强制性产品认证工厂审查监督审核人员
的人?日数核定标准
单位：人/日
注：审核人员在路途的时间每天按半个工作日计算，不在上述列出的人/日数之内。
主题词：强制性认证收费通知
抄送：质检总局：局领导（长江、传卿），办公厅，通关业务司，计划财务司。
本委：委领导，办公室，政策与法律事务部，财务管理部，
存档（2）。
国家认监委办公室2002年8月22日印发— 2 —
表1 ：初始工厂审查人〃日数
注：1）产品类别按照相同的产品大类、相同的检测标准系列、相同或相似的产品安全/电磁兼容关键生产工艺来进行界定。
2）企业规模所列人数指与该认证产品设计、加工、装配、管理等活动相关联的人员。
3）对于扩大产品类别（工厂已按照3C认证要求进行过工厂初始审查，其他产品已获3C认证）的初始工厂审查，每一类别按0.5人·日。
表2：年度监督检查人〃日数
注：1）产品类别按照相同的产品大类、相同的检测标准系列、相同或相似的产品安全/电磁兼容关键生产工艺来进行界定。
2）企业规模所列人数指与该认证产品设计、加工、装配、管理等活动相关联的人员。
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工厂检查调查表认证委托人名称： 生产者（制造商）名称： 生产企业（工厂）名称： 中国质量认证中心
1.1生产企业（工厂）注册名称： 生产企业（工厂）地址： 注：工厂地址按实际填写，可以与注册地址不同。工厂地址应是进行最终装配、实施检验（如例行检验、确认检验、出厂检验）、包装、加贴产品铭牌和认证标志的场所；当产品的上述工序不能在一个场所完成时，应选择一个至少包括例行检验或出厂检验、加贴产品铭牌和认证标志环节在内的比较完整的场所填写，并注明其余场所的地理位置。 电话(含区号): 传真：邮政编码： 电子邮件： 抵达工厂的最佳交通路线（最近的火车站、机场；请附一张当地地图） 1.2生产者（制造商）注册名称： 生产者（制造商）注册地址： 电话(含区号): 传真：邮政编码： 电子邮件： 2.认证委托人注册名称： 认证委托人注册地址： 电话(含区号): 传真：邮政编码： 电子邮件： 认证联系人：部门及职位：电话：
3.生产企业（工厂）、生产者（适用时）质量负责人姓名、工作部门及职位、联系电话。 质量负责人：部门及职位：电话： 4.生产企业（工厂）员工总数（如申证产品生产仅是其中一部分，请注明与申证产品生产、管理 有关的员工人数）： 5. 申证产品的名称、认证依据的标准 6.1生产企业（工厂）、生产者（适用时）是否按认证实施规则的要求建立文件化质量体系？请提 供①组织机构图②质量手册目录③程序文件目录。
6.2由生产企业（工厂）、生产者（适用时）完成的申证产品生产工艺流程。请提供生产流程图并 填写附表1：关键生产设备明细表。 6.3说明由分承包方提供的关键件和原材料（如已通过CCC认证或其它的产品认证的，请注明）？ 6.4具体说明为了确保最终产品符合相应标准，生产企业（工厂）、生产者（适用时）在进货检验、 过程检验和最终检验中具备了哪些项目的检验能力。（请提供一份检验文件目录清单并填写附表2：主要检测仪器、检测设备明细表）。 7.说明申证产品已获得的其它认证机构颁发的认证证书和认证标志（如有）。
车间班组日常安全检查表 检查人员：日期：年月日项 目 检查内容是否备注 人员作业人员是否遵守安全操作规程 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 特种作业人员持证上岗情况 有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等 有无脱岗、睡岗、串岗等 使用无安全装置的设备、工具 有无在车间吸烟违章进入作业场所 有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置有无在车间内穿脱工作衣服 有无在上班时间长期打电话聊天的 是否有轻伤事故发生 是否有(其他)的不安全行为 有无积极对公司提出合理化建议、有实效的； 机械设备设施车间设备是否处于正常运转状态 储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象。 管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。 机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）、焊接、清扫等工作 运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况 有无设备带“病”运转或超负荷运转 有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修 检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；试转要站旁边） 特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证，并在有效期间内 维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。 机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象 电器设备电器设备电器设备的金属外壳绝缘是否良好 机械设备接地、接零是否完整良好 有无绝缘不良、绝缘强度不够 有无电气装置带电部分裸露 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而严重发热 电器开关外壳是否完整可靠，有无破损 电线电缆是否用固定装置固定使用 是否超过线缆额定电流量（最大负荷） 有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除 临时线路需用良好的橡套电缆，长度不宜超过10m，线上不得有接头 特殊环境（潮湿、粉尘、腐蚀性、易燃易爆）的照明（密封、防爆式）；是否使用安全电压和选用合适的漏电保安器。
