1 目的
为了保证3号喷气燃料（以下简称航煤）产品在生产、调和、储运、检验及出厂过程中的质量得到有效控制，确保航煤出厂产品质量，特制定此规定。
2 适用范围
本规定明确了航煤生产的原料、工艺、过程控制、检验分析及调和、储运、出厂等环节的质量控制要求。
本规定适用于航煤在生产、调和、储运、检验及出厂过程中的质量管理以及与其相关的单位和部门。
3 术语和定义
3.1 本规定所称“三专”是指专泵、专线、专罐。
3.2本规定所称原油及航煤原料油“五勤”脱水法是指收油前勤脱水、满罐后勤脱水、含水多勤脱水、接班后勤脱水、付油前勤脱水。
3.3本规定所称航煤成品待检罐是指未加入航煤抗磨剂、抗静电剂的精制航煤。
3.4本规定所称航煤成品待检罐“五不许移动”是指罐内停止进油后，未经分析不许移动；分析项目不全，不许移动；质量不合格，不许移动；容器管线不符合使用要求，不许移动；特殊情况未经主管经理批准，不许移动。
3.5 本规定所称航煤成品罐脱水“三勤”是指收油前勤脱水、满罐后勤脱水、付油前勤脱水。
3.6 本规定所称“五不许调和”是指铜片腐蚀不合格的油品，不许调和；受到冲塔、串油等事故污染的不合格组分，不许调和；未按规定程序试生产的半成品，不许调和；添加剂不合格，不许调和；特殊情况未经主管经理和生产技术处同意，不许调和。
3.7本规定所称航煤出厂“五对”是指对品种牌号、对车号、对出厂日期、对批号、对数量。
3.8 本规定所称“六不许出厂”是指产品质量不符合标准要求，不许出厂；未分析或分析项目不全，不许出厂；包装物品不符合标准要求，不许出厂；未经主管经理、处室领导、质检员和用户代表在合格证上签字，不许出厂；未按规定留样，不许出厂；产品质量不符
合内控质量标准，不许出厂。
3.9 本规定所称“五准”是指：采样准、仪器试剂准、分析准、计算准、结果准。
3.10 本规定所称“三及时”是指采样及时、分析及时、LIMS数据输入和报结果及时。
3.11 本规定所称“四级检查”是指自检、互检、班长、化验室主任检查。
4 职责
4.1 航煤领导小组
4.1.1航煤领导小组由主管生产的总经理任组长（或主管生产的副经理），民航驻厂总代表任副组长，小组成员由生产技术处、发展计划处、机械动力处、安全环保处、加制氢车间、硫磺回收车间、物资供应中心、运销中心、储运车间、化验室组成。航煤领导小组下设秘书组，生产技术处负责秘书组的日常事务。
4.1.2航煤领导小组的职责是负责贯彻执行上级有关的各项指示和决定，抓好公司航煤产品的生产、技术、质量、储运、化验、科研等方面的工作，研究处理生产、技术、质量、储运、销售等方面的重大问题。航煤领导小组每半年召开一次全体例会（遇特殊情况可随时召开会议），研究和处理上述职责范围内的各项工作，并形成会议纪要。
4.2 航煤秘书组
4.2.1 航煤秘书组由民航驻厂代表、生产技术处、发展计划处、机械动力处、安全环保处、加制氢车间、硫磺回收车间、储运车间、化验室、物资供应中心、运销中心等有关人员组成。
4.2.2 航煤秘书组的职责是负责贯彻执行航煤领导小组的决定及航煤质量管理各项制度，并监督执行。负责航煤计划、生产、调和、储存和出厂过程的日常生产等方面的有关问题。负责新原油、新工艺、新流程、新方法、新产品的报批备案工作。负责组织添加剂产地、型号的筛选，效果和比对试验。负责协调处理航煤日常生产、科研、调和、储存、产品质量等方面的有关问题，重大问题及时向上级领导请示、报告。负责对航煤生产装置、储运系统的工艺卡片、中间产品质量指标、添加剂产地、加剂比例、及馏出口分析作业计划和企业标准等制定、修订、审定。负责航煤各种技术资料的整理归档。负责组织用户走访和售后服务。每季召开一次秘书组会，总结检查工作，解决处理有关问题。
4.3 发展计划处
4.3.1 负责制定航煤生产计划。
4.4 生产技术处
4.4.1 生产技术处是航煤质量管理的主责部门。
4.4.2 负责编制、修订航煤质量管理规定，并进行监督、检查、考核。并负责有关航煤产品标准、管理制度及上级主管部门政策法规的查新、发布工作。
4.4.3负责航煤生产全过程的监督、检查和协调工作。即负责航煤生产过程的总体指挥，解决航煤生产过程中出现的工艺技术问题，航煤生产过程的操作参数调整，航煤的检验分析计划，航煤产品添加剂的管理，督促有关部门对生产、储存、输转等过程落实好“三专”。负责航煤特洗槽车质量检查。负责组织有关部门对馏出口连续出现不合格问题采取纠正预防措施，并调查系统原因造成的质量问题。负责航煤质量的判定，不合格产品的处置和实施质量否决权。
4.4.4负责新原油、新工艺、新流程、新方法、新产品的报批备案工作。
4.4.5负责航煤馏出口分析作业计划和企业标准的制（修）订工作。
4.4.6 负责航煤出厂产品质量合格证的签发。
4.4.7负责组织本管理办法的制（修）订工作。
4.4.8负责组织相关部门和单位召开航煤秘书组会议。
4.4.9负责配合航煤产品售后服务。
4.5机械动力处
4.5.1负责航煤装置、航煤储运罐区及装车设施等设备管理及大型机组开工。
4.6安全环保处
4.6.1负责航煤装置、航煤储运罐区及装车设施安全与环保监督管理。
4.7 常压-焦化车间、硫磺回收车间和加制氢车间
4.7.1依据《塔河炼油生产装置工艺卡片及馏出口分析作业计划》和、航煤出厂内控质量标准中的工艺指标和质量指标严格控制产品质量，抓好生产过程工艺和质量管理，确保航煤产品质量。
4.7.2加制氢车间负责航煤抗氧剂的加注和航煤一级过滤的管理工作。
4.8 储运车间
4.8.1 负责具体落实航煤的“三专”管理工作。
4.8.2负责航煤添加剂的加注（抗氧剂除外）、调和、储存、装车、顶线、转输和出厂管理等工作。
4.8.3 负责航煤二级过滤的管理工作。
4.8.4负责航煤出厂产品盛装容器挑车、清洗和洁净度的把关。
4.8.5负责制定航煤油储罐清洗计划，监督相关单位实施。
4.9化验室
4.9.1负责依据产品标准、试验方法、分析频次对航煤进行检验。
4.9.2 负责及时将检验数据上传至化验室信息管理系统（简称LIMS系统）。
4.10 物资供应中心
4.10.1 负责航煤生产所用的添加剂（抗氧剂、抗磨剂和抗静电剂）的采购。
4.11 运销中心
4.11.1 负责协调储运车间挑车工作。
4.11.2 负责航煤售后服务和产品出厂管理工作。
5 管理内容与要求
5.1 航煤生产的工艺流程
5.2原材料质量管理
5.2.1
原油管理
5.2.1.1 生产航煤的原油必须经国家航空舰艇油料鉴定委员会批准的原油。
5.2.1.2 用未经报批的原油生产航煤时，应首先征得航煤领导小组有关领导同意后试生
产，由生产技术处负责按规定履行报批备案手续，批准后方可正式组织生产。
