出差派遣通知单
同志:
学校派遣你于月日到。
派遣人：
巫山县鸳鸯小学
201 年月日
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ＸＸＸ劳务有限公司有限公司 告知书 各位员工： 为保障您的社保权益，避免利益受损，根据成都市政府及其主管部门和经办机构（市社保局）的有关规定，我公司将相关注意事项特别告知如下，请您认真阅读理解，并相互转告：一、员工入职参保注意事项 （一）、初次参保人员：需提供本人身份证复印件2张。 （二）、已参保人员：需提供本人身份证复印件2张和社保卡复印件2张，并确定原社保关系已经办理报停手续。 （三）、市社保局正常办理参保手续的时间为：每月6日-24日。 （四）、初次参保人员社保卡的发放： 在社保局受理参保手续后90个工作日发放社保卡。（注：员工领取社保卡后，请您认真核对社保卡所载的各项信息，如有错误，请在领取后15个工作日内及时与公司联系，以便修改、重制）。 二、社保待遇申报及报销注意事项 （一）工伤申请：员工发生工伤事故，由用工单位及时告知郫县诚惠劳务有限公司，并在2天内提供医院诊断证明，和工伤情况说明书（并加盖用工单位公章）。 （二）生育报销： 1、报销条件：连续参保缴费满1年。 2、报销时限：女职工生育后90天内（指婴儿出生日起计算）申请报销，过期视为自动放弃报销； 3、如需异地（成都以外的地区）生育的，请提前一个月告知本公司专管人员以便提前做申请； 4、报销所需资料：身份证、住院发票、出院证、准生证（成都市7区12县的应换为《生育通知单》)、出生证（医院出的医学证明）、结婚证80天内交本公司。 5、男职工申请生育保险报销的,请在提供以上资料的基础上，如其配偶是城镇户口需提供配偶《失业证》原件，其配偶是农村户口需提供《户口薄》原件。 （三）医疗费报销： 1、报销条件： （1）、连续参保缴费满1年。 （2）、未连续参保缴费满一年的，如发生突发性疾病，可向成都市医疗保险管理局提出申请，经批准后予以报销。 2、报销方式： （1）、一般正常情况下住院的可以在社保定点医院直接刷卡报销。
出差外派人员补贴制度（暂行） 为了适应公司发展的需求，保证公司外派人员、出差人员在外基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本制度。 适应范围及定义： 1、本办法适用于公司委派的长期外派员工及短期出差人员。 2、长期外派指被公司派往上海市以外的地点工作，连续15天（含）以上，累计1个月（含）以上的人员，在当地招聘人员及员工因个人原因提出调动不属此范围。 3、短期出差指单次出差时间不超过5天，累计15天以下，当日出差超过8小时以上的人员。 员工差旅费补贴 一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。 二、审批权限 （一）出差审核权限 1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。 2、出差核准： 1）当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。 2）远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至10日的由人事部核准，10日以上的由总经理核准；经理出差2日内往返由人事部核
准，2日以上由总经理核准；副总级以上人员出差一律由总经理核准。 3）国外出差的，一律由总经理核准。 （二）交通工具选择标准 1、短途出差：可酌情选择汽车或火车作为交通工具。 2、远途出差：一般选择火车作为交通工具；如有特殊需要选择飞机作为交通工具。 三、差旅费管理办法 （一）出差申请与报告 ，注明出差时间、地点和（见下表）”出差申请表“、员工出差必须提前提交1． 事由，并将“出差申请表”送人事专员留存，作为记录考勤之依据。 员工出差申请表
2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内向主管领导汇报工作，提交“出差报告”。于一周内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。（二）差旅费补贴标准（按每人每天） 70 20 50 10 相关说明：、往返交通费：包括火车票、火车票订票费、机票、机场建设费、乘
1. 总则 为了加强出差管理，提高效费比，规范出差管理，特制定本流程。 2. 范围 2.1 适用于佛山市枫源集团下属所有公司人员外出公干。 2.2 出差分类； 1）外差类：安装、售后维修等；细分为长期外差和临时外差。一般包食宿。 2）邀请类：参观、学习等；一般食宿全包； 3）政府类：参观、学习、开会、交流等；视具体情况而定。 4）业务类：推销产品、登门拜访等；一般食宿自理。 5）特殊类；由公司总裁特别要求的外出事务等，一般住宿自理。 3. 一般规定 3.1 员工出差（临时外差）依下列程序办理： 1）出差前由主管上级填写《出差派遣单》。 2）出差期限由派遣负责人视需要而定，只是预计，不是绝对确认。 3）长期外差人员每次去新地方工作，需通过微信向总公司汇报自己的行踪。如：出发时间，出差任务、完成时间等；公司总部行政人员根据长期外差人员汇报的情况，整理并填写进《外差人 员行踪记录表》中，以便随时掌握长期外差人员的动向。 3.2 出差的审核决定权限如下： 3.2.1外差类：长期外差的由负责长期外差运营总经理批准；临时外差的，由公司总部运营副总批准。 3.2.2业务类：由主管业务的大区经理或主管业务的总经理核准。 4. 交通工具的选择标准 4.1当天可往返者，可选择汽车作为交通工具；一般旅程可选长途大巴或火车；一般火车超过六个小时 可以选择硬卧出行；乘船可乘坐三等仓。 4.2选择乘坐飞机和出租，要向外差负责人申请；或是外差负责人指定； 4.3 选用滴滴类的出行，需保留电子支付的截屏做为支付证据。 5. 外差用款 5.1 原则上不借款，采用先自垫，后报销的方法。 