风险隐患排查表

综合安全风险隐患排查表
检查人： 检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
2.确定风险辨识分析内容。化工过程风险分析应包括：工艺技术的本质安全性及风险程度；工艺系统可能存在的风险；对严重事件的安全审查情况；控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果；现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响；
3.制定可接受风险标准；
《安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三（2013）88号
2.建立装置泄漏监（检）测管理制度。统计和分析可能出现泄漏的部位、物料种类和最大量。定期监（检）测生产装置动静密封点，发现问题及时处理。定期标定各类泄漏检测报警仪器，确保准确有效。要加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，建立检测数据库。对重点部位要加大检测检查频次，及时发现和处理管道、设备壁厚减薄情况；定期评估防腐效果和核算设备剩余使用寿命，及时发现并更新更换存在安全隐患的设备；
查现场
查资料
5.
化工过程安全管理（岗位安全教育和操作技能培训）
1.建立并执行安全教育培训制度；
2.安全培训计划，按照计划开展培训；。
3.三级安全教育、从业人员再教育的培训学时、考核结果、教育人、培训内容、培训方式、培训效果齐全，安全培训档案完善；
4.特种作业人员必须持证上岗；
5.新装置投用前的安全操作培训记录齐全；
查资料
1.将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。

（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。
1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理
部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书； 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位
2 2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全 安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔
生产工作计划；
3
企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详 细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果 等情况。
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总 局令第3 号）第二十二条
4 企业应对培训教育效果进行评估和改进。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位 安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔 2011〕93 号）评审标准5.1
一、安全基础管理安全风险隐患排查表
序号
检查内容
排查依据 (一)安全领导能力
检查情况
1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针
和年度安全生产目标；
1
2.安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位 安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔 2011〕93 号）中评审标准2.1
全生产信息。
总管三〔2013〕88 号）第二条
1.利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可
4
查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获 取相关信息； 2.安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88 号）第二条

序号排查内容排查依据排查情况1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。

1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；3.应定期考核安全生产目标完成情况。

3企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。

《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号）企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。

5企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 5.6《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 2.1《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 2.1《安全生产法》第十八条1 24安全风险隐患排查表一、安全基础管理安全风险隐患排查表(一)安全领导能力序号排查内容排查依据排查情况安全风险隐患排查表一、安全基础管理安全风险隐患排查表6企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班； 生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。

20.处置、堆存全过程监管是否落实；是否严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设一般工业固体废物贮存设施、设备和场所，并保证其正常运行和使用；是否有将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施，将不符合豁免条件的危险废物等混入到一般工业固体废物进行处置的违法行为；贮存设施、设备和场所是否在显著位置张贴符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求的环境保护图形标志，并注明相应固废类别。
二、突发大气环境事件风险防控措施
14.企业与周边重要环境风险受体的各种防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求。
15.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害污染物的环境风险预警体系。
16.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物。
17.突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。
4.应急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自流进入应急池；如消防水和泄漏物不能自流进入应急池，是否配备有足够能力的排水管和泵，确保泄漏物和消防水能够全部收集。
5.接纳消防水的排水系统是否具有接纳最大消防水量的能力，是否设有防止消防水和泄漏物排出厂外的措施。
6.是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水处理设施处理。
3、雨水、清净下水和污（废）水的总排口
12.雨水、清净下水、排洪沟的厂区总排口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等排出厂界。
13.污（废）水的排水总出口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责关闭总排口，确保不合格废水、受污染的消防水和泄漏物等不会排出厂界。

符合
4
企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：
《安全生产法》第十八条
符合
1.建立、健全本单位安全生产责任制；
符合
2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
符合
3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
符合
4.保证本单位安全生产投入的有效实施；
符合
5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.1
符合
3
企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第二十二条
符合
2.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。
符合
2
1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准2.1
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十四、十五、十六条
符合
8
企业新从业人员安全培训时间不得少于72学时；从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十五条
符合
9
从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。

食品安全风险隐患排查表检查人：检查日期：检查项目是否达标整改措施改进验证原料库、成品库管理仓库管理人员持健康证上岗。

工作服整洁、个人卫生良好。

□是□否□合格□不合格环境整洁、通风、干燥。

□是□否□合格□不合格防蝇防鼠：灭蝇灯、防鼠板合理安置，防蝇、防鼠设施清洁，维护良好。

□是□否□合格□不合格无畜、禽、鸟、虫、蝇、鼠害出没迹象□是□否□合格□不合格原料标识、分类、分批贮存离墙、离地、离棚存放□是□否□合格□不合格成品库具有检验状态标识，分类、分批贮存□是□否□合格□不合格遵循先进先出原则□是□否□合格□不合格所有场所均无污染食品或包装才料及有毒有害危险物品□是□否□合格□不合格无交叉污染现象，无私人物品存放□是□否□合格□不合格生产现场管理洗手消毒：洗手池、洗手液、消毒水、紫外灯、烘手器处于正常使用状态，洗手/消毒设施清洁、维护良好。

