行政部工作流程与制度文件
一、目的
明确行政部工作职责内容，确保工作内容遵守流程秩序，强化各流程工作执行能力，协调组织内部人员职能发挥，以促使提升组织整体工作效益
二、范围
本部分制度适用于我司行政部各岗位人员，应用于制度的制订与推行、人事招聘与人员配置、培训、绩效与薪酬管理、劳动关系管理、后勤管理等工作领域
三、职责
本司行政主管主要工作职责为：行政制度的制定与推行、各部门工作流程的规范与监督、人事招聘与人员配置、培训、绩效与薪酬管理、劳动关系管理、后勤管理，等
四、定义
行政工作流程，是指行政部工作人员为达成其工作职责要求，遵循一定的工作先后秩序要求，分步执行各项工作内容，以完成工作目标的行为规范。
行政工作制度，是指为了确保行政部工作人员按照工作流程执行行政工作，确保各岗位人员能够各司其职、协调配合，最终完成工作内容要求。
五、程序内容
行政主管工作流程主要有：制度的制定与执行流程、人事招聘与人员配置流程、培训流程、绩效考核流程、薪酬管理流程、合同与文件管理流程
行政部组织结构图：
行政工作总体流程图：
行政后勤流程：
1.1 制度的制定与执行流程
1.1.1 制度订立与执行流程的制度要求
1、所有制度的制定，必须经行政部复核、总经办审核、总经理批准后方可生效执行；
2、制度执行日期，按最终由总经理签发批准日期开始生效执行；
3、制度的执行，由行政部监督执行，行政部及制度适用部门负责人负责制度的执行跟
进和完善；
4、违反制度规定内容，按《奖惩制度》或所定制度相关规定进行处罚；达到制度要求
标准，统一按制度规定条款进行奖励；
5、违反制度的处罚，由监督部门或直属管理部门提出处罚意见，提交相关证明报告资
料；同样，达到制度要求标准的奖励，也由职能监督部门或直属管理部门提交相关证明报告资料。
2.1 人事招聘流程
2.1.1 人事招聘流程的制度要求
1、行政助理（人事专员）、行政主管、用人部门负责人，在人事招聘工作方面均受
此制度流程限制和要求；
2、所有岗位用人申请，用人部门必须提前预警告知行政部，并做好人员招聘申请；
3、行政部有责任跟进招聘申请做好招聘计划，及时保持与用人单位的沟通联络，确
保人员匹配到位；
4、用人部门必须在提交招聘申请的同时，提供相关岗位的复试考题，行政部负责该
岗位的行政考核试题设计，以确保技能和心理均适合我公司发展需要；
5、行政招聘专员必须每天做好招聘工作记录，每月对招聘工作结果做好相应数据结
果统计，并及时反馈招聘结果信息。后期将把本项统计指标纳入行政绩效考核体系。
2.2 入职流程
2.2.1 入职流程的制度要求
1、本流程由行政助理招聘专员负责落实执行；
2、经复试筛选合格的应聘人员，入职阶段遵守此流程规范要求；
3、入职所涉及的《章贡禾面试复试资料表》、《个人简历》、《人事档案表》、《入厂
须知》、《劳动合同》、《月薪制员工定薪表》、《社保缴费情况表》等资料统一办
理，统一提交上级审核批准，统一归档保存；
4、重要文档丢失，如《人事档案表》、《入厂须知》、《月薪制员工定薪表》遗失，
责任人记小过处分，《劳动合同》遗失责任人记大过处分；
5、行政助理必须在员工上班5个工作日内为员工办理完毕厂牌及上班卡，否则记
批评处分；
6、行政助理必须在入职当天办理完毕入职表格填制手续，当天安排到位宿舍，当
天办理完毕社保资料。员工入职当天未办理社保手续的，对行政助理记小过处
分，其余表格当天未填制完毕记批评处分；
7、行政主管对入职资料审核工作不到位，受连带处罚责任；
2.3 人员配置流程
2.3.1 人员配置流程的制度要求
1、人员配置变动情况，由各部门负责填制申请资料，行政部负责行政审核，经总
经办复核和总经理核准后，由行政部负责执行；
2、人员配置情况相关表格有：《转正申请单》、《人事调动申请表》、《辞退书》；
3、公司有权根据员工在试用期内的工作能力表现情况，对不合格的员工进行辞退
处理，且无需提前一个月通知。
4、公司有权根据正式劳动合同关系员工的工作能力表现情况，适当的进行岗位调
整，若该员工经调整岗位后仍无法适应公司发展要求，公司有权辞退该员工（须
提前1个月通知）；
5、人事转正仅是劳动合同关系的正式确立，并不完全与加薪、定薪挂钩。员工职
业技能合格达标并定岗后，才进行定薪或加薪；
6、所有人员配置变更的行为，必须经总经理签字批准后，才可由行政部执行，任
何违反本流程要求自行变更的行为，责任人记大过处分。
3.行政后勤工作流程
3.1 安全保卫流程
3.1.1 安全保卫流程的制度要求
1、安全保卫人员必须每天清楚的登记所有进出厂区的车辆和人员情况，做好《人
员进出登记表》和《外来车辆进出登记表》、《内部车辆进出登记表》，违反此项
规定的责任人记小过处分；
2、因安全保卫人员工作失职，导致公司财产失窃或丢失的情况，相关责任人记小
过处分；
3、安全保卫人员必须严格控制进出车辆的停放，严禁车辆停放堵塞厂部消防通道，
严禁车辆开入电梯口物流通道，发现车辆堵塞电梯口通道可直处罚发司机200
元/次。若安保人员失职导致消防通道堵塞，值班责任人记小过处分；
4、安保人员必须每天做好安全巡检工作，白班、夜班每天最少各全厂巡检一次；
3.2 工伤处理流程
3.2.1 工伤处理流程的制度要求
1、所有工伤安全事故，必须作为最紧急的事件对待处理，所有部门必须无条件配