企业（单位）安全生产检查表 企业（单位）名称：年月日项目主要内容检查细则检查结果说明 安全生产责任制落实企业法定代表人负责制 及主要负责人、分管负责 人、安全管理人员、各车 间岗位安全责任制的建 立及落实情况 是否制定安全生产责任书 检查 细则 中的 项目， 完成 的在 结果 栏打 √，没 完成 的打 ×。 是否层层签订责任书 责任书的奖惩是否兑现 安全生产管理机构建设 情况 是否成立专门的安全管理机构 是否配备专兼职安全管理员 安全生产投入情况 是否按规定提取和使用安全生产费用 是否为从业人员缴纳工伤保险 是否投保安全生产责任险或缴纳安全 生产风险抵押金 落实安全生产法律法规设备安全管理制度和岗 位安全作业规程建立、执 行情况 是否制定安全管理制度并严格执行 是否制定岗位操作规程并严格执行 作业现场的安全管理情 况 是否建立安全检查和管理记录台帐 作业现场是否有安全管理人员 作业现场安全管理制度和操作规定是 否上墙，并严格执行 新建、改建、扩建项目依 法履行安全设施“三同时” 制度情况 项目设计是否符合安全规范，并取得 相关审批手续 安全设施是否与主体工程同时设计、 同时施工、同时验收 外来施工（承包、承租） 方安全管理情况 是否与外来施工方签订安全生产合同 或在合同中明确安全生产条款 是否对外来施工方生产经营过程加强 安全监管 外来施工方是否具备资质 隐患排查 整改和重大危险源监控企业安全生产设施、设备 的日常维护、保养情况； 是否建立安全生产设施、设备管理检 查制度 是否按规定做好安全生产设施、设备 的维护、保养记录 附件2
检查组组长签字： 企业（单位）主要负责人签字： 危险性较大的特种设备和危险物品储存容器、运输工具的检验检测情况 是否建立特种设备管理台帐 检查细则中的项目，完成的在结果栏打√，没完成的打×。 是否对在用特种设备按规定进行检测、检验 对重点部位、重大危险源 的普查建档、风险辨识、 监控预警制度的建立及措施落实情况 是否建立重大危险源档案及监控台帐 是否落实专人或专业设备对危险源进 行24小时监控 应急管理 应急队伍建设情况 是否建立专（兼）职应急救援队伍或 与相关应急救援队伍签订救援协议 应急投入情况 是否配备应急救援物资、器材 应急制度建设及演练情况 是否建立安全生产应急值守制度 是否制定总体应急救援预案及岗位、车间单项预案 是否定期开展应急演练，并留存演练记录 对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况 是否建立自然灾害隐患排查治理台帐 基础工作及安全宣传培训 安全生产教育培训情况 是否制定全年培训计划，并建立安全生产教育培训考核档案 企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否培训并持证上岗 是否进行全员安全培训，并形成书面记录 安全宣传情况 是否建立安全生产例会制度并严格执行 厂区、车间是否设置安全黑板报、标语口号、警示标志等 安全保障落实情况 是否按规定为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 工厂检查的内审检查表 CCC 认证的内审检查表受审部门:质量部序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 标准条款号 1．1 1．1 1．1 1．1 1．2 2．2 2．2 2．2 2．3 2．4 3．2 3．2 3．2 检查内容质量部相关人员职责和相互关系质量部职能描述是否齐全职能描述是否齐全各类人员职责履行情况如何抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）是否制定了《文件和资料控制程序》《认证标志管理规定》？、查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。 2 a）~c）规定抽查文件是否受控检查记录制定了人员职责及相互关系. 齐全齐全符合车间检验员:祝凌有有编制,审批. 第1 页共 4 页备注盖受控章.查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理有进行了规定，是否充分和适宜抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符填写规范. 合性；质量记录填写是否清晰、完整抽查、选择、评定的相关质量记录有是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，QP807,QP808 规定是否适宜文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性抽查 PP、无纺布、板的检验记录表: PU内审员:2010.2.10 1/ 15
内部质量体系审核检查表第 2 页共 4 页序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 标准条款号 3．2 3．2 5．1 5．2 5．3 6 6 6 6．1 6．1 6．1 6．1 检查内容当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求关键件合格证明是否齐全、有效检查记录合格证和检验报告,CCC 证书备注是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验抽查总检入库记录份）认证产品确认检验记录是否符合规符合. （3 、定要求查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试有校准记录. 验设备满足检验试验能力要求现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备符合抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能符合力准确使用仪器设备查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和符合检定周期，校准或检定状态抽查校准/检定记录，是否有效抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格有效没有自制测量工具.
