干混砂浆项目可行性研究报告
xxx集团
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称
干混砂浆项目
目前，我国经济发展面临多年未有的错综复杂局面。在“稳中求进”
的政策指导下，各省市、各部门将节能减排作为调结构、转方式、惠民生
的重要手段，推动节能减排工作取得了较大进展。干混砂浆，作为实施节
能减排的重要技术措施，保持了高速增长的势头，整体上度过了推广阶段，进入到发展时期。
（二）项目选址
某某工业新城
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。
（三）项目用地规模
项目总用地面积32796.39平方米（折合约49.17亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.54%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率6.20%，固定资产投资强度164.40万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积32796.39平方米，建筑物基底占地面积17887.15平方米，总建筑面积53130.15平方米，其中：规划建设主体工程32008.93平方米，项目规划绿化面积3292.93平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费3203.56万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量813009.07千瓦时，折合99.92吨标准煤。
2、项目年总用水量14991.54立方米，折合1.28吨标准煤。
3、“干混砂浆项目投资建设项目”，年用电量813009.07千瓦时，年总用水量14991.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.20吨标准煤/年。达产年综合节能量28.54吨标准煤/年，项目总节能率20.87%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10563.60万元，其中：固定资产投资8083.55万元，
占项目总投资的76.52%；流动资金2480.05万元，占项目总投资的23.48%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入22862.00万元，总成本费用18260.96万元，税
金及附加207.34万元，利润总额4601.04万元，利税总额5443.01万元，
税后净利润3450.78万元，达产年纳税总额1992.23万元；达产年投资利
润率43.56%，投资利税率51.53%，投资回报率32.67%，全部投资回收期
4.56年，提供就业职位369个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业新
城及某某工业新城干混砂浆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
某某工业新城干混砂浆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整
优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“干混砂浆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展，为社会提供就
业职位369个，达产年纳税总额1992.23万元，可以促进某某工业新城区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率43.56%，投资利税率51.53%，全部投资回
报率32.67%，全部投资回收期4.56年，固定资产投资回收期4.56年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
面向民营企业全面推广先进质量管理方法，参与质量标杆评选和品牌
培育，加强中小企业质量管理培训辅导，推动出口食品企业内外销“同线
同标同质”工作。推动民营企业参与行业自律活动，在重点领域实施质量
管理、质量自我声明和质量追溯制度。
沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力度，产业结构调整优化工作取得显著成效。到2015年，机械、纺织、石化、冶
金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元，占全
市比重为84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%，
比2010年提高8.1个百分点。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设必要性分析
一、项目建设背景
1、当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次
矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，
经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远，必先夯实根基。实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利
于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发
释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良
好开局奠定良好基础。
2、促进战略性新兴产业发展，还要注意遵循技术和产业发展规律，抓
住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链
配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进
不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企
业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和
实现路径
目前，我国经济发展面临多年未有的错综复杂局面。在“稳中求进”
的政策指导下，各省市、各部门将节能减排作为调结构、转方式、惠民生
的重要手段，推动节能减排工作取得了较大进展。干混砂浆，作为实施节
能减排的重要技术措施，保持了高速增长的势头，整体上度过了推广阶段，进入到发展时期。
2013年，由于年初大面积、长时间的雾霾事件，引起了政府的高度重视，从国务院到各省市政府纷纷出台大气污染防治政策。“建筑扬尘”成
为众矢之的，禁止现场搅拌砂浆的力度提升到前所未有的高度。普通砂浆
因此取得了市场上突破性的进展；特种砂浆方面，保温用砂浆市场回归，
粉刷石膏、瓷砖胶、自流平、饰面砂浆厂家多数达到了200%的销售增幅，
表明这四类特种砂浆的市场认知度得到了极大的提升；防水砂浆、压浆料
以及灌浆加固修补砂浆也处于稳定的两位数增长阶段。
未来3-5年，中国经济将缓慢回落，但这不影响干混砂浆的推广。无
论建筑市场如何波动，干混砂浆都将保持两位数的增长。
二、必要性分析
1、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困
人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决
突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿
色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要
污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，
关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。
在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推
进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国
有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。
2、从产业优化升级的角度出发，应该发挥市场在资源配置中的决定性作用，推进要素市朝。首先就是要加快实现劳动力的市朝，为劳动力自由流动和劳动力效率提升创造条件。应打破劳动力市场的制度性分割，减少依附于户籍、编制等制度上的福利待遇，从而减少劳动力流动的成本；同时，要提高就业质量，通过有关法律法规和制度建设，使人们的就业更体面，更有保障；此外，改革评价和激励机制，积极为各类人才干事创业和实现价值提供机会和条件，鼓励引导人们干中学，使全社会的创新智慧竞相迸发。其次就是要稳步推进利率市朝，为资本有效配置创造好的制度安排。应建立市场利率定价自律机制，对金融机构自主确定的货币市尝信贷市场等金融市场利率进行自律管理；同时，进一步丰富金融机构市朝负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市朝创造条件。
第三章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。
公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。
公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入19737.68万元，同比增长17.05%（2874.77万元）。其中，主营业业务干混砂浆生产及销售收入为15920.45万元，占营业总收入的80.66%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4027.95万元，较去年同期相比增长888.03万元，增长率28.28%；实现净利润3020.96万元，较去年同期相比增长511.55万元，增长率20.39%。
上年度主要经济指标
第四章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为干混砂浆，根据市场情况，预计年产值22862.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积32796.39平方米（折合约49.17亩），其中：净用
地面积32796.39平方米（红线范围折合约49.17亩）。项目规划总建筑面
积53130.15平方米，其中：规划建设主体工程32008.93平方米，计容建
筑面积53130.15平方米；预计建筑工程投资4381.53万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费3203.56万元。
（三）产能规模
项目计划总投资10563.60万元；预计年实现营业收入22862.00万元。
第五章选址可行性研究
一、项目选址
该项目选址位于某某工业新城。
振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平
方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分
有利。
二、用地控制指标
投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目
建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办
公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办
公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数54.54%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率6.20%，固定资产投资强度164.40万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑
物平行布置。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，
美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花
坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建
筑空间。
消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状
消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。
3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压
大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各
单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防
用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。
10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配
有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接
地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接
零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可
靠接零。
4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不
落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及
通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。
六、选址综合评价
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规
范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。
第六章工程设计说明
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了
达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，
以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。
二、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人
的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为
Ⅰ级。
三、建筑工程设计总体要求
建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满
足生产经营要求，又要注重建筑的形象。
四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积53130.15平方米，其中：计容建筑面积53130.15平方米，计划建筑工程投资4381.53万元，占项目总投资的41.48%。