5.2.1.3 生产航煤的原油不得混有二次加工油、重油和其它污油。如果所用原油罐底含二
次加工油或污油，需要适用的原油置换按至少1:2
的比例进行置换。
5.2.1.4加强原油和航煤原料脱水，严格执行原油“五勤”脱水法，控制进装置原油水分
不大于0.5%
，底部水分不大于2.0%
。
5.2.1.5生产航煤的原油应定期进行分析评价，原油性质发生较大变化时，应及时组织对
航煤进行全面分析评定，确保航煤质量。
5
.3.2 化工原辅材料管理
5.3.2.1航煤添加剂必须按国产航空（舰艇）油料鉴定委员会下发的《国产喷气燃料添加
剂生产认证目录》的生产厂家、品种、规格进行订购。采购的添加剂必须符合技术协议中
规定的质量技术指标要求。
5.3.2.2添加剂进厂必须有产品质量检验报告或合格证，物资供应中心建立台账，台账中记录进厂时间、名称、批号、数量、质量、厂家信息等。进厂后，按照《成品添加剂质量管理规定》及时通知化验室验收，不合格的添加剂不准入库和使用。
5.3.2.3添加剂入库后，应按品种、批号、时间分批进行存放，并做好标识与记录，存放温度适宜的环境妥善保管。
5.3.2.4 有关单位应做好添加剂防潮、防热、防混工作，防止添加剂变质失效。
5.3.2.5生产车间领用添加剂时，物资供应中心必须提供产品质量检验报告或合格证。生产车间建立台账，台账中记录领用时间、名称、批号、数量、厂家、型号等信息。没有质量检验报告或合格证的添加剂不得发放领用。同时要求生产车间在每月2号前上报生产技术处航煤添加剂月度使用量。
5.3.2.6 添加剂的检验有效期为六个月，如超过六个月，使用时应进行抽样检验，合格后方可使用。贮存期间变质的添加剂不得使用。
5.4.3 生产过程质量管理
5.4.3.1 航煤必须按鉴定程序规定的工艺流程和《塔河炼油生产装置工艺卡片及馏出口分析作业计划》进行生产。
5.4.3.2 调整生产工艺流程或修改主要工艺指标，应经航煤领导小组讨论通过，并定期对航煤质量进行跟踪考查。重大更改的由生产技术处负责报国产航空（舰艇）油料鉴定委员会重新进行鉴定，批准后方可执行。
5.4.3.3 各生产装置应严格按工艺指标和质量指标进行控制，遵守工艺纪律，确保生产平稳和质量的稳定。
5.4.3.4 切换不同性质的原油或改变生产方案时，调度室值班质量检查员应及时通知化验室按相应的分析计划执行检验分析。
5.4.3.5 实施航煤生产方案时，有关单位应严格服从调度指挥，及时开、关有关阀门，并认真检查和核对管线流程，防止串、漏、混等事故发生。
5.4.3.6 常压-焦化装置改航煤生产方案时，直馏组分分析合格，符合馏出口航煤质量控制指标方可改进航煤中间原料罐。若质量稍有缺陷，可按附录A中的规定进行处理。
5.4.3.7 航煤加氢装置在改航煤方案时，应对装置各系统进行置换，产品合格、质量稳定后方可改进目的罐。系统置换到产品改入航煤成品罐不得低于6小时。
5.4.3.8 生产航煤期间，有关装置不得在装置内进行其它工艺试验。特殊情况（电脱盐换破乳剂、新增技改技措项目），应报航煤领导小组同意。
5.4.3.9 常压-焦化装置生产航煤期间，脱硫净化水氨含量不大于50 mg/L、H
S不大于
2
15mg/L、Ph值6～10时，原油电脱盐可使用脱硫净化水。当脱硫净化水不合格时，不得使用，须改用新鲜水。
5.4.3.10 航煤加氢装置生产要平稳，当馏出口出现不合格或生产装置出现下列波动时，生产装置要及时将油品改装置内循环或改入不合格线，并查明原因，待合格后（两个点连续合格，不低于6个小时）再转入航煤成品罐，具体按附录A中的规定进行处理。
a)反应器入口温度、分馏塔底温度等超出工艺卡片，产品应改入不合格线。
b)反应系统压力失控：当由于系统泄漏、压缩机故障或管网新氢中断等引起反应系统压力下降至3.0MPa，产品改装置内循环。
c)新氢中断：当管网新氢中断后引起循环氢浓度低于85%或反应系统压力下降低于1.2 MPa时，产品改装置内循环。
d)循环水、电全部中断或DCS死机：循环水中断、DCS死机按紧急停工处理，同时产品改装置内循环。
e)循环氢量低引起氢油比低于60时，馏出口见分析结果改入不合格线或改装置内循环。
f)当航煤加氢装置出现波动，需要进行事故处理时，馏出口见分析结果改入不合格线或改装置内循环。
5.4.3.11航煤抗氧剂应在产品进成品罐前的馏出口连续添加，防止航煤氧化变质。
5.4.4过程产品质量管理
5.4.4.1常压-焦化装置馏出口产品、航煤加氢原料罐应严格按《塔河炼化公司炼油生产装置工艺卡片及馏出口分析作业计划》进行控制。改航煤方案时，馏出口连续两个点合格后方可进入航煤原料罐。
5.4.4.2 常压-焦化装置馏出口正点取样分析质量不合格，若质量存在缺陷时，可按附录A 中的规定进行处理。一般轻微质量缺陷（属馏出口正常质量波动），且连续发生时间不超过6小时的，可继续生产，不需改出航煤原料罐，期间应按照《各车间及中间罐产品分析作业计划》3.3.7规定《加样分析管理规定》及时安排加样分析。
5.4.5 成品质量管理
5.4.5.1 成品罐应严格按《塔河炼化公司炼油生产装置工艺卡片》的规定进行沉降、脱水、循环，符合规定要求后，才可进行化验分析。其中脱水作业应做到“三勤”，并做好脱水记录。
5.4.5.2 航煤成品待检罐脱水完成后，按照航煤抗磨剂、抗静电剂的加注要求进行循环加入，循环、沉降后，依照《塔河炼化生产装置工艺卡片及馏出口分析作业计划》中规定的项目进行化验分析。分析结果由化验室通过LIMS系统报出，经调度室值班质量检查员评审合格后，方可出厂。
5.4.5.3 航煤调和加剂前应将油罐和母液罐内明水脱净，所需添加剂应在母液罐中严格按比例进行调配，然后连续均匀地加入目的罐。加剂后若产品质量未达到指标要求时，可按质量管理科提出的要求重新进行补加。
5.4.5.4 航煤调和应严格按规定的比例、操作规程进行调和作业，并严格执行“五不许调和”和“五不许移动”的规定。
5.4.5.5 在提成品出厂分析计划时，化验室先对罐内油品均匀性进行考察（主要考察项目是电导率和密度），超过《塔河炼化有限责任公司石油产品质量管理规定》中的要求，应重新进行循环。均匀性考察完成后，再按照成品出厂计划执行。
5.4.5.6 分析合格的航煤罐应及时做好标识，并按规定进行留样。分析有效期为20天，过期应按照过期应重新抽查主要项目（外观、颜色、闪点、冰点、馏程、电导率、安定性和洁净度），若存放时间超过一个月须重新做出厂分析，合格后方可出厂。
5.4.5.5 航煤成品待检罐质量不合格，可由生产技术处提出具体处理方案。
5.4.6 容器、管线质量管理
5.4.