青岛天信电气有限公司 安全生产检查簿
安全生产检查制度 1目的与范围 1.1为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程．认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，从而避免工伤事故的发生，保护职工的健康、安全，特制定本制度。 1.2本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及要求。 l.3本制度适用于企业内各单位。 2总则 2.l安全生产检查依据“分级管理、分线负责”的原则进行实施。 2.2安全生产检查的方式 安全生产检查的方式一般按检查的目的、要求、阶段、对象不同、分为经常性检查、专业检查和定期检查三种。 2.2 1经常性检查是指安全技术人员和车间、班组管理者、员工对安全生产的日查、周查和月查。主要包括：巡逻检查、岗位检查、相互检查和重点检查。 2.2 2专业检查是根据企业特点，组织有关专业技术人员和管理人员，有计划、有重点地对某项专业范围的设备、操作、管理进行检查。 2.2 3定期检查是企业或主管部门组织的按规定日程和规定的周期进行的全面安全检查。主要包括：安全生产大检查、行业检查、企业内定期检查。 3职责 3.l主管生产安全的副总经理负责审查安全检查年度计划，督促重大隐患整改。 3.2安全管理员负责编制年度安全生产检查计划。负责制定安全管理检查表。负责组织专业检查和定期检查，并下达隐患整改通知单，验证整改效果。负责指导相关人员开展经常性检查。负责对检查结果实施考评。 3.3设备管理员负责制定设备设施专业检查表，参与专业检查和定期检查。负责设备设施隐患的整改工作。 3.4采购部负责制定危险化学品专业检查表，参与专业检查和定期检查。负责仓库系统隐患的整改工作。 3.5安全管理员负责制定防火、交通安全专业检查表。组织防火
3C工厂检查的内审检查表质保处序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注 1 1．1 质量处相关人员职责和相互关系 2 1．1 总检科职能描述是否齐全 3 1．1 管理科职能描述是否齐全 4 1．1 各类人员职责履行情况如何 5 1．2 抽查有关人员是否具备必要能力（总检、检验员） 6 2．2 是否制定了《文件和资料控制程序》、《认证标志管理规定》及《产品监督管理办法》？ 7 2．2 查阅程序文件，其内容是否覆盖了2。2 a）~c）规定 8 2．2 抽查质保处文件是否受控 9 2．3 查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充分和适宜 10 2．4 抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整 11 3．1 是否制订了对供应商选择、评价和日常管理程序选择、评价准则和日常管理方法是否明确、适宜 12 3．1 是否按程序要求对供应商进行了选择、评定及是常管理
内部质量体系审核检查表 质保处SXD-Q –A 第2 页共4 页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注 13 3．2 抽查、选择、评定的相关质量记录 14 3．2 是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜 15 3．2 文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性 16 3．2 当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求 17 3．2 关键件合格证明是否齐全、有效 18 5．1 是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜 19 5．2 是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验 20 5．3 抽查总检入库记录（3份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求 21 6 查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求 22 6 现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备 23 6 抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备 24 6．1 查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和检定周期，校准或检定状态
山东华垦化肥进出口有限公司 日常安全环保检查表 检查单位：检查人员：得分检查时间：年月日责任人：批准人： 检查项目检查标准检查方法检查结果限期整改复查结果扣分1 安 1 消防器材器材是否完好、点检、记录现场检查、及时更换 全 2 烟尘监测运行情况、记录现场检查、整改落实 设 3 布袋除尘装置运行情况、设备状况现场检查、整改落实 施 4 照明、防尘罩是否完好、运行状况现场检查、整改落实 2 劳 1 劳保穿戴各类劳保穿戴符合公司要求现场检查、及时配备 动 2 抽烟、喝酒严禁酒后上班、厂区严禁吸烟不定期检查、随机抽查 纪 3 离岗、串岗严格离岗制度管理现场检查、随机抽查 律 4 干与生产无关的事上班期间严禁干生产无关的事不定期进行现场检查 3 设 1 设备责任制设备实行包机制、检修记录检查设备标签、台账 备 2 设备卫生无粉尘、无油污、无异响现场检查、整改落实 运 3 设备润滑保养实行双包机制、责任人明确现场检查、制度落实 行 4 跑、冒。滴、漏设备无漏点、无异声检查落实、及时处理 4 安 1 安全阀无腐朽、定期校验、在有效期内现场检查、及时处理 全 2 压力表压力是否正常、标明上下限现场检查、保证完好 装 3 报警器报警灵敏、专人负责、定期检查不定期检查 置 4 其他防护装置搅拌锅防护网、旋转设备护罩现场检查、落实整改 5 三 1 违章指挥坚决杜绝违章指挥各级检查、向公司举报 违 2 违章作业制止他人违章、杜绝自己违章现场检查、检查落实 现 3 违反劳动纪律杜绝睡岗、串岗、抽烟等违反劳现场检查、检查落实