合支持，否则记大过处分；
2、故意隐瞒安全事故的管理责任人，一经发现，记大过处分；
3、工伤调查报告必须本着客观公正的原则执行，不偏不倚的真实描述工伤事实，
任何偏袒或者隐瞒安全事故原因和安全隐患的行为，责任人记小过处分；
4、所有工伤调查报告，必须在事故发生3天内出具调查报告，并上交总经办复核；
5、所有工伤调查报告出具之后，相关责任部门必须做出防治与改善措施，违反此
规定的管理人员记小过处分。
行政事务工作流程图 一、印章管理 1、流程图 2、说明 ○1使用公章到行政部填写《印章使用申请表》； ○2《印章使用申请表》要有经手人、部门负责人签字； ○3报总经理批准后，方可为其加盖； ○4如遇总经理不在，由总经理委托受托人签字有效； ○5如果工作需要使用财务章，须到财务部门按上述程序办理； ○6因工作需要将印章携带外出的，由总经理特批，批准程序如上。 具体参照行政部事务管理规程第一节。 3、使用表格 印章使用登记表
二、档案、公文管理 （一）档案管理 1、归档流程 2、说明 1）档案分类：合同（包括销售和采购合同）、投标书、招标书、相关图纸、通知、文件 2）归档 ○1各部门将所需存档的档案整理成册； ○2本部门存档及移交行政部存档； ○3相关人员在《存档登记表》登记。 ○4技术档案归档：由工程部、项目研发部自行建档并报行政部备案。 ○5具体参照行政部事务管理规程第二节第十、十一条。 3、使用表格 存档登记表
（二）公文管理 1、行文流程 1）拟稿：由各部门进行拟稿，文稿必须内容清晰、层次分明、观点明确、文字简练、标点符号正确、书写工整，用钢笔书写，严禁用铅笔或油笔； 2）汇稿：文件拟草后，如须汇签的文件，必须先履行汇签手续，汇签人在文稿的汇签处，签署自己的意见； 3）核搞：文件由行政部负责人核搞，内容包括文件质量、内容是否符合规定； 4）签批：报总经理签批后，行政部打印、定稿、核对、盖章和印发。 5）对不同内容的发文建立发文登记簿，含发文的时间、文件名称、收文单位、发出时间和收文回执； 6）具体参照行政部事务管理规程第二节十二、十三条。3、使用表格 1）发文登记表 2）哈尔滨日达兴科技实业股份有限公司发文审批单
新乡863日常行政管理的工作内容及流程 一、办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 二、部门固定资产的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 三、各部门基础设备、设施维修管理 行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 四、文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排
列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 五、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门； 六、各种费用的支付、控制 按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆保养费、水电费等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。 七、对外关系建立维护 建立良好的公共关系平台，在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。
XXXXXX公司行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容：执行行政日常事务处理；执行秘书事务管理；执行档案的归档管理；执行后勤服务保障；执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行计算机网络管理；执行合同管理；执行人力资源管理；执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类
文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。 安全工作是公司的一项重要工作，综合部是安全工作的主要执行部门；日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要充分明确重点安全项目，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。
行政部工作制度流程集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
