内外部环境因素清单
一、内部因素：
（一）正面的：
1.员工都是公司所在地区当地的，有助于员工稳定；
（二）负面的：
1.人口红利消失，员工越来越难招；
2.员工的工作积极性不高，越来越难管；
（三）价值观、文化
企业愿景：“我们致力于成为中国第一牛仔品牌供应商”
企业核心价值观：“尚志，笃行，仁爱”
以人为本脚踏实地宽厚仁爱
勇于创新坚定执着无私奉献
对公司价值观：“以开拓进取的态度，脚踏实地的作风和无私奉献的精神使企业获得长久持续的发展”
对顾客的价值观：“为顾客提供新潮舒适的着装体验，让更多的人爱尚旅程”
对员工的价值观：“给每位员工提供稳定的工作，丰厚的薪酬和良好的职业发展空间”
企业使命：
企业使命：“奉献精美时尚霓裳，创造舒适惬意生活”
企业哲学：“服务为上、时尚为先、人才为源、创意为魂”
企业宗旨：“关注顾客、服务顾客、满足顾客、赢得顾客、留住
顾客”
企业形象：“引领休闲服饰文化新潮，创造时尚生活完美体验”
企业社会责任：“为社会创造持续增长的财富价值及和谐发展的外部环境”
关键成功要素：
品牌、品质、销售、技术
（四）知识
1.公司的企业管理知识；
2.公司的三体系知识；
3.组织的牛仔个性化定制智能制造知识；
4.公司的两化融合知识；
（五）绩效
市场目标：
产品目标：
定制智能综合生产线2条；
2017年实现大货产品销量300万件、跨境电商业务50万件、销售额实现2.2亿元。业务逐年扩张，到2020年实现大货产品销量360万件、跨境电商业务62万件、销售额2.7亿元。
渠道目标：
2017年全国新开实体店200家；
2017年实现公司内部全员营销；
2017年建立三级营销网络：公司直销、B端营销、C端营销；
沟通目标：
广告、营业推广预算149.5万元；
定制营业收入15000万元
创新目标：
制度创新目标：
优化制度，保证制度的精简、严谨、高效、科学。
技术创新目标：
每年至少开发一种新性能面料；
设备自动化率逐年提高20%；
每年设计至少10款新款定制牛仔服装；
管理创新目标：
建立了9001体系和两化深度融合体系，实现管理创新升级。盈利目标：
生产资源目标：实现净利润1450万元；
人力资源目标：人员流失率≤5%；
资本资源目标：股票融资9627.34万元；
社会目标：
公众关系目标：
PSI(公众满意度)≥98%；、
不断提高企业知名度
社会责任目标：
保护环境关注公益回报社会
政府关系目标：
2017年实现纳税3300万，逐年递增7%；
战略预算：
2017年122.5万元；
“基本战略目标”：。
具体分解为：
安全质量发展目标：
产品直通率≥95%
顾客满意度≥98%
重大及以上安全卫生责任事故0起/年
职业病发病人数 0人/年
轻伤事故≤2起/年
节约发展目标：
单件服装用电成本逐年降低0.3元
成本率逐年降低0.5%
环保发展目标：
固体废弃物分类收集处理率100%
火灾发生次数0起/年
污染物达标排放
效益发展目标：
2017年规模订单业务≥300万件，每年增长7.8%
2017年跨境电商业务≥50万件，每年增长7.8%
2017年国内B端客户签约≥200家，每年增长7.8%
2017年业务完成签约国内B端客户≥50家，每年增长7.8% 销售额逐年增长7.8%以上
利润额逐年增长7.8%以上
建设发展目标：
2017年完成智能改造电商上衣流水线
2018年完成引进WMS智能仓库管理系统
2019年至2020年完成所有流水线的智能信息化改造
二、外部因素：
（一）国际的：
1.随着人类文明的进步，人类对服装的要求越来越高，人类借以服
装彰显自己的个人地位、生活品质和身份，所以服装的个性化定制将是大势所趋。
（二）国内的：
1.对个性化定制的需求，国内与国际是相同的。
2.“十三五规划”要求企业转型升级，实现新旧动能转换。（三）地区的、当地的：
1.当地质量技术监督局，大力支持企业推行标准化。
（四）各种法律法规：
1.产品质量法
2.环境法
3.安全生产法
4.职业健康法等
（五）技术
1.服装引领时尚潮流是服装的发展核心。
（六）竞争
1.竞争越来越激烈，公司目前在牛仔服装的个性化定制智能制造方
面处于领先地位；
（七）市场
市场潜力大。
中国牛仔服装市场呈现强劲需求。中国近14亿人口的消费规
模，随着生活水平提高和生活方式的多样化，牛仔服装消费增
长迅速。据2004年调查显示：75%的消费者表示牛仔是必备的
服饰，人均拥有3-5件的占46%，另20%的人群则高达5-7件
之多。
（八）社会、文化
日渐繁忙的工作，促使人们追求更加舒适、休闲、有品位的生活方式，人们对于服装的需求也会有相应的变化。穿着更
趋向休闲化、多样化、个性化、时装化和品牌化。从市场消费
的情况看，以天然原料（如羊绒、纯棉、真丝、麻）为原料的
服装将继续为消费者所青睐，衣服的款式也转向追求自然、舒
适、浪漫、个性等。人们更加追求借以服装显示自己的文化层
次和品味。
监视和评审时间：2017年6月8日
评审人员：