5.2 真有借款需求，采用私人之间相互借款的方式。 6. 差旅管理 6.1 出差申请与报告 1）临时出差见3.1；长期外差人员的出差，必须有外差上司的明确指示（短信、微信、电话）。指令中需有目的地、所办事项、外差时间等关键信息。 2）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，也得有主管人员的文字型批示；不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不予以报销。 3）临时员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销等手续。长期外差人员或委托他人报销。 4）业务人员出差时，应详细真实地填写《出差行程记录表》和与之对应的《出差费用记录表》，方便报销；回来后应向主管上司汇报工作，并写出详细的书面报告负责销售的直接上司审阅。 5）学习、培训、考察出差结束后，3日之内提交出差报告。 6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。额外开支的报销，需有主管上级的文字型指示，才能报销。 7) 外差加油以中国石化为主。 6.2 日住宿费、餐费具体标准规定如下：
一、总则 （一）为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制相关费用支出，特制定本管理规定。 （二）本管理规定由行政管理中心起草，经总裁核定、批准后发布实施，行政管理中心拥有最终解释权。 二、出差和外派管理细则 （一）出差和外派定义 1、各级员工因公司工作需要，到工作地以外地区完成某项上级指派或同意的任务，当天不能返回办公本部需在外住宿，且连续时间一次不超过1个月的为出差。 2、由于工作需要而需到同城其它地方（跨区县、乡镇）或相邻城市执行工作任务当天可返回的定义为“市内外勤”，不属于出差。“市内外勤”事务原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证按实报销。 3、各级员工因公司工作需要，需较长时间（一般在一个月以上）到工作地以外地区（包括到公司其它机构）完成上级指派或同意的工作的为外派。 （二）出差和外派审批权限 1、出差前应填写《出差申请审批单》(见附件一)，并送行政管理部门和财务管理部门备案。如情形特殊事前无法及时填写《出差申请审批单》，亦应尽快补办手续后方报销差旅费用。 2、出差人凭核准的《出差申请审批单》，可向财务部暂支一定数额的差旅费。 3、出差审核流程和权限规定如下： （1）总公司： 1）流程：申请人->部门经理->行政管理中心->总裁； 2）三日（含三日）以上的出差和部门经理级员工出差由总裁核准； 3）二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政管理中心核准。 （2）分公司： 1）流程：申请人->部门经理->行政人事部->分公司总经理； 2）分公司总经理出差报由行政管理中心和总裁核准； 3）分公司财务经理出差，由分公司总经理、财务管理中心核准。 4）三日（含三日）以上的出差和部门经理级员工出差由分公司总经理核准，同时报行政管理中心备案； 5）二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政人事部核准。 4、外派一律由总裁决定，同时到行政管理中心办理备案手续。 页4 共页1 第 （三）出差报销标准 1、城市划分：根据各城市经济发展水平及消费水平,将城市划分为下列几类： （1）核心城市：指北京、上海、深圳、广州市区(4个) 大连、沈阳、天津、太原、青岛、济南、苏州、南京、无锡、宁波、温州、杭州、）一级城市：指（2武汉、长沙、厦门、福州、南昌、东莞、西安、成都、重庆、兰州、乌鲁木齐、昆明（24个） 石家庄、秦皇岛、长春、呼和浩特、哈尔滨、郑州、烟台、徐州、绍兴、合肥、泉）二级城市：（3州、南宁、桂林、惠州、中山、珠海、佛山、湛江、海口、三亚、汕头、银川、拉萨、贵阳、西宁（25个）
企业差旅费管理办法 一、目的 为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。 二、定义 本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。 三、范围 （一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 （二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。 四、原则 （一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。 （二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。 五、差旅费标准
（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。 （三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。 （三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。 （四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。 （五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按