6.1航煤原料罐每两年清洗一次，航煤成品罐每两年清洗一次。无法按期清洗时，须由生产技术处书面向航煤领导小组秘书组报告延长期限，获得批准后执行。如遇到特殊情况要及时清洗。清洗程序、清洗质量按照《罐车洁净度验收管理规定》的有关规定执行；清洗完成后，由民航代表与质量管理科共同验收、确认。
5.4.
6.2 成品航煤使用的泵、管线、罐必须实行专用（即“三专”），不得随意变动。对与其它油品相连的管线要加盲板或加双阀隔离。盲板变动或需要拆卸时，须经航煤秘书组同意后才能进行，并要求用后及时恢复。相关车间对所属范围内的盲板要经常检查，防止窜漏油。
5.4.
6.3 各类航煤过滤器要严格按照下述要求进行管理：
（1）航煤生产、储运过程中的过滤器不得无故停用。运行中的过滤器异常或过滤器停用必须及时报告航煤秘书组。
（2）出现下列情况时必须清洗过滤器或更换滤芯，并做好记录。
●过滤器出、入口压力降比新滤芯时的压力降高0.10MPa时；
●出入口压差突然降低；
●滤芯累计使用超过3个月；
●特殊情况，生产技术处可随时提出清洗。
（3）油品装运车间装车过滤器在使用前、后均应进行排污处理。
（4）航煤生产装置和储运系统航煤过滤器的运行情况要求定人负责，建立巡检制度和检查记录，并同时要求航煤过滤器在连续运转的情况下，4小时检查一次。非连续运转的情况下，要求投用开始和投用结束前5-20分钟进行检查。
5.4.
6.4 航煤储罐应定期进行防腐处理，防腐涂料应采用对航煤质量无影响的产品。防腐处理之前，对涂料的采用应先征得生产技术处的同意，有关资料应报生产技术处备案。
5.4.
6.5 航煤应有专用计量器具和采样器具。计量器具应按规定定期检定，并附有检定合格证和合格标识，标明检定日期、有效期等，并做好原始记录和台账。同时应妥善保管，并保持清洁干净。
5.4.
6.6 新投用的管线、容器按照《初次投用航煤成品罐及附属设施的置换和浸泡要求》执行。
5.4.
6.7 容器管线受到污染时应及时进行处理。因开停工或事故处理等原因需进行扫线、顶水处理时，应事先将处理方案报生产技术处批准，并积极采取防范措施。
5.4.
6.8 成品装车管线停用一个月后再装车时，首车须经质量管理科现场看油头无杂质、外观清澈透明同时做首车分析合格后，方可继续装车。
5.4.7 产品出厂质量管理
5.4.7.1 航煤出厂应严格执行《石油和石油化工产品内控标准》中有关规定。
5.4.7.2 盛装航煤的铁路槽车、自备车，应严格按有关规定进行洗刷，并认真填写选车、洗车和检车记录，经储运车间质检员、质量管理科、民航代表值班员检查，确认合格并双方签字并填写检车合格证后方可装油。
5.4.7.3 航煤必须严格执行“六不许出厂”的规定。
5.4.7.4 航煤每一罐首次出厂，均应按规定做首车分析。
5.4.7.5 航煤装车后发现带水或杂质不合格等特殊情况，直接卸车，不得出厂。
5.4.7.6 航煤产品质量合格证由质量管理科签发，加盖产品质量合格专用章和签发人签名或加盖个人私章，并由主管经理、生产技术处主管领导、民航代表签字方为有效。签发后的产品合格证须留底六个月以上，以便追溯。
5.4.7.7 航煤质量管理其它事项，可参照《塔河炼化有限责任公司石油产品质量管理规定》的有关规定执行。
5.4.7.8 航煤出厂要做到“五对”，严禁跑油、错发事故。天气异常装车时，应有防范措施，遇大风（风力≥5级）、雪、雨、扬尘天气时不得装车。
5.4.8分析化验质量管理
5.4.8.1 航煤化验分析人员须取得操作资格证，并树立高度的质量意识，认真把好质量关，准确及时地完成航煤分析任务。
5.4.8.2 航煤化验分析工作应做到“五准”、“三及时”，并严格执行“四级检查”制度。
5.4.8.3 航煤封样每批次须企业与民航代表共同签字，并使用一个白色和一个棕色瓶盛装样品。对留样进行绳封和纸封，并做好标识。封样保留时间不少于6个月（首车样品不少于3个月），封样须存放在安全、避光、环境适宜的留样间，以确保留样的质量，同时留样间须具备必要的安全防范措施。
5.4.8.4 化验室要建立航煤分析台帐，认真填写分析数据，台帐须保存三年以上。
5.4.8.5 航煤分析化验的其它管理事项，参照《化验室分析检验及质量保证管理规定》的有关规定执行。
5.5 销售服务管理
5.5.1 担负生产航煤任务的各单位，必须严格按质、按量、按时完成合同计划。必要时，公司与民航代表召开协调计划、生产、运输任务的专题会，确保任务的完成。
5.5.2 建议质量反馈系统，做好产品售后服务，定期进行用户调查和访问，了解航煤的接收、储存、使用等情况，听取用户意见，并向航煤领导小组做出书面报告。
5 支持性文件
5.1《塔河炼油生产装置工艺卡片及馏出口分析作业计划》
5.2《国产喷气燃料添加剂生产认证目录》
5.3《成品添加剂质量管理规定》
5.4《各车间及中间罐产品分析作业计划》
5.5《塔河炼化有限责任公司石油产品质量管理规定》
5.6《罐车洁净度验收管理规定》
5.7《初次投用航煤成品罐及附属设施的置换和浸泡要求》
5.8《石油和石油化工产品内控标准》
5.9《化验室分析检验及质量保证管理规定》
6 附加说明：
本规定由生产技术处提出并归口。
本规定起草部门：生产技术处。
本规定起草人：史新艳、王小军。
本规定审核人：高宏义。
本规定批准人：丁智刚。
本规定解释权归生产技术处。
附件A航煤加氢装置原料及馏出口质量缺陷极限指标及处理方案
航煤加氢装置原料及馏出口质量缺陷极限指标及处理方案
第三节质量管理体系与措施 一、工程质量保证 （一）工程质量保证措施总述 为贯彻本公司“质量第一，信誉为本，顾客至上，开拓创新、不断改进”的质量管理方针，确保本工程施工质量全优的实现，根据该工程施工图纸设计，现行施工规程、规范和质量检查验收的有关要求。 （二）质量目标 本工程质量合格，分部分项工程一次交验合格率达到100％ （三）质量保证体系 1．在该工程施工中，我公司按照ISO9001：2000版标准的全部要素组织施工，公司建立以总工程师为首的质量监督检查组织机构，横向包括各职能机构，纵向包括工程处、项目直至施工班组，形成质量管理网络，项目建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。
健全职能机构 专 业知识 各种标准 熟悉图纸 有关文件 施工中三检 原 材料质量保证 工序质量检验保证 试 验计量保证 项 目检验保证 检 验方法 例行试验 逐项检查验收 检验方法 质量信息反馈 岗位责任制 施工班组 质检部门 信息传递员 信息管理中心 信息反馈制度 信息反馈制度 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 岗位责任制 优质工程项目 质量管理体系框图
2．建立健全和严格执行各项制度 1)推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态 度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。 2)建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程 技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。 3)建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将我公司技术主管部 门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，我施工单位提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术新材料的试验，鉴定证明材料呈报监理主管工程师审批。 4)建立严格的奖罚制度：在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据 公司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格品。 5)建立健全技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术 交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。 工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。如建筑物轴线坐标和高程；基础的土质、位置、标高、尺寸；梁、板、柱混凝土模板的尺寸、位置、标高，以及预埋件（管）和预留孔的位置；混凝土的配合比和钢材、水泥的试验成果资料：特殊项目大样图的形状、尺寸；以及其它需要复核的项目。杜绝重大差错事故的发生。 6)坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由施工 员项目经理组织有关施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好“三检制”的基础上，请监理工程师审核并签证认可。 7)坚持“三级”检查制度。公司每月对项目工程质量全面检查一次，工程处对
