内码为主；内外条码以外码为主；
l 冷冻冷藏商品如有凝结水附于条码上时，先擦拭干净再扫码，这样可提高收银速
l 如条码扫不上，可手输入条码试之确认；
l 如发现某种商品经常扫不上，应立即记录到便笺上以便向上反映解决问题；
l 遇无条码或条码的确实有误时，应向顾客说明原因并致歉，请顾客先结帐付款，并马上通知卖场人员解决条码问题；
l 结帐时，须注意购物车内及下层商品是否全部取出结账，要特别注意小孩手中的东西；（9）结帐后注意请顾客收好打印小票和礼貌用语；
（10）交班时：先挂“暂停收款”牌，取出所有的现金和其它的有价证券，然后切记退出本人的操作状态，方可离开。
（11）下班时：先发送流水，查看今天的流水是否已经全部发送到服务器，如未能成功需“重新连接”发送流水，如还未成功，则须到“开始”菜单中点击“注销（…）”
让计算机重新登录到网络上，再查看流水的发送情况，如还不行请找系统管理员
解决。问题解决后，先关掉主机，再关显示器，验抄机电源，消磁板电源，最后
关掉UPS，注意：UPS一定不要带负载开关！
七、营业后注意事项
（1）结算营业总额，整理退换货处理单，领取交款凭证；
（2）填写交班表并填字，等组长填字方可离开；
（3）整理收银台，并盖上计算机的防尘罩；
（4）整理孤儿品，游离物，通知卖场人员领回；
（5）协助现场人员处理落后工作。
八、收银台常见问题处理及注意事项
1. 不能进入系统，连不上网，不能上下载
2. 确认登录网络时未输入密码，注销机号，直接回车登录。
3. 不能输入任何信息
4. 系统不在当前工作状态，用ALT+TAB切换至当前状态。
5. 不能输入数字
6. 按NUMLOCK使键盘第一个灯亮即可
7. 条码扫不出
8. 用手输入条码数字
9. 条码不存在A-----下载信息
A1--------能----销售
A2-----不能-----孤儿品
10. B-----向柜组索取店内码B1----------有-------销售
B2--------没有-------孤儿品
11. 验明钞票真伪。预防诈骗。
12. 查看购物车、篮、小孩及顾客手中有无商品未结帐
13. 唱收唱付：欢迎光临、逐项报价、总计**钱、收您**钱、找您**钱、请您收好小票、欢迎再次光临。
14. 认真打开查验牙膏、锅、盆、杯子、盒装酒等商品
15. 价格有疑问必须落实后再结帐
16. 退换货、优惠必须批准后方可执行。
17. 不可带现金，收银台不可放私人物品，不可擅离岗位，不可随意点算现金，不可嬉笑聊天
18. 熟悉店内日常促销活动
19. 结帐及未结帐商品严格分开放置，孤儿品必须立即放入柜台内，冷冻冷藏类孤儿品必须立即送回柜组
20. 按入袋原则装袋，香皂、肥皂、洗衣粉等商品必须与食品分开放置。
21. 顾客购物后严禁再入卖场
22. 接班必须重新注册，用自己口令进入系统，离岗必须批准且锁好钱箱用ESC选择暂停结帐。
23. 爱护设备、轻拿轻放。
收银员注意事项
24. 上班后先全部下载商品信息，会员信息，交班时要带走现金并重新注册，下班要注意发流水“0”
25. 收银员要注意经常更改自己的密码，可以是八位以下的任何字符（字母和数字）
26. 唱收唱付：欢迎光临、逐项报价、总计**钱、收您**钱、找您**钱、请您收好小票、欢迎再次光临。
27. 价格有疑问必须落实后再结帐
28. 退换货、优惠必须批准后方可执行，服务台盖章的退款小票收银员当现金包管
29. 不可带现金，收银台不可放私人物品，不可擅离岗位，不可随意点算现金，不可嬉笑聊天
30. 熟悉店内日常促销活动
31. 结帐及未结帐商品严格分开放，孤儿品必须立即放入柜台内，冷冻冷藏类孤儿品必须立即送回柜组
32. 按入袋原则装袋，香皂、肥皂、洗衣粉等商品必须与食品分开放置。
33. 顾客购物后严禁再入卖场
34. 交接班必须重新注册，用自己口令进入系统，离岗必须批准且锁好钱箱用ESC选择暂停结帐。
35. 了解特价商品,赠送的商品的销售,特价的商品不再参加刷卡优惠。
36. 注意整包装商品的销售，首先确定是单个商品的价格，还是整箱的价格，如是单个商品的价格注意输入包装数量。
37. 认真检查容易变换包装的商品，牙膏、锅、盆、杯子、盒装酒等。
38. 不能进入系统，连不上网，不能上下载：确认登录网络时未输入密码，注销机号，直接回车登录。
39. 不能输入任何信息：系统不在当前工作状态，用ALT+TAB切换至当前”小人”状态。
40. 不能输入数字：按NUMLOCK使键盘第一个灯亮即可
41. 条码扫不出：用手输入条码数字
42. 条码不存在A-----下载信息：A1--------能----销售A2-----不能-----孤儿品
B-----向柜组索取店内码B1----------有-------销售B2--------没有-------孤儿品
43. 验明钞票真伪。预防诈骗。
44. 查看购物车、篮、小孩及顾客手中有无商品未结帐。
八、收银台资产管理
收银台、服务台资产均属公司财产，禁止员工私自动用，违章者以盗窃论处。
交接班规定：
（1）交班时：
（2）接班时：
（3）下班前结帐、交班：
客服人员工作职责：
（1）每日收银员，服务台注意事项之宣导；轮班表签到并领取零用金；注意事项宣导；（2）交接班安排：负责接班人注意事项宣导，每日00：00交接班；交班人员现金清点稽核；（3）零用金管理：每位收银员零用金定为660元，客服人员准备金为3900元，准备金不足时及时与会计科联系，零用金情况见下表：
（4）员工教育：定时开会进行规范、纪律宣导、表彰奖惩；
（5）特殊情况处理：收银台、服务台遇特殊事项不能处理时负责解决，必要时交店长或值班经理解决。
第5章超市商管员岗位责任
一、超市商管员岗位责任
1、负责柜组及人员、商品类别的编码工作；
2、负责供应商的档案、合同的监督录入、传递工作；
3、负责新品的编码、监督、传递、记录工作；
4、负责柜组市调后商品售价变动的决定、实施以及进价、售价的变动及传递工作；
5、负责商品淘汰信息的传递及记录；
6、负责对各门店编码、录入工作的检查；
7、月初5日前汇报新品状况、旧品淘汰状况及异常价格变动情况等。
二、超市商管员日常工作
1、9:00以前将昨日录入信息全部传递到各门店;
2、各门店在每日17:00前将新品信息传递至商管科,制作表格,统一传递。
三、超市商管员工作制度
新品导入会
一、编码规则：
商品编码均采用6码制，前2位是柜组码，
后4位是流水码。
营运总监签字转商管员
二、编码传递流程：
1、商品经新品导入会通过；
2、将新品导入报单报营运总监签字确认转商管员；