出差外派补贴制度 出差外派人员补贴制度，暂行， 为了适应公司发展的需求,保证公司外派人员、出差人员在外基本工作生活需要,规范公司管理,现制定本制度。 适应范围及定义: 1、本办法适用于公司委派的长期外派员工及短期出差人员。 2、长期外派指被公司派往上海市以外的地点工作,连续15天，含，以上,累计1个月，含，以上的人员,在当地招聘人员及员工因个人原因提出调劢不属此范围。 3、短期出差指单次出差时间不超过5天,累计15天以下,当日出差超过8小时以上的人员。 员工差旅费补贴 一、差旅费范围:包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补劣费、市内交通补劣费等。 二、审批权限 ，一，出差审核权限 1、期限核定:由派遣负责人视情况需要予以核定。 2、出差核准: 1，当日出差:当日可以往返的,报部门负责人核准。 2，远途国内出差:普通员工出差2日内往返的,由部门经理核准,2日至10日的由人事部核准,10日以上的由总经理核准;经理出差2日内往返由人事部核准,2日以上由总经理核准;副总级以上人员出差一律由总经理核准。 3，国外出差的,一律由总经理核准。
，二，交通工具选择标准 1、短途出差:可酌情选择汽车或火车作为交通工具。 2、远途出差:一般选择火车作为交通工具;如有特殊需要选择飞机作为交通工具。 三、差旅费管理办法 ，一，出差申请不报告 1、员工出差必须提前提交“出差申请表”，见下表，,注明出差时间、地点和 事由,并将“出差申请表”送人事与员留存,作为记录考勤之依据。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 业务交通费住宿费外派补贴补贴合计招待费费用预算 实际费用实际出差时间年月日～年月日 核定发放日变更理由，人事部填 写，部门经理/ 人事部财务部总经理总监 2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向上级领导请示,不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 3、员工出差完毕后应立即返回公司,并于3个工作日内向主管领导汇报工作,提交“出差报告”。于一周内凭有效日期证明，如机票、车票等，到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司不予报销。 ，二，差旅费补贴标准，按每人每天， 类别 伙食补劣费市内交通费机场往返交通费通讯补贴
出差及外派管理制度 一、目的 为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全员。 三、出差/外派原则及规定 1.高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。 2.不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。 3.出差前要提交申请报告，填写《出差申请单》（附件）按照出差相关事宜流程提交相关领导审批，审批通 过后方可出差。 4.部门主管或经理提出外派建议，，说明外派意图及拟外派人选建议，由公司领导审批通过方可进行外派。 5.出差/外派过程中，要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。 6.出差/外派结束返回后，要向相关领导汇报出差情况。 7.出差/外派的消费票据要真实，不得弄虚作假。 8.应在出差/外派结束返岗的7个工作日内提交合格的报销单据至财务部。 9.报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴，各部门负责人在审核票据时应严格把控。 10.外派人员其他规定 10.1 外派人员的基本资格要求 10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质； 10.1.2 具有较强的责任心和事业心，担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。 10.2 外派人员的任职要求 10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标； 10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象； 10.2.3 严格遵守外派协议规定的各项要求； 10.2.4 遵守职业道德，保守公司机密； 10.2.5 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。 四、出差/外派申请流程 1.出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。 五、出差/外派借款及报销规定
公司出差费用报销 管理规定 1
差旅费报销管理规定 一、目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。 二、职责 1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。 2、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。 3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。 4、总经理：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。 三、主要内容 （一）出差管理规定 1、出差申请：所有人员因公出差需提前申请，杜绝出临时差：部门经理（含）以上人员提前5天申请；一般人员提前3天申请。
禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。 2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到办公室备案，作为考勤的依据。人已经出差在外，出差单未交到办公室备案的，这一期间一律按旷工处理。 3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到办公室销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，办公室核实实际出差天数，考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。 （二）差旅费报销管理要求： 1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交备案过的《出差申请单》外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。 长期驻外或出差员工需编制当月考勤，由所在部门负责人及人资考勤对接人签字作为报销附件。对于出差期间的考勤标记应与在公司的日常考勤标记进行区分登记。
就业报到证 什么是就业报到证？ 毕业生签订了就业协议书，学校将根据就业协议书的内容，向毕业生所在省人力资源和社会保障厅报送就业方案，就业方案审批通过后，核发毕业生的就业报到证。就业报到证全称为《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》（如图十所示），以上简称“就业报到证”。报到证只能一人一份，由其他部门印制或签发的报到证无效。 就业报到证分为上下两联，上联为“全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证” （篮联），下联为“全国普通高等学校本专科毕业生就业通知书”（白联）。毕业生持“就业报到证”到单位报到，“就业通知书”放入档案内封存，它是毕业生档案材料的组成部分。就业报到证和就业通知书的内容组成如下： （1）就业单位名称。报到证抬头为就业单位主管部门名称，备注栏内注明具体单位名称； （2）毕业生基本情况。包括姓名、性别、毕业学校、毕业时间、专业、学制、学历等； （3）报到期限。从毕业生毕业当年7月1日起，有具体接受单位的，期限为三个月；尚未落实就业单位的，期限为两年。 ①证明持证者是纳人国家普通高等学校统一招生计划的全日制毕业生； ②凭就业报到证迁移毕业生档案和户口关系； ③凭就业报到证及接收单位证明办理落户手续； ④自主创业毕业生凭就业报到证办理有关税费的减免； ⑤待就业毕业生凭就业报到证到毕业生就业主管部门或人才服务机构办理代理手续。 就业报到证的签发 1.就业报到证初次签发 除升学的毕业生外，符合条件的每个毕业生都要签发就业报到证，流程见下图。 2.就业报到证的改签流程 就业报到证改签是指毕业前尚未签约而在择业期内签约的毕业生。就业报到证改 签凭原就业报到证和就业协议书办理。经审核同意改签的报到证由毕业生所在省人力资源和社会保障厅在备注栏内注明调整意见。 3.就业报到证的补办流程 毕业生就业报到证应妥善保存，自行涂改、毁坏的报到证一律作废。如不慎将就业 报到证丢失，请及时办理补办手续。补发的就业报到证与初次签发的就业报到证单位一致，就业报到证的补办流程见图十二所示。 就业调整 就业调整是已派遣到具体单位的毕业生因身体不能适应某项工作或其他原因，由毕业生本人提出申请，原接收单位或市地、县（市）同意，报经毕业生就业主管部门批准调整工作单位的一种派遣方式。经审核同意就业调整的报到证由省或市就业主管部门在备注栏内注明调整意见。篇二：问：什么叫《就业报到证》？它和《派遣证》有何区别？ 问：什么叫《就业报到证》？它和《派遣证》有何区别？ 答：《就业报到证》的全称为“全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证”，它是由教育部直接印制，省级高等学校毕业生就业主管部门单独签发，国家计划内的普通高等学校的毕业生才能持有的有效就业证件。 《派遣证》的全称为“普通高等学校毕业生就业派遣报到证”。它是毕业生《就业报到证》的前身，国家高等学校毕业生就业制度改革后，《派遣证》改为《就业报到证》。 问：毕业生离校时要取得哪些证件？ 答：毕业生离校时需确认拿到以下证件：《报到证》、《户口迁移证》、党员组织关系转移介绍信或团员证、职业资格证书、学历证书。 问：《高校毕业生就业协议书》和《劳动合同》有什么区别？
出差与外派工作管理制度 一、出差管理 (一)适用范围 适用于总公司、各分公司员工因公出差人员。 (二)出差定义 1.因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日（含）以上，视为出差。出差可分为国内出差及国外出 差两种。 2.国内出差分为： 1)短途出差：因公赴工作所在地近邻，时间在1日内返回的出差。 2)短期出差：因公赴国内地区，时间在3日内的出差。 3)长期出差：因公赴国内地区，时间在15日以内的出差。 3.国外出差需要提前一个月单独申报，一律由董事长进行个别审批。 (三)出差管理要求 1.出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核工作的流程。员工出差前，应提前填写《出差申 请单》。出差期限由直接主管视工作需要，事先予以核定。 2.出差需预支差旅费者，应在《出差申请单》上填写差旅费用概算。并向财务部门办理预支手续。未提 前办理出差审批手续者，财务部可拒绝为其办理差旅费预支手续。 3.未经批准的出差人员，不予报销差旅费，按旷工处理。 4.出差人员应及时认真完成公司安排的出差任务，遇到问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方 式联系。 5.出差途中因患病、遇不可抗力或工作实际，需要延长出差时间、临时变更出差目的地时，必须向直接 领导报告，经批准后方可执行，并及时将结果告知办公室备案。 6.员工应于出差返回公司后的五个工作日内填写《差旅费报销单》，并至办公室领回《出差申请单》作为 销差报销的附件，根据财务报销流程进行报销或结清差旅暂借款。 7.逾期不办理销差手续以及不补全出差单据者，财务部有权对员工进行催告，催告后七个工作日仍未补 正，可先自员工个人薪资中扣除预支款，该次出差费用可不予报销。 8.出差人员有对其出差工作做详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关的商业行为。