为了加强内部管理、明确要求，规范行为，创造良好的工作和氛围，塑造公司良好形象，特发布此制度。 一、日常行政工作 1.接待： 1)接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气，公话严禁私用； 2)对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙述； 3)如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实。 2.销售状况记录： 1)每天的经营历程 2)会计凭证（收货发货、销售单）。 3)业务员出差的凭证、欠条要及时交接核对。 4)统计业务员的差错记录 5)每天统计发货用时，做销售分析。 6)统计进销存问题，（账账不符要求会计对账，帐实不符要求调查出入库情况）。 7)人员考勤记录（请假、调休）?? 8)每天到货情况? 9)合肥、阜阳调拨完成情况（下午三点） 3.文件收发及档案管理： 公司发文统一由行政部负责，其他任何部门不得以公司的名誉发文。未经总经理签发的文件，不得发文。文件制发后应将文件内容传达到应周知的相关部门和人员，并督导落实。文件制发后，应先分类整理再按要求进行归档，公司内部综合类档案原则上以半年为周期
进行建档。公司档案管理的基本原则是：统一领导，分类管理；维护档案的完整与安全；便于公司和社会对档案的有效利用。 4.会议室管理： 1)各部门使用会议室需提前一天通知行政部登记。 2)部门会议由使用部门自行负责布置会议室，公司会议由行政部负责布置会议室。 3)部门会议结束后由用部门及时整理桌椅并收拾干净，公司会议结束后由行政部负责及 时整理桌椅并收拾干净。 5.车辆使用及管理： 提高汽车使用率，合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导在市内参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司组织集体活动，酌情安排用车。 每月要查违章记录（年审日期、上次保养时间，每一万公里保养一次），出车回来要交回钥匙，记录出车里数、车辆有无碰撞! 二、专项行政工作 1.企业文化建设： 1)包括企业文化、核心价值观、企业精神、企业道德、经营理念； 2)企业VI设计（章程、简介、统一标识）、公司组织结构、公司大事记、员工手册； 3)员工活动组织、节日福利物资组织与发放等。 2.人事招聘： 1)配合各部门做好人员定岗、定编及人才储备等方面工作； 2)制订部门和人员岗位职责，配合公司各部门架构的设置、变更等管理； 3)公司各管理人员的考察、聘任、考核、沟通与解聘管理； 4)员工考勤处理及相关考勤报表的制作，提报绩效专员核算工资；
行政管理部与各部门工作流程 一、公章的使用 （1）工作关系 使用公章：各部门因公使用公章，首先需填写《用章审批表》，交主管行政副总审批签字，方可到印章管理处（行政管理部）盖章。 出具证明：因员工个人需要公司出具各类证明，应先到人力资源部开具证明，填写完整《用章审批表》交主管行政副总审批签字后，到印章管理处（行政管理部）盖章。借用公章：各部门因公借用公章外出，需填写《借章审批表》，交主管行政的副总审批签字后，到印章管理处（行政管理部）借用并签字认可。归还公章时签字认可。 （2）工作方式 《用章审批表》、《借章审批表》均通过纸质流转。 （3）责任划分 分管行政副总经理：负责监督印章使用情况； 负责对使用、借用印章的审批。 行政管理部经理：负责公司公章、合同章、与原件一致章、再次复印无效章等的保管及维护； 负责各类公章的正确使用； 负责对使用、借用公章的登记存档。 人力资源部经理：负责审核员工因需要开具证明时提供的材料，并开具使用公章证明。 （4）公章使用流程
二、固定资产申领 （1）工作关系 各部门需申领固定资产的，由部门经理填制《固定资产申请单》，交行政部审核，如库存已有，经主管行政副总审批，各部门经理在《资产领用表》签字并领用。如库存没有，由行政部填写《采购申请》，经主管行政副总审批，交商务购买，各部门经理在《资产领用表》签字并领用。 （2）工作方式 《固定资产申请单》、《资产领用表》均通过纸质流转；《采购申请》通过OA流转。 （3）责任划分 分管行政的副总经理：负责审批《固定资产申请单》； 负责审批电子版《采购申请》； 负责对行政管理部资产管理过程进行监督。 部门经理：根据工作需要，合理安排部门内的资产； 因工作原因需增加办公用品的固定资产时填制《固定资产申请单》； 行政管理部经理：负责资产的调配、购买、仓储； 保证办公过程中各类资产的正常使用， 负责审核《固定资产申请单》并监督执行。 行政助理：负责个人《资产领用表》的管理、存档； 负责自用类的资产《采购申请》的填写、报销； 商务：负责资产的采购； （4）固定资产申领流程
行政事务工作流程 一、办公用品领用 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向前台提出申 请，由行政助理统一领取并签字登记。 2、办公用品采购原则上由各部门主管向行政办提出申请，由行 政助理统一汇总后集中采购，特殊物品的采购可由行政办指定专人负责购买。 3、行政办对各部门的办公用品每月统计一次，如某部门超出预 计，行政办可暂停向该部门发放办公用品，并责成该部门主管加强本部门的办公物品的管理。 4、员工离职时，应认真清点办公用品并交还到行政办，填写交 接清单后签字确认；行政助理及时将退还的办公物品登记入库。 5、公司办公用品原则上每月1日、15日发放2次，其余时间如 急需领取的须上报给行政办主任签字确认。 二、传真、文件、信件、快递物品的收发 1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公 司具体收件人，以便行政前台及时分发到位。 2、行政前台收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知 收件人及时领取及签字确认。