第四章质量保证措施一、施工质量保证措施 、质量承诺1我公司承诺绿化工程施工严格执行操作技术规程、规范，绿化施工质量达到原设计方案效果，工程质量为优良，如评定结果达不到优良，同意从总价中扣除5%作为处罚。并无偿整改直至优良。所有植物的一次性成活率达到90％以上,草坪覆盖率98％以上.养护期满时，所有植物成活率和保存率达到100%。对自身原因造成的损失承担所有的责任。 质量保证措施 1．质量体系保证图 确定质量目．质量控制措施2制定质量计）加强思想认识，树立严格执行操作规程的意识，要求全体员工牢固树立质（1形成质量保量第一的意识。严格执行ISO9001质量标准）制定科学合理的组织控制、周密充分的施工准备控制、材料控制、施工程
控制等体系思想质量组织体（3）指派专职质检员，定期对整个工程质量进行检查和控制。 2、各施工要素的质量控制措施 （1）施工计划的质量控制 在编制施工总进度计划，阶段性进度计划，月施工进度计划等控制计划时，充分考虑人、材、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，确保工期。． 28304 6E90 源|V25987 6583 斃25540 63C4 揄|V 综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起把安全、质量放在首位的概念，但由于工期的紧迫，这就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分准备工作，熟悉施工工艺、了解施工流程图、编制每周、每月直到整个总进度计划，各大小节点的施工计划。并确保其保质、保量地完成。 （2）施工技术的质量控制措施 施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，内业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施，新的施工工艺才能达到保证质量目的
目录 质量管理体系与措施 (3) 编制说明： (3) 1质量方针及质量目标 (3) 1.1质量方针 (3) 1.2质量目标 (3) 2质量管理体系 (4) 2.1质量管理体系框图 (4) 2.2质量管理人员及部室质量职责 (5) 2.2.1项目经理质量职责 (5) 2.2.2生产经理质量职责 (6) 2.2.3技术负责人质量职责 (6) 2.2.4质量安全环保部质量职责 (7) 2.2.5实验室质量职责 (8) 2.2.6测量队质量职责 (8) 2.2.7物质设备部质量职责 (9) 2.2.8工程管理部质量职责 (9) 2.2.9各专业作业队质量职责 (10) 2.2.10质检员质量职责 (10) 2.2.11技术员质量职责 (11) 2.2.12施工员质量职责 (11) 3质量检验制度 (12) 3.1定期质量检查制度 (12) 3.2隐蔽工程检查制度 (13) 3.3材料检查制度 (13) 4、质量保证体系 (14) 4.1、工程质量保证体系图 (14)
4.2、质量保证措施 (16) 4.2.1质量保证基本要求 (16) 4.2.2质量保证管理措施 (17) 4.2.3质量保证过程控制措施 (18) 4.2.4质量保证控制措施 (19) 4.2.5主要工程项目质量保证措施 (20) 4.3现场质量管理控制 (28) 4.3.1施工过程管理流程控制 (28) 4.3.2检验与试验工作流程 (29) 4.3.3现场施工资料管理流程 (30) 4.4成品保护措施 (30) 5质量事故处理 (31) 5.1质量责任追究制度 (31) 5.2质量事故申报制度 (31) 5.3质量事故处理原则 (32) 6质量文件归档制 (32) 7严格执行验收标准、规程、规范 (32)
质量管理制度总则 第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条：范围 本细则包括： (一)组织机能与工作职责； (二)各项质量标准及检验规范； (三)仪器管理； (四)质量检验的执行； (五)质量异常反应及处理； (六)客诉处理； (七)样品确认； (八)质量检查与改善 第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。 (一) 各项质量标准及检验规范的设订. 第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括： (一)原物料质量标准及检验规范； (二)在制品质量标准及检验规范； (三)成品质量标准及检验规范的设订； 第五条：质量标准及检验规范的设订 (一)各项质量标准 生产管理部同质量管理部、制造部、市场部、研发部及有关人员依据'操作规范'，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、 在制品、成品填制'质量标准及检验规范设订表 二)质量检验规范 生产管理部召集质量管理部、制造部、市场部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收，规定等填注于'质量标准及检验规范设订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：仪器管理、仪器校正、维护计划 (一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制'仪器校正、维护基准表'设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制'仪器校正计划实施表'，'仪器维护计划实施表'做为年度校正及维护计划实施的依据。 第七条：校正计划的实施 (一)仪器校正人员应依据'年度校正计划'执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于'仪器 校正卡'内，一式二份存于使用部门。 (二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正， 并填立'外协请修单'以确保仪器的精确度。 第八条：仪器使用与保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依'检验规范'内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经 主管核准者例外) 。 3、使用部门应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应 予以纠正教导。 4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。 5、仪器保养 (1)仪器保养人员应依据'年度维护计划'执行保养作业并将结果记录于'仪器维护卡'内。 (2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立'外表请修申 请单'并呈主管核准后送采购办理外协修造。 第九条；原物料质量管理，原物料质量检验 (1)原物料进入厂区时，库管单位应依据'资材管理办法'的规定办理收料，对需用仪器检验的原物 料，开立'材料验收单，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。 第十条：制造前质量条件复查。 (一)'制造通知单'的审核 1、订制料号、材料类别的特殊要求是否符合公司制造规范。 2、种类-客户提供的颜色，以及参数规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。 4、质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，是否需要先确认再确定产量。
第三章、质量管理体系及措施 1 质量管理体系： 本工程的质量标准为符合国家验收标准规范，因此在实际施工中，检查验收必须高要求，分部优良率必须达到100%，单位主体工程必须优良，观感得分90%以上，质量保证资料必须齐全。 本公司将以“质量第一、用户至上”为宗旨，运用先进的技术、科学的管理手段，精心组织，精心施工，积极开展群众性的QC质量管理活动，定期进行质量分析，强化质量检测与质量验收，将贯彻ISO9002质量标准体系建立标准工作程序贯穿施工全过程，不断完善现场质量保证体系，以优质的产品和完善的服务来回报业主。 质量保证体系如下：