劳务派遣通知书 篇一：劳务告知书 保证书 本人，身份证号码：，因个人原因现无法提供无犯罪记录证明，特做以下保证： 1、本人保证提供的一切资料属实，不存在虚假不实之处；如有不实，公司可与本人解除用工关系，退回劳务公司，并视情况追究本人赔偿责任，其他后果一律由本人承担； 2、本人保证无任何违法犯罪记录； 3、本人保证在公司工作期间遵纪守法，遵守公司规章制度，并服从工作分配。 保证人签字： 日期：年月日 劳务派遣人员告知书
本人已与制度的行为，愿意按其相关规定接受处理。 本人签字确认： 日期：年月日 篇二：终止派遣合同通知书、协议书 关于终止《劳务派遣合同书》的通知 贵公司与我公司于年月日签订《劳务派遣合同 书》（合同编号为：），约定由我公司向贵公司派遣一 定数量的劳务人员，合同期限自年月日至年月日。现合同期满，我公司经研究决定，对原合同不再续 签，合同期满即行终止。同时，合同的终止不影响双方对在合同履行 期间产生的未决纠纷继续通过协商、调解、仲裁或诉讼的程序予以解 决。 本通知书送达贵公司即生效，请及时签收，未签收的，我公司通
过合同确认的贵公司地址或邮件地址进行留置或邮寄的视为送达。本 通知书一式两份，贵公司签收后一份自存，一份由我公司留存。 特此通知 送达人：签收人：XXXXXX有限公司单位盖章 年月日 篇三：劳务派遣确认通知书 派遣确认通知书 重庆北京外企德科人力资源服务有限公司： 我公司拟聘用先生/女士，员工手机：。员工身份证号码： 员工户口性质：城镇户口/农村户口 工作地点：南岸区。工作岗位：渠道。工作内容：销售。 派遣期：自年月日起至年月日止。试用期：自年月日起至年月日。派遣期到期自动续延：是/否（请在选项上划勾）。 派遣自动顺延期限：年月。
XXXX集团股份有限公司 《人力资源管理制度（试行）》 第一章总则 第一条为进一步强化内部管理，维护企业和员工的合法权益，强化人力资源开发与管理，促进人力资源工作的程序化、规范化、科学化，结合公司实际，特制定本制度。 第二条公司员工的聘用、试用、报到、职务、任免、调迁、解职、交接、休假、出差、值班、考核、奖惩等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。 第三条公司所有员工，均应遵守本制度各项规定。 第二章“五定”工作 第四条定机构、定职责、定岗位、定编制、定人员（以下称“五定”）工作是指公司根据经营、管理业务流程的变化和需要，在设置组织机构的基础上，明确机构职责、岗位设置、编制岗位人员数额、配备人员等。它是实现人力资源合理配置的有效手段，也是编制企业人力资源预算的主要依据。 第五条公司原则上每年进行一次业务流程的梳理和再造，如因经营管理业务流程发生变化可适时调整。 第六条“五定”工作应遵循“精简机构，以职定责，以责设岗、定编、定人”的原则。在具体实践中，应按以下步骤操作： 1、根据经营、管理业务流程的实际需要，提出合理设置各级组织机构、明确各组织机构的工作范围（管理界区）、核定各
2、科学、合理、规范地设置各组织机构内的工作岗位，统一岗位名称，对各岗位进行划分归类； 3、定期核定各岗位的人员编制，调整各类岗位人员比例； 4、根据经营管理工作情况的变化，不断修订各级组织机构及各岗位的工作职责； 5、根据已确定的机构及岗位职责，合理配置岗位人员。 第七条公司综合管理部在熟悉和掌握本公司管理情况的基础上，深入各岗位调查、评价，结合经营管理的实际情况，合理设置岗位。 第八条对一些虚岗、空岗、重复设置的岗位予以撤岗。 第九条对确定设置的岗位，由岗位所在部门负责起草岗位职责或岗位说明书，综合管理部统一编制，岗位职责要求条理清楚，语言精炼，工作范围和任务明确。 第十条根据岗位职责和工作内容，提出岗位完成任务所需要的程序及人员素质要求，以岗位定员编制为标准，通过招聘录用或考核竞聘的方式安排人员上岗。 第十一条确定岗位编制要从工作的实际需要出发，在法定工作时间内推行满负荷工作法，确定某岗位能完成任务而需要的最合理的人员编制职数。 第三章员工的招聘与录用 第十二条公司根据“五定”结果并结合实际岗位的缺员情况，定期编制人员需求计划（见附表），由综合管理部统一汇总，上报公
差旅费报销管理规定 一、目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。 二、职责 1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。 2 、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。 3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。 4、总裁及副总裁：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。 5、董事长：负责批准总裁、副总裁、财务总监出差与报销申请。 三、主要内容 （一）出差管理规定 1、出差申请：所有人员因公出差需提前申请，杜绝出临时差：部门经理（含）以上人员提前7天申请；一般人员提前3天申请。 禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。 2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到人力资源部备案，作为考勤的依据。人已经出差在外，出差单未交到人力资源部备案的，这一期间一律按旷工处理。 3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到人力资源部销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，人力资源部核实实际出差天数，人事考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。 （二）差旅费报销管理要求： 1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交人力资源部备案过的《出差申请单》 外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。