3、公司所有文件、物品的收发管理工作均由行政前台统一负责 处理。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及物品、特殊文件资料的快递等。 4、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。 三、名片管理 1、公司名片格式统一化，由公司行政办依据企业形象规划并联 系印刷业务，具体操作可由行政办指定某部门负责。 2、印制名片申请者须经部门主管签字后交由行政办指定专人 负责印制，名片印制完成后，行政助理须及时发放到位。3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、 联系办法等需确认无误。 4、各部门须建立其相关的名片册，以便本部门和公司的业务共 享资源。 四、公司物品申购流程 1．各部门根据各自工作的实际情况业务需求，提出切实可行的申请要求（须填写物品申购单，内容具体翔实、理由充分），经部门主管签字确认后，上报到行政办审核并由总经理审 批。 2．行政办根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并提出解决建议和意见（调拨或购买）。 3．物品采购原则上由行政办统一申请费用、组织购买，也可指定专人负责购买。购买过程遵循“价廉物美”的原则，注意
某公司行政管理的主要工作流程 行政管理的主要工作内容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行后勤管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 三、执行各部门基础设备、设施维修管理 行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对
维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门； 七、执行各种费用的支付、控制 按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。 八、执行对外关系建立维护
行政部职责与工作流程 部门使命 负责公司管理体系建设和优化，行政事务管理及后勤保障工作，提高公司运营效率，是公司的运营和行政管理中心。 部门职责 一、体系建设 1、提出公司组织体系（组织机构、权责划分）建设目标，设计报批后，有效运行； 2)、提出公司制度体系（制度、流程、作业指引、工作表单）建设目标，报批后，组织实施、完善、优化，并有效运行； 3、提出公司营运体系（计划、过程控制、分析改善、绩效考核）建设目标，报批后，组织实施、完善、优化，并有效运行； 二、行政管理 1、负责公司行政管理制度的健全和完善工作；监督和检查行政管理制度执行情况，对违反规章制度的行为进行处罚； 2、负责公司各类文件的拟制、审核、行文、机要流转、文件登记、处理、存档和上呈及下发等工作； 3、负责公司各类会议的筹备和组织工作，形成会议纪要并督办会议决议事项，进行会议的总结工作； 4、负责管理公司公章、对用印审核并进行记录，确保印鉴的安全和有效使用。 三、法律事务 1、 参与决策，为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。 2、预防纠纷 1）协助集团公司总经理及各下属公司建立、完善各项规章制度，对公司及各下属公司中容易出现漏洞和滋生腐败现象的部门加强管理，逐步建立完善的监督约束机制。 2）参与公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。 3）审查、修改、会签经济合同、协议，协助和督促公司对重大经济合同、协议的履行。 3、解决已发生的法律问题 1）处理或委托律师事务所专业律师处理集团公司及各下属公司处理诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。
华榕集团福清项目部——行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容 1、执行行政日常事务处理； 2、执行秘书事务管理； 3、执行档案的归档管理； 4、执行后勤服务保障； 5、执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 6、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理； 7、执行各种费用的控制交纳； 8、执行公司对外关系建立维护； 9、执行突发事件处理； 10、执行计算机网络管理； 11、执行合同管理； 12、执行人力资源管理； 13执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在
实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。