图：质量保证体系图 2 质量管理组织及职责： 1、建立保证质量管理组织： 建立本工程质量管理组织控制系统，是认真落实质量措施，实现质量目标的主要保证。该工程的质量管理在南京市质量监督部门、建设单位、监理工程师等共同指导下，以施工单位项目经理部为工程管理核心，成立专职的质量控制组织来具体实施质量管理的目标和措施。 质量管理组织系统见下图：
图：质量管理组织系统 2、质量管理职责： 为保证实现本工程质量目标，有关质量管理措施在施工过程中不折不扣地得到落实，本公司将严格落实项目部经理及质量管理成员，明确质量管理职责和责任，并严格执行、严格要求、各司其职，各负其责。 (1)建造师： ①全面负责管理本项目的施工运行，确保项目顺利建设。 ②根据工程规模、特征，有计划地决定项目资源配备，明确下
属质量管理成员的管理职能和职责，保证质量工作有效有序地运行。 ③根据建设方要求确定项目质量方针、目标，并保证质量方针和目标协调，采取必要的组织、管理和教育措施，使质量方针为全体职工掌握并贯彻执行。 ④控制工程成本，全权管理项目资金运转，保证工程正常施工。 ⑤选择和评审分包和材料供应商，审核其资质并签定分包合同。 ⑥做好项目管理人员的人事管理工作、教育工作、培训工作，不断提高队伍技术素质、思想素质。 ⑦负责项目的行政、技术方案的决策，及各项工作的管理，确保项目实现目标。 (2)项目工程师： ①按质量文件和合同要求，实施施工全过程的质量控制和检查、监督工作。 ②负责施工组织设计的编制，负责解决施工现场出现的技术问题，与业主、监理、设计协作解决有关技术问题。 ③全面负责项目技术质量日常管理，具体协调施工技术管理工作。 ④负责施工过程中的全面质量监控，加强施工过程监控。 ⑤负责对分部、分项及最终产品的检验和参与最终产品质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权和否决权。 (3)项目副经理(生产)： ①全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力资源。
西南分公司质量治理实施细则 1总则 1.1目的和依据 1.1.1为贯彻国家“百年大计，质量第一”的方针和中建股份 “中国建筑，品质重于泰山；过程精品，服务跨越五洲” 的质量方针，全面提高分公司质量治理水平，实现质量 治理的标准化、规范化、精细化、信息化，推进分公司 精品名牌战略，特制定本实施细则。 1.1.2本实施细则依据《中国建筑第二工程局有限公司质量治 理制度》（建二通〔2014〕446号）、《中国建筑第二工 程局有限公司工程质量责任追究及奖惩方法》（建二通 〔2015〕106号）、《项目工程质量治理打算编制指引（2016 版）》（建二通〔2017〕12号）、《房屋建筑工程质量 样板引路工作指引（2016版）》（建二通〔2017〕13号） 编制。 1.2适用范围
1.2.1本实施细则适用于分公司所属各项目。 1.2.2本实施细则是分公司对各职能部门及各项目质量治理的 差不多规定，也是对各项目质量治理工作进行检查、评 价的准则。 1.2.3各项目在质量治理过程中，除应执行本实施细则外，还 应执行其他有关工程质量治理方面的地点性法规、规定 等。但当本实施细则的要求高于地点法规、规定时，必 须按本实施细则的规定执行。 1.3治理原则 1.3.1 贯彻局的治理方针是： 以人为本，诚信守法，预防为主，不断进取，营造绿色 安全环境，提供中意建筑服务。 1.3.2 各项目应依照本项目的实际，积极贯彻ISO9001质量治 理体系和《工程建设施工企业质量治理规范》，努力实 现工程质量治理工作的科学化。 1.3.3 各项目应积极运用住建部推广的“建筑业十项新技术” 和采纳先进的科学技术、现代化的治理方法，提高施工
二、质量管理体系与措施 第一节保证工程质量的技术组织措施 一、质量方针 我们的质量方针是：信守合同、保证质量，优质服务，为业主提供满意的建设工程产品。 二、质量目标 1.工程质量合格率100％； 2.分项工程质量合格率100％； 3.重要分项工程优良率100％； 4.分部工程合格率100％； 5.分部工程优良率95％； 6.主体结构工程优良。 杜绝重大质量事故，无工程质量投诉。 三、质量保证体系 1.保证“GB/T 19002-ISO9002”质量体系及公司程序文件和《质量保证手册》的贯彻执行，建立健全质量保证体系，确保质量“三检制”落实。根据ISO9002 质量标准文件中成熟的质保体系要求，结合本工程的实际情况，组建项目经理部，建立健全强有力的质量保证组织机构。质量管理体系认证证书见下页。 项目经理代表公司对工程质量全面负责，作为工程质量的第一责任人，组织制订工程项目质量计划，确保质量体系有效地运行。 2.项目经理部技术负责人协助项目经理监管工程技术、质量，项目总工(技术负责人)对质量、技术直接负责。
3.项目部专职质检员对工程中各分项工程、各道工序的质量进行监督、检查，发现问题及时责令整改，从工序开始时就对质量进行控制。 4.在工程施工中实施控制程序，把质量保证活动贯穿于整个施工过程，使之系统化、制度化，从而使工程质量始终处于受控状态，制定具体制度如下： (1)工程项目质量承包负责制，严格按质量保证的分部分项工程质量目标实施，向建设单位负责。 (2)本工程工序较多，工艺较复杂，质量要求高，分部分项工程必须严格贯彻国家颁发的施工及验收规范，操作执行工艺标准。新工艺必须事先编制工艺标准。 (3)所有关键、特殊工序必须书面交底，实行全面质量管理，建立以自检、互检和交接检为中心的岗位责任制。 (4)建立各项质量管理制度，让各级管理人员切实履行各自职责，并制定行之有效的奖罚措施，加强项目管理层和作业层的责任心。 (5)建立材料、设备报检制度，对所有用于本工程的材料均要有完善的出厂合格证、材质证明、使用说明书等有关资料，并经复检和报业主、监理认可后，投入使用。 (6)施工过程中坚持样板先行引路的方针，各专业分项施工开始时，必须先施工出样板，经业主、监理验收通过后，严格按样板标准进行全面施工。 (7)建立施工生产例会制，及时提出和消除质量隐患。 (8)施工挂牌制度，各工种如混凝土、砌体、装饰等施工过程现场挂牌，注明管理者、操作者、施工日期及相关配比等图文技术记录，机具操作应挂操作牌。
6.2质量管理体系与保证措施 6.2.1质量目标 （1）、分项工程质量合格率100%。 （2）、分部（子分部）工程质量合格率100%。 （3）、单位（子单位）工程质量竣工验收（包括分部工程质量、质量控制资料、安全和使用功能、观感质量）符合有关规范和标准要求，一次交验合格率100%。 （4）、集团内品牌率90%以上，质量观感优。 6.2.2质量保证体系网络图
6.2.3工程质量目标分解
（1）、根据项目质量目标，对各分部质量目标进行分解，要求优良率95％以上。并将各分部质量目标近一步分解至分项工程，以便对工程质量进行有效控制，分项工程合格率100%，优良率 95%以上。具体见下图。 （2）、确保一次验收合格，杜绝等级质量事故的发生，消除质量通病，无影响结构安全隐患和设备安全、使用功能的问题，确保用户满意度达 95 %以上。 （3）、质量评定资料，技术资料和贯标资料及时、准确、齐全，装订整齐符合要求。 6.2.4物资检验规定 （1）、对所有进场的原材料、半成品组织检查验收，建立台帐。
（2）、所有进场物资如由分包单位自行采购的，分包单位必须随材料进场向总包提供合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。 （3）、对需要做复试的原材料，如：水泥、钢材、钢筋、砂石料、各种附加剂、焊条、焊剂、防水材料等，必须按照规定及时取样试验，并将试验报告向监理报验。 （4）、对进场的物资必须进行标识，按照已经经过检验、未经检验和经检验不合格等三种状态进行分种类堆放，严格保管，避免误用不合格的材料。 （5）、对不合格物资，坚决要求不准进场，同时要注明处理结果和材料去向。对不合格材料的处理，应建立台帐。 6.2.5过程检验及报验规定 （1）、严格执行国家现行规范、企业的各项规定，严格按照设计要求组织施工。 （2）、每个分项工程（工序）开工之前，应严格按工艺标准要求对操作班组进行技术、质量交底。 （3）、坚持执行“样板”制，在分项工程（特别是装修工程）施工前须先做样板，经有关部门及领导确认后方可全面施工。 （4）、工程施工实行“三检制”，应认真抓好班组的自检工作，设立专职质检员，督促班组的自检及填写自检记录。 （5）、严格按照“三检制”组织检查各道工序的施工质量。做到检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。真正做到严格控制工序质量，不合格的工序不移交。 （6）、分部、分项（工序）工程完成后，分包单位组织自检和工序间的交接检查，不合格的分项或工序，不经返修合格不得进行下道工序的施工。 （7）、分项工程或工序达到合格后填好报验单报监理和总包工程师复查验收，报验单附自检、交接检记录、隐检记录、预检记录、质
