材料配送管理流程
1.目的
为规范物料配送流程，提升配送效率。
2.职责
2.1配送工负责所有生产、工装用料的配送、领退料及工具、易耗品、劳保用品领用及产品交库等物资转运。
2.2工位长负责按生产计划核实次日生产用料及其它物资的领用手续，并保管区域内材料的数量及质量要求。
2.3车间主管负责管理所有生产材料及物资转运工作。
3.配送范围
配送工（易耗品、个人工具、设备、办公、劳保用品及产品转序等车间物资转运、生产所有的用料）。
4.人员配置
配送人员安排，1人负责仓库物资领用，统一配送到门口，2人负责厂内及物资转运，配送工集中由储运组负责人管理。
5.物料流程
4.1生产材料
a工位长根据生产计划当日15：00前填写次日《领用证明》交材料配送工审核，须注明详细需求工位及名称、数量等领料要求，如临时性任务当天紧急用料须提前2小时按流程申报由车间主管审批交材料配送工。
b配送工收到《领料证明》按工艺部件清单及车间申报材料需求，核实领料单据中仓库是否有料，与次日生产计划相符或名称、数量、规格等无误后交配送工位长审核。
c领料单据系统生成由配送工位长按计划需求统一完成，所有生产材料领用单据审批须由配送调度长批准后才可生效，紧急性领料由部长批准，次日领料单据须当日17:00前完成领料单据审核并报批到票据中心办理领料手续。
d配送工须保证生产区域2小时生产用料，领料时要认真按工艺清单核对配送材料的规格、型号、数量等，配送时所有材料须统一成套配送到指定位置并做好交接签收。
e配送工将材料交接单签字确认后按车间及日期统一保存到配送工位，保存期为6个月。
4.2加工材料
a计划员根据各车间生产周计划提前按（下料自制件周期表）下达加工计划，按车间成套加工材料。
b车间接到加工计划后严格按计划的时间节点进行下料，工位长接到加工计划按工艺分解的配套清单，提前2小时填写领料证明交材料配送工。
c加工产品完成后由工位长通知质检员确认（自检项目工位长确认）安排材料配送员成套转序，存放在车间指定位置后由工位级或以上管理人员签收。
d所有转序产品必须在前一天22:00前配送到各工位，特殊情况须提前车间生产2小时送达，车间临时性申请下料计划需求统一报部门材料计划处进行安排。
e转序单一式两份，一份交收料人签收后转交车间计划员保存、一份材料配送工齐套保存备查,所有转序单据由各工位长办理好，材料配送员只负责转序。
4.3其它物资
a所有车间内消耗品、工装用料、工具、劳保或办公用品等生产材料外物资领退，由使用人直接填写单据交调度长审核后，车间配送工每月按仓库管理要求领取，统一发放到各工位长签收（注，消耗品领用时间逢3日、劳保用品逢7日，个人工具每周一、三、五）。
b产品交库，由工位长填写《交库单》，经QC签字或自检合格后交车间配送工，核对品名、规格、型号、批次、数量后在当日内办理好入库手续，交库单一式两份，车间保留一份由车间计划员存档，车间计划员按生产计划跟进交库情况，并及时更新交库记录。
6.异常处理
5.1若配送过程中发现损坏、不配套、少料、多料或与交接单不相符时，签收负责人须及时要求配送人员处理，所有异常须2
小时内处理完成，因不能及时处理立即逐级反馈。
5.2因临时调整生产任务造成材料缺料，由调度长提前1天通知车间计划员反馈制作主计划进行计划变更或调整，并由材料计
划员及时跟进，优先跟催。
5.3车间计划员每日14点及时反馈次日生产用料异常到部门材料计划员，材料计划员17点及时反馈车间材料到货情况。7.配送方式
6.1所有生产用料必须用统一工装成套配送到各车间，下料小件材料用工装托盘，大件材料用运输拖车成套配送，仓库生产材
料用网箱配送，各车间须指定材料存放区域，并画定置框进行区域划定。
6.2生产用化学药品配送须用原厂存放容器进行运输，存放在在远离工作区域的指定位置。
6.3材料配送到指定位置后须摆放整齐，所有材料交接必须有签收依据，由工位级或以上管理人员签收，单据存档严格按规定
时间保留。
****** 有限公司 程序文件 文件编号：版本:C0 文件名称： 物料管理控制程序 文件运行关联部门：
制（修）订记录
1、目的 使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货 及成品库存的管控。 、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释 、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 、呆滞料
客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图 主流程责任单位使用表单 采购部《采购订单》 仓库《供应商送货单》 《采购进货单》 《IQC来料检验报告》 计划部仓库《采购进货单》 计划部《厂内工单》 货仓部《厂内工单》 制造部《厂内工单》 品质部《检验日报》 制造部《成品入库单》 《销售出货单》 市场部《送货单》
仓库管理制度及流程 一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行 为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ●仓库的所用工作人员 三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上 级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、品质、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废 弃物的处置工作。 四、仓储管理规定