金扉（上海）金融信息服务有限公司 行政部事务工作流程及制度 目录 总则：为加强公司行政管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提高公司形象，提高工作效率，特制定本流程 一、员工行为规范 二、办公用品管理制度 三、办公运营管理制度 四、员工出差申请 五、会议管理 六、名片印制流程 七、印章证件管理 八、收发快递 九、卫生、绿化及环境安全 十、车辆调配管理制度 十一、设备管理及维修 十二、附则
一、员工行为规范 1、仪容仪表规范 1.1员工在办公时间内，必需佩带工作牌，并且要注意仪容仪表，总体要求是：整洁、得体、大方。 1.2头发梳理整齐、服装熨烫平整、领带正挺、服饰搭配美观大方、皮鞋亮净。 1.3男员工不得留长发，不烫染头发，不蓄长胡须；女员工不烫怪异发型，化妆自然得体，不得浓妆艳抹。 1.4办公时间，员工必须穿正装，不得穿牛仔裤、运动服、超短裙、低胸衫、无袖衣裙、拖鞋或其他与办公环境不协调的服装。 1.5如无业务接待的安排，周五或周末上班可以着休闲装（不含销售部）。 1.6行政部抽查，不规范人员名单递交至人事部，由人事部做相应的处罚。 2、办公语言规范 2.1同事之间，应相互尊重，互帮互爱，语言文明； 2.2对外交往，应有礼有节，不卑不亢，礼貌大方，简朴务实； 2.3对上级不可直呼其名，可称“领导”或“姓氏+职位”； 2.4不可带有任何负面情绪和言语。 3、行为规范 3.1工作中应使用正确和得体的交往语言、电话语言、接待语言；
3.2同事在办公区域相遇应相互问好，遇到领导应主动问好； 3.3不得在办公区域和职场内吸烟（不遵守者第一次口头警告，第二次起罚款50元）； 3.4工作时间不得做与工作无关的事情； 3.5工作时间因私临时外出，须经主管领导同意； 3.6高管（含）以上人员、集团通讯管理规定中要求的人员须24小时开机。 4、廉洁自律规定 员工应遵守如下廉洁自律规定： 4.1遵守国家法律和社会公德，保持诚实信用和廉洁自律的个人操守，维护公司良好的企业形象和声誉。 4.2严禁利用职权或工作之便索取或收受不正当利益，包括但不限于各种名义的现金、有价证券、物品、报销费用、宴请等；对于确实无法推脱的应在第一时间上交公司行政部。 4.3若有员工自己、配偶、父母、子女、亲友等经办的企业与公司发生交易，应当主动向公司披露，禁止不当地营销推广、咨询等合作业务。 4.4严禁以任何形式谋取不当利益，不得有泄漏公司商业秘密、与第三方恶意串通损害公司利益、掩盖工作失误、谎报工作成绩等行为。 4.5 严禁挪用或侵占公款公物，严禁谎报业务进行虚假报销。 4.6 严禁借出差、考察、学习之机利用公款进行旅游娱乐活动。
行政办公室工作流程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
————湖南石磊文化传播集团———— 行政办公室工作流程 目录 第一部分行政制度 一、总则 二、办公场所管理制度 1、员工行为规范： 2、办公用品管理 3、固定资产管理 4、公用书报管理 三、印章使用和管理制度 四、上传下达制度 1、呈报 2、发文 3、收文 4、会议管理制度 五、档案管理制度 六、后勤保障管理制度 1、会议接待 2、车辆管理 第二部分流程
1、呈报流程 2、客户接待流程； 3、发文处理流程； 4、收文处理流程 5、办公用品采购流程 6、办公设备维修流程 7、固定资产请购流程 8、印章刻制流程 9、印章使用流程 10、印章报废流程 11、档案归档、借阅流程 12、档案销毁流程 13、档案归档流程 14、合同管理流程； 15、会议管理流程 16、车辆管理流程 第三部分表格 1、《办公用品请购单》 2、《固定资产请购单》 3、《办公设备报修申请单》 4、《印章使用申请表》
5、《印章刻制申请表》 6、《印章报废申请表》 7、《呈报单》 8、《收文处理单》 9、《会议计划审批表》 10、《会议预算金额表》 11、《会议签到表》 12、《档案归档登记表》 13、《档案归档登记表（总表）》 14、《档案借阅登记表》 15、《档案销毁登记表》 16、《用车申请单》 17、《派车单》 18、《车辆使用记录表》 19、《车辆使行驶记录表》 20、《车辆登记卡》 21、《车辆登记表（总）》 22、《燃油效率及油耗量结算表》 23、《行驶事故处理报告书》 第一部分行政制度 （一）总则 一、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 （二）办公场所管理制度 一、员工行为规范：
竭诚为您提供优质的服务，优质的文档，谢谢阅读/双击去除 公司行政部门日常事务工作流程 公司行政部门日常事务工作流程 一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、