第二章质量管理体系与措施 一、质量管理体系 我公司在“诚信守约,科学管理，提供优质服务”质量方针的指导下，按照ISO9002标准建立完善了质量管理体系，编制并认真执行以质量手册和20个程序文件为主的质量体系文件。 该项目的各项质量管理活动将按照公司的质量体系要求，由本项目经理部组织。 1、建立合理的项目组织机构，明确各岗位的质量职责并确保认真履行各自的质量职责。 2、设立质量目标奖励资金。我公司将从应得的工程利润中拿出部分资金作为质量目标奖，并与各施工班组及专业分包商签定目标责任状，严格奖罚兑现条件。 3、项目经理部根据公司质量手册及程序文件编制本项目的质量计划，并以此指导工程全部施工及创优活动。 4、按照质量计划的要求，由项目经理部组织本项目的质量体系运行，认真填写质量体系运行记录及各种施工控制记录。 5、公司按照年度质量体系内部审核计划，对该项目进行质量体系运行的定期审核,及时发现和处理不合格问题，确保项目质量体系运行始终保持正常，确保工程施工始终处于控制状态，确保工程质量达到预期管理目标。 二、质量保证管理措施及制度 1、施工准备过程中的管理措施
1）认真抓好工人的质量意识教育，以“质量是企业的生命”为题，宣传质量的重要性，加强职业道德和精神文明建设，教育每个员工爱岗敬业，用自身的工作质量保障工程质量。 2）推行全面质量管理，严格按公司质量体系文件建立质量保证体系，建立由公司总部、项目经理领导，项目生产经理和项目技术负责人中间控制，工程技术部、质量安全部检查验收的管理系统，形成一个横向从结构、安装到装饰，纵向由项目经理到施工班组的质量管理网络。项目部严格按质量体系运作。 3）明确现场管理的领导分工和技术力量，层层进行创优动员和技术交底，质量责任到人、到位。 4）优化施工方案，积极采用先进的施工工艺，科学地安排施工进度，合理调配劳动力，对总体计划要有周全、细致的安排，对施工中可能出现的技术问题，要有详细的针对性措施，严格按《施工组织设计控制程序》施工。 5）材料采购力求货比三家，择优选用，加强原材料的检验工作，严格执行各种材料验收制度。所有进场材料的质量、数量、规格及品种必须由质检、技术、采购及保管人员共同检验后方可生效。施工材料应具有出厂质保书和现场抽样检验资料，所有材料需经二次检验合格后方可使用。 6）降低材料在运输、装卸过程中的损伤。从材料出厂到材料的最终使用的每一个环节都要严格控制，保证材料完好无缺的达到施工人员手中。
股份公司质量管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
第二章质量管理作业及相关制度 一、质量管理办法 □质量管理方法 第一条目的 确保产品质量标准化，提高质量水准。 第二条范围 产品及研究开发、设计。 第三条设计质量管理作业流程 第四条实施单位 工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。 第五条实施要点 (一)工程部设计科，依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料，以及业务部、质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。 (二)设计完成，要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。 (三)试作不合格即检查修正，再试作。 (四)试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及QC工程表。 (五)设计的新产品如属客户订购者，则试做合格的样品，需经业务部送交客 户认可后，开始制订，由企划室作生产企划。
(六)工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。 第六条本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 □进料检验规定 第一条目的 确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。 第二条范围 原料，外协加工品的检验。 第三条进料检验流程 第四条实施单位 质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位。 第五条实施要点 (一)检验员收到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。 (二)判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。 (三)判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购单位(物料部、采购科或外协加工科)，请购单位，依实际情况决定是否需要特采。 1.不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。 2.需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。
XX高速公路XX合同段质量管理体系 一、质量保证体系 我司已获得GB/T19001-2008标准质量体系认证。依据管理体系要求建立内部质量保证体系，以保证工程质量达到优质目标，争创精品工程。 1、质量方针和质量目标 坚持“以质量管理求效益，以优质服务求生存，以持续改进求发展，为顾客提供满意产品”的质量方针，以满足顾客的要求为宗旨，实现质量目标为准则，领先行业标准为目标，以质为本，全面履行合同要求。 质量目标：保证工程合格率100%，优良率96%以上，顾客满意度90%以上，无重大质量事故发生。 2 、质量体系要素控制 (1)、质量控制程序图见图1。 (2)、质量保证体系图见图2。 3、质量责任制度 (1)、项目经理 认真贯彻质量方针目标，根据质量计划，建立健全质量组织机构，组织制定质量保证措施，并检查、督促项目部全体施工人员贯彻实施。 全面履行项目工程质量管理职责，对工程质量负责。主持项目工程的质量策划，参及质量审核，组织落实改进措施，并督促实施。 加强组织质量管理的知识学习，支持质检人员工作，主持QC小
组活动。坚持“质量第一”的思想，广泛开展创优工程活动。 (2)、总工程师 在分部项目经理领导下，贯彻实施质量方针和目标，严格制订项目工程施工技术和质量检验，组织制定项目质量保证措施，认真加强施工管理，并对其工作质量负责。 主持编制项目工程实施性施工组织设计，明确质量保证要求。组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序交底和人员培训，编写有关成果报告和施工技术总结。 监督、检查采购物资的检验以及设备的控制，主持对不合格品的评审和处置。推广采用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量记录。制定和实施纠正措施及预防措施，严格把好“图纸、测量和试验”关。 (3)、专业工程师 认真执行上级颁布的技术规范、规则和规程，落实工程质量保证措施，对分管项目的质量负责。 应用统计技术，做好本岗位质量记录的收集、整理、填报、归档工作，确保技术文件的质量，并对新技术新工艺文件和资料的有效性、真实性负责。 参及施工过程的技术管理工作和不合格工程的评审及处置。参及工程竣工交付，提供有关竣工文件和资料。认真学习质量管理知识，带头参及QC小组活动。 准确、及时地编制施工生产计划及统计表。深入实际调查研究，
质量管理体系及措施
一、质量目标 如果我公司在本工程的投标中有幸中标，我们保证将完全按照合同条款、设计要求、技术规格书及业主的动态管理进行施工，对施工的全过程按照本公司的质量体系进行有组织、有计划、有系统的质量管理，确保本合同范围内的各项工程的施工质量均达到合格。 质量承诺 工程质量是历史的遗迹，永恒的成就，是全体施工人员辛勤劳动的结晶，是企业综合素质和综合实力的体现。我公司一旦中标,将始终贯彻ISO9000版本的管理标准，将本工程作为ISO9000质量体系的复查点，认真做好施工技术管理和工程质量管理工作；开展质量活动，提高全员质量意识；抓好施工过程管理，使工程施工全过程处于受检受控状态；尊重监理，服从监督，做好质量检查、纠正、评比、总结等质保资料的管理工作，竣工资料的整理归档工作和交工后工程的保修工作。 我公司郑重承诺：本工程的各单位工程质量将全部达到合格等级。 二、质量保证体系 2.1质量方针 我公司早通过了GB/T19002-1994 idt ISO9002：1994质量体系认证。和GB/T19001-2000-ISO9001：2000的换版认证，质量体系完善，运行有效。 我公司的质量方针是“质量是公司的生命，合格的质量是全局职工永恒的追求”。 2.2质量保证体系框图