象动纪律现象 4 违反公司规章制度遵守公司安全管理制度各类检查落实 7教 1 制度年度。月度培训按公司要求制定可行的培训计检查落实 育计划划 培 2 按培训计划实施教培训材料、培训方式、培训时间检查落实、严格监督训育培训符合要求 3 公司安全教育培训日常教育、季度教育达到要求检查落实 4 员工对培训认知情培训知识掌握情况抽考检验、现场提问 况 备注
车间安全生产日常检查制度 目的对生产过程中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保员工人身安全和安全生产工作的日常进行。 要求各班组长每天不低于一次按照检查项目进行认真检查，查出不符合项，将有关异常情况、巡检次数及巡检时间填写在记录上予以说明,班组员工随时进行自身岗位检查。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向生产主管汇报。检查项目 一、人员 1班组员工是否正确穿戴劳动保护用品（衣、帽、鞋） 2操作人员是否遵守安全操作规程，是否按工艺指标进行规范操作 3操作人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 4有无酒后上班；有无嬉戏、打闹、饮食、看杂志小说等 5有无睡岗、长时间不在操作岗位等 6有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 7有无在上班时间长期打电话聊天、玩手机
二、设备 1车间设备是否处于正常运转状态；温度、压力、流量等是否在范围之内 2储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象 3管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象 4设备阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况6运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，如搅拌转动、真空泵声音等是否正常，设备及管线是否有震动；温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确 5运转的电器设备（如裁断机、各设备上的电机）电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味 三、环境 1车间内外是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻 2平台、护栏、是否整洁、干燥、完好无损 2各种安全标志是否完整、清晰
Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 工厂基础安全管理安全检 查表正式版
工厂基础安全管理安全检查表正式版 下载提示：此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中，通过合理组织生产过程，有效利用生产资源，经济合理地进行生产活动，以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 1. 安全组织 1.1 成立以厂长（经理）为领导的安全生产委员会，车间部门设安全领导小组，班组设安全员、企业按规模及生产管理特点配备安技人员。 1.2 根据年度工厂方针，编制企业安全生产年度计划，明确安全生产管理目标。具体有四大内容：安全教育计划：安全活动计划；安全检查及重大不安全因素整改计划，安全技术措施计划。 1.3 企业每季在厂长领导下，召开一次安委会。要有文字记载或会议记录。厂
级生产调度会，要有安全生产具体内容，并有记录。 每月可根据企业情况由安技部门召开安全例会，要有记录。 2. 安全教育 2.1 新职工入厂上岗前，必须进行三级教育，做到不积压、不延迟、不补课、不遗漏，教育内容按有关规定进行，资料归档。 2.2 企业中层以上干部，应熟悉党和国家的安全生产责任制。应接受主管、行业局（公司）、企业组织的安全知识考核。 2.3 厂领导应布置教育，设备、安技部门每年对班组长进行一定形式的、有针对性的班组安全知识及安全管理的业务培
CQC/13流程0101.14（01） 质量环保认证工厂检查调查表 申请人名称： 制造商名称： 生产厂名称： 中国质量认证中心
