保税货物管理办法
1. 目的
提供一切适之保税货物采购、运输、储存、加工装配及搬运方法，以确保保税货物的使用符合国家法规及海关监管的要求。
2. 适用范围
所有保税的原物料、半成品、成品、外购品、包装材料之采购、运输、搬运、储存、包装、加工装配与交货等。
3. 名词解释
保税加工货物是通常所说的加工贸易保税货物，是指经海关批准未办理纳税手续进境，在境内加工、装配后复运出境的货物。包括了专为加工、装配出口产品而从国外进口且海关准予保税的原材料、零部件、元器件、包装物料、辅助材料（简称料件）以及用上述料件生产的成品、半成品。
4. 管理内容
4.1销售管理
4.1.1交易方式及销售计划管理
销售部门需按交易方式对销售订单或销售计划进行分类管理，对符合保税加工贸易货物定义的计划或订单，纳入保税加工贸易货物管理，需在受订单或销售计划表单上注明“保税加工货物”，不符合保税加工贸易货物定义的则列入非保税加工货物管理，在受订单或销售计划表单上注明“非保税加工货物”。
4.1.2客户管理
建立详细的客户基本资料管理档案，整理客户基本信息，并按交易方式进行归类管理，对需转厂交易的客户，还需要经过公司关务部门的评估。
4.1.3销售订单管理
销售订单需注明“保税加工货物”或“非保税加工货物”，并需按客户及交易性质分类装订归档，并对其进行可视化管理，所有订单的管理除需满足公司管理规定外，还需按海关规定期限保存15年。
4.2 生产计划管理
4.2.1生产计划管理
生产计划部门应按照销售部门提供的销售计划或受订单安排生产计划，销售计划或受订单注明“非保税加工货物”的，生产计划也需在生产计划单上注明“非保税加工货物”，并纳入非保税加工货物管理，销售计划或受订单注明“保税加工货物”的，生产计划也需在生产计划单上注明“保税加工货物”，并纳入保税加工货物管理，生产计划表单等资料除需满足公司管理规定外，还需按海关规定期限保存15年。
4.2.2物料需求计划管理
物料计划部门应按照生产计划安排物料需求计划，“非保税加工货物”的生产计划，物料需求仅且只能使用非保税性质货物来源，“保税加工货物”的生产计划，物料需求既可以使用非保税性质的货物来源，也可以使用保税货物性质的来源，物料需求计划需按生产计划注明适用的管理类别，并需注明货物可采取的来源方式，物料需求计划表单等资料除需满足公司管理规定外，还需按海关规定期限保存15年。
4.3采购管理
4.3.1交易方式及采购计划管理
采购部门需按物料需求部门提供的物料需求计划安排采购计划，并严格按照物料需求计划上申明的来源方式，选择符合条件的供应商和交易方式，采购订单上需按适合的管理类别注明“非保税加工货物”
或“保税加工货物”，选择的交易方式必须适合采购订单上注明的管理类别。
4.3.2供应商管理
建立详细的供应商基本资料管理档案，收集供应商的信息，并按交易方式进行归类管理，对需转厂交易的供应商，还需要经过公司关务部门的评估。
4.3.3采购订单管理
采购订单需注明“保税加工货物”或“非保税加工货物”，并需按供应商及交易性质分类装订归档，并对其进行可视化管理，所有订单的管理除需满足公司管理规定外，还需按海关规定期限保存15年。
4.4保税货物仓库管理制度
纳入保税货物管理的保税加工货物是通常所说的加工贸易保税货物，是指经海关批准未办理纳税手续进境，在境内加工、装配后复运出境的货物。包括了专为加工、装配出口产品而从国外进口且海关准予保税的原材料、零部件、元器件、包装物料、辅助材料（简称料件）以及用上述料件生产的成品、半成品。
4.4.1分仓管理
保税货物与非保税货物应分仓进行管理，且应有明显的标识或标牌。如无法实现分仓管理，则应分区域进行管理，应以明显之标示区域所占之范围，并考虑物品之特性，体积及存放之方便性作规划。保税货物应存放在公司注册场所，如需存储到其他非公司注册场所，需由货物管理部门或使用部门向报关部门申请，由报关部门向海关办理相关手续获准后再行办理货物转移。
4.4.2物料管理
4.4.2.1标示
仓库内保税物品需有适当之包装及包装上需标示品名、型号规格、日期或数量等数据及质量状态卷标,且应标识“保税”字样。
4.4.2.2 登帐
依【库存管制卡】作为保税物料管理之进出管制，且将物料与成品之进出日期、数量分别予以详细填写。
4.4.2.3 定位
保税物品放置位置应有所规划，在存放空间容许下，同一料号应放置同一区域及把先进物品置于可先行搬运位置。同一堆放位置应尽可能放置一种物品，若放置一种以上，应能有效区隔。
4.4.3 进料收料管理
4.4.3.1 收料
厂商交货时，仓库人员依据订单确定货物属于保税来源性质后，应按保税货物管理办法办理收料，必须在【进料验收单】上注明供货商编号、来源方式、订单编号、原料料号，品名/规格等各项内容。仓库人员依据订单点收数量，若与订单不符合时，则向采购查询，待采购建立数据后方可收料，再通知品管人员检验。
若料号、品名、规格不符时，退回厂商。
若数量不足，则先登录送来数量，再通知采购请厂商补足。
4.4.3.2退料
进料品送品管单位检验，经检验为不良品时，最终判定需退回厂商，仓管人员则需开立【退货单】经相关单位签核后退回，【退货单】应向报关部门报备，由报关部门办理相关料件退换的手续。
4.4.4出入库管理
入货、出货须有单据，且仓库人员应核对单据是否填写清楚及正确并保持料帐相符。
4.4.4.1 保税货物入库
4.4.4.1.1 进料检验合格按办所货物按保税货物管理办法入到保税货物专用库，依【进料验收单】上品保单位确认结果办理。
4.4.4.1.2生产线入库时需依据工单或制造领确定管理类别，属于保税货物管理类别的填制【成品入库单】，按保税货物管理办法入到保税货物专用库。
4.4.4.2 物品退库
4.4.4.2.1 属于报说货物项下的生产单位之余料退库或补料需开【退(补)料单】。
4.4.4.2保税货物出库
4.4.4.2.1保税货物出货时应按公司出货部门的指令办理备货，仓库管理人员应检查出货指令上的交易
方式是否属于保税流向，只用符合保税货物流向的交易方式才可以依据【送货单】备货，办理出库，否则仓库人员应予拒绝发货。
4.4.4.2.2纳入保税管理的货物使用生产领料，必须按海关规定的用途使用，即只能用于注明为“保税加
工货物”的制造令（工单）项下的生产领用，且领（发）料单据必须注明“保税加工货物”，其他不符合条件的生产领用申请，仓库管理人员应予拒绝发料。
4.4.5 交货
4.4.
