软件升级管理流程
为加强研发部与各分公司项目部和运维部的有效沟通，进一步规范管理流程，提升版本升级管控能力和产品质量，减少不必要的中间沟通环节，我部已拟定了一套软件升级管理流程，具体如下：
1、开发：主要包括如下几个步骤：
研发主管定期从禅道系统获取各项目的需求和bug，根据需求和bug的重要级别并结合研发部的实际情况，从
中抽取部分或全部需求和bug形成一个版本；
研发主管和相关人员针对该版本制定一个详细的开发计划，并把该计划通过邮件或平台的方式公布给相关人员；
两天内可根据反馈信息调整版本内容和计划，版本开发过程中原则上不接受新的需求；
开发完成后需经过开发内部测试，并形成内部测试报告，没问题后把该版本涉及到的所有源码提交SVN，并通过
禅道提交测试申请；
需要提供给测试的资料：源代码SVN下载地址、数据库脚本、此版本所解决的需求和bug清单、内部测试
报告、配置步骤与方法，如果有重大流程改变的还需要
提供使用说明书等相关资料；
2、测试：测试主管根据测试申请安排测试，测试主要包括如下
几个步骤：
高等院校电子教学实验模拟系统操作流程 B2C： 第一步：会员注册。（这里着重认真填写身份证号） 第二步：个人认证。在会员注册完后，直接点击导航条中的“个人认证”，进入到../ca/login.asp页面进入到认证中心。在认证中心，共有下面几个步骤：1）在B2C中注册的新会员必须先进行“身份登记”。身份登记中注意身份证号不能重复（身份证号一定要与会员注册中所填写的一致），一个身份证号只能登记一次。登记完后，要登录后才能进入下一步操作。 2）进行“个人身份认证”。此认证为CA认证，交易时使用的认证。 3）进行“个人SET认证”。此认证为SET认证，即金融认证，到银行开户时需要的认证。 4）个人身份认证和个人SET认证申请完后，下一步就是要等待“认证管理”员进行认证审批。 作为管理员以（admin,admin）进入到管理页面。 点击“个人CA认证管理”对状态为“未审批”的进行审批，并给定CA证书号。点击“个人SET认证管理”对状态为“未审批”的进行审批，并给定SET证书号。 等认证管理员审批完成后，会员就可在“认证查询”里查询到自己的CA和SET证书号。 第三步：个人开户。点击“网上银行”进行到网上银行模块进行个人开户。进行个人开户时，要正确填写身份证号和个人SET证书号。点击提交后，系统会自动给出一个银行帐号，请牢记，所给的初始密码为666666，可以进行修改。开户完成后，下一步的工作是要进行存款，有了存款才能在网上进行交易。 第四步：网上购物。银行开户、存款结束后，就返回“B2C”模块。首先进行会员登录。登录完成后，就可进行网上购物。选购商品点击“在线购物”这里分页显示了该模块下的所有商品。选中后点击“购买”按钮进行到我的“购物车”，此时可继续购买，也可进行“定单提交”，此页面，选择付款方式，填写开户银行，和银行帐号。然后就是下定单，此时会要你进行身份认证，输入您的个人CA号，就可完成定单提交过程。 第五步：网上付款。购物结束后，下一步的工作就是要对所购买的商品进行付款。我们在提交定单成功页面的下方有两个链接，一个是“完成”，一个是“点击这里去网上银行”。如点击完成，我们就去点击导航条中的“查询订单“找到
ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇二〇年六月
一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务 流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间，开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计
具体工作流程以后结算 钩稽 流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 合同签定， 或接到订 单。 填制发货通知 收 货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售 收 结 转 销 售