●1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●送货厂商将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内， 作好防护措施。 ●仓库收货时需要求送货厂商给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单 据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒 绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商 处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知品质进行物料品质检验。 ●对品质检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓， 对不合格原材料进行退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星 期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在 当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
仓库出入库管理流程（试行） 为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 一、物料采购入库管理流程 1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。 采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “厂商联”交厂商，作为送货凭证； “仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）； “请款联”由采购员留存，作为请款凭证。 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须
填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。 二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联： “生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照
岗位工作内容 1.跟踪订单更新 ●及时关注QQ群里生产计划单的更新情况，下载打印生产计划单，每个生产计划 单打印4份（办公室公告栏贴1份，发给机械装配和电气安装1份，自己留1份）。 2.物料库存核对及下单采购 ●根据生产计划单上列出的电气物料清单，首先清点电气物料库存情况，库存告急 应根据订单情况及时补足库存。（一般无刷电机货期20天，调速电机货期7天，铝制传感器货期2周，钢制传感器货期1个月）。 ●根据机械工程师提供的生产订单对应BOM表清点标准件、钣金和机加工配件库 存，库存告急应根据订单情况及时下订单给对应的供应商补足库存。 ●标准件采购须及时下单，保证交货期跟上订单要求；钣金和机加工对接机械工程 师（李工）确认加工数量。其中，机加工材料（铜、铝、不锈钢等）必须及时采购交付给机加工厂家；一份机加工清单对应材料采购清单订成一份，方便会计统计成本。 ●同步轮和有机玻璃罩加工属于包工包料外发加工（，每次加工将机械工程师的图 纸和数量发给对应供应商，同步轮加工商是佛山锐迪，有机玻璃罩加工商是深圳俊霖。 ●耗材及工具采购机械装配（螺丝、卡簧、气管等），电气装配（接线端子、导 轨、套线软管、线槽、号码管和色带等）；所有耗材及工具的采购申请需经付总审批后购买。 ●电子元器件的采购 主板、AD模块和驱动板一般批量外发贴片，电源板内部生产。根据采购申请单询价对比后下单采购电子元器件。 电源板和驱动板需配套采购散热片，主板和AD模块需配套采购铝壳。 ●所有物料采购必须从下单开始进行登记和跟踪，登记时分为含税采购记录、不含 税采购记录和电子元器件采购记录。
3.物料收取\检查及入库登记 ●标准件、钣金和机加工配件到货都必须对接相关人员进行质检，发现问题及时找供应商解决。电气标准件交由电气工程师确认，机械标准件交由机械工程师确认。 ●钣金配件分为镭射、镭射折弯和镭射折弯焊接。每一批钣金物料到位后必须打印机械工程师下单时的表格，对应分类，清点数量。需要焊接的应交给焊接车间进行作业（其中机架焊接件和托盘焊接件一般是批量下单，清点数量后摆放在焊接车间货架上）。焊接完成后分配给对应的机型入库或者发料给装配师傅使用。 ●机加工配件一般包括滚筒、轴芯、同步轮、称台支撑板、传感器安装板等，加工取回的物料必须由机械工程师对照图纸，确认规格及工艺无误后方可入仓，避免由于加工错误影响装配，导致无法按时交货。 4.物料发放 ●根据每个订单的BOM表分别发放物料给机械安装组和电气安装组装配设备。 ●装配过程中出现物料规格有出入的，应及时协调处理。 5.设备发货准备工作 ●定做木箱 a根据机械工程师提供的图纸或尺寸定做木箱 b设备安装完成前,根据实际情况量好尺寸定做木箱 ●设备质检资料填写 发货前打印设备出厂检验表由负责机械和电气调试人员填写，打印克重机参数表由电气调试人员填写。 ●制作打印发货资料，包括说明书、送货单、验收报告等 ●检查发货前随机配件是否齐备 ●协助联系物流公司 ●安排协助车间相关人员给设备打包装，保证设备准时发货 6.后勤事务 ●协助对接国高育成和物业管理处处理日常事务