5.1 装运之方式
货车装运出货时，仓管人员应注意避免因放置不当，而发生撞击等事宜，以确保装货运途中产品不致损坏。
4.4.
5.2装运出货之检查
出货前仓管人员应依据【送货单】检查出货品是否符合要求，待合格后方可出货。
4.4.6 物料搬运
4.4.6.1 搬运原则
搬运人员应优先考虑自身安全。
4.4.6.2 搬运时注意事项
物品体积不可妨碍视线。
需遵守包装上之警告。
用作搬运之包装或工具应良好无损坏。
4.4.6.3 搬运方式
4.4.6.3.1每一原物料(半)成品于搬运前，搬运人员须先确认其上之标示，若未经授权凡标示不明或未具标示者均不得随意搬运。
4.4.6.3.2搬运前，搬运人员须确认标示上之各项注记，以避免混淆制程。
4.4.6.3.3搬运前，搬运人员针对被搬运物品做好各项保护措施，以避免撞击等其它危险事情发生。
4.4.6.3.4 搬运中如有掉落情形时，搬运人员应通知品保单位确认质量，待确认合格后方得放入合格品中。
4.4.7 包装作业规定
4.4.7.1 包装方式
如客户有特殊要求，则依客户要求包装，若无则依公司规定包装。
4.4.7.2 包装作业注意事项
4.4.7.2.1包装过程中作业人员应注意包装材料质量有无异常现象，有则应立即挑出集中存放不合格区。
4.4.7.2.2包装人员注意制成品有无质量不良者掺杂其中，有则须立即停止包装并反映单位主管处理。
4.4.7.2.3作业人员应客户要求贴上客户唛头或标签，以避免混料情形发生。若客户未要求则贴上本公司
所使用之标签。
4.4.8 堆放高度限制
4.4.8.1 按包装外箱标示堆栈高度堆放。
4.4.8.2 若无标示应避免外箱下以不超过2M高为原则(塑料桶及架上之物品除外)。
4.4.9环境
4.4.9.1 未经仓管员许可不得进入任意领取库存品。
4.4.9.2 仓库或储藏区域应防止雨淋、积水及直接受日晒、风吹，应设有防火设备。
4.4.10 保存
4.4.10.1 半成品、成品原则上以二年为保存期限。
4.4.11 盘点
4.4.11.1 每月实地盘点一次，并核对现有物品与帐上记载数目是否一致。
4.4.11.2 为下期生产计划依据。
4.4.12 记录保存
4.4.12.1仓库帐保存年限:15年。
4.4.13 报废处理
由申请单位填写【报废申请单】，经主管签核后再经品保抽检为报废品签署后统一入报废区，报废区统计每月报废品数量。
4.5物流账管理(参考《单证账薄管理规定》)
按海关规定凡在海关注册的外商投资企业、对外加工装配经营单位有下列帐册、凭证和报表所反映的业务活动的，必须按照海关稽查条例、有关会计法规的要求，建立健全和保管下列帐册、凭证和报表：
（一）进出存帐。包括原材料帐、产成品帐、边角废料帐、生产设备帐、委托加工和受托加工帐，入仓单、送（出）货单、领料单、退货单。保存15年。
（二）反映每批量完工产品实际耗用原材料的帐册或记录。保管15年。
（三）与加工过程有关的资料，包括订单、生产令（制造令）。保管15年。
（四）我国会计法规规定设立和保管的其他会计帐册、凭证、报表。
(五）加工贸易企业进出口业务报表，保管3年。
加工贸易企业启用进出存帐需填写启用日期，由启用人员签名，并盖企业公章。
4.5.1原料与成品需分别设帐，主要的或收发频繁的原料和成品单立科目。委托加工、受托加工、边
角废料的产生、收发需单独设帐或单立科目登记。生产设备需单独设帐。
4.5.2本帐由企业管理收发货物的专门人员登记。
4.5.3本帐应按实际收发货物的时间（包括年、月、日）、品名、数量、规格逐笔登记。
4.5.4保税货物与非保税货物、减免税进口设备与非减免税设备必须区分记录和核算。
4.5.5收入货物需登记入仓单号、货物来源、性质或供货方名称，其中进口货物需填写海关监管手册
号或报关单号，发出货物需登记领料单号（或外发单号、或出货单号）、货物流向或收货方名称，其中出口货物在取得出口报关单后应补充填写海关监管手册号或报关单号。
4.5.6领料单必须填写订单号或制造令（或生产单）编号。
4.5.7进出存帐的记帐凭证、原始凭证必须分类保管，以便查阅和统计。
4.5.8货物计量的商业惯例有两个以上计量单位或与海关计量单位不一致的，需分别计算、登记。
4.5.9所有帐册需进行期初结存和本期结存核算，本期结存=期初结存+本期收入-本期发出，需逐笔结存。
4.5.10本帐需进行月度小计和年度合计。本月收入或发出小计为本月收入或发出数量累计。本年合
计为本年的月小计的合计。
5 三账平衡管理
5.1合同管理
建立单本合同平衡表，并及时更新合同报关信息计算单本合同平衡状况和汇总计算企业现执行合同平衡状况。
5.2建立物流帐册和有效的盘点机制；
准确及时地统计保税货物的库存账面数据和盘点实际库存数据。
5.3建立归并折算关系
通过建立有效的归并折算关系，定期将成品、在制品、半成品、原材料等的实际库存数或账面库存数折算成为合同备案料件的数量。
5.5核算平衡关系（核算表见《三账平衡表样板》）
使用折算成备案料件后的实际库存数或账面库存数据，与现执行合同手册保税料件理论库存进行比较，分析差异程度和造成差异的原因，寻求解决方案。并形成定期核算制度。
6 附件
附件一:【库存管制卡】
XXX有限公司
第____頁
库存管制卡(物料帐卡)
附件二:【进料验收单】
管理类别：保税货物
来源方式：
一式五联：1.会计2. 采购3.品保4.仓库5.供货商
附件三:【报废申请单】
报废申请单
年月日
退货单
厂商: 日期: 年月日
附件五 :【退(补)料单】
退(补) 料 单
部门: 年 月 日
附件六 :【送货单】
送 货 单
客 户: 年 月 日
第一聯 存根
第二聯
倉庫
第三聯
會計
第一聯 存根
第二聯
客戶
第三聯
倉庫
第四聯 會計
附件七 :【领料单】
领 料 单
单位: 年 月 日
第一聯 存根
第二聯
倉庫
第三聯
會計
附件八:【供应商基本信息确认表】
XX有限公司供应商基本信息确认表
如双方进行转厂交易请务必填写以下信息 !