**贸易有限公司 名称：二级市场推广/促销活动管理办法保密：□是√否重要等级：√ A □ B 发布/更新日期：2013年8月19日 ---------------------------------------★★★★★---------------------------------------- 关产品或服务的信息传递给目标消费者，激发和强化其购买动机，并促使这种购买动机转化为实际购买行为而采取的一系列措施。 二．核销范围：区域内广告制作、喷绘、大型的销售推广活动（如小区推广、大型的现场推介会等）、三级市场的门店装修（需达成门店建店半年内平均月动销不低于7台）等。 三．核销金额：按照签订的《2013年代理商/经销商/分销商合同》中市场推广费支持额度进行核销。四．市场推广活动申报、执行反馈及核销流程 1.活动申报：（1）活动申请：在活动开始执行前15天进行申请，填写《市场推广/促销活动申请表》， 总代副总级别以上审批、盖章后，方可执行；《市场推广/促销活动申请表》作为核销市场推广费的必要条件，如无总代审批的《申请表》，一律不予以核销。（2）活动费用确认：经过审批后的推广活动，活动区域必须提交活动所需各项费用明细（费用科目、金额及相关费用的详细数据），填写《推广/促销活动费用申请表》经省代副总级别以上批准后，方可投入费用的使用，否则，不予进行费用核销。（3）市场推广活动经过审批后，有涉及到终端制作，喷绘等制作的，必须先提交效果图到办事处、总代审批后，方可制作，否则，不予进行费用核销。 2.活动执行：在推广活动执行之日起，提供现场相应的图片反馈推广的执行，现场推广的图片应附带 当日报纸日期，以确保活动日期的真实性，活动执行的照片，亦作为市场推广费核销凭证之一，否则，不予以核销费用。 3.活动核销：以季度为周期进行核销（推广时间不足二月的，顺延至下一季度进行核销），按合同额 度对当季度所产生的推广费（如推广时间为整年的市场推广、按照季度所占费用比例进行核销）进行核销；各区域在核销季度的次月10号（超出时间，总代将不予以核销）之前提交核销资料（核销流程如下）至总代进行核销，总代在收到资料后10个工作日内核销完毕。 4.核销流程：以下流程中如一项不能提供，将不予核销。 （1）总代审批的《市场推广/促销活动申请表》《推广活动费用明细表》 （2）推广活动签约的相关合同或协议。 （3）活动执行当日现场的照片至少四张，照片拍摄要求：要能体现局部推广的内容、整体的推广效果、照片中有当日报纸的版面日期（至少一张）。
供应链管理系统操作流程 一、推式供应链管理系统操作流程 1、步骤一（制造商） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）生产管理>生产订单>生产订单录入：生成生产订单（3）生产管理>生产订单>生产订单处理：审核生产订单 2、步骤二（制造商） （1）生产管理>MRP操作>MRP运算 （2）生产管理>MRP操作>MRP查询 （3）生产管理>MRP操作>生产建议：生成生产加工单 （4）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单 （5）生产管理>MRP操作>采购建议：生成采购单 3、步骤三（制造商） （1）采购管理>采购计划单：生成采购单 （2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单 （3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单 4、步骤四（供应商） （1）登录“供应商管理系统”模块 （2）销售管理>销售订单录入：出现制造商的采购订单 （3）销售管理>销售订单处理：审核销售订单 5、步骤五（供应商） （1）销售管理>发货单录入：生成发货单 （2）销售管理>发货单处理：审核发货单 6、步骤六（供应商） （1）仓储管理>订单管理 （2）仓储管理>出入库操作 7、步骤七（物流公司） （1）登录“物流公司系统”模块 （2）配送管理>订单管理：生成作业计划
（3）配送管理>配送调度：生成调度单 （4）配送管理>配送单查询：查询在途运单 8、步骤八（制造商、物流公司） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）采购管理>收货单录入 （3）采购管理>收货单处理 （4）登录“物流公司系统”模块 （5）配送管理>客户签收 9、步骤九（制造商） （1）仓储管理>订单管理：生成入库单 （2）仓储管理>出入库操作：确认入库 10、步骤十（制造商） （1）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单 （2）仓储管理>订单管理：生成出库单 （3）仓储管理>出入库操作：确认出库 11、步骤十一（制造商） （1）生产管理>生产管理>生产作业录入：生成加工单（2）生产管理>生产管理>生产作业处理：半成品生产，完工12、步骤十二（制造商） 完成产成品生产，步骤同上。 13、步骤十三（零售商） （1）登录“零售商管理系统”模块 （2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单 （3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单 14、步骤十四（制造商） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）销售管理>销售订单录入 （3）销售管理>销售订单处理 15、步骤十五（制造商） （1）销售管理>发货单录入