1.1工厂注册名称： 工厂地址： 电话(含区号): 传真：邮政编码： 电子邮件： 抵达工厂的最佳交通路线（最近的火车站、机场；如可能，请附一张当地地图） 1.2制造商注册名称： 制造商注册地址： 电话(含区号): 传真：邮政编码： 电子邮件： 2.申请人注册名称： 地址： 电话(含区号): 传真：邮政编码： 电子邮件： 认证联系人：部门及职位：电话： 3.工厂质量负责人姓名、工作部门及职位、联系电话。 质量负责人：部门及职位：电话： 4.工厂员工总数（如申证产品生产仅是其中一部分，请注明与申证产品生产、 管理有关的员工人数）： 5.1申证产品的产品类别、申请编号名称、型号规格、商标 5.2申请产品认证依据的标准和/或技术要求： 6.1工厂是否按认证实施规则的要求建立文件化质量和环境体系？请提供①组 织机构图②质量和/或环境手册目录（如有）③程序文件目录。 6.2由工厂完成的申证产品生产工艺流程。请提供生产流程图并填写附表1：关 键生产设备、污染物治理设备、设施明细表。 6.3说明由分承包方提供的关键零部件和原材料，可附表（如已通过CCC认证 或其它同等的产品认证的，请注明）？ 6.4具体说明为了确保最终产品符合相应标准，企业在进货检验、过程检验和最 终检验中具备了哪些项目的检验能力。（请提供一份检验文件目录清单并填
写附表2：主要检测仪器、检测设备明细表）。 6.5 具体说明为了确保符合环境管理的要求，企业确定了哪些重大环境因素。（请提供重大环境因素清单） 7.说明申证产品或类似产品已获得的其它认证机构颁发的认证证书和认证标 志。 8.工厂的质量体系/环境管理体系是否已通过认证？（如有，请提供ISO9001 及ISO14001认证证书复印件）。请说明最近一次审核的日期及结论，并提供有效的监督审核报告。 9.希望安排检查的时间： 工厂休息日：工厂上下班时间： 可否在休息日检查：可以可商议不可以 10.是否同意认证机构的检查员在正常生产时，经与质量负责人接洽后，可以进 入涉及认证产品生产及管理的所有场所？ 工厂代表签章： 日期： 注：本表签字人应核对所填写的信息的准确性负责。
危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表 企业名称: 检查日期: 年月日 序 号 检查内容检查方式存在问题处理意见 一、生产、经营现场安全检查情况 1 作业人员是否持证上岗。抽查作业人员上岗证 2 作业人员是否按有关安全生产规章制度和安全 操作规程进行操作。 检查相关培训证书及培训记 录，抽查作业人员进行询问 3 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识，是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范事故的应急措施。 4 作业人员是否佩戴和使用符合国家标准、行业 标准的劳动防护用品。 抽查作业场所劳动防护 用品配备情况 5 重大危险源（点）设备进行经常性维护、保养 和定期检测检验的情况。 查备案、查检修、保养记 录 6 重大危险源（点）已构成重大事故隐患的整改 情况。 查档案，查记录 7 重大危险源（点）监控情况。包括液位计、温 度计、压力表、安全阀、呼吸阀、湿度计、有 毒可燃气体检测仪等。 现场检查 8 现场安全警示标志的设置情况是否清晰、醒目， 是否有告知牌、特殊标识等。 现场检查 9 液体储存区是否有围堰，围堰是否有漏洞、破 损、防腐等情况，排水井是否有液封，围堰高 度是否符合标准。 现场检查 10 现场开展事故隐患排查及落实整改的情况检查生产场所整改档案、记录 11 安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否 全部落实。 对照安全评价报告抽查 整改措施落实情况 12 安全评价报告中描述的企业主要装置、设备、 设施、总平面布置是否改变并重新进行申请审 查。 对照安全评价报告检查 企业总平面布置 13 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改 变用途。 对照安全评价报告抽查 车间、仓库等建筑物的用 途 14 企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为。抽查生产、储存环节 15 疏散用门是否按设计规范采用向疏散方向开启 的平开门。 现场检查 16 防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设 施是否完好。 现场检查 17 易燃易爆场所的电气、仪表是否安装防爆设施。现场检查 18 设备、管道压力、液位、温度、流量组分等检 测报警设施是否完好、指示是否正常。 现场检查 19 可燃、有毒气体厂房是否有检测仪器，是否定 期进行检测。 现场检查
岗位工人日常安全检查表
岗位工人日常安全检查表 目的：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全。 要求：对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，决不把安全隐患留给下个班次。 内容：见检查项目。 计划：每班检查。 序号检查项 目 检查标准检查方法 （或依据） 检查评价 符合不符合及主要问 题 1 交接班提前10分钟接班，对本岗 位的工艺、设备、电气、 仪表、安全设施、气防用 具及应急工具、药品等进 行交接检查。查现场及上个班的记录 1 工艺岗位工人按照规定的检查 时间和检查路线，检查本 岗位各工艺指标的执行和 工艺条件的变化情况；检 查工艺管线及工艺阀门工 作状态。检查工艺管线有 无震动、松动、跑、冒、 滴、漏、腐蚀、堵塞等情 况；检查工艺阀门开关是 否灵活，是否有开关不到 位、过紧、过松、响声、 内漏外流、腐蚀堵塞等情 况。依据安全操作法检查现场 2 设备检查运转设备的运转及润 滑情况，各运转部件是否 有异常响声，裸露的运转 部件防护罩是否齐全可 靠，附机及管线是否有震 动，润滑油的油位、油温 及油质变化情况；检查静 止设备的运行状态；检查 温度、压力、压差、阻力、 流量等是否在范围之内液 位指示是否准确。依据安全操作法检查现场 3 电气检查电气设备的工作状依据安全操