□是□否□合格□不合格消毒剂的浓度、洗手标示完整□是□否□合格□不合格防蝇防鼠：灭蝇灯、防鼠板合理安置，无畜、禽、鸟、虫、蝇、鼠害出没迹象□是□否□合格□不合格地面清洁、无积水/油垢、地沟无异味□是□否□合格□不合格用具材质：与食品直接接触器皿无塑料制品□是□否□合格□不合格管线设备布置：走向集中，布局合理□是□否□合格□不合格机器、工器具处于清洁完好状态□是□否□合格□不合格包装容器和材料卫生，所有场所均无污染食品或包装材料及有毒有害危险物品□是□否□合格□不合格员工持健康证上岗。

工作服整洁、个人卫生良好，无化妆及留长指甲等现象□是□否□合格□不合格无交叉污染现象，无私人物品存放□是□否□合格□不合格闲置设备与备用零件处于妥善储存保持清洁□是□否□合格□不合格质量管理原辅料来自认可的供应商□是□否□合格□不合格生产工艺按文件规定执行，工艺参数符合设定要求□是□否□合格□不合格质量记录及时填写□是□否□合格□不合格设备处于良好运行状态□是□否□合格□不合格食品标签符合要求，生产日期打印符合要求□是□否□合格□不合格成品外观质量、内在质量合格□是□否□合格□不合格化学试剂管理化学试剂专人负责管理，化学试剂为批准使用的□是□否□合格□不合格化学药品试剂均有标识，并在保质期内□是□否□合格□不合格易燃易爆化学药品按规定分类摆放□是□否□合格□不合格消毒剂、杀虫剂贮存固定场所。

电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味
储罐
储罐每年检测、修理、防腐
有毒可燃气体报警仪能正常工作
使用与容器压力相应等级的阀门，阀门保养良好，开关灵活
螺栓无缺失、松动、未满扣、锈蚀严重现象
液位计工作正常
储罐设置防腐措施，罐底边缘板及外角焊缝无腐蚀，罐顶和罐壁无变形、腐蚀情况，
罐体外部防腐涂层保温层及防水檐完好无缺损
安全警示牌
16、齐全完好
二、电气、仪表
电气设备
17、电气设备、线路绝缘良好
18、电气的安装、维修、拆除应由专业电工检查
19、使用手持式电动工具应安装漏电保护器
20、作业现场电缆线不得横跨路面，应穿管地埋或架空敷设
21、爆炸危险区域应安装、使用防爆电气设备
变配电装置
22、配电室应装有防鼠板、防雀网，门窗应关闭
查记录
重大节日安全风险隐患排查表
检查时间：年月日节日：参与检查人员：
类别
项目
检查标准
检查评价
符合√不符合×不涉及划—
存在的问题
带班值班应急值守
应急值守
事故应急指挥系统运行正常、汇报渠道畅通，事故应急救援小组人员24小时手机开机
保证现场应急人员反应能力（能否迅速到位、携带必须装备、明确自身职责），岗位定员充足
动火作业
38、动火作业前清理周围易燃物
39、氧气瓶、动火点间距符合要求
40、动火取样分析合格
受限空间作业
41、与系统隔绝、取样分析合格、通风
42、使用安全电压照明工具
43、应配备抢救后备物资
设备检维修作业
44、检修运转设备时，必须从配电盘上断电，挂“禁止合闸，有人工作”标志，并设专人监护

【幼儿园周边环境风险隐患全面排查表】一、引言在孩子的成长过程中，幼儿园扮演着重要的角色。

然而，幼儿园周边环境可能存在一些潜在的风险隐患，这对孩子的健康成长构成一定的威胁。

幼儿园周边环境的风险隐患排查十分必要。

二、周边环境风险隐患排查表1. 交通安全a. 是否有马路在附近，是否有交通信号灯或斑马线？b. 是否有交通警察或人员指挥交通？c. 是否有明显的交通标识，例如减速带、交通标线等？2. 自然环境a. 是否有儿童玩耍的公共绿地？是否有明显的危险区域？b. 周边是否有水域或者坑洼地带？这些区域是否得到有效的围栏或警示？c. 周边环境的空气质量和噪音污染情况如何？3. 安全设施a. 幼儿园周边是否有警务岗亭或其他安全设施？b. 是否有安全监控设备或者保安人员负责巡逻？c. 是否安装有消防设备和应急疏散通道？4. 食品安全a. 周边环境是否有餐饮服务？这些服务是否有合格的卫生许可证？b. 是否有儿童易够到或者误食的食品，例如糖果、甜点等？c. 幼儿园附近的餐饮服务是否有儿童友好的食品？5. 其他安全隐患a. 是否有酒吧、KTV等娱乐场所？这些场所会不会对幼儿园孩子的心理健康产生负面影响？b. 是否有流动商贩或者陌生人在幼儿园周边出没？c. 是否有其他可能对孩子构成危害的因素？三、对主题的深入探讨在排查幼儿园周边环境的风险隐患时，我们不仅需要关注表面现象，更需要从深度和广度两方面进行全面评估。