集团公司规章制度制度编号：BBZQ-JTZD-YY-16 精益项目管理制度
制度控制表
目录 1.总则 (1) 2.组织机构及管理职责 (1) 3.管理要求 (3) 4.项目管理 (3) 5.项目评价奖励 (6) 6.考核评价 (7) 7.附则 (7) 8.附录 (7) 附录1：精益项目管理流程图 (7) 附录2：精益项目课题立项申请表格式及填写要求 (8) 附录3：精益项目课题论证报告格式及编写规则 (11) 附录4:精益项目课题调整申请报告格式及填写要求 (14) 附录5：精益项目课题经济效益分析表格式及填写要求 (16) 附录6：精益项目课题指标证明表格式及填写要求 (18) 附录7：精益项目课题总结报告编写要求 (20) 附录8：精益项目课题验收申请表格式及填写要求 (22) 附录9：《精益项目评价准则》 (24) 附录10：《精益项目等级奖励标准》 (25)
附录11：精益项目验收评审意见表格式及填写要求 (26)
1.总则 1.1 为了充分调动集团公司各业务系统及生产单位参与精益管理工作的积极性与主动性，实现对精益项目的系统指导，推动精益活动的持续深入进行，自上而下解决集团公司实际突出问题，完善集团公司精益项目管理机制，明确精益项目管理工作要求与程序，提高精益管理水平，特制定本管理制度。 1.2 精益项目管理的指导思想是以“全价值链体系化精益管理战略”为指导，以消除全价值链中不创造价值、不增值的部分为目的，通过对在精益管理工作中做出突出贡献的团队和个人进行奖励，在全集团公司营造重精益改善研究、重制度流程优化、重精益人才培养的良好氛围，充分调动广大员工开展精益管理工作的主动性、积极性、创造性，培养造就一支高水平、高素质的精益管理人才队伍，为集团公司发展提供基础保证。 1.3 精益项目管理采取集团公司和成员单位两级管理模式。 1.4 本管理制度适用于集团公司精益项目管理，各成员单位依照此制度制定符合各单位实际情况的精益项目管理制度。 2.组织机构及管理职责 2.1 组织机构 2.1.1 集团公司成立精益项目管理委员会（以下简称管理委员会），负责统一规划及审批精益项目管理工作： 主任：集团公司总经理 副主任：主管精益管理和管理提升工作的集团公司业务主管领导
福建医科大学 教务管理系统操作手册 (教师网页版) 福建医科大学教务处 2011年5月
说明 我校教务管理系统自运行以来，得到了各位老师的大力支持，并在使用过程中给我们提出了许多宝贵的意见和建议，教务处也积极地与杭州正方公司沟通协调，并不断完善系统的功能需求以满足我校教学管理的需要。为使我校老师能更好了解教务管理系统的功能，掌握使用本系统的操作方法，现将教务管理系统的功能介绍和操作方法编印成册供各位老师操作时参考。同时，希望各位老师在使用的过程中能够继续给我们提供宝贵的意见和建议，教务处将继续加强与正方公司的沟通协调，进一步完善本系统，实现教学管理规范化、信息化、科学化、制度化。 在使用过程中碰到的疑难问题，可与教务处郑章斌联系，联系电话22862100。 教务处 2011年5月
目录 一、教务处网页各模块内容介绍 二、（网页）录入成绩及打印等操作流程（1）课程班级负责人 （2）登录方式 （3）学生名单打印 （4）成绩录入 （5）成绩录入的优化功能键 （6）成绩核对 （7）成绩打印 （8）试卷分析 三、网络教室资源查询与借用 （1）借用预约流程 （2）取消预约流程 （3）教室课表查询 四、教务管理系统（网页）其他功能（1）信息查询→培养计划 （2）信息查询→教学任务 （3）课程进度表查询 （4）教师个人课表 五、教学进度表录入操作流程 六、课程信息化平台操作流程
一、教务处网页各模块内容介绍 1、教务公告：教务处对外发布的各类信息。 2、规章制度：学校有关教学过程管理、学籍管理、考试管理、实训管理等文件。 3、公共服务：办事流程、常用下载、校历安排、上课时间。 4、教学设施：上街校区平面图、上街校区及台江校区公共教室汇总表。 二、（网页）录入成绩及名单打印等操作流程 1、课程班级负责人（录入成绩或名单打印均须使用课程班级负责人的账号） 制定、更换或查询课程班级负责人操作步骤：首先进入教务管理系统客户端，点击智能排课→换教师→选择学年→学期→开课学院→右键选择要更换的课程→当前记录换教师→如下图→点击即可进行课程班级负责人的制定或更换→若需增加多个教师请将打钩→若教师无教 师资格证的，将教师选择框内打钩取消掉再查找教师。 点击此 处即可选择 需更换的教 师 注意： （1）请各学院（部）将课程班级所有上课教师（按进度表）设置到教务管理系统，并且将课程班级负责人放在第一个即可（课程班级负责人必需是有上该班课程的教师，报成绩及打印名单只能用第一个账号），以保证