外发加工物料管理作业程序 一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。 二、适用范围： 公司所有委外加工物料的仓储管理。 三、权责: 3.1采购负责采购的实施与供应商的联络； 3.2物控负责产品及物料的计划和调控； 3.3品管部负责产品质量的控制； 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发； 3.5其它部门负责对相关工作的实施。 四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。 五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理 5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的 品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验； 5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验， 并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签 字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门； 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管， 以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时, 由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理； 5.1.7 进料验收入库流程图
物料BOM维护工作流程管理制度 1、目的 本制度旨在明确各部门的职能分工，提高物料BOM清单的准确性，降低因BOM创建、更改错误而给生产带来的不利影响。及时反馈、解决生产过程中BOM异常问题，严肃BOM更改纪律，规范BOM的更改行为，特制定BOM工作流程管理制度。 2、适用范围 本制度适用于公司所有产品，包括新产品生产前都需要建立料号与BOM清单。 3、职责权限 3.1 工程技术部，负责： 1） BOM工作的归口管理，物料BOM管理的责任部门； 2） BOM审批； 3）物料名称的统一、完善、提供； 4） BOM清单的统一与提供； 5）对车间BOM使用的稽查、监控； 6） BOM问题的收集汇总与相关问题的协调处理； 7） BOM的日常录入与维护，确保能正常进行定额领料、配比出库,不影响生产交货。 3.2 公司物料BOM运用部门，负责： 1）产品BOM的准确、规范运用； 2）物料BOM问题的反馈、沟通； 3）新材料编码的申请； 3.3企业管理部，负责 1）ERP系统软硬件技术支持； 2）对上述物料BOM工作开展的监督、稽查、协调、考核。 4、工作组 1、组长：吉斌（负责全面） 2、组员：徐军中（产品工艺）、季洪奎（低值易耗品、非产品用物料编码） 3、BOM管理专员： * * * （物料、BOM的录入及维护管理、常务） 4、协调支持：马士君（ERP系统软硬件技术支持、协调、考核） 工作组成员必须严格按照《ERP物料编码规则》、《物料BOM维护工作流程管理制度》、“技术文件发放、更改相关规定”、《物料BOM维护考核管理办法》开展工作。 5、工作流程
江苏金湖输油泵有限公司 企业管理部 2013-12-31 . 签字 BOM 新增、更改及物料编码添加流程 部门 工作流程 相关说明 工程部 运用部门 新增 图纸及物料名称 技术更改通知 BOM 管理员 通过 文件下发 未通过 为确保物料BOM 变更 的同步性，技术文件下发时如未有BOM 管理员签字，则在后序的审批下发等过程不得进行签批、签收。 根据标准/规定 工程部按正常程序发文 新增/修改物料 编码 新增/修改BOM 清 单 BOM 管理员根据文件在ERP 系统中维护料号与BOM 清单 相关部门应用验证 编码/BOM 类错误 技术参数类错误 结束 通过 反馈2 反馈1 各部门在运用过程中对发现的不同类别的错误按相关流程反馈到相关责任人处处理 企管部 ERP 系统软硬件技术支持、相关流程规定执行情况的查检监督考核。 根据考核规定
物料报废处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时
应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。
物料领用及发放管 理规定 1 2020年4月19日
质量管理体系 作业文件 物料领用方法管理规定 文件编号： 版本/修订： 受控状态： 201 年发布 201 年月实施编制: 日期： 审核: 日期： 批准：日期：