公司员工出差管理规定201504231 公司员工出差管理规定 目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 范围 公司全体员工 职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，人力资源部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理，财务部负责差旅费用的审核及报销。 工作流程 1. 出差申请 1.1 因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差派遣单》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 1.2 同部门两人以上出差或跨部门集体出差需经分管副总同意，并办理相关手续。 1.3 海安境外或30KM以外的公事均属出差，均需办理出差手续。
2. 出差前准备 2.1 出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则员工根据出差的天数、行程及预算，填写《用款计划审批表》，经批准后到财务借支费用。 2.2 员工填写《出差派遣单》并经审批批准后，应准备相关的资料，或准备相关工具设备，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 2.3 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 3. 出差期间的管理 3.1 严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 3.2 严格按照《出差派遣单》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改 变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 4.出差费用管理 4.1 原则 坚持实事求是、反对浪费、节约有奖、执行标准，人人平等 4.2 出差住宿报销标准 省级城市（元/日）地级城市（元/日）总经理、董事长实报实销实报实销
第五节出差及外派管理制度 一、目的 为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全员。 三、出差/ 外派原则及规定 1.高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。 2.不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。 3.出差前要提交申请报告，填写《出差申请单》（附件13）按照出差相关事宜流程提交相关 领导审批，审批通过后方可出差。 4.部门主管或经理提出外派建议，填写《拟外派人员审批表》（见附件27），说明外派 意图及拟外派人选建议，由公司领导审批通过方可进行外派。 5.出差/ 外派过程中，要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。 6.出差/ 外派结束返回后，要向相关领导汇报出差情况。 7.出差/ 外派的消费票据要真实，不得弄虚作假。 8.应在出差/ 外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至财务部。 9.报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴，各部门负责人在审核票据 时应严格把控。 10.外派人员其他规定 10.1外派人员的基本资格要求 10.1.1具备外派岗位从业经历与相应的专业素质； 10.1.2具有较强的责任心和事业心，担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。 10.2 外派人员的任职要求 10.2.1全面完成公司交办的外派任务和工作指标； 1022维护公司总部的整体利益和公司形象；
1023严格遵守外派协议规定的各项要求； 10.2.4遵守职业道德，保守公司机密； 10.2.5不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法 犯罪活动。 四、出差/外派申请流程 1.出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。 2.出差/外派补助申请单需和出差/外派报销单同时使用，否则无效。 五、出差/外派借款及报销规定 六、出差补助规定 1、出差种类 1.1短期出差：1 —5天（包含五天）。 1.2外派：根据工作需要，由部门领导进行安排，并提出相关申请方案。
出差外派管理制度 1
第五节出差及外派管理制度 一、目的 为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准, 发挥财务内控职能, 本着从简节约及人性化管理原则, 特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全员。 三、出差/外派原则及规定 1.高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。 2.不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。 3.出差前要提交申请报告, 填写《出差申请单》( 附件13) 按照出 差相关事宜流程提交相关领导审批, 审批经过后方可出差。 4.部门主管或经理提出外派建议, 填写《拟外派人员审批表》( 见 附件27) , 说明外派意图及拟外派人选建议, 由公司领导审批经过方可进行外派。 5.出差/外派过程中, 要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信 息反馈。 6.出差/外派结束返回后, 要向相关领导汇报出差情况。 7.出差/外派的消费票据要真实, 不得弄虚作假。 8.应在出差/外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至 2