民非企业人事管理制度 民非企业人事管理制度为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。 一、适用范围 1、本制度所称员工，系指本公司、各项目部聘用的全体从业人员。 2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 二、录用 1、公司各部门、项目部如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经人事办审核、总（副总）经理批准后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。 2、员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。 3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事办办理试用手续。一般员工试用期一个月，主管员工试用期三个月，期满合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。 4、试用人员报到时，应向人事办送交以下证件： （1）毕业证书、学位证书原件及复印件； （2）技术职务任职资格证书原件及复印件； （3）身份证原件及复印件；
（4）一寸半身免冠照片二张； （5）员工服务承诺书； （6）其它必要的证件。 5、凡有下列情形者，不得录用。 （1）剥夺政治权利尚未恢复者； （2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者； （3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者； （4）贪污、拖欠公-款，有记录在案者； （5）患有精神病或传染病者； （6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者； （7）身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者不在此列；（8）其它经公司认定不适合者。 6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。 7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。 三、福利待遇 1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。 2、员工的基本待遇有基本工资、通讯补贴和绩效奖金，按月计发，出勤天数未足月的，按日（实际出勤天数*基本工资/30天）计发。月薪工资在次月底前发放，如遇工程回款未及时到位，工资发放
非全日制员工管理制度 1．目的 为了加强公司用工的统一管理，用工结构多元化，满足区域公司的人员需求，提高区域公司仓储的投入产出比，控制人力资源的浪费，结合公司运营的实际需求及劳动力市场资源情况，公司将采用灵活的用工模式——非全日制用工。为保障公司和非全日制小时工（简称小时工）的合法权益，规定小时工的用工制度，特制订本办法。 2．适用范围 本制度适用于各区域公司仓储部 3．职责分工 3．1企业管理部 3．1．1负责制度的实施与监督； 3．1．2小时工的招聘开发、培训组织与薪酬计算。 3．2仓储部 3．2．1负责非全日制工的仓储知识、作业技巧的培训； 3．2．2小时工日常工作安排和管理。 4．招用范围 4．1劳动者必须符合国家规定的劳动年龄，年龄18--50周岁。 4．2身体健康（需提供本人健康证或体检合格表），能胜任所从事的
工作，能服从公司的工作安排，愿遵守公司的规章，认同公司的企业文化。 4．3禁止招聘无合法身份证件的劳动者，即应聘者应聘时应当出示身份证 其他能证明身份的证件。 4．4可支配的空余时间较为宽裕，每月可提供服务时间在40个小时以上、且服务期限可在1个月以上的优先考虑。 5．招聘程序 5．1申请流程 5．2招聘流程 6．劳动关系 6．1若小时工为兼职的在校学生，因其未取得毕业证书仍受学校管理，在其入职当天与其签订《实习协议》。 6．2若小时工属于已毕业的社会人士，企管部在其入职当天与其签订《非全日制劳动合同》。 6．3签订的《非全日制劳动合同》、《实习协议》是以产生实际用工关系时生效。
6．4小时工以小时计酬为主，不约定试用期，每周服务时间不得超过24小时。 6．5小时工在约定的服务期限结束后方可解除用工关系，服务期限未结束，小时工无故不出勤而影响公司仓库正常运营的，公司有权做出相应的处罚。小时工因特殊情况，需提前终止用工关系的，应当至少提前一周提出申请。 6．6公司可根据仓库的运营需要，提前3天通知劳动者终止用工。若小时工未遵守我公司相关规章制度，我公司有权随时终止用工，且公司不向该小时工支付任何经济赔偿。 7．薪酬绩效 7．1小时工以小时记薪为主，工作量考核为辅，按照40元/天进行核算，按天数每月结算一次，除提供工资和工作午餐以外，不提供其他福利（如住宿、年终奖等等）； 7．2仓储部门在每月7日前将小时工相关考核资料提交至企管部。企管部每月10日前核算完毕上月小时工工资，10日准时发放； 7．3小时工需提供本人银行储蓄卡（必须是与公司合作的银行）卡号，小时工需他人代领时，必须有本人委托书并双方签字或本人到公司财务部亲自领取。 7．4小时工在公司服务满1080个小时（一年）以上，工作表现优秀，可调整计时工资标准。
义保经费总结 本学期，我校严格按照上级的文件精神，扎实推进，做到了宣传到位，落实到位，措施得力，得到上级领导及群众的好评。近段时间，学校对该项工作进行了全面的督查和自查，现将学校贯彻农村义务教育经费保障工作的总结如下： 一、高度重视，加强领导 学校首先成立了农村义务教育经费保障机制改革领导小组。领导小组率先学习了国务院关于农村义务教育保障机制改革工作的实施意见，统一了思想，强化了认识。然后又学习了教育局致家长的一封信就农村义务教育保障机制改革的书面材料，进一步认识到农村义务教育经费保障机制改革确实是一项功在当代，利在千秋的德政工程、惠民工程。于是该项工作在我校形成了校长亲自抓、全体教职工齐抓共管的良好局面，确保了农村义务教育经费保障机制改革工作的顺利推进。 二. 广泛宣传，畅通渠道 1.是认真开好了校务会、教职工会、学生会、家长会，大力宣传“两免一补”政策和农村义务教育经费保障机制改革政策。 2.是悬挂巨幅标语和宣传画，同时各班主任及时向所有学生和家长发放宣传资料和画册，让学生及家长和社会