精益改善项目管理办法 第一章总则 第一条为加强全省系统精益改善项目管理，推动精益活动持续深入进行，进一步提升生产效率、降低生产成本、剔除浪费、提高效益，特制定本办法。 第二条本办法规定了精益改善项目的管理和评审过程，适用于全省系统内各单位（部门）、班组、员工个人改善项目的申报、受理、实施、检查、验收、评审、奖励。 第二章精益改善项目的定义和分类 第三条精益改善项目是指以提高服务质量、提高工作效率、降低成本费用为出发点，并通过组建项目改善小组，依托工具步骤和资源投入，对企业运营各个环节提出的改进提案，经过一段时间实施带来业务及经济效益明显改善，并形成持续改进机制的项目。 第四条精益改善项目的分类 （一）省局（公司）管理项目：纳入省局（公司）统一管理的各直属单位或省局（公司）机关部门提报的改善项目。这类项目应符合下列条件之一：（1）围绕全省系统年度工作指导方针、工作纲要和工作目标提出的相关改善项目，并能
产生重大经济效益的；(2)通过流程优化能带来明显对比效果，能固化并纳入体系文件中，具有全省推广价值的；(3)在全省范围内，推广和应用先进管理工具、管理方法的。 （二）直属单位管理项目：各直属单位自行管理的改善项目。主要指依据各直属单位年度工作目标或指标制定的改善项目，包括班组创新活动、自主改善提案、QC活动等改善项目。 第三章组织机构和职责 第五条成立省、市两级精益改善领导小组，分管企业管理工作的领导担任组长，组员由各部门主要负责同志组成。 （一）省局（公司）领导小组职责为： 1、负责审核及评定各直属单位或省局（公司）机关各部门上报的改善项目； 2、负责评定省局（公司）管理改善项目的奖励情况； 3、负责研究选定精益改善项目的全省推广。 （二）各直属单位领导小组职责为： 1、负责审定本单位精益改善工作实施方案和项目计划； 2、负责评定本单位改善项目的奖励； 3、负责选定精益改善项目在本单位范围内的推广。
实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图： :
图2． 实验三（二）． [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法
[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图： 1图：
数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 （1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；
收费室操作人员 操作流程 1+1医院治理系统”图表——选择操作员——输入密码（口令）——点击确认。 门诊收费模块 （先挂号，后看病取药时）门诊收费模块——挂号收费——挂号单——输入患者姓名——选择科室——保存——需要时打印（一般不打印）——退出。 （挂号费跟处方项目一起收费时）门诊收费模块——门诊收费——输入患者姓名——选择科室——选择大夫——填入项目名称——数量——单价——保存——打印（费用类的话打印按钮的第一行打印，处方打印的话第二行打印）——退出。 （先药房划价，后收费室收费方式，差不多药房划完价
的情况下）门诊收费模块——门诊收费——选择▼下拉框的患者名称，确认项目名称、数量、总金额后——保存——打印（第二行打印）——退出。 单击上面的《收费单》——调整日期——单击按钮——单击上半框的收据单号或响应的患者姓名——选择下半框中的响应项目——确认——修改数量——保存——需要时打印（平常不打印）——退出。 首先患者到药房退药（药房操作人员做退药治理操作）后——门诊退费——选择退药单号点击▼的按钮——保存——需要时打印（平常不打印）——退出。 住院模块操作 （首先建 立患者档案）点击上面的按钮——填入患者提供的资料（姓名、性不、年龄、民族、家庭住址、婚姻情况等信息）——确认——选择门诊科室——（哪个大夫开的住院证）选择门诊大夫——入院科室——主治大夫选择——入院情况（危、重、急、一般）翻开{预收押金}页面——输入患者家属第一次交的押金金额——保存（如此患者登记上了住院部护士站的数据库了，也押金治理上增加了该用户的押金，两个操作一次性解决）{保