3.5严格控制采购材料的质量。搞好原材料二次复试取样、送样工作。 3.6凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。 3.7遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各工段、班组进行全面质量管理和追踪管理。凡各工段、班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为整改停工，罚款直至赶出本工地。凡各工段、班组在施工过程中，按图施工，质量优良，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。 3.8确保工程质量满足规范和业主的要求，工程质量达到合格。 3. 9施工质量管理流程 （1）施工物资质量管理流程：
企业质量管理制度
质量管理制度 □总则 第一条: 目的 为保证本公司质量管理制度的推行, 并能提前发现异常、迅速处理改进, 借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要, 特制定本细则。 第二条: 范围 本细则包括: (一)组织机能与工作职责; (二)各项质量标准及检验规范; (三)仪器管理; (四)质量检验的执行; (五)质量异常反应及处理; (六)客诉处理; (七)样品确认; (八)质量检查与改进。 第三条: 组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。 □各项质量标准及检验规范的设订 第四条: 质量标准及检验规范的范围规范包括: (一)原物料质量标准及检验规范; (二)在制品质量标准及检验规范;
(三)成品质量标准及检验规范的设订; 第五条: 质量标准及检验规范的设订 (一)各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据”操作规范”, 并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准, 分原物料、在制品、成品填制”质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份, 呈总经理批准后质量管理部一份, 并交有关单位凭此执行。 (二)质量检验规范 总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于”质量标准及检验规范设(修)订表”内, 交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条: 质量标准及检验规范的修订 (一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改进④市场需要⑤加工条件变更等因素变化, 能够予以修订。 (二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次, 并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性, 酌予修订。 (三)质量标准及检验规范修订时, 总经理室生产管理组应填立”质量标准及检验规范设(修)订表”, 说明修订原因, 并交有关部门会签意见, 呈现总经理批示后, 始可凭此执行。
质量管理体系与措施 （一）质量目标及承诺 1. 质量目标： 本工程要求的质量标准为工程质量须符合国家及行业现行标准、验收规范，工程质量合格。创国家级优质工程。 （1）单位（子单位）工程质量一次交验合格率100%；各分部工程合格率100%；各分项工程合格率100%；交工技术文件同步性及竣工资料交验率100%。 （2）钢结构安装一次合格。 （3）焊接一次合格率98％以上。 （4）电气设备一次安装合格。 （5）试压一次合格。 2. 质量承诺： 我公司对项目的管理方式为“公司总控，专业配合，目标责任、网络控制”。 “公司总控”承诺：我公司有幸中标，将以我公司的人才、技术、资金优势全力以赴对工程负总包责任，向业主承担合同规定的所有条款。 “专业配合”是由公司土建、水、电、安装专业队伍，在施工现场负责各项工作，提供强有力、高水平的专业配合。 “目标责任”是通过各种科学的定量手段，签定内部经济责任状况，执行目标责任管理，用一流的管理来实现一流的质量，达到对业主承诺的总目标。 “网络控制”：结合我公司几十年来的施工实践，在管理上严格按照 GB/T19002-IS09002标准模式建立的质量保证体系，并结合我公司职能部门对施工过程的检查，有效严密地完成项目施工。
（二）质量保证体系 1．组织机构 成立以项目经理为组长，项目技术负责人、质检负责人为副组长的工程质量领导小组。施工质量管理组织见下图 2.质量管理职责 2.1项目经理 项目经理要对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指针的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质保计划》的实施与落实，协调好与内外各方面的关系，创造良好的施工外部环境。 2.2项目技术负责人
二、质量管理体系与措施 质量目标：确保工程质量达到合格工程。 按照我公司质量方针“提高素质，科学组织施工，科技领先，建设优质工程”的原则，为确保本工程质量、再创该项目部又一精品工程，特制定以下措施： （1）、质量保证体系 一、质量体系的建立 (一)、为确保本工程施工质量达到现行施工及验收规范的优良标准，并创优良工程，建立了以项目经理为首，以项目质安组为主体，公司总工程师、质量安全科、监理、市质量监督总站实施逐级监督，公司各职能部门、各专业科室积极配合的多层次质量管理保证体系，全面控制每一个分项、分部工程质量。 (二)、按标准，根据公司质量保证体系的要求，结合本工程的实际情况，建立由公司总工程师领导、项目技术负责人负责的质量管理机构，使整个质量保证体系协调运作，工程的质量始终处于受控状态。 (三)、实行目标管理，进行目标分解，按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。除公司质量监督部门和项目技术负责人外，现场另安排专职质监员跟班作业，分别对模板的制作安装、钢筋绑扎、砼浇筑等施工作业进行跟踪监控，并严格按照公司质量体系文件规定，使项目各部门到各施工班组，层层落实质量职责，明确质量责任。 (四)、积极开展质量管理(QC)小组的活动，工人、技术人员、项目领导"三结合"，针对技术质量关键组织攻关，并积极做好QC成果的推广应用工作。拟成立地下室外墙防裂防渗QC小组，以达到地下室外墙彻底根治裂缝和渗漏现象，最后实现单位工程优良并争创市优质样板工程的目标。 二、质量管理组织措施 (一)、各分项工程质量管理严格执行"三检制"（即自检、互检和交接检、专业检），隐蔽工程作好隐、预检记录，质检员作好复检工作并请甲方、监理、市质检站代表验收。 (二)、专业工长作好每一次的技术交底工作，严格按图施工，不得任意更改原设计图纸，遇有疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。 (三)、各种不同类型，不同型号的材料要分别堆放整齐，钢筋在运输和储存时，必须保留标牌，按批分类，同时应避免锈蚀和污染。 (四)、电焊工必须经考试合格后才能上岗作业，焊缝厚度、长度必须符合
公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法 (2) 2 3 4 5 6 7 1. 量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2.事故分类 2.1重大质量事故 2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; f-CaO＞2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于53.0MPa；
2. 2 质量事故 f-CaO＞1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa； 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质 凡时 kg 、 d.由品质部安排对买卖双方封存样进行检测，召集双方结合上述材料共同分析确定该批熟料实物质量。 a.如双方现场检测f-CaO超过合同指标(制样方法同仲裁检测)，卖方认同该检测结果，则判定投诉属实；如卖方对买方检测结果有异议，可以对其检测条件、方法进行验证或要求其检测自己带去的标准样品。 b.如双方现场检测不能达成一致意见，由品质部安排对双方共同封