■文件变更履历： ■文件会签：
1.目的 为规范物料使用，控制生产性物料按要求使用，特制定本规定。 2.适用范围 适用于所有生产性直接物料。 3.职责 3.1项目办制定《生产计划》、ERP录入并打印工单、出具《欠料 表》；负责非辅料的异常领用的审核。 3.2生产部按照《工单领料单》领用主要物料，《辅料领用单》领用辅 料；涉及物料未能正常领用需反馈项目办。 3.3仓库负责保证物料账务卡一致，及时将物料提供生产部。 3.4质量部负责对物料在生产的使用过程进行监督管控。 4.术语及定义 4.1直接物料：是指企业制造产成品之材料成本，包括构成产品实体的主要 材料、辅助材料和包装材料。 4.2主要物料：指直接用于产品制造的主要材料，包括：板材类、柜内附 件、角钢槽钢、锁具等组成产品的主要部件； 4.2辅料：指直接用于产品制造的辅助材料，包括：紧固件、胶条、包装所 用材料等； 5.工作流程图
6.流程内容说明 6.1项目办（PC）提供《生产计划》，并录入ERP系统中打印工单。 6.2项目办（MC）根据《生产计划》及ERP系统中录入的生产工单；生产部 在ERP系统中由工单生产主料的《工单领料单》，辅料、结构、五金类
物料的生产部在ERP中录入《辅料领用单》，制作完毕后，通知仓库审核。 6.3仓库对（MC）在ERP系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行 审核，并生成正式单据。生产部将物料领用完毕后，将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目办。 6.4《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料；《辅料领用单》可对 其它物料进行领用，针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料，针对生产部领用的其它生产直接物料，需经项目办签字后提供仓库备料 （此部分属于异常领料），项目办需记录并根据其情况与相关部门核 实，并修订完成；针对非生产直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。 6.5项目办（MC）根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息 生成《欠料表》。 6.6如有欠料出现，项目办（MC）根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠 料到货信息，并及时跟催欠料到货，欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线，更新《欠料表》，并将《欠料表》发放至各相关部门。 6.7仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程，详见《仓库 原材料管理规定》。 6.8生产部将物料领用完毕后，严格按照出库单中要求项目使用，不得随意 挪用。同时质量中心（PQC）对使用过程进行监督管控。 6.9物料按要求使用后，流程结束。 7.相关文件/记录 7.1《仓库原材料管理规定》； 7.2《生产计划控制管理规定》； 7.3《生产计划》； 7.4《工单领料单》；
仓库管理制度及流程 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范 物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加 速资金周转，特制定本制度及管理流程： 第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明 细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 第二章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工 地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐
限公司 A级保密文件 干挂B 胶生产配方及工艺
限公司 A级保密文件
限公司 A级保密文件 1.0目的PURPOSE 为确保原材料先进先出,能符合本公司质量规格要求,并提高质量之水平,特制定此办法. 2.0适用范围SCOPE 此程序适用于本公司所有流转物料及仓库日常物料管理. 3.0定义DEFINITION 先进先出(FIRST-IN,FIRST-OUT SYSTEM)简称以FIFO代表,依材料检验入库或成品检验先后顺序依序发料或出货,以避免储存过时而变质。 4.0职责RESPONSIBILITY 仓库：物料流转时间定位，呆滞物料时间确认，提出原料及产品复检。 品质: 对超过规定期限之物料确认及提出处理意见，对产成品提出质保日期数据 采购：与供应商协调确认原料存储期限并提供给仓库。 5.0程序PROCEDURES 5.1.原物料的收料与检验. 5.1.1.仓库管理人员依据供应商提供《送货单》数据确认原料或产品 生产日期（出厂日期无效，必须以生产产出时间为准）并将生