存时提示你进行床位安排吗？}这时点击取消（因为住院部的床位情况收费室不一定明白）打印押金收据——退出。 者住院号（不能轻易选择床号收押金，必须按照患者住院号收押金）——增加——输入押金金额——保存——打印押金收据——退出。 （退费用 类的情况下）单击上面的收费单——调整日期——单击——单击上半框的响应收据单号或患者姓名——选择下半框中的响应项目——确认——修改数量——保存——退出。 号（看好住院号）——（想查看费用情况，效对病历和电脑里的数据）翻开费用汇总、费用清单、汇总明细、结算清单页面，分不查对费用和药品类的电脑里的数据和病历上的是否一致，多余部分退掉，少余部分补上——返回第一页出院结算——更改患者现在状态为“出院“（假如患者现在不出院，想杂帐是选择出院申请）保存——打印——退出。 假如出院时发觉有些费用没有扣钞票，那出院之前做住院收费操作补扣没有扣钞票的费用。 位号——输入项目名称——输入数量——输入单价——保存——退出。
十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司 二〇二〇年十二月
.1
十、信息处理流程图
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编 号
流程适 用范围
相关岗 位及权限
SA-003
业务名
编号： PR-SA-003
发出商品销售业务
称
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审
员
财务开票
以后期间，开据销售发票
录入
员
材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位 客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
.2
十、信息处理流程图
收 货
合同
具签定，或接 体 到订单。 工 作 流 程
填写销售 订单
审核销售 订单
填制发货 通知单并审核
审核调 拨单项式单
仓库调 拨单
以后结算 开 据
销售出库 单
钩稽
销售发票
审核
结 转
销 售 成 本
销 售 收 入
现结
应收 账款
填制收款 单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 流 货通知单， 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行 审核，产品出门。 描 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票； 述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销 售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
.3
市场活动操作流程规范 一．本流程规范适用于本公司及各分公司、驻外机构组织执行的各种路演、促销、演讲、演示等市场活动。 二．本管理规范的目的： 1．指导各区域市场活动策划和实施，使之成为阳光导航公司市场竞争的有力武器，提高相关市场策略运作水平。 2．加强管理和控制，提高市场活动资源的使用效率和整体协同性，以保证公司整体市场目标的达成。 3．实现流程化管理，为市场人员提供服务，提高市场活动策略的响应速度，提高活动组织和实施效率，增强其市场效果。 三．活动的类型 A类活动： 由公司统一规划的全国性大型市场活动，主要目的为配合公司品牌塑造、新产品推广、竞争策略实施等整体性目标的达成。由公司市场中心公关部、推广部负责策划，各区域分公司、驻外机构负责组织实施。 B类活动： 主要是各区域市场针对营销中一些经常性问题：市场推动、渠道终端支持、拉动流量、维系客情关系，打击竞争对手等，而举办的日常小型市场活动。由各分公司和区域负责经理申请，报总公司市场中心审批，协助策划、组织资源、监督实施，由分支机构市场专员进行当地的组织实施。 C类活动： 主要是快速响应社会上的短期突发性的焦点新闻，或者公司突然的公众危机以及应对竞争对手的进攻等突发事件的反应式公关活动或事件吵做。由公司市场中心和事发区域市场的市场
专员或负责经理共同策划，后者负责实施。 四．市场费用管理规定 1．各种活动类型的费用来源及比例（待确定） 2．由市场总监向办公会申报每一期市场费用，并每月向办公会汇报市场经费使用状况；3．各种市场费用由总公司财务部统一进行管理； 4．每项市场费用须由市场总监审核同意后，报财务部门进行划拨； 5．市场开发初期及特殊事件活动费用由市场中心另行申请，专款专用； 6．每年未用完的部分不记入下一年度。每季度不可以超标使用费用，但上一季度未用完的部分可以累计至本季度。单月的费用最低为0，最高为季度总额的50%。第三、第四季数值按前半年的销售情况会作出一些调整； 7．B类市场费用以季度为单位进行款项划拨，以上季度区域销售额（回款比例需确认）的10%申请作为该区域的下季度市场费用，由市场总监核准； 8．B类市场费用必须保证每月至少有一半以上的地级市使用费用，每一地级市在季度内至少参加一次活动； 9．B类市场费用专款专用，不得挪做他用。 五．活动管理架构及主要职能