存样品进行仲裁检测，以此结果为最终结果。负责仲裁的单位应认真检查仲裁样品的封存情况并做好记录，如仲裁需检测f-CaO，应对样品进行混匀取5.0kg不加石膏于小磨中粉磨20 min，倒出再次混匀缩分至30-50g用于检测f-CaO。 c.如检测强度，可按规定直接将仲裁样打小磨做试验或将预粉磨测f-CaO剩余样品加适量石膏再粉磨到规定比表面积做试验。 3.2 “海螺”水泥而导致质量投诉，或子公司处理后客户不满意引起的二次投诉，由公司品质部负责协调处理，在接到投诉后24小时内组织相关部室人员或发运子公司到现场处理。 3.3出口产品的投诉确定 国检检验，以国检检验结果为准。 3.4 内部抽查确认
一、质量管理体系与保证措施 1.质量方针 我公司贯彻执行“质量第一、用户至上，以优质工程和优质服务求生存、图发展。”的质量方针，做到持续改进和持续满足客户要求，为用户提供满意产品。公司通过了ISO9001质量体系认证，有着完善的管理制度和强大的综合优势。职工队伍的相对稳定为工程服务的连续性提供了保证，进货渠道合法性为工程质量提供了有力的保证。 2.质量目标 （1）分项工程交验合格率100%； （2）单位工程交验合格率100%； （3）本工程质量合格，争创优质工程； （4）质量管理体系文件、质量活动记录完整，与工程同步； （5）与业主、监理、设计保持良好关系，共同合作搞好质量管理。 我们将按照企业成熟的项目管理模式，层层监督落实质量管理制度，充分发挥企业的整体优势和提供专业化施工保障，严格按照三个体系的标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对建设单位的承诺，确保本工程质量目标的实现。 3.质量保证体系 3.1质量控制和保证的指导原则
（1）首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。 （2）严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“建设单位满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。 （3）制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。 （4）建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。 （5）严格执行质量检查和审批等制度。 （6）广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。 （7）利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。 （8）大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。 （9）严把材料（包括原材料、成品和半成品）设备的出厂质量和进场质量关。 （10）确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。 3.2建立有效的质量管理保证体系 按照企业的项目管理模式，以ISO9001：2000标准建立有效的质量保证体系，并制定项目质量计划，推行ISO9001 国际质量管理体系标准，以合同为制约，强化质量的过程和程序管理和控制。项目经理部推行专业责任工程师负责制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理与控制；使质量保证体系延伸到每个操作人员，通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。 根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其职。根据现场质量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，成立由项目经理领导、技术负责人组织实施的质量保证体系，生
第8章质量管理体系及保障措施 8.1 质量方针 质量第一、用户至上。施工中贯彻执行IS09001:2000质量体系，向客户提供符合国家质量标准的工程产品。 8.2 质量目标 1、满足业主对工程质量的要求，确保工程质量达到结构长城杯，与全线工程争创鲁班奖。 2、分项工程一次验收合格率达到100％。 3、保证资料真实、准确、齐全。 8.3 质量管理体系 8.3.1建立项目质量管理体系 我公司将委派优秀管理人员组成工程项目管理班子。项目经理部在投标人总部领导下充分发挥自身整体优势的基础上，按照具有总承包管理特色的项目管理模式，高效组合和优化社会生产要素。严格按照GB/T19001--ISO9001:2000模式标准建立的质量保证体系来运作，形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，以此出色地实现项目质量目标，以及对业主的承诺。 根据项目管理的要求，我公司将建立全面的项目质量管理体系，并制定项目质量计划，推行ISO 9001:2000国际质量管理和质量标准，以合同为制约，强化质量管理与质量控制。项目经理部推行专业责任工程师负责制，施工全过程对工程质量进行全面的管理与控制；同时使质量管理体系延伸到各施工队组直至各主要管理岗位；对项目质量目标进行层层分解落实到各施工基层单位，通过严谨的管理确保总目标的实现；通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量始终处于有效的控制状态。 建立由项目经理领导，总工程师中间控制，专业监理工程师检查的三级管理系统，形成项目经理部到各分承包方、各专业分公司的质量管理网络。 8.3.2内部沟通 项目部在各层次和职能之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，增强理解、协调管理，在项目部内各层次的管理、执行、验证人员之间，
二、质量管理体系与措施 （一） 质量管理体系 质量目标：合格。 为确保以上质量目标的实现，以公司的质量保证手册为准，加强学习、培训、提高全员的意识，以保证公司的ISO9001-2000质量体系程序在该项目上很好的运行。根据质量标准要素的内容，推行全面质量管理，建立严密的质量保证体系，开展QC 小组活动，从组织上确保质量目标的实现，以全员的工作质量来保证整个工程质量。 1、思想保证 在思想教育方面,抓好以下三方面工作： （1）进行有关质量及安全的宣传教育工作； （2）组建一个精简高效、指挥灵活的经理部（详见组织机构图）； （3）明确各级管理人员的职责，加大管理力度。 2、技术保证 在技术保证方面,抓好以下几各方面的工作: （1）熟悉图纸，了解设计意图，为施工打好基础； （2）熟悉各类施工方案、施工方法，做到心中有数； 预算员 标准员
（3）按规程进行施工及验收，按施工技术规范操作，严格科学施工； （4）作好技术交底，保证设计意图的实现和施工组织设计方案的落实； （5）搞好单项成本的核算工作。 3、材料保证 材料是工程质量的根本,要把好材料关,应作好以下工作: （1）严格源材料的试验、检验，把好材料入场关，不合格材料不得进入现场； （2）确保砂浆配合比、坍落度； （3）严格掌握材料用量； 4、设备保证 设备是保证施工质量的关键,在设备管理方面,抓好以下几各方面的工作： （1）定期检修设备； （2）设备、模板等应符合施工要求。 （二）确保工程质量的措施 在质量保证体系建立后，我们将根据具体情况制定细化的确保工程质量的措施，严格按施工技术规范和设计文件精心组织施工，根据制定的施工工艺和操作规程，对生产过程实行“四全”监控（全员、全方位、全过程、全天候），在施工的各环节上严把质量关，杜绝质量事故的发生。用先进的科技成果，配备先进的仪器设备，为工程质量提供技术保证。建立工地试验室，试验、检测仪器齐全，进一步加强测试工作，在施工中严格按设计文件和规范中的要求进行检测、试验。对于原材料，实行先检后用，不合格的材料不允许进场。施工中严格执行自检、互检、交接检的“三检”制度，上道工序经自检合格，并经监理工程师检查、签证以后，方可进行下道工序的施工。坚持质量一票否决权，对于质量不合格的工程，无论什么原因，坚决推倒重来。项目经理部实行定期的工程质量检查制度，对于质量事故坚持“三不放过”原则。严格交接班制度，开好工程例会，加强施工日志和质量记录工作。 1、建立质量自检系统 经理部每月进行一次质量检查，质量检查由主管领导组织有关部门人员参加，按外业、内业检查分别进行。外业对工程结构几何尺寸、平面位置、外观质量进行检查，作出纪录，作为评定质量等级的依据之一；内业按管理部门对口检查各项资料、记录、台账、报表、签证、质检证书、设备状况是否完整、齐全。 2、完善各种管理手段、施工工艺措施 1）技术保证措施