3、商品编码，商管员进行编码；
4、将新品信息及时传至各分店，微机房进行录入。
信息传递
三、供货商及合同管理：
1、供货商编码采用六码制：
l 当地供货商以01开头，太原供货商以02开头，省内其他供货商以03开头，XX省供货商以04开头，外省其他供货商以05开头
2、供应商资料录入必须详细、准确，资料不全不予录入。
3、供应商合同均采用八码制：规则为：签定日期+流水号；合同中必须有准确的交货天数、结算方式、付款方式等，对合同的修改补充及时修正，以确保微机结算定单准确无误（合同内容不全不予录入）。
四、超市商品淘汰制度
1、商品淘汰是指有库存的滞销品、质量有问题的商品的清退出场及无库存商品的微机淘汰（淘汰后的商品不参与商品分析）。
2、每成功导入一种（一批）商品，就必须相应淘汰一部分旧品。
3、根据销售额、销售量、商品质量在研究其是否为保全功能（品类）而设的商品及季节性商品后，决定淘汰品种。
4、柜组列出淘汰商品的店内码=现存数量，由店内统一上交采购部。
5、采购部根据合同及实际情况决定退货或降价处理，并通知卖场实施。
6、商品科将淘汰商品记录存档备查。
7、将库存为0的商品在微机内设为淘汰品。
8、年终转结时由商品科通知各店，先将淘汰商品取消淘汰，确定今后再不进货的商品重新列为淘汰品后年终转结时自动清除。
9、商品淘汰每月在盘点前2天进行一次，包括零散商品同时清理。
五、超市付款审核制度
1、审核供应商的开票价和合同是否一致。
2、审核增值税发票是否规范。
3、审核发票的价格。
4、审核厂商的费用是否预扣下来，包括：促销费用、条码费用、退供货商帐款、广告费用及其他应扣款是否已扣。
5、发票是否及时传递。
6、审核厂商的退调商品是否得到了退调。
7、依照公司内部制度进行付款。
六、超市新品导入制度
1、采购员负责定期定量导入新品。
2、新品导入前，采购员应就该产品的毛利率，市场竞争力，进退货条件及广告促销、赞助等方面先行审核，以确保新品导入会上的新品字质量。
3、参加新品导入的商品原则上要有样品，以便详细论证新品的市场竞争力。
4、如要导入系列商品，必须把本系列的所有商品都填写新品导入报告单，以确保微机录入畅通、快捷。
5、新品导入会上必须有全面、准确的各项资料，包括：供应商的基本资料、新品导入报告单、产品特色、产品使用或食用说明、厂商报价单、各种许可证等等。
6、新品导入会结束前，营用总监务必将《新品导入报告单》转交商管员商员应确保在24小时内将新品编码，并将信息全部录入微机。
7、新品通过后，采购员应在3日内签定合同，并下第一份定单，供货商在接到合同后3日内将新品送到门店。
8、新品导入后，一个月为试销期（在部分门店），在此期间要对新品进行全面跟踪管理，其中质量管理及顾客反馈由柜组长负责，店长汇总后迅速反馈到采购部。其他信息由微机房汇总评定（包括销售额、毛利率、适销率、周转率、及对新品所在类别的贡献度等）。以上信息必须在一个月后的新品导入会上提出，并最终决定是全面引进各门店还是淘汰。
七、超市滞销品淘汰
一、滞销品淘汰程序：
1、数据分析：根据滞销品的标准进行数据分析。例如，以销售额排行榜3%为淘汰基准，以每月销售量未达到50个单位为基准、以商品品质为基准等，找出销售不佳、周期慢或品质有问题的商品作为淘汰品。
2、确认原因：采购人员应了解淘汰商品的真正原因，究竟是商品不佳还是人员流失，如：缺货未补、定货不准确，陈列定位错误等，然后再确定是否淘汰。
3、告知门店：淘汰商品之前，总部应10天前向门店告知滞销品的项目及退换货的作业流程。
二、滞销品形成的原因：
1、供货商所提供的商品有质量问题，顾客买后退货，造成店铺商品积压而形成滞销品。
2、供货商供货不及时，延误了销售时机。
3、进价及采购成本过高，影响了商品的畅销度。
4、未掌握商品的畅、滞销的状况。
5、贪图厂商搭赠或数量折扣，贸然大量进货。
6、市场供求状况发生变化，以至畅销品成为推销品或滞销品。
7、商品库存分类不清，门店陈列不能准确定位或促销方式不佳。总部对门店存货及销售状况没有准确了解、把握。
三、滞销品淘汰作业：
1、列出淘汰品清单，确定淘汰数量、日期。
2、查询有无货款可抵扣，公司如有应付款项，可将滞销品退回供货商，无法退回的商品可降价销售、廉价卖给员工、或作为促销的商品送给顾客。
3、滞销品如退给厂家，应即时通知厂家取回退货，如在门店处理，总部应将处理方式及时告知门店。
4、淘汰作业结束后应做好淘汰品的记录，每月汇成总表，整理归档，以免重新将滞销品引进。
乐购超市管理规章制度 第一章总则 第一条范围 1.本制度将指导全体员工的一切工作及与工作有关的事项。 2.超市全体人员必须严格遵守本制度内容执行。 第二条目的 本制度旨在于通过良好的工作秩序及员工关系，确保超市经营宗旨的实现。 第三条补充与修订 本制度实施后，超市有权根据情况变化作必要的修改或补充，一旦作出修订，以新修订的条款为准，超市会尽快告知全体员工。 第二章行为规范 第四条职业操守 一.员工守则 请您遵守超市的一切规章制度，维护超市秩序、信誉及形象，扮演好自己的职业角色，争取成为合格的职业员工。
1.超市希望全体员工能忠勤职守、有责任感、团结同志、和睦相处，能与超市同舟共济,与同事协同合作，并具有奉献和敬业精神。 2.请您不泄露超市机密，不接受贿赂，不结党营私。切勿利用职权或职务之便，在本超市之外从事不利于超市名义的其他活动。 3. 希望您服从领导安排，听从指挥。领导在其职权范围指派任务或履行职责，每一位员工均有服从或积极配合的义务，不得敷衍、阳奉阴为。如您对自己的职务或工作职责有不清楚或不满意的地方，可向上一级主管反映；对于上一级的指示，应全力以赴，认真执行，不得推诿违抗。除特殊情况外，严禁越级请示。 二.行为准则及日常工作 超市要求每个员工的行为准则是：一切以顾客利益、超市信誉为第一需要。 1.按作息时间要求上下班，不得迟到、早退、旷工，上班时间不得购物,所有员工在考勤之后不得私自走出店门。 2.讲究商业道德，保守商业秘密是每个员工应尽的义务和职责。员工服务时应做到主动、热情、耐心、周到，文明用语、礼貌待客、热情大方、笑脸相迎，严禁与顾客争吵、斗殴。 3员工上班必须统一着工作服，佩带上岗证，挺胸站立，保持良好的精神状态。不利于工作的话不讲，不利于工作的事不做，严禁嘻
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目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18