精益生产项目 合理化建议管理程序 1、目的 为给员工提供一个表达个人建议实现个人创意的机会，激励员工运用工作经验或研究心得，对公司业务、管理方法、操作流程及技术等方面提供建设性的改善意见，来提高工作效率及经营绩效，增强业务和技术能力，增强团队合作，改进工作态度，完善工作环境，提高公司竞争地位，特制定本管理流程。 2、适用范围 适用于公司全体员工。 3、合理化建议的定义和类别 鼓励员工就其平时工作经验或研究心得，对公司业务、管理方法、操作流程及技术等方面提出建设性的改善意见，以达成提高工作效率及经营绩效，增强业务和技术能力，增强团队合作，改进工作态度，完善工作环境等目的。 3.1、合理化建议的提出 员工个人不论在技术上或是在管理上，如有创新、改进的意见，均可参加本系统评审。 3.2、合理化建议的分类、分级 3.2.1、根据是否采纳分为以下三类 A类 -- 建议内容符合上述定义内容的，给予采纳并实施； B类 -- 建议符合上述定义，但是本着解决问题的理念提出或由于各种原因暂时不能执行的，采纳但暂时不予实施； C类 -- 建议内容不符合上述规定，不予采纳。 3.2.2、A、B类合理化建议，根据预期、实际实施难度、效益、技术含量等分为以下三级： 优：从根源上解决同类问题，并具有推广价值； 良：能够解决当前问题，并有所提升； 中：能够或基本解决当前问题。 4、合理化建议采纳的判断标准 4.1、以下范围的建议是应鼓励和接受的
4.1.1、管理：创建新的技术或管理模式；改善团队合作，增进团队精神、培养和发展有潜力的员工/团队；其它任何有利于本公司改善管理经营，提升市场竞争力的方案。 4.1.2、效率：减少开支，节约运作成本（如在不影响质量的前提下使用价格较低的原材料）环境、节省时间和劳动力、节约原辅材料、动力能源消耗、废物利用等；改进、优化生产工艺/工作流程，提高生产效率（如消除瓶颈、减少中间环节）；提前或以低于预算完成项目。 4.1.3、质量：现有产品、外观与包装质量的改进或避免质量事故发生。 4.1.4、安全：发现及纠正生产、技术、安全或管理等环节中的隐患。 4.1.5、财务：增加销量/市场占有率，产生新的收入。 4.1.6、设备：设备、仪器、设施及工具的技术改造或避免故障发生。 4.1.7、环境：改善环保、健康及安全条件。 4.2、以下内容的不属于合理化建议 4.2.1、已经受理过的建议。 4.2.2、表述不明确，不具有可操作性的建议。 4.2.3、不符合国家法律、法规的建议（如逃税等）。 4.2.4、公认的事实或正在实施的。 4.2.5、重提已制定过但执行不好的方案或政策，即已被事实确认无效或存在问题的建议。 4.2.6、在某一业务范围内具有一定积极意义，但其实施会对其他业务部门产生消极影响的建议（如购买价廉的原材料，虽节省了成本，但会导致产品质量下降和顾客投诉）。 4.2.7、不符合公司环保、健康及安全政策规定的建议。 4.2.8、不符合公司文化、政策和规章制度的建议。 4.2.9、关于其他雇员的福利和工资待遇或关于雇佣条件的建议。 4.2.10、针对个人生活及私人利益的。 4.2.11、其他不宜受理的建议。 5、合理化建议书填写与递交注意事项 5.1、填写合理化建议书，并由员工本人署名，不接受匿名建议的方式。
全品科技有限公司ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。 第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务
流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部主管 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序的 属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好绩效考核工作；
精益管理项目问题分析步骤 精益管理项目问题分析步骤： 1－正确的过程 1是辨认缺陷的第一步，确认是否应用了正确的过程。 1.SOS是否放到工位栏板上 2.质量标准是否写进SOS中，操作工是否理解 3.操作者是否按作业指导书进行操作，是否按操作关键点执行 4.目视化出来的文件是否是最新的、在用的，与现场是否符合 5.产品的安装顺序是否被规定并执行 6.操作者是否频繁轮岗，是否进行了适当的培训 7.是否有目视化的辅助工具（边界样本、质量标准等） 8.操作者能发现问题吗？是否理解本岗位的质量结果 9.操作者知道如何进行问题沟通和解决吗 2－正确的工具 在2阶段，调查的意图在于辨认与生产工具有关的问题。我们要询问是否使用了正确的工具。 1.所有班次是否都使用正确的工具和工装 2.所有班次是否都使用同样的工具 3.工具是否设定了正确的扭矩（使用扭力扳手的工位） 4.工具是否经过校准，上次校准日期： 5.工具、夹具是否完好或在正常的工作状态下 6.工具设备是否设有备用系统，是否经过确认 7.工位是否使用需要防错技术 8.如果使用了防错，其工作是否正常 9.工位的布局是否允许操作者正确工作，是否有利于工人提高工作效率