态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压、功率及功率因数是否在指标范围内。作法检查现场 4 仪表检查仪表的工作状态，检 查仪表的指示是否准确， 反应是否灵敏，一次表和 二次表及阀门动作是否统 一。在外在和内在条件变 化的情况下仪表有什么变 化，有无锈蚀、震动等潜 在危险。依据安全操作法检查现场 5 其它辖区内是否有外来施工队 伍，施工是否影响正常操 作，进出是否需要戴安全 帽等。 检查现场检查与责任制挂钩记录：
车间安全检查表 检查人员：日期：年月日项 目 检查内容是否备注 人员作业人员是否遵守安全操作规程 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 特种作业人员持证上岗情况 有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等 有无脱岗、睡岗、串岗等 使用无安全装置的设备、工具 有无在车间吸烟违章进入作业场所 有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置有无在车间内穿脱工作衣服 有无在上班时间长期打电话聊天的 是否有轻伤事故发生 是否有(其他)的不安全行为 有无积极对公司提出合理化建议、有实效的； 机械设备设施车间设备是否处于正常运转状态 储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象。 管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。 机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）、焊接、清扫等工作 运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况 有无设备带“病”运转或超负荷运转 有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修 检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；试转要站旁边） 特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证，并在有效期间内 维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。 机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象 电器设备电器设备的金属外壳绝缘是否良好 机械设备接地、接零是否完整良好 有无绝缘不良、绝缘强度不够 有无电气装置带电部分裸露 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而严重发热 电器开关外壳是否完整可靠，有无破损 电线电缆是否用固定装置固定使用 是否超过线缆额定电流量（最大负荷） 有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除 特殊环境（潮湿、粉尘、腐蚀性、易燃易爆）的照明（密封、防爆式）；是否使用安全电压和选用合适的漏电保安器。
CQC/13流程0101.14工厂检查调查表 申请人名称： 制造商名称： 生产厂名称： 中国质量认证中心
CQC/13流程0101.14 1.1工厂注册名称： 工厂地址： 电话(含区号): 传真：邮政编码： 电子邮件： 抵达工厂的最佳交通路线（最近的火车站、机场；请附一张当地地图） 1.2制造商注册名称： 1.3 制造商注册地址： 电话(含区号): 传真：邮政编码： 电子邮件： 2.申请人注册名称： 申请人注册地址： 电话(含区号): 传真：邮政编码： 电子邮件： 认证联系人：部门及职位：电话：
3.工厂质量负责人姓名、工作部门及职位、联系电话。 质量负责人：部门及职位：电话： 4.工厂员工总数（如申证产品生产仅是其中一部分，请注明与申证产品生产、管理有关的员工人 数）：人 5.1申证产品的申请编号、名称、型号规格、商标 申请编号： 名称： 型号： 5.2申请产品认证依据的标准： GB14536.1-1998 6.1工厂是否按认证实施规则的要求建立文件化质量体系？请提供①组织机构图②质量手册目录 ③程序文件目录。 是
6.2由工厂完成的申证产品生产工艺流程。请提供生产流程图并填写附表1：关键生产设备明细表。 注塑 封装检测包装 焊接 6.3说明由分承包方提供的关键零部件和原材料（如已通过CCC认证或其它同等的产品认证的， 请注明）？ 6.4具体说明为了确保最终产品符合相应标准，企业在进货检验、过程检验和最终检验中具备了哪 些项目的检验能力。（请提供一份检验文件目录清单并填写附表2：主要检测仪器、检测设备明细表）。 1) 温度测试仪 2）绝缘电阻测试仪 7.说明申证产品已获得的其它认证机构颁发的认证证书和认证标志。