限公司 A级保密文件 产日期及入库日期填写在<物料标签>上以供日常巡查查阅。将 新批次原料或产品放在货架靠墙部分，或放置更高层货架，将 老批次原料或成品摆放至紧靠过道或货架最底层，以方便收 发。 5.1.2.依据《仓库工作手册》对原材料及产成品进行送检，并填写《原 材料送检单》或《产成品送检单》，原料或产品经检验合格后方 可入库。如遇原料或产品质量问题需特采使用时,品质人员须在 产品标签上加盖(特采)字样. 5.2.原料及产成品的发料 5.2.1.仓库管理人员在原材料领取时，先查看原材料批次信息，执行 物料先进先出并依照《产品标签》，签写原料生产日期于《领料 单》上，以备后续追溯。 5.2.2.产成品发货时，需查验产品批号信息以确定其生产日期是否达到 先进先出，发货后需将产成品批号信息标注于《送货单》上， （如同样产品有几个生产批次同时发货时，则需要详细的每批次 批号标注于送货单之上）以便于客户先进先出流程的信息采集工 作执行。 5.2.3 原料及产成品发料完毕后，同时更新《物料卡》信息，以保证 《物料卡》的数据准确性，对下次物料发料做好基础。 5.3.原料及产成品复检 5.3.1 各仓库仓管员依据《仓库工作手册》对原料及产成品进行复 检送样并跟踪检验数据反馈。 5.3.2 检验合格原料及产品，则在产品标签上标注复检日期，以及 新的质保期限或下次送检日期，对产成品检验数据，则在每次
1 .目的 确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理2.适用范围 适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。 3.职责 仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。 4.相关文件 4.1《客户提供物资管理办法》 4.2《物料代用的控制流程》 4.3《特采料的控制办法》 4.4《试产料跟踪流程》 4.5《散件出货流程》 4.6《退换料控制办法》 4.7《仓储部管理制度》 5.物料管理的流程/职责和工作要求
流程职责工作要求相关文件/记录 办理入库手续 1 r 储f存 收料 员/IQC 仓管 员/记账 员 仓管 员 1. IQC借料检验; 2.检验0K返还借料、单给收料员办理入库；检 验批退生成进料不良处理单给采购部申请特 采，将借料返回收料，并作批退标识； 3?经品管部审核批准确认可使用后，需明确特 采原因、使用方法（若有机型限制需注明）， IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退 货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办 理退货手续，并知会采购部。 1.核对品名、规格、数量。 2.料单相符：办理入库手续； 3?料单不符： ――规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来 料规格或在进料检验入库单上注明来料规 格； --- 数量不符，需由收料员确认后改单； 3.清点数量、做好标识； 4.填单、记账并返单给电脑记账员； 5.记账员入账后分单，财务联返成本核算处 （或OEM处），仓库联自行保存。 1.做好物料的标识（入库时间、数量），若 为客户来料需有客户名称； 2.掌握好不同物料的储存期限，化学品物料 （含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、 五金料、胶纸类物料储存期为6 个月；包材料、 塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集 成电路（含晶片 IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产 物料）。 3.对有计划排产的超储存期物料，使用前退到 IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物 料（含各种胶）储存期为 10天，除此以外的其它物料储存期为3个月, 重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标 识“ R'记号。 《进料检 验入库单》 《进料不 良处理单》 《退货单》 《进料检 验入库单》 《进料不 良处理单》 《退料重 检单》 《先进先 出管理文 件》 《客户提 供物资管理 办法》
物资管理工作流程
项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划： 各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编 制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办
法中下发的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设 计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖 项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主 要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需 求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要 分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月