10.工具、设备工作是否正常运作 11.是否按要求有计划的进行了设备维护保养（检查记录） 3－正确的零件 在3阶段，确定零件是否按照PAD（产品装配文件）要求来使用，是否使用了正确的零件。 根据缺陷的不同，在3可能会问到以下问题： 1.是否有固定的物流路线 2.零件是否与产品装配文件要求一致 3.在料架上是否标出了正确的零件号 4.零件是否放置在料架正确的位置上 5.在料箱上的零件号是否和料架上的一致 6.是否都配有物料拉动卡 7.是否已经发布了EWO改变零件的使用 8.PAA是否在有效期内 9.需要防错吗？防错装置运行是否正常 如果已经问过以上前三的问题，还没有找到缺陷的根源，就升级到4，转质量信息处理卡（Info-card）。 问题交流报告管理流程和职责： 内部问题解决流程 外部问题解决流程
第一章营销策划部组织结构及岗位设置 营销策划部经理 第二章营销策划部部门职能 部门职能： 营销策划部主要负责公司整体形象策划、公司宣传推广策划、地产项目营销策划，包括房地产项目策划、销售策略制定、公关事务策划管理和广告宣传等。营销活动策划符合公司整体形象要求，并达到预期效果；完成项目前期策划、房屋销售计划等工作；积极做好项目实施前市场区域调研及房屋销售前市场区域调研，为项目的持续发展提供有力的依据。 业务职能： 1、对公司的经营环境（行业发展趋势、竞争对手、市场）进行研究，组织实施市场调查，收集市场信息并进行分析整理。对项目区域市场进行调研和分析。
2、组织实施项目前期调研、为公司项目开发定位提供可行性论证分析。 3、公司整体形象的策划与营销方案的制定并具体组织实施，对营销活动的结果进行总结分析。 4、依据项目的市场定位，参与编制项目营销总体计划、销售全案策划，并指导实施。 5、负责项目开盘前营销活动策划，以及样板间、展台、售楼处布置方案策划与实施等。 6、与社会各媒体衔接，负责公司的宣传推广及销售宣传资料的制作。 7、对项目营销策划方案的实施效果进行跟踪研究，以便及时修正方案， 改进工作。 8、熟悉、了解、分析国家及项目所在省份有关房地产方面的政策和市场行情。 9、加强与其他部门之间的沟通与合作，协助工作顺利完成。 10、对主要行业媒体、项目所在地的主要媒体进行调研，为确定广告推广策略提供决策支持，并协调好与各媒体间的关系，保证公司经营活动正常进行，杜绝媒体负面报道。 11、部门相关资料的管理。 12、负责公司本部门员工的培训、考核、奖惩等管理工作。 13、完成公司下达的其他任务。
档案管理系统项目操作流程 1.项目访问 (1) 步骤一 (1) 步骤二 (1) 2.功能与操作流程 (2) 1前台业务 (2) 2后台业务 (6) 3报表查询 (19) 4系统设置 (21) 5退出 (25)
1.项目访问 步骤一 数据库导入与执行脚本 使用PlSql导入： 建表/da_area_10g.dmp 文件。 然后执行： 建表/测试SQL.sql 文件， 建表/数据库初始化.sql 文件。 首先保证项目已部署成功，项目运行后方可访问。 步骤二 打开浏览器复制 localhost:8080/Archives/login.jsp 到地址栏 如果是局域网其他机器想访问服务器，将 localhost 改为服务器IP即可
进入项目后台页面 输入用户名和密码, 用户名: admin 密码: ad1821 点击登录，进入项目主页面，如下图。 2.功能与操作流程 1前台业务 单击前台业务功能按钮单击后会出现二级菜单：（ 本地上传档案信息
FTP上传档案信息）如下图 1.1本地上传档案信息操作流程(仅限在服务器上传) 选择正确的上传文件 上传文件格式, 相片目录名：PHOTO 相片文件名（头像）：号.jpg 相片文件名（采集表）：号_人员类别.jpg
文本文件名：SBK_档案盒编号_人数_日期_人员类别.txt 打包文件名：SBK_档案盒编号_人数_日期_人员类别.zip
例：测试文件\压缩包导入\1\ SBK_41010002_5_20140114_1.zip 文件。 点击上传后，出现系统正在处理界面，如下图。 上传完成后会出现系统处理结果的日志信息，如下图
精益生产管理项目