内外部环境和相关方要求识别控制程序 1．目的 识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2．范围 本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。 3．职责 3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审； 4．定义 4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。 4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。如：客户、外部供方、行业组织等。 5．程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷； b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等； c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等； d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等； e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等； f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等； 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 公司使命：如愿景、目标、义务； b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备； c. 公司管理：如组织架构、决策过程； d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。 5.1.3 在分析相关方要求时，可考虑：
1目的 为明确与公司宗旨相关并影响公司实现环境管理体系预期结果的能力的内外部问题，采取有效的措施降低存在的风险，确保环境管理体系正常运行。 2适用范围 适用于本公司内的环境管理体系存在的内外部环境问题。 3 职责 3.1安全环境人才育成课负责组织各部门对内外部环境问题进行识别，分析公司环境管理的优势和劣势，面临的机会和威胁，每年实施一次。 3.2各部门按照方法识别本部门的内外部环境问题，分析部门优势和劣势，找出机会和威胁。 3.3管理者代表对公司内外部环境问题进行审批，交由总经理承认并发布。 4 工作程序 4.1内外部环境问题的识别方法 4.1.1内部环境问题可称为优势及劣势，外部环境问题可称为机会和威胁。 4.1.2内部环境问题应包括公司发展战略，资源因素，人员因素，产品对环境的影响，原材料利用率，废弃物处理水平等方面，资源能源消耗量等。外部环境问题应包括气候状况，空气质量，水体质量，土地利用率，自然资源的可获得性等方面。 4.2内外部环境问题的识别步骤 4.2.1安全环境人才育成课根据各部门识别的内外部环境问题，进行汇总。 4.2.2安全环境人才育成课组织各部门进行讨论，根据识别出来的内外部环境问题，进行分类，判断哪些属于通过公司内部的问题，哪些需要借助外部力量解决的。 4.2.3安全环境人才育成课编制《公司内外部环境问题一览表》组织各部门召开探讨会，由管理者代表审批，交由总经理承认。 4.2.4安全环境人才育成课协助管理者代表组织各部门制定《内外部环境风险控制措施》。 4.2.5管理评审前，安全环境人才育成课编制《年度公司内外部环境分析报告》，作为管理评审的输入。 5 相关记录 《内外部环境问题一览表》 《内外部环境风险控制措施》 《内外部环境分析报告》
环境体系内外部因素监视和评审报告 批准：审核：填制： 2017年9月5日，由管理者代表主持，安环部组织，各部门领导、体系员及相关岗位人员参加，对公司环境体系有关的各项相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。 一、监视和评审的依据 ——国家相关政策法规 ——公司相关体系文件 二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017年1月至2017年8月。 三、相关信息的来源及监视和评审的方式 1、查阅相关法规标准、体系文件和记录 2、各部门相关工作的定期总结分析报告 3、相关统计数据 4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈 5、召开由相关人员参加的会议讨论 6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息 7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息 8、主管部门定期进行的检查巡检结果 四、监视结果 （一）外部因素 1、国家相关政策及变化情况 ——涉及公司环境管理相关的政策有无新增或变化：暂未发现变化 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 2、合规义务方面 ——今年以来新增或变化的适用的环境管理相关法规标准情况：暂未发现变化 ——原有法规的合规性评价情况：根据检测结果和现场检查结果，合规性良好
监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面 ——行业应用及趋势分析：暂无相关信息 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 4、对环保设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面 ——供应商变化情况：无变化 ——供货及时性：及时 ——不合格品情况：未发现 ——质量波动情况：均合格 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： （二）内部因素的监视和评审： 1、对公司环境管理是否符合公司生产经营宗旨方面 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 2、体系文件（含记录）方面 ——文件的齐全性、符合性和可操作性：根据内审结果，未发现问题——执行情况如何：根据内审结果，未发现重大问题 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 3、环境管理涉及的人力资源现状及趋势方面 ——相关人员数量有无变化：无 ——相关员工调换岗位情况：无