了解了今年的惠民政策，切实感受到党和政府政策的温暖。 3是学校利用展板办了专题宣传栏，对该政策的重大意义、具体内容等向广大学生及家长进行了广泛的宣传，使新机制改革的内容更加深入人心。 4.是制作了收费公示栏，让学生、家长开学时明明白白交费，让学生、家长、社会了解其具体内容，对学校收费工作和实施素质教育予以监督。 三、扎实推进，坚决杜绝乱收费 学校按照上级文件精神，扎实推进农村义务教育经费保障机制改革，严格执行收费标准，赢得了群众一致好评。通过发放宣传单、张贴巨幅标语、悬挂收费公示牌等，家长了解了党的惠民政策及本期收费标准。学校严格按照收费标准只收取作业本费，并及时向学生出具票据。通过督查，学校没有老师为学生代购教辅资料现象，也没有教师统一使用学生自购的教辅资料。各个班更无自立项目乱收费现象。为扎实推进该项工作，学校畅通信访渠道，接受社会监督。建立健全信访接待制度和对学校收费的监督检查制度。认真受理群众的来信、来访，有访必接，有信必办，办必反馈，件件有落实，事事有回音。切实解决群众所反映的热点难点问题，遏制教育违规收费。 总之，我校贯彻落实农村义务教育经费保障机制改革工作，由于认识到位，措施得力，严格按照上级精神扎实
XXXXXXXXXXXX公司 财务管理制度 第一章总则 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。 日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
民办非企业单位管理制度 为了把本单位办成一个管理规范、制度健全、决策民主、事业兴旺的民办非企业单位，更好地为我单位工作服务，特制定以下七项制度。 一、民主决策制度 （一）根据本单位章程第三章规定，本单位的最高权利机构是理事会。本单位的重大事项须经理事会决定。 （二）本单位人事任免：校长由理事会任命，副校长、财务负责人的聘任或解聘由校长提名理事会通过，其他工作人员的聘任或解聘由校长负责。 （三）外出考察或参加会议：工作人员因公外出考察，凡费用由单位支付的，须经集体研究确定，报理事会同意，考察后必须写出考察情况向理事会报告。 专职工作人员外出参加与本单位工作相关的会议与考察，须报理事长同意，考察后必须写出考察情况向理事会报告。 （四）课题研究或事业发展项目：为了发展本单位的事业，开立课题研究或开办事业实体项目，事先必须有可行性论证调查报告和费用预算。 投资在2万元以上的项目，须经理事会讨论确定后方能进行。（五）修改章程：本单位章程是开展工作的依据。修改章程时，由本单位办公室写出报告，报请业务主管部门、社会组织登记机关批准，并将章程修改草案交理事会表决通过后，方能生效。 （六）修改本单位七项制度：本单位七项制度是确保本单位工作正常、有序、持续、健康发展的保障。因形势发展和实际工作需要应当修改时，由本单位有关部门写出草案，交理事会讨论批准后，方能生效。 （七）活动组织：本校组织评选等活动，要认真组成工作班子，重大的竞争性评选活动，还需聘请公证人员公证。 二、重大事项报告制度 （一）凡修改章程、变更等重大事项，必须提前十天写出报告，报社会组织登记管理机关、业务主管单位同意后方可进行，并邀请上级领导和有关部门领导现场指导。 （二）创办事业、实体，事先写出报告，经上级管理机关批准，办齐有关证照，方可开业。 （三）本单位的职能部门应当及时向理事会进行年度工作总结和财务报告，提出下一年度的工作计划，经审议通过后，报告业务主管部门和社会组织登记管理机关。 三、接受捐赠公示制度
非全日制用工协议书 甲方：法定代表人： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商，自愿签订本协议并承诺共同遵守本协议所列条款。 第一条协议期限 本协议自年月日起至年月日止。 第二条用工形式 用工形式为非全日制用工。由甲方根据岗位工作需要安排上班起始时间，并根据以不超过非全日制用工的时限要求为标准安排当天工作。 第三条工作内容和工作量标准 1、乙方从事工作（岗位），工作质量应达到如下标准：按公司相关工作操作标准执行，在当天规定工作时间内完成安排的工作。 2、乙方应当遵守职业道德，遵守劳动纪律和规章制度，遵守劳动安全、工作制度、工作规范和操作规程，爱护甲方的财产。否则，由此引发的责任、问题由乙方自行承担。 3、如甲方遇有特殊事项、活动等，乙方应接受甲方安排的临时性工作任务。 第四条劳动报酬 ㈠乙方在按要求完成工作的情况下，工资标准为：不低于法定最低小时工资标准（其中已包含单位应缴纳社会保险金）。 ㈡甲方在每月15日前按时支付前月下半月工资，在每月30日前按时支付当月上半月工资。如发薪日为节假日，则发薪日提前至最近的一个工作日。 第五条劳动保护和劳动条件 ㈠甲方为乙方提供必要的劳动条件、劳动保护用品和劳动工具。 ㈡甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育和培训。
第六条协议的变更、解除和终止 ㈠本协议的变更由双方协商进行。 ㈡非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工，用人单位无需向劳动者支付经济补偿。 第七条其他 本协议一式二份，经甲乙双方签字（盖章）后生效。 在签署本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人之间的法律关系、有关权利、义务和责任的条款的法律含义有准确无误的理解。 甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）： 签订时间：签订时间：
义保经费使用管理制度 为加强我校公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，根据财政部、教育部《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》和《安徽省人民政府关于实施义务教育经费保障机制改革的通知》精神，结合我校实际情况，特制定本制度。 一、中小学公用经费是指保证中小学正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。 公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、日常专用材料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 根据财政部制定的《2007年政府收支分类科目》（财预〔2006〕13号），中小学公用经费的支出范围为：《支出经济分类科目》“302商品和服务支出”类级科目下的1、日常办公费 2、师资培训费 3、教师交通差旅费 4、仪器设备的添置及日常维修维护费。 二、教师培训费在学校年度公用经费预算总额中按5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。 三、学校要按规定在公用经费中足额安排信息技术费，用于教学资源和软件的购置以及网络信道费用支出。 四、学校要按规定严格控制招待费支出。 五、公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还基建