第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销旳`规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45
百货商场运营手册—商户管理九大制度 2013-07-05 （一）品牌进场管理规定 （二）商户场内管理规范 （三）品牌进场装修管理规定 （四）专柜人员管理 （五）货品进出管理 （六）结算管理 （七）品牌退场管理规定 （八）货品进出管理 （九）品牌退场管理规定 一）品牌进场管理规定 1、品牌登记 1）所有进场品牌均须填写《供应商登记表》，此表由招商部填写，对品牌的风格、价位、铺货商场、销售情况、商品档次、厂方或代理商联
系方式、商户要求等逐项填写清楚，并认真考察商户实力，验证有关证件（即营业执照、税务登记证、商标注册证、质检报告、委托书或代理证），留存相关销售报表资料、画册。 2）招商部根据商场整体情况，填写《品牌进场审批表》，对品牌进行总体把握，并与商户进一步洽谈，达成初步合作意向，报至品牌评审小组。 3）品牌评审小组进行最终审核，确定符合要求可以引进的品牌。品牌评审小组由商场核心管理层人员组成。 2、进场审批 1）品牌评审小组准予引进的品牌，由招商部负责办理品牌进场所须缴纳费用（即入场费、质量保证金、装修保证金、用工费用等），将审批表附上缴费复印件转交财务部。 2）财务部接到《品牌进场审批表》后，要对合作条件认真审核，尤其是检查费用缴纳情况，财务部必须见到缴费凭证后方可签批。 3）商场总经理进行最终审批。 3、签订合同 1）《品牌进场审批表》通过后，由招商部负责与商户签订《联营合同》一式四份，《补充条款》一式两份。 2）财务部负责审核合同文书，并与《品牌进场审批表》认真核对，尤其是入场费、质量保证金、装修保证金、区域面积、扣率、促销费、合同期限、员工工资、销售提成等要项。 3）财务部将审核后的合同交总经理签批，并加盖公司合同章。
（七）、超市管理制度 一、工作态度 1.热情——以热情的态度对待本职工作，对待客户及同事。 2.勉励——对于本职工作应勤恳、努力、负责。 3.诚实——作风诚实，反对虚假作风。 4.服从——员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。 5.整洁——员工应时刻注意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整洁 与美观。 二、开关门营业工作 开门营业前的工作： 1.工作区和顾客光顾的营业区的清洁整齐，包括入口处，售货区，收银台，陈列商品，验货区，仓库。 2.设备和设施的工作状态良好，包括照明，设备和固定装置，悬挂的设备牢固。 3.存活的补充，保证售货区货架上的商品充足，整齐。 4.办公区的书面凭证的完整和条理性。 营业结束后的工作： 1．向主管人员汇报设备和设施的损坏并记录，便于及时准确的维修。 2．补充购物袋。 3．确保收款机有足够的小票打印用的纸卷。 4．整理收银台和销售区。 三、员工的行为准则 1．必须穿工作服进入卖场，仪表要端庄。
2．以理服人，理直气和，定位定岗，上班时不闲聊，不说笑打闹。 3．待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋，保证顾客满意。 4．个人卫生：外表朴实，干净，整洁，并保持头发清洁。 5．员工只可在非工作时间购物。 6．上班时间不允许打手机，玩手机，听手机音乐。 7．上班时间不允许吃零食。 8．上班时不许偷吃货物，拿货物（如纸箱、塑料桶）。 9．库房若发现偷吃货物（按偷盗处理）。 四、上班时 1．上班时不能随便离开工作岗位。 2．上班时不能与亲朋好友闲聊。 3．员工不允许坐在货物上。 4．员工应当按照项目经理制定的工作时间进行工作,不遵守的员工将按旷职处理。5．上半时上厕所不能超过15分钟。 6．上班时不允许睡觉。 7．若发现以上几条轻者罚10元，重者开除。 五、售货员的职责 1．负责商品的缺货登记，摆货，查日期。 2．随时问经理并汇报缺货情况，调查市场变化。 3．及时向经理反映快过期产品。 4．若发现过期产品未及时向经理汇报者，请自动买回。
xxx公司安全生产管理制度 一、目的：加强公司生产工作的劳动保护，改善劳动条件，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。坚持：“安全第一、预防为主”的方针。保证员工在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展。 二、范围：适用于公司范围。 三、组织机构与职责： 1、公司成立由总经理任主任，各部门主管为成员的安全生产办公室。其主要职责是： （1）研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划。 （2）制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯切执行情况执行监督检查。 （3）组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。 （4）根据有关规定，制定，制定本公司的劳动保护用品、保健食品发放标准，并监督执行。 （5）监督日常安全生产工作，组织开展安全生产大检查，及时消除生安全事故隐患。 （6）遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。并立即报告上级研究处理。 （7）总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。 （8）参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收和试运转工作。 （9）伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提示防止事故的措施，并监督其按时实施，及时、如实报告生产安全事故。 （10）对公司外部的信息和基层情况上传下达，做好信息反馈工作。 2、司各部门必须成立安全小组成，负责： （1）对本部门的员工进行安全生产教育。 （2）制定安全生产实施则和操作规程。 （3）实施安全生产监督检查。 （4）贯彻执行安全生产办公室的各项安全指令，确保生产安全。 3、全生产责任人：厂长是本公司安全生产的第一责任人，分管生产的主管和兼职安全生产管理员是本公司安全生产的主要责任人。（详见机构表） 4、安全生产小组组长由各部门、分厂的主管人员担任，并配备安全生产兼职管理员，以及三名以上不脱产的安全员。 5、各级工程师和技术员在审核、批准技术计划、方案、图纸和其它各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。 6、各部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。 7、各部门安全管理员要协助本部门主管执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本部门安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。 8、各车间生产安全员要经常检查、督促车间班组人员遵守安全生产制度