仓库管理程序 一.目的 为规范仓储物料进、出、存管控之相关规定，明确仓储的相关流程，控制库存成本。有效、快速、准确的服务于生产及客户，特制定此程序。 二.适应范围 适应于仓储系统所有原材料、半成品、成品、辅助材料、不良品及客退品的进、出、存管控。 三.职责 1.仓库：负责所有物料之进、出、存的管控，按单作业，确保仓库帐、物、卡的一致； 2.品质部：负责所有物料和半成品及成品的品质检验和制程品质控； 3.生产部：负责生产所需之物料及成品的领、退、入作业； 4.采购部：负责所有生产所需之物料的对外采购及仓库物料异常退换处理的协调； 四.仓库进、出、存管控流程 1.入库管理 1.1、供应商送货 1.1.1、供应商送货必须开出书面的送货单； 1.1.2、送货单上必须注明：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及送货日期； 1.1.3、供应商送货员必须将所送之物料整齐的放置于物料待检区；（走物流和快递的物料除外） 1.2、收料 1.2.1、收料员必须采购订单核对供应商送货单：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及包装状态； 1.2.2、收料员必须物料的数量进行初点，若数量有误须与送货人员一起确认后将实际送货数量填入送货 单的实收数量栏（走物料和快递之供应商的数量差异应及时与采购沟通确认由采购联系供应商协调处理）。确认无误后收料员在供应商之送货单上签字收料； 1.2.3、收料员将已签收完成的物料依据送货单开出书面的送检单，转品须部进行来料检验作业，送货单 须注明：供应商名称、订单号、品名、规格、型号及送数量。 1.3、来料检验 1.3.1、品质部IQC依据物料检验标准，对送检单上的物料进行品质检验； 1.3.2、IQC对检验合格的物料，须在送检单上注明检验结果“合格”并签名； 1.3.3、IQC对检验不合格的物料，须在送检单上注明检验结果“不合格”并签名，附注处理意见《退货、 挑选、特采使用》； 1.3.4、IQC检验完成后，将送检单转收料员进行入库作业。
仓库管理操作流程 一、物料申购程序 1、仓库主管按各《生产单》的货期需要安排各《生产单》的物料申购顺序， 由物料掌控员按《生产单》进行物类分类并填写《申购单》（物料按品名和采购地点进行分类） 2、生产工具和生产辅料（纸皮、胶水、线、等…）由仓库管理员根据每种 工具和物料的不同安全备货量填写《申购单》 3、《申购单》交给仓库主管审核，再由仓库主管交给总经理审批，然后仓 库主管安排采购员分地域进行采购 4、由物料掌控员负责跟踪，跟进所需采购物料，并在《生产物料跟踪单》 上详细记录物料的采购情况，对不能按期采购回厂的物料要及时上报仓库主管由仓库主管通知各生产车间和总经理、及时商量解决方案 二、物料入仓程序 1、采购物料回到厂区，仓库管理员收到单后，着手核对物料与《申购单》 是否有误，如果有误即通知采购员确认以何种原因搞错，直至更正无误为止 2、由仓库管理员检验货物有无质量问题，如发现有质量问题，立即上报到 仓库主管，由仓库主管做出处理并停止办入仓手续，要做到品质不良不收，单据不人不收，手续不齐不办. 3、由仓库管理员核对数量，对短交的物料即刻促请采购员补足，并在《货 物短交单》上记录,由当事采购员签名,于补回短交数量后销单,并按实际数量入仓 4、仓管员验收完毕及时入仓并通知物料掌控员,以备生产制造之用,如是新物 料进仓,通知仓库文员做货物资料 5、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账 6、《入仓单》一式四份,仓库管理员留第一联,弟二联交给采购员,第三联交给 仓库文员进行资料处理,第四联交会计并作资料处理
1、物料资料：物料资料由仓库文员制作并保存，资料要清晰、明确、方便 查找确认 2、物料摆放：物料由仓库管理员直接管理，按物料品种分类、分仓管理， 并依照物料资料填写货物标示，物料摆放要整洁，货物标示要清晰且不易丢失 四、物料出仓程序 1、生产材料出仓程序： 由物料掌控员根据《生产单》填写《发料单》并分别派发给仓库管理员和备料部门，仓库管理员收到《发料单》后点好物料与备料组办理物料交接手续 2、生产工具和生产辅料出仓程序： 生产工具和生产辅料由各部门填写《颔料单》仓库主管接到单后，交由仓库管理员点好物料，并与各部门办理物料交接手续 3、补料出仓程序： 各部门在生产过程当中由于各种原因造成材料不够，由各部门主管开具《补料单》由物料掌控员安排所补物料的申购手续，《补料单》交给仓库文员归档并做资料处理 4、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账 5、《出仓单》一式四份，（同入仓单） 五、物料退料补货控制程序 1、分类汇总： 生产车间对于不符之物料，超发物料、不良之物料和呆料，生产主管将退料分类汇总，填写《退料单》送至仓库，仓库管理员核对《退料单》上注明的数量，无误后分别作出处理，该报废的报废、该退货的退货 2、补货： 按物料申购，入仓、出仓程序及时补货 3、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账