债务等方面的开支。 六、中小学公用经费是学校经费综合预算的重要组成部分，应按生均标准列入年度预算，实现收支平衡。 七、加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。 八、建立物品采购登记台账，建立健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理。 九、中小学校购置列入公用经费管理的仪器设备、教学办公用品及图书资料等应当编制政府采购预算，统一纳入中小学预算，并按照《政府采购法》的规定，由县级以上（含县级）有关部门组织实施政府采购。 十、公用经费使用情况每学期在校内外公布，接受师生和群众的监督。 褚集乡大刘小学 2012—2013学年度
小某公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于某公司的事。严格按照某公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻某公司质量方针和质量目标。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全某公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证某公司资金和财产的安全，维护某公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为某公司领导决策提供有效依据。 7、负责某公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与某公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、完成某公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
民办非企业财务管理制度 制度是在一定条件下形成的政治、经济、文化等方面的体系。下面是第一文档网为大家整理的民办非企业财务管理制度，供大家参考。民办非企业财务管理制度为了加强民非单位的会计核算和财务管理，认真贯彻执行财务工作纪律和职责规定，根据《x会计法》、《民间非营利组织会计制度》要求，结合民非单位实际情况，特制定财务管理制度: 一、财务预算制度 财务预算由董事会(所、中心领导)根据年度计划，必须在年末前一个月，以书面形式提出下年度的各项收支计划报告，经董事会(所、中心办公会)研究评审后逐项批准实施，重大项目开支(1万元以上的)由董事会(所、中心办公会)决定，无预算计划的不得开支，特别情况支出项目应做追加预算。 二、财务报表制度 财务报表，由财务专人负责，有关财务工作人员每月月初5日前报上月财务报表，报董事长(主任、所长)签署，凡有经济收入的服务项目，必须及时填写报表，其收入及时上缴财务。做到报表清楚，帐款相符，若发生错误，其经济损失由财务经办人员负责赔偿。 三、有独立的银行账号 出纳员收入的帐款应及时存入银行，正规现金支出，应
在规定限额内提取，现金帐目要日清日结，严禁以白条借据抵顶现金，严禁挪用公款。 四、因公借款或使用支票(500元以上)，须经单位领导同意，由经办人员写出借款单据，登记签字方可;经办人应在一周内办理报销，报销单由董事长(所长)签字，不得无故拖延报销时间。 五、重大开支，由董事长(所长、主任)办公室研究决定，事后向董事会(所长、主任办公会)报告。 六、严禁外借账户、支票和虚开增值税发票。实行空白支票与财务专用章分开管理的规定。 民办非企业财务管理制度民办非企业单位是指企业事业单位、社会团体和其他社会力量以及公民个人利用非国有资产举办的，从事非营利性社会服务活动的社会组织。 目前，民办非企业单位发展迅速，但其财务管理制度存在颇多问题，具体表现在：一是专业机构不健全。由于各种主客观条件的制约，在很多民办非企业单位创办之初没有设立健全的财务机构;有的民办非企业单位连会计、出纳也未分设，往往是民办非企业单位成员或非成员中指定一人兼会计和出纳，缺少基本的制约机制。二是内部控制薄弱，财务收支没有审核制度，资金划转随意。有的单位收入不入账，经费开支随意性很大，严重违反了财经纪律。三是专职的财务人员少，业务素质低，未经过正规业务培训，不具备会
关于试行非全日制用工的暂行规定 第一章总则 第一条为适应企业灵活用工的客观需要，进一步深化劳动用工制度改革，建立市场化的用工机制，探索试行非全日制用工方式，特制定本暂行规定。 第二条本规定所称非全日制用工，是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。 第三条各省级分公司实行非全日制用工，应符合《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》及各省劳动合同实施条例等法律法规中有关非全日制用工的规定及要求。 第二章岗位范围 第四条非全日制用工作为全日制用工的有效补充，可在业务忙闲区分较明显或可集中于特定时间完成工作的岗位使用。主要包括以下岗位：
（一）客服类岗位。包括普通客服代表、外呼客服代表、投诉处理、外呼电话营销客服代表、邮件客服、配送、116114导航坐席等。 （二）市场销售类岗位。包括营业厅营业员、营业支撑人员、公众客户营销员、渠道营销员等。 （三）设备维护类岗位。包括机房值守、基站及线路巡检等。 （四）行政支撑类岗位。包括物业、后勤服务等。 第三章人员管理 第五条编制定员。要合理配臵人力资源，根据工作需要，做好非全日制用工的编制定员，确定岗位、人数、工时、薪酬等。 第六条录用基本条件。需年满18周岁，具有国民教育系列大专及以上学历（部分西部地区、欠发达地区经集团批准后可放宽至中专/高中），符合招聘岗位基本素质要求。 第七条系统备案。经录用的非全日制人员应录入人力资源管理系统，不得存在游离于系统之外的用工行为。