财务部。 9.报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘 贴, 各部门负责人在审核票据时应严格把控。 10.外派人员其它规定 10.1 外派人员的基本资格要求 10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质; 10.1.2 具有较强的责任心和事业心, 担任管理人员时需具有较 强的组织能力和协调能力。 10.2 外派人员的任职要求 10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标; 10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象; 10.2.3 严格遵守外派协议规定的各项要求; 10.2.4 遵守职业道德, 保守公司机密; 10.2.5 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关 的业务、活动或者从事违法犯罪活动。 四、出差/外派申请流程 1.出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。 2.出差/外派补助申请单需和出差/外派报销单同时使用, 否则无 3
甲方：乙方： 地址：地址： 邮编：邮编： 电话：电话： 传真：传真： 开户行: 开户行： 账号：账号： 甲乙双方经友好协商,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定，就乙方派遣符合甲方要求的被派遣劳动者（以下简称“劳动者”）为甲方提供劳务服务，协议达成一致，订立如下协议： 一、在本协议期限内，双方同意按以下程序接受和提供劳务派遣服务。 1、甲方向乙方发出《用工需求通知书》包括：岗位描述、人数、用工基本要求、工作内容、工作地点、工作条件、报酬待遇等内容。 2、甲方所需劳动者，由甲方招聘或委托乙方招聘，或双方联合招聘。 3、根据甲方确认接受的劳动者名单，由甲方向乙方开出《用工通知单》。 4、乙方根据甲方的《用工通知单》上确认的劳动者名单与劳动者签订劳动合同，并向甲方开具《劳务派遣介绍信》。 5、劳动者持乙方《劳务派遣介绍信》到甲方报到，甲方根据乙方《劳务派遣介绍信》接收劳动者并安排用工。 6、对符合退工条件的劳动者由甲方向乙方开具《退工通知单》退回乙方，由乙方办理相关手续。 二、甲方的权利与义务 1、劳动者所从事的具体工作由甲方安排，甲方有权根据本单位生产和工作的需要及劳动者的综合素质、业务水平等情况，在乙方与劳动者的劳动合同约定的岗位范围内，调整劳动者的具体岗位。如需调整到劳动合同约定以外的岗位，甲方应与劳动者协商一致后调整，并书面通知乙方。 2、甲方应当按照国家有关法律、法规的要求为劳动者提供劳动安全职业卫生条件，提供必要的劳动工具和劳动保护，执行国家劳动标准、规定的工时和休息休假等制度。 3、甲方有权根据工作需要，依据国家有关法律、法规制定各项规章制度及薪酬考核办法等，并应将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项（如工作要求、劳动报酬、福利待遇等）告知劳动者。 4、甲方可就有关事项直接与劳动者签订专项协议（如培训协议、保密协议等），专项协议需及时送交乙方备案。
派遣通知书3篇 Dispatch notice 编订：JinTai College
派遣通知书3篇 前言：通告是适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知事项的周知性公文，使用面比较广泛，一般机关、企事业单位甚至临时性机构都可使用。本文档根据通告内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：派遣通知书范文 2、篇章2：派遣通知书范文 3、篇章3：派遣通知书范文 劳务派遣又称人力派遣、人才租赁、劳动派遣、劳动力租赁、雇员租赁，是指由劳务派遣机构与派遣劳工订立劳动合同，下面小泰给大家带来派遣通知书，供大家参考! 篇章1:派遣通知书范文 本人已与（）有限公司签订劳动合同，属于劳务派遣人员，并同意由（）有限公司在（）市缴纳异地保险。保险缴纳基数：元1、工伤保险：单位缴费比例%。共计保险金额：元以上信息，本人均已全部了解并清楚每一项内容，并严格遵
守执行用工单位的《考勤管理制度》、《员工奖惩管理制度》、《安全生产奖惩管理制度》、《员工行为规范》、《劳保及办公用品管理规定》、《员工手册》、《劳动合同管理制度》、《消防安全管理制度》等其他规章制度，在工作、生活期间，本人将严格遵守做一名遵纪守法、爱岗敬业的员工。若有违反用工单位各项规章制度的行为，愿意按其相关规定接受处理。 本人签字确认：日期：年月日 篇章2:派遣通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】 ****公司（班/车间）： 现有协议工等名安排到你工班工作，请做好安排。 综合部： 年月日 篇章3:派遣通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】 各位员工： 为保障您的社保权益，避免利益受损，根据成都市政府 及其主管部门和经办机构（市社保局）的有关规定，我公司将相关注意事项特别告知如下，请您认真阅读理解，并相互转告： 一、员工入职参保注意事项