组织内外部环境识别评 审程序 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
1.目的 为确保影响公司目标和战略方向及实现质量管理体系预期结果的各种内尾部环境因素得到控制。 2.适用范围 适用于对公司经营环境内外部因素的识别、评价和监视。 3.编制主要依据 ISO14001：2015 环境管理体系要求 4.责任 董事会秘书处为本程序的归口管理部门，负责组织集团公司所处环境内外部因素的分析与评价。 各相关职能部门负责工作范围内所处环境内外部因素的分析与评价。 5.正文 获取组织环境内外部因素的信息途径：国家和国际新闻网、网站、国家统计部门发布的权威数据、政府文件、行业或技术出版物、行业组织协会等。 组织环境的内外部因素： 内部环境因素主要包括： A、组织总体表现：经营业绩、运营状况、行业及社会影响力，财务因素等； B、资源因素：厂区厂房设计布局，基础设施配套水平、设施设备的使用维护，过程运行环境等； C、人力因素：岗位人员能力意识、知识结构，与相关高校的人员技术合作、协会组织有关活动等； D、运营因素：原辅料采购过程、生产过程、储存运输过程，市场销售过程，生产规模和能力、生产技术水平，管理体系绩效、相关方信息反馈和评价等；
E、组织治理相关因素：有组织架构、管理模式、人事任命、事务流程更新等。 外部环境因素制药包括： A、宏观经济因素：国家宏观经济调控、发展水平，产品及相关产品进出口状况，通货膨胀、股市行情，居民生活消费能力，本地经济发展水平等； B、社会因素：人民生活消费习惯、人员就业情况，生产过程带来的环境影响等； C、政治因素：政府发文，区域经济发展规划，社会稳定性，公共基础设施建设，国际贸易协议等； D、技术因素：生产工艺、技术水平，科学化、自动化水平，互联网应用，新材料、新设备、新模式的创新，职业道德准则等； E、竞争力：包括原料市场行情、产品市场占有率、顾客满意情况、市场业务增长趋势，核心技术等； F、影响工作环境的因素：行业技术规范、国家标准及法律法规要求，行业发展模式需要及水平，产品生产特点等。 组织环境分析的方法 SWOT分析法 SWOT分析法是用来确定组织自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将组织的战略与组织内部资源、外部资源有机结合起来的一种科学的分析方法。 SWOT分析即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出
v1.0可编辑可修改 内外部环境分析识别表 年度： 2017 年类别：█质量环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 SWOT分析 S(优环境类别（内势) 、W(劣势 ) 、项目内容信息来源具体现状描述 部/ 外部）O(机遇 ) 、T(风 险) 1 政治环境国家发改委对行业政策的要求政 发改委 本公司为家具生产企业，属于传统行 W、 T 策。业。 2 法律环境国家制定质量、环保、安全等法律 网络 本公司经识别评价，法律法规对家具 W、 T 法规。生产企业的要求越来越高。 外部环境本公司属于家具生产企业，经济环境 3 经济环境国家对家具的金融扶持。发改委政策 较好。 S、 O 江西地区自然环境较好，当地社区 目前家具生产企业，生产中对环境影 4 社会文化环境W、 O 对环保、安全生产暂时敏感度不高。 当地社区交流响较大，但有利于当地就业。对周边 社区环境不友好的环境因子较多。
生产设备、生产工艺、生产技术的 对本公司生产工目前家具生产企业，工艺及设备等对 5 技术环境艺、设备的分析周边社区会产生废水、废气、危险固W、 T 影响。 和评价废，噪声较大。 6 自然环境 公司位于南康工业园内，政府要求入 W、 T 厂区周边及社区的环境。现状分析 规入园。 7 竞争力消费者目前对环保产品有较大需本公司使用环保材料，生产的产品能 O 求。 行业分析 满足用户的需要。 内外部环境分析识别表 年度： 2017 年类别：█质量环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 SWOT分析 S(优环境类别（内势) 、W(劣势) 、项目内容信息来源具体现状描述 部/ 外部）O(机遇 ) 、T(风 险 ) 1 企业文化体现对环境、产品质量的责任感公司质量方针公司目前在推行质量管理体系。S 内部环境本公司在内部通过培训、张贴宣传等 2 公司价值观诚信、务实、品质、创新公司质量目标 方式树立公司的价值观。 S