第八条用工总量管理。各省级分公司非全日制用工人数纳入全口径用工总量控制。 第九条人工成本管理。非全日制用工人员的薪酬应纳入人工成本统一管理。在用工总量编制范围内且满足劳产率提升要求前提下，新增人员的，核增人工成本；在现有全口径用工人员范围内调整的，对人工成本科目进行相应调整。 第十条工作时间。要合理分配工作任务，切实提高用工效率，确保使用的非全日制用工每日工作时间一般不超过四小时，每周累计不超过二十四小时。 第十一条劳动报酬。应根据实际，提出指导性薪酬标准，但不得低于所在地区规定的最低小时工资标准。劳动报酬结算支付周期最长不得超过十五日。 第十二条合同签订。公司自用工当日起，应与非全日制人员签订书面劳动合同（合同范本见附件）。劳动者不与公司签定非全日制用工劳动合同的，不予录用。 第十三条合同终止。合同期满自行终止合同；若无法胜任岗位要求或公司因生产经营原因无需继续使用的，可随时终止合同。
小学义务保障经费改革工作汇报材料 我校现有在校学生121人。正式教职工8人。一年来，按照上级的部署，坚决贯彻执行《全面实施义务教育经费保障新机制》文件精神，我校全面落实义务教育经费保障机制改革的政策，继续免除义务教育阶段学校学生的学杂费，免费提供学生教科书，严格杜绝地方教材进校园。学校在困境中发展，在竞争中前进，现将我校落实义务教育经费保障机制改革情况汇报如下： 一、实施义保经费新机制让阳光普照。 我校全面实施义务教育经费保障新机制，提高公用经费保障水平，确保资金使用效益，确保学校正常有序运转。成立了义务教育经费保障机制改革工作领导小组，印发了《关于规范中小学收费管理》实施方案。通过开设校园专栏、分发省教育厅统一制作的宣传画和宣传卡、印发“致学生家长的一封信”等多种形式增加宣传途径，广泛宣传。同时，还通过黑板报、班会、在国旗下讲话、红领巾广播站等形式和渠道宣传国家的惠民政策。全校所有学生全部减免了杂费和课本费，只允许收取作业本费每生10元，非免用书一律执行省厅用书目录通知，并本着学生自愿的原则，让学生自行购买，学生保险也本着学生自愿参保的原则，学校只作正面引导宣传。 二、监督规范收费行为使家长满意。 我校严格按照省、市、县文件及会议要求，严格执行收费政策，规范收费行为。印发了《关于明确在义务教育经费保障机制改革中坚决制止乱收费工作的通知》，召开了收费工作会议，开学一周，成立专项检查组，按照教育局统一部署，收费工作全面落实“预审、公示、监督员和责任追究”等4项制度，在行政会或教师会上也及时学习传达了有关收费的会议和文件精神，做到学习深入人心，免费大快人心。一年来，我校没有出现强制或变相强制向学生摊派各类报刊和教辅资料的现象，更没有出现违规收费的现象，收费行为规范，真正学生放心，家长满意。 三、制度完善使“责权利”更加明确。
财务科 xxxx公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：
非全日制用工劳动合同新编整理版参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
非全日制用工劳动合同新编整理版参考 文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方（用人单位） 地址： 法定代表人： 乙方（劳动者） 家庭住址： 居民身份证号码： 甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立 本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限和工作内容 第一条本合同自_________年______月______日起至 _________年______月______日止。试用期为_______个月。
第二条根据甲方工作需要，乙方同意担任__________岗位（工种）工作。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作岗位（工种）。 第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。 二、工作时间 第四条乙方累计每周工作时间不超过24个小时，具体日工作时间由甲乙双方约定。 三、劳动保护和劳动条件 第五条甲方要严格执行国家和省有关劳动保护的法律、法规和规章制度，为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具及劳动保护用品，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。 第六条甲方有义务负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培
朱集中小学义保经费管理办法 为了规范中小学义保经费管理，充分发挥教育经费的作用，坚持少花钱、多办事、勤俭办学的指导思想，将有限的资金全部用在刀刃上，确保教育教学工作正常运转，努力改善办学条件，现根据我镇中小学实际情况，制定《朱集中小学义保管理工作有关规定》。 一、收入管理 1、根据省市县义务教育阶段公用经费补助标准，中心学校按季度将补助经费足额划入学校账户，保证学校正常教育教学活动开展。 2、严格按照开学初实际收费学生数计算收入入帐，严禁收入不入帐。 3、严格按照收费有关规定，使用统一票据，做到一人一据，一费一据。 4、严格按照“零户管理”收支两条线规定，及时足额将学校预算外收入、代收代支收入缴纳财政专户，严禁坐收坐支。学校报帐员于开学后两周内将缴款书、收入据存根、收入单据、收入结算表报中心学校。 5、学校其他所有收入应开据入帐，入财政专户。 二、支出管理 （一）工资福利支出（人员支出） 1、学校根据实际需要聘请临时工作人员，严禁虚列人员支出。 2、凡属以个人切身利益为主的学历教育如自学考试、函授学习、进修等费用，原则上个人自理，单位不得承担。属必须参加的业务培训如校本培训、能力建设、普通话测试、职称评定等费用在学校承受能力范围内，单位承担60%的材料费、培训费。交通费、生活费一律自理。对上级主管部门临时批派的学习培训，视情况而定。 3、个人性支出如教学奖、考勤奖、岗制奖、节假日补贴等，原则上中学每人每年不超过2000元，中心小学每人每年不超过1000元，小学每人每年不得超过500元。 （二）公用支出 1、水费、电费、邮电费凭相关收费单位收费票据入帐，但应盖全收费单位公章和日期戳。 2、办公费支出应实事求是，严禁乱开发票乱冲销支出。所有原始支出单据应当合法、真实、有效，一据三章，经办人、证明人、审批人签字齐全，方可入