中南集团企业管理制度大全（一） 前言 南通市中南建筑工程有限公司创建于1988年，短短15年时间公司从一个28人起家的小公司迅速发展成为固定资产超2．5亿元，职工人数达8000余名，年施工能力迭100万平方米，经营业务遍布北京、青岛、济南、上海、南京、深圳、海南、烟台、大连等地的大型企业。公司连续多年被评为“海门市明星企业”，1999年公司通过ISO9002质量体系认证，2002年又成功通过ISO900l：2000版质量体系认证。 经过十几年的发展，公司已经形成跨地区、跨行业、多元化的经营格局。公司为获得更大发展，在2001年组建江苏中南实业集团。2001年，南通市中南建筑工程有限公司与南通建筑工程总承包公司合并重组，成立南通市建筑总承包有限公司，2002年8月1日经建设部批准为国家房屋建筑工程总承包一级施工企业，同时被国家外经贸部批准为境外工程承包和派遣劳务输出的许可单位。在集团公司的统一领导下，各子公司自主经营、自负盈亏、自我发展、独立核算、自我承担民事责任，相互之间联合协作，充分发挥规模效应，初步形成抵御市场风险的能力。然而，企业在顺利发展的同时，我们应该清醒地认识到建筑市场竞争的残酷性，更要强化危机意识：第一，入世后国外管理先进、资金雄厚、装备精起的企业将大批涌进中国市场，给我们建筑业带来巨大的冲击；第二，国有大中型企业利用技术、装备、资质上的优势及国家保护政策占领了绝大部分总包市场；第三，河南、湖北、安徽、四川等省的建筑队伍，凭借低廉的劳务价格，从包清工逐步占领分包市场，给我们造成了强大的威胁；第四，目前国内建筑市场管理尚未完善和规范，各种不正当竞争层出不穷；第五，我们还存在着乡镇企业特有的家族式管理、文化素质较低、小农经济思想严重等问题；第六，企业产权结构还不舍理，产权制度改革还有待新的突破。 面对机遇与挑战，我们必须冷静应对，在十六大精神指导下，不断改革和创新，优化产业结构，实施科学管理，把企业做大做强。我们的总体思路是：紧紧抓住全面建设小康社会、继续扩大内需、经济全球化和西部大开发的大好机遇，深化产权改革，完善治理结构，健全企业制度，狠抓技术创新和现场管理，积极开展资本经营，在务实现有市场的基础上，有计划地开拓国际和西部两大市场，逐步发展成为国内知名的品牌企业集团。为实现上述宏伟目标，我们必须切实抓好以下工作： 一、建立健全现代企业制度，严格按照股份制的要求办事；完善法人治理结构，形成制衡、激励、约束机制。进一步深化企业产权改革。理顺政府与企业关系，建立经营层持大股、主要经营者持特大股的产权主体多元化的股份制企业。 二、优化组织机构。建立层次清楚、职责明确、无空白无重叠、集权与分权相结合、科学的组织机构，明确界定集团公司、子公司、分公司及项目部的权力与义务，实现集团公司对各子、分公司及项目部的有效控制，形成“统而不死、活而不乱”的组织体系。 三、健全和完善企业各项规章制度。按照先进性、适用性、系统性、可操作性、有效性的原则，全面实现公司管理的制度化和规范化。 四、加强人力资源管理。建立有效的激励和约束机制，建立培训制度、人才良性竞争制度、沟通体系，提高员工素质，逐步完善员工薪资福利制度，不断优化公司人才结构，以人员素质的提高提升公司竞争力。 五、坚持技术创新。随着市场经济的逐步健全，经营管理由“橄榄型”向“哑铃型”转变是企业保持生命力的必然趋势，即以技术创新和市场营销带动生产管理。要牢固树立技术创新理念，建立技术创新机制，以技术创新打遣企业核心竞争力。
百货超市营运管理制度大全(部版)-2 二十七、监督制度 一、店容店貌： 1、招牌、灯箱：清晰、无损、无污。 2、收银台、包装台：玻璃明亮、海报整齐。 3、门厅：玻璃洁净、门帘整齐 4、门前环境：阶梯、地面上无纸屑、果皮、烟头。 二、清洁卫生： 1、存包柜、存包台：外清洁，存包牌醒目。 2、收银台、包装台：干净、无杂物，包装用具整齐 3、货架：清洁、卫生、无尘。 4、冷冻柜、保鲜柜：干净、卫生、无异味。 5、购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐 6、地面：无纸屑、果皮、烟头、杂物、垃圾。 7、顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。 8、更衣室、更衣柜：干净整洁。 9、卫生间：干净卫生、无异味。 10员工卫生：工作服整洁、仪容大方 三、商品列： 1、列：整洁丰满，美观醒目 2、货架：列丰满、无空挡 3、顶架：存货整齐，堆码安全。 4、堆头：整洁丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全 5、POP牌：美观醒目、悬挂端正 四、标价签： 1、打价位置：准确、标准、端正 2、标签：价格醒目、一货一价、一货一签 3、容齐全：品名、单位、产地、规格、店码、单价、物价审核齐全。 五、服务： 1、服务态度：文明、礼貌、热情 2、服务表现：留言登记、周到服务 六、经营管理： 1、规章制度：严格遵守 2、值班经理：值班日记交接清楚，记录完整。 3、交接班：交接清楚、记录完备。 4、商品质量：卖场商品无损、无污，在保质期。 5、商品盘点：监督执行，抽查无误。 6、记帐：及时准确、清楚、现货相符。