工厂质量检查系统 公司： 工厂地址： 检查日期： 检查人：工厂代表： 1.0 产品质量得分备注 1.1 制定所有产品的质量标准，制定标准 符合国家的相关要求。（）15（）10（）5 （）0（）NA 1.2 记录表明发货的产品符合现行的质量 标准、QAP及相关国家标准（）20（）15（）6 （）0 1.3 评估者现场检查，产品和包装品符合 技术标准，不符合的情况已被适当地 处理（）20（）15（）0 1.4评估产品质量保证体系中所列的检验 方法和频率，是否能确保产品在销售 期内质量符合国家相关的标准（）5 （）3（）1 （）0 （）NA 1.5 在适宜的条件下接收、准备和储存所 有的介质、试剂和化学试剂（）5 （）3（）1 （）0 （）NA 1.6 制定程序，控制所有关键质量指标检 验的准确度和精确度（）10（）7（）3 （）0（）NA 1.7 人员受过正式培训以进行指定的检 验和QA工作。人员能力要经过评定（）10（）7（）3 （）0（）NA 1.8 建立并维护一个包括所有可能影响食 品安全性和/或产品质量的设备的总 清单，并附有恰当的控制、校验和维 护程序，程序符合国家法律规定（）10（）7（）3 （）0（）NA 1.9所有相关设备都经适当校验，必要时 采取纠正措施，以确定产品所受影响（）5 （）3（）1 （）0（）NA 可接受的分数实际分数、管路敷设技术通过管线敷设技术，不仅可以解决吊顶层配置不规范问题，而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中，要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等，要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内，强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系，根据生产工艺高中资料试卷要求，对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验；对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案，编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时，需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。
实体质量检查表 类别分项 内容 单 项 分 值 检查内容（包括但不限于）检查的问题及评述 扣 分 实 得 分 应 得 分 土 方 工 程 2 土方开挖边坡的放坡及加固措施 2 土方开挖是否有超挖现象（基底应 保留300人工清槽） 2 基底土质应平整夯实，保证垫层施 工后不沉降 2 基坑周边3米是否有弃土堆及建筑 材料和设备的堆放 2 回填土质是否符合设计要求，禁止 用冻土、含水率高的土质回填 2 回填土的夯实处理是否满足设计要 求 2 基坑开挖过程中未对基坑、毗邻建 筑物、重要管线和道路进行变形观 测 2 基坑排水设施不完善 地 基 处 理 2 换填地基，经夯击、碾压后，是否 能达到设计要求的密实度 2 换填土质是否符合设计要求 2 换填土质含水率是否满足要求 桩 基 施 工 2 挖孔桩护壁未按设计配置钢筋，首 节护壁突出地面小于200mm 2 护壁未做混凝土 2 垂直度及桩位偏差不满足要求 2 灌注桩成孔持力层不满足设计要求 2 人工挖孔灌注桩浇筑砼前未清孔或 清孔不干净 地 下 防 水 6 防水层厚度不满足要求 6 防水层施工前阴角未按要求做圆弧 角；圆弧角半径小于50mm 6 防水基层处理平整度与含水率不满 足要求 6 穿墙管道洞口等部位未按要求设置 加强层 6 变形缝/施工缝/后浇带/穿墙管道/ 止水螺杆等部位防水处理不符合要 求
4 防水层施工完成后未及时隐蔽验收、保护 基础工程2 浅基础埋置深度不足或超挖，持力 层地基承载力不足，或被人工扰动， 造成持力层承载能力降低。 2 土方开挖后，排水系统不完善，坑 槽、地基土被水浸泡，造成地基松 软，承载力降低。 2 基础完成后，长期不回填，基底岩 土性质变坏，导致承载力下降，地 基变形加大，上部结构变形、开裂。 2 砼有较多蜂窝、麻面及较大孔洞 地基基础得分（100×实得分/应得分） 主体结构钢 筋 、 模 板 3 机械及焊接接头在受拉区同一断面 接头面积超过50％，焊接接头连接 区段小于35D且小于500mm、机械 接头连接区段小于35D；钢筋锚固 长度未满足设计及规范要求、直段 长度不够且未采取加强措施；钢筋 搭接长度未满足设计及规范要求 2 梁柱核心区箍筋间距大于100mm 剪力墙顶钢筋上升高度不符合设计 要求 钢筋锈蚀严重 钢筋绑扎松动、缺扣、跳扣现象严 重 3 纵向受力钢筋保护层超过设计及规 范要求 3 马凳数量、强度、高度不够无法保 证板受力有效截面,马凳直接搁置 在模板上 2 垫块数量、强度、厚度不够，无法 保证受力构件的有效截面 2 模板拼缝超过2mm及螺杆洞未进行 封堵处理 3 墙柱模板未设置清扫口、清扫口数 量不足、提前封闭 3 梁受力钢筋上、下排主筋之间未放 置垫筋 2 钢筋偏位不能保证受力构件有效截 面 2 模板支撑体系不满足施工方案要 求，混凝土浇筑有涨模现象 2 混凝土浇注前模板未湿润，垃圾未
锻压车间日常安全检查表 检查人员：日期：年月日项 目 检查内容是否备注 人员作业人员是否遵守安全操作规程 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 特种作业人员持证上岗情况 有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等 有无脱岗、睡岗、串岗等 使用无安全装置的设备、工具 有无携带火机、香烟、手机违章进入作业场所有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 是否对外来人员进行危险因素告知 是否有人在车间内不参加 是否有相关方在车间不遵守公司安全管理的 是否有人未系安全带或未做任何防护措施就从事高空作业的 是否有人在泵房、压机周边、煤气管道附近未开具动火票私自动火 是否有人在车间抽烟 加热工煤气检测仪是否随身携带并检查 是否有人员早会迟到、早退、大声喧哗 是否有人员转岗、复岗为参加专门的安全培训是否新员工未经过“三级安全培训” 燃气炉周边动火作业是否开具动火票 所有转动部位钢丝绳是否定期润滑、检查、维护 机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）是否进行焊接、清扫等工作。
