危害识别和风险评价管理制度
1 目的
辨识并评价本公司生产经营活动中的危害因素，并在体系运行中及时更新，为制定安全、环保、职业健康目标和管理方案提供依据。
2 职责
2.1总经理：负责批准重大危险源清单，组织落实重大风险的整改工作。
2.2生产副总：负责开展危害识别和风险评价工作。
2.3部门负责人：确保各主管部门进行危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织各主管部门编制危害识别评价记录，制定落实管理方案。
2.4安全部：负责制、修订《危害识别和风险评价管理制度》，负责组织本公司生产经营活动中危害因素识别和风险评价工作，并监督、检查执行情况。审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。
2.5生产管理部：负责开展装置工艺过程及生产操作危害识别和风险评价管理工作；负责开展设备及设备检维修危害识别和风险评价管理工作；负责开展电气、仪表的危害识别和风险评价管理工作。监督检查各车间危害因素的识别，审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。
2.6各车间及其他部门：负责本部们危害识别和风险评价管理工作，由安全部、生产管理部、动力设备部共同进行监督检查。
3、定义
3.1危害：
可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
3.2危害识别：
又称为危害辨识，是认知危害的存在并确定其特性的过程。
3.3风险：
特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。
3.4风险评价：
依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
4、风险评价范围
4.1企业主要的设备设施
4.2常规作业活动和异常作业活动；
5、评价组织
总经理负责危险源辩识及风险评价的领导工作，组织安全部及各职能部门、车间负责人及岗位员工组成风险评价领导小组进行风险评价，确定风险等级、落实重大风险的控制措施。
6、风险评价的方法
6.1重大危险源评判方法：
依据GB18218—2009重大危险源辨识标准。
6.2常用的评价方法有：
本公司采用评价方法主要有：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）
7、评价准则的制定依据
7.1有关安全法律、法规要求；
7.2行业的设计规范、技术标准；
7.3企业的安全管理标准、技术标准；
7.4企业的安全方针和目标。
本公司的风险评价准则见相关文件通知。
8、工作要求
8.1危险源识别:
8.1.1危险源识别之前，首先将过程活动进行划分，填制《作业活动清单表》，并根据作业内容，将作业活动分解为几个工作步骤，用工作危害分析法（JHA）逐项进行风险分析。
8.1.2编制公司的《设备设施清单》，对每台设备的安全附件用安全检查表分析法逐项进行风险分析。
8.2风险评价和控制：
8.2.1对识别出的重大风险，制定有效地控制措施，并将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。
8.2.2将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，应及时向职工进行宣传、培训教育，使职工熟悉其岗位和工作环境中的风险，即应该采取的控制措施。
8.3风险信息更新
8.3.1对常规活动，每年进行一次危害识别和风险评价，识别与生产经营有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。
8.3.2对非常规性活动的风险评价
对非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。
8.3.3设备设施的风险评价，每年进行一次。
8.4风险评价和管理
8.4.1公司建立《重大风险清单》，并制定控制措施，将控制措施向广大职工宣传培训；
8.4.2对于重大风险的危险源，通过运行控制或制定重大风险管理方案或应急措施进行控制，对中等危险和可接受风险的危险源，通过运行控制及绩效测量和监视来降低风险。