从深度上来说，我们要搞清楚每一个可能存在的风险隐患，例如交通安全、自然环境、安全设施、食品安全和其他安全隐患等，这些都是孩子的安全和健康所关注的。

从广度上来说，我们要考虑到各种外界因素，例如社会环境、人文环境等，这些都可能对幼儿园周边的安全产生一定的影响。

从简到繁的探讨方式能够让我们更好地理解幼儿园周边环境风险隐患排查表这个主题。

它可以帮助我们系统地了解幼儿园周边环境可能存在的问题，并从中找出解决问题的有效方法。

这对于幼儿园周边环境的改善至关重要。

3.区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效
4.区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰
5.区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明
6.区域内的线路敷设是否采取防护措施
7.区域内的用电线路有无线路老化现象
8.区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备
9.区域否设置了浪涌保护器，是否定期检测
13.通道有无照明设施，设置是否合理
20.
综合区
生产保障区
锅炉房
1-3-2
较大风险
1.设施放置位置是否合理，存在掉落风险
2.是否存在省煤器管、水冷壁管、过热器管等损坏或存在缺陷导致爆管情况
3.锅炉炉体是否破损
4.管道是否泄漏
5.警示标识是否缺失
6.水位表、安全阀、压力表等是否失效或未定期检测
7.开关是否缺少开关位置标识
2.设备金属外壳是否缺少可靠电击防护
3.是否存在电机绝缘击穿导致设备漏电现象
4.急停装置是否故障，导致紧急情况无法停机受伤
5.设施放置位置是否可靠，有无掉落的可能
6.设施的用电功率是否较大，超过配电载荷
4.区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰
5.区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明
6.区域内的线路敷设是否采取防护措施
7.区域内的用电线路有无线路老化现象
8.区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备
9.区域内插座是否均设置了漏电保护措施
10.建筑内总配电箱是否设置了浪涌保护器，是否定期检测
19.区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象
20.易发生危险的区域是否设置了警示标识
21.通道有无照明设施，设置是否合理
19.
综合区
生产保障区
门卫

9.是否有防止受污染的冷却水、雨水进入雨水系统的措施，受污染的冷 却水是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统. 10.各种装卸区（包括厂区码头、铁路、公路）产生的事故液、作业面污 水是否设置污水和事故液收集系统，是否有防止事故液、作业面污水进 入雨水系统或水域的措施. 11.有排洪沟（排洪涵洞）或河道穿过厂区时，排洪沟（排洪涵洞）是否 与渗漏观察井、生产废水、清净下水排放管道连通. 三、雨水、清净下水和污（废）水的总排口 12.雨水、清净下水、排洪沟的厂区总排口是否设置监视及关闭闸 （阀），是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水 、消防水和泄露物等排出厂界. 13.污（废）水的排水总出口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人 负责关闭总排口，确保不合格废水、受污染的消防水和泄漏物等不会排 出厂界. 四、突发大气环境事件风险防控措施 14.企业与周边重要环境风险受体的各种防护葫芦是否符合环境影响评价 文件及批复的要求. 15.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害污染 物的环境风险预警体系. 16.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害 大气特征污染物. 17.突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后 及时通报可能受到污染危害的单位和居民.
企业突发环境事件风险防控措施隐患排查表
排查单位（盖章）： 排查时间： 年 月 日 排查负责人（签字）：
现状 可能导致的危害（是 隐患的填写）
环 环
隐患级别 治理Байду номын сангаас限 备注
排查项目
一.中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池（以下统称应急池） 1.是否设置应急池. 2.应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求. 3.应急池在非事故状态下需占用时，是否符合相关要求，并设有在事故 时可以紧急排空的技术措施. 4.应急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自流进入应急池；如消 防水和泄露物不能自流进入应急池，是否配备有足够能力的排水管和 泵，确保泄露物和消防水能够全部收集. 5.接纳消防水的排水系统是否具有接纳最大消防水量的能力，是否设有 防止消防水和泄漏物排出厂外的措施. 6.是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水 处理设施处理. 二、厂内排水系统 7.装置区围堰、罐区防火堤外是否设置排水切换阀，正常情况下通向雨 水系统的阀门是否关闭，通向应急池或污水处理系统的阀门是否打开. 8.所有生产装置、罐区、油品及化学原料装卸台、作业场所和危险废物 贮存设施（场所）的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、 消防水，是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统.