财务管理制度 为了有效控制公司的各项开支，规范各项财务制度，严把报销审批关，本着合理、节约的原则，特拟定公司财务制度，以便大家共同遵照执行。 一、费用报销程序 经办人填写报销凭证分管部门经理核实总经理审批财务主管确认公司出纳处报销 二、报销凭证 所有的费用报销必须是真实的，有原始凭证（发票），不能提供发票的支出必须做出说明，并报总经理批准后再做处理。 三、行政费用的支付报销 任何部门的行政费用必须先申请，审批后才能操作，原则上采用由经办人先垫付后报销。对个别数额较大的可采用先借支的方式，具体借支参见暂支的管理规定。 四、生产费用的支付 1、每日生产所需的费用，原则上由各办事处向运作部经理提出申请，由运作部经理 向财务部提出，财务部根据公司资金状况向总经理汇报（可电话汇报）后，财务部安排当 日营运资金。 2、总经理必须对每天的生产费用进行事后审批，并予以监督。 3、运作部经理要对每天支付的生产费用加以跟踪监督，每笔生产费用的支付要及时 页脚内容1
到财务部销账，最长不得超过五个工作日。 五、暂支款的管理 1、企业外员工不得暂支本公司的现金。 2、企业内员工也不得随意暂支本公司的现金，员工确需暂支必须由部门经理担保。 3、主管副总对下属员工暂支请求应采取慎重的态度，每次可审批的暂支限额不得超过本人的当月工资。超过此限额由总经理做审批。 4、每人在上次暂支尚未归还或冲销之前，不得进行第二次暂支。暂支的费用自借款发生之日起最长不得超过一个月，若超过一个月未归还或冲账，财务部必须从该员工工资中扣除。若一个月未扣完，则延顺下月直至扣完。 六、支票和财务印章的管理和使用规定 1、不得签发空白支票，所签发的支票必须填好签发日期、收款人、金额和用途。 2、凡是付到本公司以外的任何费用，尽量用支票结算，用支票必须按要求填写好用款申请单，按用途从下而上依据权限的规定进行操作，最后由总经理审批后才能领取，并至少两人以上签名，任何人员不得单独操作。 3、原则上不得对外签发远期支票。如确有需用，可申请使用商业承兑汇票，须经主管财务的副总经理或总经理审批。 4、为确保公司财务印章的安全合理地使用，公司的财务和支票专用章交由公司主管财务的副总经理保管，银行的私人印章由出纳会计保管。 七、余款的结算 页脚内容2
民非企业管理制度
1.1.1民非企业管理制度 1.1.1.1服务站服务内容 1）日常生活照料：为老人做饭、洗衣、理发、洗头、洗澡、修剪指甲、喝茶、室内健康运动等。 2）卫生保健服务：常规健康检查、医疗健康咨询等。 3）精神慰藉服务：上门与老人谈心聊天、读书读报、心理疏导等情感交流、心理沟通服务。同时居家养老服务站联系组织开展各种有益身心健康的娱乐、健康活动。 4）家政服务：打扫卫生、代购物品、代交各类日常生活费用、更换水龙头、修理水管、家电维修、疏通下水、擦玻璃等。 5）远程专家健康咨询、健康知识讲座。 6）远程探亲。 1.1.1.2服务队伍管理制度 1）接受名山区仁爱社会工作综合服务中心的统一管理、指导，及时为居家养老服务对象提供优质、高效的服务。 2）积极参与名山区仁爱社会工作综合服务中心举办的各类培训学习活动，不断提高服务素质和服务技能。 3）严格执行服务站制定的工作制度和流程，不得提高价格和有意延长服务时间。 4）开展承诺服务，坚持24小时值班和12小时服务制度，做到随叫随到。有问题及时解决。
5)接到服务指令后，要认真填写（派工单），完成服务后，要请住户签署意见及工作时间、付费金额，并将（派工单）送交服务站备案。 6)工作时间内不得饮酒，规范作业，注意安全，杜绝安全隐患，严防意外事故发生。 7)热情礼貌为客户服务，在任何情况下不得与客户发生争执，严禁偷盗现象发生。 1.1.1.3服务站职责 1)做好居家养老宣传工作，公开服务热线电话，热情接待每位需求老人。 2)提供诚信服务，公开服务项目、服务标准、收费价格。 3)对老人家庭情况进行调查、核实，建立老年人数据库。建立健全居家养老服务对象和服务队伍的档案。 4)负责对养老服务对象的评估工作，确立服务内容等。 5)负责对养老服务队伍的组建评估、管理、考核、协议书的签订工作。 6)定期对居家养老工作人员业务知识培训和职业道德教育。 7)对服务对象进行定期回访和情况反馈，接受老人的投诉，协调处理投诉案件。 8)服务内容多样化，根据服务对象的需求。不断调整和增设服务项目。
湖北省盐业总公司恩施分公司非正式用工 管理办法 第一章总则 第一条为加强本系统非正式用工管理，保障非正式用工人员和公司的合法权益，根据《中华人民共和国劳动合同法》有关规定，结合我州盐业系统实际，制定本办法。 第二条非正式用工人员指除由省总公司批准，并授权州公司与其签订劳动合同的在册职工外，且不包括非全日制用工。 第三条非正式用工人员用工应坚持“因岗定员，控制数量，择优聘用，依规审批，合同管理”的原则。 全州各基层单位原则上不得聘用非正式用工人员，各单位按照公司内部三项制度改革实施方案的定岗定员规定，确因工作需要出现岗位空缺时，一般由州公司在全系统正式用工人员范围内调度，无人员调整时，必须经州公司批准方可聘用，并且一律由用工单位与非正式用工人员签订州公司统一规范的劳动合同。 第二章聘用条件 第四条非正式用工人员应具备以下条件方可聘用：
（一）遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度无违法、违规行为和不良记录； （二）爱岗敬业，乐于奉献； （三）原则上应具有高中以上文化程度，技术岗位应具备岗位所需的专业技术资格证书； （四）熟悉本岗位工作内容，具备完成本岗位工作的基本知识和技能； （五）身体健康，男45周岁以下，女40周岁以下。 第三章审批程序 第五条凡需使用非正式用工人员的单位，由用工单位向州公司提出申请。由人力资源部编制申报审核，报公司党政办公会议审定。 第六条因非正式用工人员在合同期限内主动解除或终止劳动合同导致用工单位非正式用工岗位人员不足的，用工单位必须向州公司提出新聘非正式用工人员请示，经公司党政办公会议审批、人力资源部备案后，才能使用。 第四章劳动报酬 第七条非正式用工人员的劳动报酬比照当地劳动力市场价格确定，但最低不得低于当地的最低工资标准，并按月发放。
石门小学义保工作总结 在中心校的指导下，我校本期在财务工作方面做了不少工作，取得了一定的成绩，同时也有不足之处，下面作以总结。 一、脚踏实地，做好财务经常性工作，健全民主理财小组 开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新的收费标准，严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。要按时记收入支出流水帐，随时与中心学校对帐，经费收支要在学校进行公示，接受教师的监督。积极为学校服务，开学后尽快收齐发票，尽快报帐，不影响学校的正常教育教学工作。每月将学校收入支出结存等情况打印公布，便于教师核对。 二、摸清家底，加强固定资产的管理 本期，我们依据中心校的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。 三、量入为出，增强收支按预算管理的意识 根据中心校的要求，我校对未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校各年级情况，作出最贴近实际的支出计划，并按预算执行。 四、财务公开，加大对财务的监督力度 我校要“三上墙”，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要