劳务派遣公司 员工入职告知书 您好！欢迎您加入本公司： 您的入职时间为，您将与劳务派遣公司签订劳动合同，由公司派遣到用人单位工作，用工形式属于劳务派遣，即由劳务派遣公司派遣到公司工作。 须知以下条款： 一、派遣职工应学习和了解公司与用人单位的各项规章制度，遵守公司与用人单位的劳动纪律和相关规定。 二、派遣期间，公司与用工单位可根据工作需要以及派遣员工的技能调整其工作岗位。 三、派遣员工应严格按照岗位职责要求。经公司或用人单位相关部门检查发现未履行工 作职责的，将按照用工单位的相关规定处罚；屡教不改的，用工单位将有权退回公司，公司有权终止劳动合同。 四、用人单位根据派遣员工的工作性质按相关政策规定为派遣员工提供相关的劳动保 护用品。 五、用人单位给予派遣员工的人事处分，视同为公司给予的人事处分。 六、有下列情况之一的，用人单位有权随时将派遣员工退回公司： 1.试用期内被证明不符合录用条件的； 2.严重违反用工单位规章制度的； 3.失职、营私舞弊，给用工单位利益造成损害的； 4.派遣员工不能胜任工作，经用人单位培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 5.日常工作检查三次未履行工作职责或年度考核不及格的； 6.在用工单位打架、滋事、非法罢工的； 7.用人单位与劳务派遣公司签订的劳务派遣协议到期，且不续签的； 8.法律规定的其他情形。 七、有下列情况之一的，公司有权随时与派遣员工解除劳动合同： 1.因试用期不合格被用人单位退回，同时拒绝公司重新派遣新岗位的； 2.严重违反公司或用人单位规章制度的；
3.同时与其他单位建立劳动关系的； 4.隐瞒个人真实情况，导致公司的相关用工信息错误的； 5.派遣职工患病或非因工负伤被用工单位退回，不能从事由公司另行安排的工作的； 6.被依法追究刑事责任的。 八、有下列情况之一的，公司或用人单位根据实际情况给予处罚： 1.不按照用工单位作息时间按时上下班，一月内出现三次或以上迟到或早退的； 2.上班时间无故串岗，嬉戏打闹，电话闲聊，在工作时间内打牌、玩游戏，消极对待 或擅自离岗的，视情节按旷工或给予现金处罚； 3.不遵守用工单位规章制度擅自离岗的，给予警告处罚，并承担由此造成的一切后果； 4.无故旷工一天，作严重警告处理；无故旷工三天（含三天）以上的，视为自愿与公 司解除劳动合同，作除名处理。 九、严格遵守用工单位考勤制度，不迟到，不早退。如需请假，须取得相关领导的批准，并书写《请假条》交由领导签字候方可离开，领导未签字的视为无效，擅自离岗视为旷工， 扣双倍工资。 十、派遣员工工资标准由用人单位确定，按合同由公司支付工资；派遣员工的具体工资制度与考核制度，按用工单位制定制度执行。 十一、派遣员工享有用工单位或公司的升迁和奖惩制度。 十二、该制度适用于本公司所有派遣员工，解释权归公司所有。 十三、本制度自员工入职之日开始执行。 签名： 日期：
外派及出差管理规定 （试行） 1.目的 为明确外派及出差的工作关系，使外派及出差人员的各项工作有章可循，确保顺利完成工作任务，特制定本管理规定。 2.适用范围 本规定适用于所有外派及出差人员。 3.定义 3.1外派：因工作需要，由编制所属公司派往另一公司工作，且常住外地一个月以上的员工，不包括籍贯/户籍在驻地、配偶或父母在驻地的人员。 3.2出差：外出办理公务地点跨越公司所在地以外之省市。 4.职责 集团人力行政管理中心负责外派及出差人员政策标准和流程的拟定、修改、监督及解释。 5.外派人员人事关系管理 5.1外派人员的劳动关系 所有外派人员劳动关系归属于其编制所属公司，个人档案由编制所属公司保存。考勤按照派入单位的制度执行，每月初由派入单位提供上月考勤明细至派出公司，作为发放外派人员工资的依据。 5.2外派人员的薪酬福利政策 外派人员的工资、五险一金、餐补（派入单位餐费，由外派人员按派入单位标准直接支付现金）、通讯补等均由编制所属公司统一核发。 5.3外派人员的考核 外派人员的考核由派入单位执行，考核结果由派入单位提供至派出公司，作为发放外派人员绩效工资的依据。若外派/派回当月跨公司工作，则以工作时间较长的单位为考核单位。 5.4外派/回派依据 5.4.1经理级以下员工外派需由中心发起，经人力行政管理中心审批后执行；经理级及以上岗位的外派需签批至集团总经理批准后方可执行，同时需报备董事长。
5.4.2外派人员凭派出公司人力行政管理中心/综合部开具的外派函到派入单位报到，回派由派驻公司人力行政管理中心/综合部出具回派函，具体外派及回派时间在函件内体现。5.5外派人员自派回原公司工作后，外派津贴及住宿补贴自回派之日起取消。 5.6外派人员的津贴标准 外派人员享受外派津贴，标准为1000元/月，根据外派期间出勤情况，由派出公司核发。 5.7外派工作期间，如双休日或法定节假日滞留当地，不视为加班。 6.外派人员的生活管理 6.1外派人员住宿管理 6.1.1租房补助如下： 6.1.2宿舍的房租及产生的水、电、气、暖及物业管理费等均包含在租房补助内。 6.1.3如派驻地公司提供住宿，则不再发放租房补助，水、电、气、暖及物业管理费由驻地公司走报销。 6.2 外派人员交通管理 6.2.1外派至编制所在公司省外的人员，每月可报销1次高铁二等座往返费用，若选择飞机则按高铁二等座额度报销； 6.2.2省内外派人员，每月可报销2次大巴车、高铁二等座或自驾车往返费用。 7.出差程序管理 7.1凡工作时间内抵达公司所在地者，需到公司正常上班。 7.2出差应提前填写《出差申请单》，且经过主管领导审批同意后方可出差。若因公务紧急而未能提前申请出差审批手续的，出差前可用通讯方式请示，待出差返回公司后三个工作日内补办手续。未经批准的出差人员，不予报销差旅费，按旷工处理。 7.3出差人员必须按照批准的《出差申请表》，在规定的时间返回公司，如因特殊情况不能按时返回，应通过电话、邮件等方式提前与相关领导取得联系，说明事由。否则擅自延长的