7、费用：节约每一度电、每一滴水、每一件用品 8、经营效果：完成销售计划。 七、安全： 1、开、闭店：按作息时间开关门。 2、经常检查门锁的牢固性，钥匙保管安全。 3、消防器材齐备、有效。 八、人员： 岗位：有无脱逃岗现象。 二十八、退换货制度 1、顾客退换商品时，必须持小票、发票购买商品在十五日可以退换； 2、凡退换商品需要经过服务台人员鉴定是否质量问题后，方可退换。 3、若非质量问题而是使用不当损坏的商品不予退换 4、购买商品超过退换期限的不予退换； 5、原包装已经损坏的、配件不全的商品，不予退换； 6、个人卫生用品其中包括：衣、裤、袜子等商品不予退换； 7、已出售的香烟、酒类以及无质量问题的食品不予退换； 8、消费性商品，如电池、胶卷、磁带、书籍等不予退换； 9、凡超市出售的：“促销品”、“处理品”、“清仓品”不予退换； 10、超市将在22：30点停止退换货。 二十九、设备维护制度 1、条码秤每周维护一次； 2、数据清理：前台数据每周清理一次，后台每月清理一次； 3、打印机每周每台必须检修一次； 4、前后台设备每周系统检修一遍。 三十、加工、分装商品所用耗材管理制度 1、各自加工、分装柜组根据需要填写的要货单汇总后，经店长签字方可到总务科领取耗材； 2、总务科依照耗材成本分组开具调拨单； 3、柜组接到调拨单进行新品录入； 4、托盘、包装盒及分装袋视同商品、逐月盘点。 三十一、员工购物制度 1、不可在上班时间购物； 2、必须在规定的统一时间购物（下班后）； 3、在规定的时间所购买的商品、小票应加上收银员的签字，并请店主管加签； 4、员工退调商品必须按正常手续进行，不可私下进行调换； 5、员工不得私藏或抢购店促销或紧俏商品； 三十二、市调制度 1、各门店应在每月至少安排一次市场调查； 2、市调对象应是有潜力的竞争店； 3、市调结束后，必须认真填写市调表；
合同编号: ___________ 2020 超市员工管理规章制度范本 最新 甲方：_______________________________________ 乙方：_______________________________________ 20 年月日
（文中蓝色字体下载后有风险提示） 为了更好地经营本超市，方便管理，严格的纪律和有效的规章制度是必要的。本规章制度将超市的员工规范、奖惩办法集于一册，希望超市全体员工认真学习，自觉遵守。 第一章、总则 一、工作态度 1、热情& mdash;&mdash以热情的态度对待本职工作、对待顾客及同事。 2、勤勉& mdash;&mdash对于本职工作应勤恳、努力、负责。 3、诚信& mdash;&mdash讲求诚信，反对虚假作风。 4、服从& mdash;&mdash各位员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作 5、整洁& mdash;&mdash各位员工应注意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整洁。 二、工作要求 1、开门营业前，当值的员工，应保证： （1）工作区和顾客光顾的营业区的清洁整齐，包括入口处，售货区，收银台，陈列商品，验货区，仓库。 （2）设备和设施的工作状态良好，包括照明，空调，设备和固定装置，悬挂的设备牢固。 （3）存活的补充，保证售货区货架上的商品充足，整齐。 （4）办公区的书面凭证的完整和条理性。 2、营业结束后，当值的员工，应保证： （1）向主管人员汇报设备和设施的损坏情况并记录，便于及时准确的维修。 （2）补充购物袋。 （3）确保收款机有足够小票打印用的纸卷。 （4）整理收银台和销售区。 三、行为准则 1、工作时间必须穿工作服进入卖场，仪表要端庄。 2、定位定岗，上班时不扎堆闲聊，不说笑打闹，上班时不允许睡觉。 4、待客必须有礼貌，说敬语，帮助挑选，当好顾客参谋，尽量做到顾客满意。 5、个人卫生：干净，整洁，保持头发清洁。 6员工只可在非工作时间购物。 7、上班时间不允许玩手机、听手机音乐。
生产管理制度范本
第二节生产计划管理制度 一、生产计划管理概述 1. 生产计划管理的含义以及内容 企业生产计划是企业生产管理的重要依据，也是企业生存和发展的重要保障。它能够对企业生产任务做出一定统筹安排和计划，在一定程度上规定着企业在计划期内产品生产品种、质量以及数量等指标。能够说，企业生产计划是企业在计划期内完成生产目标的行动引领和纲要。有了它，企业才能合理安排生产细节，在一定期限内达到最高的生产效益。 企业生产计划的内容包括产品在生产过程中的规划、材料计划、人力计划等。它能让企业在市场需求中开发自己的生产潜力，加强企业的生产效益。 2. 生产计划管理的目的 生产计划管理是针对企业生产计划而做出的管理，随着经济的全球化，产品技术上的标准也早已经成为了企业竞争的重要所在，因此，企业生产面临着极大的考验。为了让企业生产能够更加稳定和有秩序，企业会对此进行生产计划管理。 做好生产计划管理的目的之一就是为了能够将企业生产的各项内容进行安排和协调，让企业生产更加合理和有序。 另外，生产计划管理的目的还是为了能够让企业在市场发展中占据领先地位，占得市场先机。企业生产计划关系到企业在市
场中的地位，如果企业能够很好地考察好市场的发展趋势，进而做出生产计划，那么企业就能够占领先机，成为同行中的佼佼者。 3. 生产计划管理的意义 做好生产计划管理能够让企业在各生产环节，包括全体员工的工作上都能够统一起来，这就能够充分地利用人力和设备来有组织和系统地进行企业的生产，让企业能够平衡有节奏地生产，不至于在生产过程中出现过度疲劳现象。同时，企业生产计划管理还能够综合反映出企业整体的生产技术和管理水平。 从另一方面来说，企业生产计划是联系企业生产所有环节的桥梁，因此对生产计划的管理也是对企业生产各项活动的平衡手段，它在很大程度上保证了企业生产的顺利进行。 二、生产计划管理制度范本 ◆范本：某公司生产经营综合计划管理制度规范 总则 为保证生产计划的规范性，让生产部门有效地开展工作，特此制定本管理制度。本制度明确了各部门的计划职能，对综合计划的内容、执行、考核等都做出了具体规定。 第一章制度内容 各部门要根据公司总体目标要求进行拟定年度、季度、月度计划，而且将其报至综合管理部，综合管理部根据各部门的计划
目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36