项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划： 各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办法中下发
的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月施工计划），要具体到每个部位，尽可能详细（此部分要结合限额发料来完成），本月完成施工计划需要的
1.目的 为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。 2.范围 适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工物料、半成品、成品、待处理品、顾客提供品的控制管理。 3.职责 3.1 货仓负责对原材料的规格验收；物料、工具、模具（塑胶模）半成品、 成品；收发、储存、搬运、防护、标识管理。塑胶模管理（参见《塑胶 模收发规定》） 3.2 品管部负责配件、半成品、成品进仓前的检验工作。 4.定义（无） 5.作业流程 5.1 作业流程图（见附表一） 5.2仓库规划：货仓部对货仓进行规划并划出规划图，库区物料摆放一般要照 平面图执行。（参见《仓库平面图》） 5.3物料的入仓 5.3.1 当仓管员收到供方的“送货单”和货物时，核对“送货单”是否与《外购 物料收货通知单》一致，点收所送物料是否与“送货单”数量一致， 如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理。需要发 货（参照《外发加工管理程序》）。 5.3.2外发加工送回的物料，仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量， 如果有误则在“送货单”上更改。
5.3.3 仓管员将“送货单”复印一份给IQC，并通知其检验，检验合格后，才 可入库。客供品也须经IQC检验合格后才入库，免检的物料（见免 检物料一览表）可经仓管直接入仓，铁料须贴免检单，其它物料可 不贴免检单。 5.4仓库物料管理（参见《仓库物料管理规定》） 5.5物料的出仓 5.5.1 当仓库接到用料部门开出的“领料单”时，仓管应核对请领物料的名 称、颜色、数量、订单号等，确认无误后，执行发料；发料时需双 方点数核对，领料方有必要核查物料（领料单由车间组长批准或指 物代理人），仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上， 并汇总成“欠料表”，（计划部、仓库组长）。 5.5.2 物料出仓后，仓管员要及时登记帐本并做日报表、（《车间领料单》）。 5.5.3仓管员在发料时，可多发放订单数量的5-8%. 5.6 物料异常处理 5.6.1 在生产过程中,如因各种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需 填写“补料单”（见附表二）经部门主管和副总经理签名后方可发货。 （“补料单”上须填写清楚补料原因、数量。） 5.6.2 生产结束后,现埸如有余配件、半成品等需退入仓库的，现埸车间需 先整理；并填写《退料单》，经车间QC检查合格后（标有合格标牌）, 由车间副组长填写，组长批准《车间配件（材料）退料单》，才可退 入仓库。 5.6.3 现埸车间在生产过程中,对不合格配件、半成品等，先填写《物料异
文件名称：仓库作业管理细则 文件编号：PM-W002-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012.6.5 页数：13
修订内容
第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利 用仓库空间。 第三章物料收发及单据流转
第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根， 不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起 交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应 商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求 补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台 账，做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采 购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。 第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退 料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签 字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货， 若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产