批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。 三、复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。 4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。 5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。 四、传真收发1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。3、行政部每月或每季度根 据传真使用比例摊销费用至各部门。 五、信件收发1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。 六、名片管理1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，
公司行政管理规划方案 我的一点粗浅意见和建议 各位领导： 大家好！ 十分感谢各位领导对我的信任和关心！以下是我个人对行政管理工作的一些认知，当中如有不足之处涵请谅解指导。 行政部主要由三大板块工作组成：第一，负责公司对内对外行政事务的处理解决，协调各类行政关系的和谐发展；其次，负责公司内务工作管理；第三，不断提高服务意识和水平。我部与公司各部门都有着密不可分的联系，对员工起着承上启下的作用，对管理层有着工作辅助的功能，可以说从员工素质养成开始，到员工工作期间的衣食住行，都充斥在我们每日工作中。我们每天都处理着一些细小的事务，但每一件都是关系到员工切身利益的大事。只有员工得到了公司无微不至的关怀，才能无后顾之忧地奋进。 在部门未来发展中，我认为应该保持现有的工作稳定性，不断改善工作细节，以提高工作效率。主要工作方向有以下几点： 1、“有效沟通”。 2、“有效授权”。 3、重实际效果。 4、企业内部管理方法、管理模式和管理系统统一。 5、明确工作目标，明确工作程序，明确工作标准，明确工作计划。 6、精细化管理，注重过程与利用好KPI绩效工具，提高人效。 总体目标 确保公司在发展过程中，提升执行力，规范工作流程，提高工作效率和工作标准，降低运营成本，执行力是企业核心竞争力的体现，工作流程是企业效率的体现，而速度和细节决定成败。企业如果没有一套合理的执行体系和标准化的工作制度，不把日常管理中的每个细节通过具体的管理工具落到实处，则一切都会浮于表面，成为“表面化”的管理。 将岗位职责细节量化，使“人”“事”合一，岗适其人，是每个企业所追求的理想状态。应对岗位职责实行量化、标准化、制度化、工具化和流程化。 主要工作措施 一、建立健全公司行政管理体系 古人云：没有规矩，不成方圆。企业如果制度缺失，就没有办法和依据来惩戒员工；有了制度而没有惩戒犯错的员工，这就是管理“表面化”，是执行和监督的缺失。我认为，目前公司行政制度体系建设需要做好以下几个方面的工作： 1.制度必须具有可操作性。公司管理制度不必追求尽善尽美、完美无缺，关键是看是否具有可操作性、合理性和有效性。如果制度在实施过程中遇到问题、
行政部工作流程 第一、行政部人员主要职责：办公用品管理：名片的制作；火车票、机票的预订：印刷品的领用等其他相关的LI常行政事务；协调本部门与人事、行政、技术等相关部门的沟通，为公司全体员丄提供支持，与公司一起进步，实现共赢共进。 第二、办公用品管理 a.新员工报到当天，即可领取办公用品一?套； b.行政部将设立专人，对各个部门的办公用品领用做出统计，每人毎月不得超过30 元预 算。如有额外支出，或单件采购商品超过150元，其本人需到行政部领取《购物申请单》，按单据要求填写并由本部门经理签字后，由行政部请示公司领导批准后，购买所需办公用品。 c.与釆购部门保持紧密的合作关系，监督其服务质量及商品品质，合理控制成本，为员 工提供质优价廉的办公用品。 d.行政部人员月度结算统一结帐后，统计各部门采购费用，按领用情况计入各部门行政 费用，将无法计入的费用分摊到各部门。 第三、名片的印刷 a.新员工报到当天，在行政部领取《名片印刷申请单》，将此単填写完毕交于本部门经 理审批，再将表格交于行政部为该员工制作名片。 b?员工应在名片将要用完时提出印制名片申请,在行政部领取《名片印刷申请单》，将此单.填写完毕交于本部门经理审批，再将表格交于行政部为该员工制作名片。 c.行政部将核对名片印刷厂商提供员工名片小样的各项内容，确保无误后，通知采购部 门印刷名片，在名片印刷完成后，将名片送达屮请人。 d.行政人员统计于月底统计各部门订购数量，将费用划入各部门的行政费用中。第四、电话使用说明 公司新员工入司时，公司技术部将为其调试电话设备，保证员丄的正常联络需求。 a.公司总机： 公司传真：
行政部日常事务工作流程图（初稿） 目录 一、发文管理工作流程图 ........................................................................... - 1 - 二、收文管理工作流程图 ........................................................................... - 3 - 三、办公设备（用品）领用管理工作流程图 ....................................... - 4 - 四、接待管理工作流程图 ........................................................................... - 4 - 五、会议管理工作流程图 ........................................................................... - 4 - 六、宣传品制作管理工作流程图.............................................................. - 4 - 七、印章使用管理工作流程图 .................................................................. - 6 - 2016年12月 行政部