中小微企业的永续课题——建立精益生产管理系统 探索俭约的管理创新之路发掘巨量的经营利润金矿 辽宁省中小企业协会·沈阳市中小企业服务中心 辽宁经济管理干部学院·沈阳工业大学·沈阳日报社 沈阳天一智本管理顾问有限公司 《沈阳制造与现代企业管理创新》研究咨询团队 JC精益生产管理项目建议书The Proposal of The JC Lean Production Project 一、项目背景 经历了金融危机，全球经济低迷的态势未改，许多企业呈现出裸泳状态。在经济高企年代市场浮力作用下轻松赢利不思进取的大公司和边际上挣扎的中小微企业如临深渊，利润骤降、运营资金空前吃紧。叫天，政府政策隔空打牛，宏观金融鞭长莫及；叫地，市场竞争更加激烈，人傻钱多的情景有如昨夜星辰。许多具有成长性的中小企业依靠技术创新、产品创新和市场创新取得了不俗的业绩，但面对如此吊诡的市场却进退两难，生产吧，市场价格一路走低，材料、能源、人力成本高歌猛进，运营资金周转不灵，摆明了要赔本赚吆喝；不生产，得罪客户，丢失市场，已投的资本分分秒秒在折损，更是得不偿失。
本质量的内功决定了企业的生存与发展。经营与管理有着密切关系，经营是有形，看得见的竞争，管理是无形，看不见的竞争。精益思想告诉我们，企业能左右的惟一因素，只有降低成本提高质量！只要企业成本的降低速度，能持续超过产品市场价格的下降速度并保持市场接受的质量水准，企业就能始终获取自己的利润。这种与时俱进的管理理念，包括塑造企业文化和核心价值，形成全员参与的精益文化氛围，促进企业文化与精益思想的有机融合，才能实现企业乃至与企业关联的整个供应链的精益化。精益化的这种文化性也一定程度折射出民族性和地域性，中国本土的精益化管理期待这种有特色的创新。 二、JC精益生产管理项目概要 JC精益生产管理项目合理吸收日美欧丰田方式TPS、精益思想LP、工业工程IE等先进的管理方法、技术和理念，融会了中国精益生产和工业工程首席专家天津大学齐二石教授俭约式管理创新方法。辽宁省中小企业协会、沈阳市中小企业专家委员会、辽宁经济管理干部学院、沈阳工业大学，沈阳天一智本管理顾问有限公司产学研合作，十余年积淀，精心打造的系统化、模块化、俭约化的精品管理咨询服务项目。项目以工业工程、精益思想的科学理念和方法为内核，扎根中国特别是东北老工业基地的本土情境，直接面对制造业服务化和中小微企业的现实课题。形成了一支专兼结合、产学互动、咨询培训研发兼容的动态服务团队，团队专家理论功底深厚、实践经验丰富，策划、指导和推动本项目在相关试点企业取得了可观的成效，并先后荣
营销推广活动管理作业指引 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录
1、指引概况 2、工作程序 2.1活动计划确立阶段 2.1.1根据阶段性销售目标，营销策划部按项目年度推广活动方案提出某节点推广活动需 求，确定活动基本类型、形式和所要达到的效果。 2.1.2营销策划部提出某节点推广活动时应关注： 1)结合销售目标，针对活动目标客户群提出活动方案要求，提出意向活动形式和思 路及可能的创新点； 2)收集意向活动单位的相关资料，包括不同形式活动的筹备周期、预算、效果。 2.2制订活动计划及审批阶段 2.2.1营销策划部营销策划专员负责编写《推广活动计划/方案》，所编制计划应包括以下
内容： 1)活动时间； 2)活动地点； 3)活动主题； 4)基本形式； 5)费用预算； 6)预期效果。 2.2.2意向活动单位根据活动计划提交活动方案初稿及费用预算。 2.2.3活动计划及预算的审批。 2.2.4活动计划及预算经营销策划分管副总审核，经董事长批准，营销策划部对活动承办 方进行活动方案及费用的谈判，详细按【营销承包商选择与管理流程】执行。 2.2.5营销策划部根据谈判结果拟定活动方案及活动合同。 2.2.6营销策划部与活动承办方签订合同，并按【合同管理流程】完成合同审批。 2.3活动筹备阶段 2.3.1合同审批完成后，营销策划部组织编写（或活动承办方编制）活动执行细案。 公司层面的大型活动需要召开各部门协调会，通过文件下发活动安排，并绘制流程图和活动场地人员配置图，与销售管理部、客户服务部、物业公司等相关部门对接，明确工作流程、人员分工，并随时通报活动准备情况、问题点及活动相关注意事项。 2.3.2明确活动主题，与广告公司、制作公司进行活动宣传、现场包装的准备工作对接。 大型活动需要媒体宣传配合的，需制订媒体宣传策略并进行对接。 2.3.3部门内部活动需要与项目销售人员进行活动流程与人员配合的工作对接。 2.3.4与活动承办方现场对接，确保活动开始前相关准备工作按进度落实到位。 2.3.5演出类等大型活动，形式创新活动需要进行预演，查漏补缺，确保活动达到计划效 果。 2.4活动执行阶段 2.4.1营销策划部经理作为活动现场总协调人，按预定计划督导活动承办方、相关配合部 门及项目销售主管按规定时间、流程开展现场活动。