超市管理制度 店面工作人员管理制度 一、店面员工岗位职责： 1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源 2、保持销售区域的卫生（包括货架、商品） 3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾 4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满 5、及时收回零星物品和处理破包装商品 6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡 7、整理库存区，做到商品清楚，码放安全，规律有序 8、先进先出，并检查保质期 9、事先整理好退货物品，办好退货手续 10、微笑服务，礼貌用语 二、主要工作： （一）补货 1、补货时必须检查商品有无条码 2、检查价格卡是否正确，包括促销商品的价格检查 3、商品与价格卡要一一对应 4、补完货要把卡板送回，空纸皮送到指定的清理点 5、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期 6、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象 7、补货要做到先进先出 8、检查库存商品的包装是否正确 9、补货作业期间，不能影响通道顺畅 （二）理货 1、检查商品有无条形码 2、货物正面面向顾客，整齐靠外边线码放 3、货品与价格卡一一对应 4、不补货时，通道上不能堆放库存 5、不允许随意更改排面 6、破损／拆包货品及时处理 （三）促进销售，控制损耗 1、依照公司要求填写“三级数量帐记录”，每日定期准确计算库存量、销售量、进货量 2、及时回收零星商品 3、落实岗位责任，减少损耗 （四）价签／条码 1、按照规范要求打印价格卡和条形码 2、价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上
3、剩余的条形码及价格卡要收集统一销毁 4、条形码应贴在适当的位置 （五）清洁 1、通道要无空卡板、无废纸皮及打碎的物品残留 2、货架上无灰尘、无油污 3、样品干净，货品无灰尘 （六）整库／库存／盘点 1、库房保持清洁，库存商品必须有库存单 2、所有库存要封箱 3、库存商品码放有规律、清楚、安全 4、盘点时保证盘点的结果正确 三、辅助工作： （一）服务 1、耐心礼貌解答顾客询问 2、补货理货时不可打扰顾客挑选商品 3、及时平息及调解一些顾客纠纷 4、制止顾客各种违反店规的行为：拆包、进入仓库等 5、对不能解决的问题，及时请求帮助或向主管汇报 （二）器材管理 1、卖场铝梯不用时要放在指定位置 2、封箱胶、打包带等物品要放在指定位置 3、理货员随身携带：笔1支、剪刀1把、手套一副、封箱胶、便签若干 4、各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它地方 （三）市调 1、按公司要求、主管安排的时间和内容做市调 2、市调资料要真实、准确、及时、有针对性 （四）工作日志 1、条理清楚，字迹工整 2、每日晚班结束时写 3、交待未完成的工作内容， 四、仓库保管员的岗位职责： 1、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。 2、严格手续，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。 3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。 4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“堆垛整齐，方便收发，方便检查”。 5、讲究文明卫生，经常保持环境清洁。 6、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，按时做好物资的清盘报表工作。 7、完成实训中心领导交办的其他工作。
公司生产管理制度 第一章总则 第一条为了合理利用公司人力，物力，财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续进步方向发展，不断提高企业竞争力，参考国家相关法律，根据公司实际情况特制定本制度。 第二条生产管理是公司经营管理的重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理，生产过程管理，质量管理，生产安全管理，以及生产资源管理等。 第三条本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。 第四条本制度适用于公司全体生产人员，生产管理员和与生产相关的其他人员 第五条由总经理负责本制度实施监督。 第六条本制度经总经理签署后，公布施行，自公布之日生效，本制度效力大于公司同类制度。 第七条当本制度修订版公布时，本制度自动失效。 第二章物资管理 第八条物资控制是生产管理的先决条件，是生产管理的重点，合理的物资控制是产生高效率，高利用率的生产前提，物资控制的是否合理直接关系到生产是否顺畅，物料浪费严重与否和生产成本的高低。 第九条供应部门是物资控制的核心部门。 1、供应部下设材料仓库，工具仓库，辅助品仓库。 2、材料仓库是公司原料的储存机构，负责公司原材料的收发，储存。 3、工具仓库是公司工具、夹具、模具的储存收发机构。工具、夹具、模具的维护和保养由维护保养机构负责。 4、辅助品仓库是公司劳保用品、文具用品的储存机构，负责公司劳保用品，文具用品的收发，储存。 第十条外协工厂有物品入库应先由质检人员进行检验。检验合格的物品，方可接收入
库，办理相关的手续。检验不合格的物料即超出允收标准的物料，应予退回。 第十一条仓库员在新进物资入库后要及时做好标示，同时做好物资的维护保养工作。 仓库的物资要账目相符，要不定期对物资盘点抽查，抽查结果作为仓库员的考核依据。 第十二条车间或其他人员领取物资必须出具《领料单》，《领料单》各栏要填写清楚。领取生产材料、工具、夹具、模具，车间主任开单后不需部门经理审核，领取劳保用品、办 公用品等均需部门经理审核签署意见后方可领取。 第十三条仓库员在接到车间或其他人员开具的《领料单》核实无误后，应立即查找库存，库存充足的立即发放给领料单位并做好《物资出库帐》。库存不足的将仓库现有物资全 额发放给领料单位，并立即出具《采购任务单》通知采购部门采购物资。《领料单》领料数 量栏按实际发放数量填写，仓库员负责督促采购部门采购情况。物资采购到位后立即通知领 料单位前来领料。 第十四条产品在生产过程中，一定要写好《工序交接单》，无《工序交接单》的产品 或半成品下工序不得接收生产。 第十五条成品经检验合格，包装人员方可按照指定的包装规格包装产品。包装人员执 成品检验员出具的《成品入库单》和《成品检验报告》方可接收产品入库，同时做好《产品 入库帐》。有特殊情况需要紧急放行的产品，在总经理许可放行并同时出具相应的《成品入 库单》和《成品出库单》。 第十六条产品入库后，成品仓库要按销售部门开据的有关销售单及时安排产品出货。 第三章生产过程管理 第十七条生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是降低资源 损耗的必要措施。生产过程管理是利用科学的管理手法进行生产管理，合理利用生产资源， 合理调配生产人员，保证及时出货的先进管理办法。 第十八条生产过程管理是公司各级管理员，一线作业人员都必须遵守的管理制度。公 司各级管理员，操作员都必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识，质量意识， 安全意识。 第十九条生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，要求公司所有作 业人员树立节能高效意识。