一、发文管理工作流程图 说明： 1、由部门起草文件、部门经理审核； 2、由部门呈报总经理审批； 3、报总经理批准后，由行政部登记编号、发放文件； 4、文件执行并落实后交由行政部归档、并由行政部定期整理； 使用表格： 《发文呈报单》 《发文管理登记表》
公司行政部工作流程 行政事业部事务工作流程 一、办公用品 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作 6、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 7、领用的非易耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀等）应列人移交品。 如重复申领，应说明原因并凭损毁原物（带有办公用品发放标签的）以旧换新。 8、属借用的办公设备，需填写借用单，用完后及时归还。归还时应保持完好 无损，如出现损坏，应给予经济赔偿。 9、办公设备出现丢失，直接责任人按价赔偿。 采购工作要增强透明度，按需采购。采购过程中，应做好市场调查，对其质量、性能、价格及附加优惠条件进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。采购特殊办公用品，必须经公司主管领导审批。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存，保障供给。避免不必要的积压。 二、会议管理 1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。 2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。 3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。 4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备 三、印签管理 1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经部门经理及总经理批准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。
行政部工作流程 行政事业部事务工作流程 一、办公用品领用 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 二、印签管理 1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。
3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。 三、复印 1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。 2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。 3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。 4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。 5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。 四、传真收发 1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。 2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。
行政部主要工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行安全保卫工作；执行后勤、食堂的管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行公司证照申办流程成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。 二、执行公司证照印鉴管理对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。 三、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。 四、执行固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 五、执行各部门及店铺基础设备、设施维修管理行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。 六、执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 七、文件资料收发、复印、传真、打印管理各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导审阅后及时传递给相关部门。 八、执行各种费用的支付按时申请、交纳公司各项费用，例如：店铺租金、员工房屋租金、水电费、车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。