目 机械设备设施运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况 有无设备带“病”运转或超负荷运转 有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修 检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；试转要站旁边） 煤气管道是否定期进行检查 维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。 设备维修平台、护笼是否良好 设备是否定期维护、保养且记录齐全 所有压力表、液位计是否正常、有效 电器设备电器设备的金属外壳绝缘是否良好 机械设备接地、接零是否完整良好 有无绝缘不良、绝缘强度不够 有无电气装置带电部分裸露 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色 电器开关外壳是否完整可靠，有无破损 .电线电缆是否用固定装置固定使用 有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除 临时线路需用良好的橡套电缆，长度不宜超过10m，线上不得有接头 特殊环境（潮湿、粉尘、腐蚀性、易燃易爆）的照明（是否采用密封、防爆式）；是否使用安全电压；是否选用合适的漏电保安器。
南皮利达针织服装有限公司
⒉因公司分类为不同档次的产品，并且各个客户对品质要求水准不同，针对此类情况，结合厂部目前的生产实力，为促进生产效率，提高产品质量：①现将车间缝制员工分为A、B两类，A类为缝制素质优等，B类为缝制素质差等，隔开进行有效的安排生产。②分别在每年的3、10两月份开展质量创新活动,充分发挥员工的动手.动脑的能力,着重从人性化管理上做文章。 四、原辅材料，供应及时 ⒈生产厂长必需及时追踪正下单的原辅材料，如有需上报解决的问题应及时上报处理。 ⒉组织车间各有关人员做好一切产前准备工作：如生产设备的配置，有关人员的调配，有关工具的搭配等。 ⒊配合技术部准备好有关需用的定位板、实样板等各类生产前的必备用品，使每款上线，都井井有条，临阵不乱。 五、纪律严明、考核严格 ⒈严格执行厂部的各项规章制度，严守管理制度，对违反本厂管理制度人员，视情节轻重，按规章制度有关条款予以处罚。 ⒉督促每位员工准时上下班，做好车间有关人员的考勤制度。 ⒊对考勤制度做到公正、公平，以理服人，以事实为根据。 ⒋车间管理人员薪资实行底薪加抽成和“4+4+2”考核办法相结合的薪资体系。 六、设备完好，运转正常 ⒈督促各组员工负责保养好各自的机台设备，做到“谁使用—谁保管—谁使用”。 ⒉督促有关人员定期对生产设备进行检修、调整、维护和保养。 ⒊督促各组员工每天上班清洁机台，检查自用设备是否完好，娟异常及时通知维修人员进行维修，以保机台运作正常。 七、安全第一，消除隐患 ⒈做好防火、防盗等安全工作，做到安全第一。 ⒉做好安全生产消防等方面的宣传工作。 ⒊严禁一切易燃品及火种进入生产车间，车间内杜绝吸烟。 ⒋生产厂长每天下班前需督促有关人员检查车间每个角落，做好安全检查工作。
工厂检查调查表认证委托人名称：xx 生产者（制造商）名称：xx 生产企业（工厂）名称：xx 中国质量认证中心
1.1生产企业（工厂）注册名称： 生产企业（工厂）地址： 注：工厂地址按实际填写，可以与注册地址不同。工厂地址应是进行最终装配、实施检验（如例行检验、确认检验、出厂检验）、包装、加贴产品铭牌和认证标志的场所；当产品的上述工序不能在一个场所完成时，应选择一个至少包括例行检验或出厂检验、加贴产品铭牌和认证标志环节在内的比较完整的场所填写，并注明其余场所的地理位置。 电话(含区号): 传真：邮政编码： 电子邮件： 抵达工厂的最佳交通路线（最近的火车站、机场；请附一张当地地图） 1.2生产者（制造商）注册名称： 生产者（制造商）注册地址： 电话(含区号): 传真：邮政编码： 电子邮件： 2.认证委托人注册名称： 认证委托人注册地址： 电话(含区号): 传真：邮政编码： 电子邮件： 认证联系人：部门及职位：电话：
3.生产企业（工厂）、生产者（适用时）质量负责人姓名、工作部门及职位、联系电话。 质量负责人：部门及职位：电话： 4.生产企业（工厂）员工总数（如申证产品生产仅是其中一部分，请注明与申证产品生产、管理 有关的员工人数）： 5. 申证产品的名称、认证依据的标准 6.1生产企业（工厂）、生产者（适用时）是否按认证实施规则的要求建立文件化质量体系？请提 供①组织机构图②质量手册目录③程序文件目录。
6.2由生产企业（工厂）、生产者（适用时）完成的申证产品生产工艺流程。请提供生产流程图并 填写附表1：关键生产设备明细表。 6.3说明由分承包方提供的关键件和原材料（如已通过CCC认证或其它的产品认证的，请注明）？ 6.4具体说明为了确保最终产品符合相应标准，生产企业（工厂）、生产者（适用时）在进货检验、 过程检验和最终检验中具备了哪些项目的检验能力。（请提供一份检验文件目录清单并填写附表2：主要检测仪器、检测设备明细表）。 7.说明申证产品已获得的其它认证机构颁发的认证证书和认证标志（如有）。