组织内外部环境识别评审程序 （ISO9001：2015） 1.0 目的： 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导： 1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1. 2.根据内外部因素，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 1.3.针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2.0 范围： 质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0 定义： 3.1 总经办：确定内外部环境因素，批准风险和机会的应对措施。 3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对 措施，对结果进行审核整理。 3.3 各部门：配合进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。 4.0 定义 4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 5.0 工作程序： 5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与
公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行 识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a)总经办：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法 律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b)标准办：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、 社会和经济环境等）。 c)研发中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞 争等）。 d)制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞 争等）。 e)营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞 争、市场、文化、社会和经济环境等）。 f)人力中心：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境 等）。 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交管理者代 表进行汇总整理。 5.1.3环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的 内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变 化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境因素识别
内外部环境因素清单 一、内部因素： （一）正面的： 1.员工都是公司所在地区当地的，有助于员工稳定； （二）负面的： 1.人口红利消失，员工越来越难招； 2.员工的工作积极性不高，越来越难管； （三）价值观、文化 企业愿景：“我们致力于成为中国第一牛仔品牌供应商” 企业核心价值观：“尚志，笃行，仁爱” 以人为本脚踏实地宽厚仁爱 勇于创新坚定执着无私奉献 对公司价值观：“以开拓进取的态度，脚踏实地的作风和无私奉献的精神使企业获得长久持续的发展” 对顾客的价值观：“为顾客提供新潮舒适的着装体验，让更多的人爱尚旅程” 对员工的价值观：“给每位员工提供稳定的工作，丰厚的薪酬和良好的职业发展空间” 企业使命： 企业使命：“奉献精美时尚霓裳，创造舒适惬意生活” 企业哲学：“服务为上、时尚为先、人才为源、创意为魂” 企业宗旨：“关注顾客、服务顾客、满足顾客、赢得顾客、留住
顾客” 企业形象：“引领休闲服饰文化新潮，创造时尚生活完美体验” 企业社会责任：“为社会创造持续增长的财富价值及和谐发展的外部环境” 关键成功要素： 品牌、品质、销售、技术 （四）知识 1.公司的企业管理知识； 2.公司的三体系知识； 3.组织的牛仔个性化定制智能制造知识； 4.公司的两化融合知识； （五）绩效 市场目标： 产品目标： 定制智能综合生产线2条； 2017年实现大货产品销量300万件、跨境电商业务50万件、销售额实现2.2亿元。业务逐年扩张，到2020年实现大货产品销量360万件、跨境电商业务62万件、销售额2.7亿元。 渠道目标： 2017年全国新开实体店200家； 2017年实现公司内部全员营销； 2017年建立三级营销网络：公司直销、B端营销、C端营销；
内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序 （ISO9001：2015） 1．目的 1.1识别公司质量管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求，并判定内外部环境因素和相关方要求给公司带来的机会和风险。 1.2 评价风险和机会，并根据评价结果采取应对措施，以确保质量体系的有效运行。 2．范围 本程序适用于在公司质量管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。 3．职责 3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求及对应风险管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审，组织风险和机会的评价和措施建立。 3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。 4．定义 4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