上墙，三是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，不流于形式。 五、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能 每月按时将报表交给校长，使校长对我校的财务状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。 六、自我充电，提高自身业务素质 经常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。 一学期来，我校财务工作成绩不少，但更看重的是不足之处。下一年，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。
金岩控股股滨州分公司管理规章制度 一、考勤制度 1. 所有员工必须自觉执行上下班制度，迟到或早退，第一次乐捐20元作为成长基金，第二次50元并在薪资里扣除相应罚金，以此类推累计叠加，其团队主管负连带责任50%；9:30以后点卡啊视为请假半天，扣除半天基本公司，并缴纳相应罚金；12：00以后打卡视为旷工一天，按旷工制度处理；下午17：30以前打卡视为早退。 2. 旷工：未说明原因或未请假者，旷工一天罚三天基本工资，当月发生三次者，扣除正月工资；并视情节轻重给予警告直至开除。 3. 月底合计考勤无打卡记录，若无假条，无补签卡，则算没出勤，按旷工制度处理。 二、请假制度 1.事假：公司员工如有特殊情况需请事假，需提前申请，并填写《员工请假审批单》待部门主管和综合部主管批准后方可执行，如遇部门主管不在岗，交由总监批准，事假一天扣除当天基本工资。 2.病假：公司员工如因病需请假应提前通知部门主管和综合部主管，在回公司后提交医院检查证明销假，正常病假一天扣除当天基本工资。 3.上述内容不论是休班或请假需提前一天以电话或口头的形式告知主管，以便于考勤的记录，不接受短信请假。 三、外出制度 1. 外出制度是指员工在工作时间内离开公司办理公司相关业务。 2. 员工外出前，应经负责人通知并填写《外出登记表》，注明外出时间、外出事由等信息方可外出。 3. 员工应合理安排外出工作时间，如能预计返回时间，在备注栏注明，预计返回时间应设定在下班时间之前。如不能预计返回时间，在备注栏注明“不确定”。返回工作岗位是在“返回时间”处签到。 4. 预计外出后因工作需要或有其他合理原因不返回的，需提前告知团队负责人。 5. 员工外出工作按计划完成后，应实时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家等，不能做与工作无关的私事。 6. 员工外出工作时需穿工装，佩戴工作证，保持手机畅通。 7. 员工未填写而擅自离岗的，一经发现则按旷工处理。 8. 员工在外出工作中违反规定，发生溜班或早退行为的，按考勤管理规定相关条款处罚。 9. 《外出登记表》应由本人填写和签名，不得代签。 10. 公司行政部是员工外出工作的监督部门，对员工的出入具有要求、监督等管理职能，同时各部门负责人对于本部门员工有同上义务与责任。 四、《未打卡补签申请表》填写须知 凡因工作需要外出不能按时打卡的员工，由公司行政前台提供此申请表，部门负责人审批后报综合部作为考勤依据，限两日内提交，若没有按时提交一律按旷工处理。 申请表的适用范围： 1. 因公外出不能按时打卡的； 2. 因考勤机故障、员工指纹出现问题无法识别等情况；
张梁小学义务保障经费使用工作自查总结张梁小学现有在校学生近百人。正式教职工8人。一年来，我校以办人民满意教育为宗旨，全面贯彻党的教育方针，按照省市县的部署，坚决贯彻执行《全面实施义务教育经费保障新机制》文件精神，2019年秋季我校全面落实义务教育经费保障机制改革的政策，继续免除义务教育阶段学校学生的学杂费，免费提供学生教科书，严格杜绝地方教材进校园。学校在困境中发展，在竞争中前进，在风浪中扬帆，成绩斐然。现将我校落实义务教育经费保障机制改革情况汇报如下： 一、实施义保经费新机制让阳光普照。 我校从开始全面实施义务教育经费保障新机制，提高公用经费保障水平，确保资金使用效益，确保学校正常有序运转。成立了义务教育经费保障机制改革工作领导小组，印发了《关于规范中小学收费管理》实施方案。通过开设校园专栏、分发省教育厅统一制作的宣传画和宣传卡、印发“致学生家长的一封信”等多种形式增加宣传途径，广泛宣传。同时，还通过黑板报、班会、在国旗下讲话、红领巾广播站等形式和渠道宣传国家的惠民政策。全校所有学生全部免了杂费、课本费、作业本费，非免用书一律执行上级通知，并本着学生自愿的原则，让学生自行购买，学校只作正面引导宣传。 二、监督规范收费行为使家长满意。 我校严格按照省、市、县文件及会议要求，严格执行收费政策，规范收费行为。印发了《关于明确在义务教育经费保障机制改革中坚
决制止乱收费工作的通知》，召开了收费工作会议，开学一周，成立理财小组，按照县教育局统一部署，收费工作全面落实“预审、公示、监督员和责任追究”等4项制度，在教师会上也及时学习传达了有关收费的会议和文件精神，做到学习深入人心，免费大快人心。一年来，我校没有出现强制或变相强制向学生摊派各类报刊和教辅资料的现象，更没有出现违规收费的现象，收费行为规范，真正学生放心，家长满意。 三、制度完善使“责权利”更加明确。 我校为进一步加强义务教育阶段收费管理，切实减轻农民负担，坚决治理乱收费行为，明确了管理职责。切实承担起教育、教学管理的义务，建立了完善的管理制度。理清思路、知难而进，真正演好了工作“主动出击”和“协调配合”两场戏。还健全管理制度，做到教师工资统一标准；学校和教师队伍统一管理；学校班子建设统一计划；公用经费统一安排。同时对学校实行民主监督、行政监督、评议监督、财务监督和教学教研管理监督。通过行之有效的改革措施，基本形成了责权利明确、人事财协调统一的教育管理新体制。 四、目前存在的问题。 师资队伍优化不够。目前，我校英语、艺体、信息课专业教师缺乏等因素影响了我校教学水平的提高。师资队伍建设亟待加强。 五、进一步完善改革措施的思考和建议： 1、切实加强领导、扩大保障宣传