办公室行政工作流程 办公室主要工作内容： 执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 执行办公用品及日常用品的采购、发放管理； 执行固定资产及低值易耗品的管理； 执行秘书事务、行政日常事务、档案的归档管理； 执行各种费用的控制交纳； 执行后勤管理； 执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 月末盘存（出入库登记）—帐物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—出入库登记 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物 检查验收 部门申请 出入登记 月末盘存 帐物相符 监督检查 物品采购 主管审批 请购计划单 查看库存 定期询价议价
是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 资产分类（物品分类仓库分类部门登记）—台账—出入库登记—每月盘存—账物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销 —资产报废 资产分类建立台帐清单每月盘存核对帐物 三、执行各部门基础设备、设施维修管理 综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 维修申请安排维修维修结束检查验收记录备案（结账） 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。文件、资料收集分类整理编号立卷归档装订成册存放 使用.传阅控制 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相
行政工作流程梳理集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
行政工作流程梳理 1、办公用品管理 每月不定期办公用品采购 员工不定时的办公用品申请、发放 办公用品正常损坏维修 2、固定资产管理 固定资产增加的流程申请管理 固定资产维护、维修、保养、管理 办公设施的申请、维护、管理 办公区域改造、维护 3、车辆管理 公司车辆保险、出险、理赔等 公司车辆保养 定期车辆停车费 公司车辆加油卡管理，定时续费、分配 4、物业管理（房租、电、水、设备维修、办公环境维护） 硅谷、世纪科贸、中科科仪大库的租金、物业费、合同、手电费等 霄云里锦秋物业协调、办公区装修、电路改造、水路维修等 定期缴纳各类电费、水费等费用的流程 办公环境、办公区保洁的管理与处理 5、外联事项管理（电话费、手机费、网费等） 联系管理、分配IP密码和密码变更，每月统计费用明细、缴费 每月固定电话费统计、缴纳与开票；CDMA费用统计填入工资软件 网站域名、ICP备案申报、网络空间管理 6、公司福利 节假日公司福利 客户礼品 内部培训提升 公司组织的员工考试工作 7、考勤管理（王菲菲） 新入职员工的OA、mail、考勤、胸卡等建立，离职员工账号禁用等，员工邮箱维护 每天远程桌面将考勤数据下载到软件上并OA同步 每月初连接HP服务器、统计考勤并填入工资软件 每周统计出勤情况并公布 8、其它临时事件 前台兼行政助理岗位职责 1、前台事务管理 电话接待、传真收发、资料打印、前台区域保洁、票据报销、 接待来访客人，对非公司人员进入，主动询问，了解来访目的及机构，姓名，进行记录
负责总机电话的接听和转接，在受理电话时，认真听取对方需求，必要时应做好详细记录 负责签收和发放快递、信件、报纸，仔细核对，发现问题及时解决、补缺协助各部门进行资料打印和传真的收发；相关设备及时添加打印纸 协调会议室的预约和安排 负责定期更新员工通讯录 负责公司相关费用的整理和均摊 负责公司名片的统计和印制 负责监督公司公共设施的维护与安排维修 保持前台的清洁卫生，维护办公区域卫生环境、监督卫生保洁的清洁情况负责监督公司资质陈列情况，及时更新 负责公司各类表格管理 2、办公用品管理 每月不定期办公用品采购 员工不定时的办公用品申请、发放 办公用品正常损坏维修 3、固定资产管理 固定资产增加的流程申请管理 固定资产维护、维修、保养、管理 办公设施的申请、维护、管理 4、车辆管理 公司车辆保险、出险、理赔等 公司车辆保养 定期车辆停车费 公司车辆加油卡管理，定时续费、分配 5、其他临时性工作