4.2机会：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。 4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。 4.4内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.5外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素 等。 4.6相关方：人或组织。他能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。如：客户、外部供方、行业组织等。 4.7风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。 4.8风险发生概率：风险出现的频率或者概率。 4.9风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度。 5．程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑 a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷 b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势
组织内外部环境因素识别评审报告 一、评审目的 通过组织内外部环境因素的识别，针对劣势和威胁的应对措施的评审，明确执行情况，有利于公司在市场中的地位，形成有益的平台，有利于企业选择最好的战略以实现企业目标。 二、评审成员 总经理、管理部、生产部各部门主管 三、评审内容 1、外部因素 a、法规要求： 公司依据IATF16949、OHSAS18001、IS014001要求建立了完善的公司规章制度，2019年依据审核计划进行了内审及外审；针对《法律法规及其他要求识别清单》组织评审小组进行了合规性评审，对员工进行了企业安全生产培训及消防演练、日常宣导等等。 b、技术： 2019年公司新进一台加工精度更高的5轴加工中心；着重培养各部门主管、技术员技能；实行本部门内主管带技术员、技术员带师傅、师傅带员工；在确保正常生产的前提下，针对性的对优秀员工进行换岗技术培训，提升生产技术抗风险能力。 c、竞争： 2019年由于汽车市场整体下行影响、同行竞争激烈，导致公司订单与往年对比有较大降低；公司为努力拓展开发新市场，参加了2019年12月份的上海法兰克福展会，取得较多合作意向。 d、市场： 管理部组织业务部门领导干部学习管理制度，提高管理水平；业务端开发FAG新产品、新客户。但整年度受汽车行业影响，代加工订单相比往年有较大降低，对企业发展带来较大困境，导致现场加工人员减少，产品加工量降低。 c、文化： 2019年公司内骨干无变动，组织技术人员与FAG进行技术会议，质量人员前往客户的学习质量控制管理与检验、检测手法等等。管理人员外部进行“卡内基”培训，加强管理、交流能力。 d、社会和环境因素： 由于公司客户比较单一、社会经济动态对公司造成了比较大的影响，公司努力开发汽车轮毂轴承自锻件车削到CNC加工的一整套加工及以外的新产品、进行多元化生产。 2、内部因素 a、文化 公司为提升企业文化进行了：早会宣导公司文化、悬挂宣传标语、日常培训等。 b、人力资源 2019年公司内骨干无变动，老员工无离职，仅现场操作人员有少部门离职，管理部依据人员需求进行招聘。 c、资源 生产部每日报表记录生产状况，由文员进行汇整，每日统计OEE数据；依据设备保养计划，公司委外定期保养，内部日常点检记录，提高设备稳定性。 d、绩效 依据体系要求结合公司实际情况，制定各部门的年度KPI指标，依据要求进行统计汇总；
1.目的 为确保影响公司目标和战略方向及实现质量管理体系预期结果的各种内尾部环境因素得到控制。 2.适用范围 适用于对公司经营环境内外部因素的识别、评价和监视。 3.编制主要依据 ISO14001：2015 环境管理体系要求 4.责任 4.1董事会秘书处为本程序的归口管理部门，负责组织集团公司所处环境内外部因素的分析与评价。 4.2 各相关职能部门负责工作范围内所处环境内外部因素的分析与评价。 5.正文 5.1获取组织环境内外部因素的信息途径：国家和国际新闻网、网站、国家统计部门发布的权威数据、政府文件、行业或技术出版物、行业组织协会等。 5.2组织环境的内外部因素： 5.2.1内部环境因素主要包括： A、组织总体表现：经营业绩、运营状况、行业及社会影响力，财务因素等； B、资源因素：厂区厂房设计布局，基础设施配套水平、设施设备的使用维护，过程运行环境等； C、人力因素：岗位人员能力意识、知识结构，与相关高校的人员技术合作、协会组织有关活动等； D、运营因素：原辅料采购过程、生产过程、储存运输过程，市场销售过程，生产规模和能力、生产技术水平，管理体系绩效、相关方信息反馈和评价等； E、组织治理相关因素：有组织架构、管理模式、人事任命、事务流程更新等。 5.2.2外部环境因素制药包括： A、宏观经济因素：国家宏观经济调控、发展水平，产品及相关产品进出口状况，通货膨胀、股市行情，居民生活消费能力，本地经济发展水平等； B、社会因素：人民生活消费习惯、人员就业情况，生产过程带来的环境影响等； C、政治因素：政府发文，区域经济发展规划，社会稳定性，公共基础设施建设，国际贸易协议等；
发行履历 修订履历