☆现代企业管理制度大全1 经典企业管理工具库 现代企业管理制度大全 全套 MINGZHI 编著（二） 现代企业管理制度典范权威实用WORD排版 现代企业管理制度大全（续·二）* C 事务管理制度门卫管理办法 1. 总则 1.1. 制定目的 (1)维护公司安全，将本公司门卫管理予以明确化、细分化。 1.2. 适用范围 本公司之安全门卫，悉依照本办法管理。 1.3. 权责单位 (1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准 1.4. 总务部为本办法之管理单位
2. 一般规定 2.1.门卫室地点设置 门卫室设在人员车辆必须经过的公司大门的一侧 2.2.服装仪容规定 门卫人员应依规定穿着公司规定之门卫制胜，并穿着整齐，不可留须及长发。2.3.出勤规定 2.3.1.出勤时间 (1)勤务时段 早班：上午七时至晚上七时。 晚班：晚上七时至次日上午七时。 (2)各出勤时段排班人数不得少于两人次。 (3)门卫人员各班轮值及轮休表由管理部另行制订。 2.3.2.出勤管理 (1)出勤卡 门卫人员须于上下班适时打卡。 (2)巡逻钟卡 门卫人员依公司规定的地点定时巡逻，并每两小时打巡逻钟卡一次，未能适时
打卡者（除有正当理由经主管核准并签证外）以旷工论。情节重大者，依奖惩 制度规定办理。 2.3.3.出勤交接 (1)门卫人员应依规定时间交接，并提前十五分钟换班交接。 (2)门卫人员换班时，交班者应填妥《门卫日志》，并将列入交接之物件移交予 接班者后，由换班人员于日志上签名确认。 2.4.出勤管理 2.4.1.出勤时间 (1)人员进出的管理，因公外出的凭《公出单》，因私外出的凭《请假单》放行。 (2)物品进出凭《物品放行单》放行。 (3)车辆进出凭《派车单》放行。 【注】人员、物品、车辆等之进出管理依照本公司相关规定办理。 2.4.2.厂区的巡逻与安全维护 (1)门卫人员巡逻，应依管理部所规定之警巡路线适时适点巡逻。 (2)门卫人员巡逻时应注意下列事项：
乐惠超市运营与管理方案第一章：超市组织结构： 总经理 店长财务部经理 收银组长食品组长百货组长散称、粮油组长收银员电脑员财务员 收银员理货员理货员理货员 第二章：商品管理 1、超市食品区域分类 （1）、日配品：乳制品、豆制品、果汁饮料、矿泉水、速冻食品 （2）、休闲食品：糖果、果冻、膨化食品、饼干、薯片、巧克力 （3）、酒类：白酒、红酒、啤酒、黄酒 （4）、粮油：米面、食品油、豆、快速方便食品、调味品、干货、腌菜 （5）、冲饮品：咖啡、奶粉、麦片、茶叶、罐头 （6）、保健品：滋补品、含片、口服液 （7）散称食品：无包装食品 2、超市百货区域分类 （1）、日用品：卫生巾、纸巾、毛巾、牙膏、牙刷、香皂等 （2）、洗液用品：洗衣粉、洗洁精、洁厕液、洗手液等 （3）、化妆品：洗发水、沐浴露、护手霜、洗面奶、润肤霜等 （4）、文体用品：圆珠笔、笔记本、记录本、剪刀、羽毛球等 （5）、厨房用具：电饭锅、电磁炉、高压锅、炒锅、电烫斗等 （6）、塑料制品：拖把、塑料桶、雨伞、雨披、手套等 （7）、针织品：内衣、内裤、纹胸等 （8）、床上用品：被套、被子、毯子等
3、商品定价方法： 食品：8%-20%日用百货：15%-25% 生鲜食品：15%-25%化妆品：40%-50% 酒类：25%-40%针织品：40%-50% 日杂：15%-25%床上用品：40%-45% 保健品：15%-30%塑料制品：15%-30% 冲饮品：15%-25%文体用品：20%-35% 4、盘点工作安排与要求： （1）、超市商品品种繁多，为确保盘点工作计划，有组织的开展大范围的盘点，要求分部门、分小组按商品类别进行有序的盘点，在盘点过程中，理货人员必须熟悉所盘点商品的品类、品种、规格、价格、数量等，并且由店长、组长、财务经理确定。 （2）、盘点前应进行商品归类、归库整理，为确保在盘点时段内所盘区域的归类商品都不得随意搬动。大范围盘点时信息系统还应该停止数据录入，及时封库。（3）、商品盘点时要确保信息真实，数据准确，避免漏盘、漏记与错盘错记，盘点中发现损耗的商品要分类，标记存放，并应单独列项进行登记。 （4）、盘点分为初盘与复盘、抽盘。 A、初盘：盘点要求理货人员盘查自己所管辖的产品 B、复盘：食品组长、百货组长与分别抽查自己组内的某项产品 C、抽盘：由店长抽查任何一项产品 第三章：员工的招聘与管理 一、超市员工编置情况： 1、食品区域共招聘4名理货员（其中组长1名、理货员3名）。 2、百货区域共招聘3名理货员（其中组长1名、理货员2名）。
超市经宣管理制度及各岗位职责总经理岗位责任 1负责完成超市下达的各项经营指标。 2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。 3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。 4、及时与财务部协调处理报损商品。 5、严格执行店长作业流程。 6、落实促销方案的门店执行情况。 7、受理顾客投诉事宜。 8、组织实施定期盘点工作。 10处理突发事件。 11、管理店内供应商的驻场人员。 12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理 二、总经理工作流程
三、店长每日检查项目表 四、柜组长岗位职责 1. 负责本部门人员的考核、考勤管理。 2. 负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品状态。 3. 负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。 4. 负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。 5. 负责退货商品的整理。 6. 负责组织本部门商品的盘点。 五、柜组长工作流程
理货员岗位责任 1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。 2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。 3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。 4、管理商品的库存及退换货协助处理。 5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。 6、清查、更换变价商品的标签。 7、检查商品的保质期。 8、新进人员的培训及沟通。 9、协助顾客大宗购物。 10、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。 11、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。 12、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。 13、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理 七、服务台岗位责任 1、负责顾客的存、取包工作。 2、负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。 3、负责顾客投诉及抱怨处理。 4、集团购买的接待。 5、为顾客开具发票。 6、负责本区域的清洁卫生。 7、负责失物招领及登记工作。 8、负责赠品发放、承办各种卡券。 八、收银员岗位责任 1、态度和蔼、积极主动的服务顾客。 2、结帐快速、正确、不短、超收顾客金额。 3、负责清理收银去及设施、设备卫生、整理孤儿品并告知理货员原因。 4、负责整理好条形码字典。 5、熟悉店内日常促销及其它经营活动。 6、熟悉商品销售单位及价格。 7、定期清洗购物车和购物篮。
生产部管理制度大全 生产管理制度 目录 第一章生产计划与准备 (2) 一、生产计划管理制度 (2) 二、生产准备管理制度 (5) 第二章生产组织管理制度 (6) 一、生产外协管理制度 (6) 二、物资采购管理制度 (10) 三、生产调度管理制度 (13) 四、工艺管理制度 (15) 五、5S管理制度 (19) 六、物资管理制度 (30) 第三章生产控制管理制度 (34) 一、生产质量控制管理制度 (34) 二、生产进度控制管理制度 (36) 三、生产物料控制管理制度 (39) 四、生产成本控制管理制度 (42)
第四章生产保障管理制度 (46) 一、设备管理制度 (46) 二、能源管理制度 (52) 二、人员的教育培训管理制度 (54) 第五章安全管理制度 ....................................................................... 错误！未定义书签。 第一章生产计划与准备 生产计划、准备是根据公司的对生产制造部提出的总体要求，在公司总体安排下，以产品组成为核心，制定出生产的长期和近期的生产计划；同时结合产品的要求，对生产所需要员工的技能教育和培训，相关工艺路线和文件的准备，生产所需的工量器具的制作和采购计划的提出。 一、生产计划管理制度 （一）、总则 1、生产计划的编制必须从实际出发开展调查研究，充分掌握各种有关资料搞好综合平衡的基础上，根据项目、市场需要和要求，使计划落实到车间班组以及外协加工。
2、计划工作要统筹兼顾、积极可靠，保持生产的连续性、均衡性、科学性，努力提高经济效益。 3、在保证交货期的前题下，要保持批量产品的相对稳定，与单件小批产品的分期合理搭配以保持生产平衡。 4、做好各生产车间和公司生产制造部门的组织协调工作，使生产有序进行。（二）计划编制的依据 1 为使计划能正确及时的编制和下达，必须有完整可靠的数据资料，包括：1.1年(季)度生产计划； 1.2年、季、月度生产技术准备计划； 1.3产品图纸； 1.4技术修改通知； 1.5外购件、标准件采购情况； 1.6车间人员状况和设备状况。 （三）生产计划的编制与下达 1公司年、季、月度作业计划，以公司年度、季、月销售计划、生产大纲和技术准备计划大纲为依据编制。 2公司生产计划：包括产品、品种、备品任务、装配任务、外协生产，公司内外重大项目任务等。 3年计划的编制与下达： 3.1根据公司全年销售任务以及公司生产任务的整体部署，每年11月份编制下一年度生产计划，并提交公司各相关部门进行审核。 3.2将各部门提出的问题、薄弱环节进行分类汇总，提出初步措施意见向主管领
企业管理制度范本 下面是小编为您整理的企业管理制度范本，欢迎阅读! 第一章总则 第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。 第二章经理办公会议 第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。 第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经理(或指定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度;决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。 第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理(或指定副总经理)主持，总公司其他领导、各
部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。 第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。 第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。 第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。 第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。 第三章公文处理 第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。