1 .0 目的为满足ISO9001-2015 标准4.1 的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2.0 范围2.0 范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3.0 定义无。 4.0 职责 4.1 管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 4.2 总经理：批准风险和机会的应对措施。 4.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 4.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施 5.0 作业内容 5.1 组织环境管理 5.1.1 在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.2 内外部环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a) 管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b) 技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。采购部
c) 销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 D ) 管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。 5.1.3 各部门将识别结果登记在《组织内外部环境因素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 5.1.4 内外部环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境因素识别表》进行修订。 5.2 相关方期望或要求管理 5.2.1 相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a,管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。 b,采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。 c,销售部：顾客、竞争对手或社会团体。 d,管理部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。 5.2.2 各部门将识别结果登记在《相关方的需求和期望清单》上，提交管理者代表进行汇总整理。 5.2.3 相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境因素识别与评审。 5.2.4 各部门在获得内外部环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方的需求和期望清单》进行修订。
质量体系内外部因素监视和评审报告 批准：审核：填制：质管部 2017年3月1日至3月7日，由质管部组织，管代主持，公司领导、各部门领导、体系员及相关岗位员工参加，对公司综合管理体系各相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。 一、监视和评审的依据 ——国家相关政策法规 ——公司相关体系文件 二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017年1月至7月。 三、相关信息的来源及监视和评审的方式 1、查阅相关法规标准、体系文件和记录 2、各部门相关工作的定期总结分析报告 3、相关统计数据 4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈 5、召开由相关人员参加的会议讨论 6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息 7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息 8、主管部门定期检查巡检结果 四、监视结果 （一）外部因素 1、国家相关政策及变化情况 ——涉及公司质量管理相关的政策有无新增或变化： 《建材工业发展规划（2016－2020年）》中提出：“要强化低碳发展,降低单位产品碳排放强度”。 国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发〔2016〕34号）提出：“扩大新型、绿色建材生产和应用”、“优化产业政策。落实促进绿色建材生产和应用行动方案，开展绿色建材评价，发布绿色建材产品目录” 监视结果：■发现问题□未发现问题 对发现问题的详细说明： 对于“34号文”有关绿色建材的问题，根据质管部所获取的信息，其具体政策体现为国家鼓励开展“水泥有害物质限量认证”，目前国建联信认证中心已在全国开展此项工作的认证工作。 对“发展规划”低碳问题，根据质管部所获取的信息，其具体政策体现为政府鼓励开展“低碳水泥认证“，我公司应尽快开展低碳水泥认证和水泥有害物质限量认证工作。 2、国家相关法律法规标准及变化情况 ——今年以来新增或变化的适用的综合管理管理相关法规标准情况： 经核实，将于2016年10月1日起实施一个新的标准：GB31893-2015《水泥中水溶性铬的限量及测定方法》