探索火电厂的燃料采购管理及其节能控制措施
发表时间：2019-11-20T13:30:11.640Z 来源：《中国电业》2019年15期作者：赵静静
[导读] 现阶段，随着社会的发展，我国的火电厂的发展也突飞猛进。
摘要：现阶段，随着社会的发展，我国的火电厂的发展也突飞猛进。目前我国电力供应系统发电主要方式之一就是使用火力发电，在我国电力发电中火力发电具有不可或缺不可替代的作用。关于火力发电，其所使用的燃料可以直接影响到火力发电厂的运营成本和经济效益，所以十分有必要对合理管理燃料使用，促进燃料管理的质量和效率的提升，同时充分发挥节能降耗技术的重要作用。然而，在实践中，火电厂运行过程中常见有燃料不足、煤炭质量低下和煤炭价高等多种问题。怎样合理有效解决上述问题，提升燃料利用率，是我国各个火电厂目前正在重点研究的项目。
关键词：火电厂；燃料采购管理；节能控制措施
引言
目前我国的电能供应方式有多种，火力发电仍是其中十分重要的方式，占据主导地位，影响着国内电能的正常供应。就火力发电而言，对火力发电成本的高低产生直接影响的因素就是对其燃料的管理，所以，合理的燃料管理措施是火电厂发电需要考虑的最重要课题，能否对燃料进行高效管理，直接影响到是否能够实现节能和降耗。同时，火电厂运行中也存在很多问题，包括燃料供应不能满足需求、煤炭的价格不断上涨以及煤炭质量不足等问题，如何合理地搭配火电厂各类燃料，改善燃料的利用效率，是解决相关问题的核心。
1传统燃料管理过程存在的问题
1.1传统火电厂燃料全过程管理具备的特点
传统的火电厂燃料管理主要是现场管理，属于一种经验型管理模式，主要具备以下特点：①采购的燃煤不是最适合本厂锅炉的燃煤，导致燃烧值低；②在采购过程中，一味的只追求价格，不考虑燃煤品质，以及后期运输成本；③火电厂内部管理缺乏规范性，缺乏合理的燃料绩效管理体系，在管理中主要防范和监督工作人员，并且对工作人员的奖惩缺乏统一性，一些管理环节缺乏透明性，导致工作人员缺乏工作积极性；④采购管理部门在进行采购时，过分关注天然煤量和价格，忽视标煤价格和燃煤指标，导致在整个流程中常出现煤炭储量过大或者缺货情况，导致储存成本的增加；⑤缺乏完善的信息管理，管理部门无法及时进行有效信息的传递。
1.2传统火电厂燃料全过程管理存在的缺点
1.2.1绩效管理流于形式
绩效管理作为燃料管理从计划到市场的重要内容，在实施过程中却仅仅掌握在高层管理人员手里，并且构建的绩效考核体系相对应的考核内容、原则等和企业战略目标不相符，实际操作缺乏规范性，存在较大的随意性，绩效考核流于形式，并不能发挥其应有的作用。
1.2.2缺乏整体的战略思想
火电厂燃料管理缺乏相应的危机、风险意识，在采购中通常和供应商签订短期的合同，这种合同会导致燃料供应紧张，燃料价格起伏较大。另外，缺乏市场意识，火电厂与燃料供应商之间的矛盾日益加重。相对应的管理缺乏透明性和公开性，电厂之间的燃料信息处于保密状态。此外，信息化不足，在信息收集和处理时，一些信息早已经失去作用，趋势早已改变。
2火电厂燃料采购管理及其节能控制措施
2.1制定有效的燃料购买计划
在充分保证生产效率的前提下，需要对燃料的采购量和采购周期进行合理规划，从而使得煤炭的采购与供应可以得到有效衔接，减少燃料的浪费。首先，燃料部门应依据实际生产情况和未来增长生产情况所需煤炭量，科学预测及合理编制燃料需求量，需要编制的内容包括有煤炭需求量、质量要求、库存需求以及运转周期等。其次，相关燃料部门需依据年度平均发电量做出燃料采购及运输计划以及燃料价格可能出现的波动等，制定严格的煤炭供应措施，保障燃料正常供应不受影响。
2.2采购层面的燃料管理
采购计划的制定是火电厂燃料管理工作的开端，对火力发电活动的正常开展以及发电企业的资金周转等有着密切关联。从既往的生产实践来看，要保证采购计划的合理性，相关决策者就需要在制定采购计划时充分考虑电力生产计划以及既往生产经营数据，对燃料采购方案进行合理编制，并根据生产的实际情况采取同步编制的策略，保证采购计划能够较好的满足一线生产的需要。以煤炭采购量的计算为例，一般而言，在煤炭采购的年度计划量核算上，编制者需要充分考虑该年度的预期发电量、市场的电能需求、煤耗率、库存状况等因素，必要时可与以往同期数据进行对比，分析煤炭需求量的发展趋势。在合理编制采购计划的同时，供煤商的选择也是采购阶段燃料管理的重要工作。根据发电企业自身的发电任务以及燃料需求情况，合理选择供煤商，并建立长期、友好的合作关系，能够为燃料的采购以及煤质监督工作带来有利条件。而大量的实践证据也表明，与可靠的、合格的供煤商进行合作，其煤质监督与燃料采购所面临的风险也相对较小。因此，发电企业应当从供煤商的煤矿规模、生产能力、市场信誉情况等信息入手，对有合作可能性的供煤商的信息进行详细核查，并从中筛选出合格的供煤商，建立供煤商名录，为后续的采购工作的开展提供基础。为了保证采购计划的顺利进行，并有效控制燃料的采购成本，火电厂的采购人员在进行燃料采购或者进行年度采购计划编制前，应当与供煤商进行充分沟通，在确保其生产能力以及煤炭质量能够达到自身生产需求后，着手开展后续工作。既往管理经验表明，年度采购计划应当详细列出供应商、供应量、运输方法、预计成本以及煤质等重要信息，确保整个采购计划能够科学地指导采购实践。其中，采购计划编制过程中的一些细节问题应当是编制者需要审视思考的问题，如燃料价格的波动可能性的预估以及火电厂周边的燃料供应状况等。
2.3运用变频技术
就火力发电厂而言，其火力发电的泵和风机等其他辅助设备的耗电量约占总耗电量的80%，所以十分有必要使辅助设备的耗电量降低。但是使用变频技术就可以成功有效地解决上述这一问题，变频技术主要工作原理是将辅助设备进行改造成，营造成一个封闭的、环空的系统，进而对对流量起到良好的控制作用。辅助设备的正常运行可使电厂耗电量大幅度降低，进而使供电的煤耗率得到整体降低。
结语
在激烈的市场竞争环境下，火电厂的生产、经营面临新的挑战。鉴于燃料管理、煤炭煤质在火电厂经营活动中的重要意义，相关管理者应当做好煤炭进厂、存放、消耗等各个环节的管理工作，确保各项管理工作的落实，并加强各个环节的煤质监督工作。在此基础上，发电企业还应当关注整体管理水平的提升，通过改进管理策略、引进先进技术活设备等方案，实现自身经济效益的提升以及发展规划的实
公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图
政府采购管理处财政业务管理内部控制制度 第一章总则 第一条为防范内部管理风险,确保财政资金安全运行,依据《市级财政预算管理内部控制制度》、《市级财政预算执行管理内部控制制度》和《市级财政监督管理内部控制制度》制定本制度。 第二条本制度的目标是明确政府采购财政管理业务的具体流程，对风险点进行识别、控制和防范，对部门和岗位人员的责任进行确认和追究。 第三条政府采购管理包括政府采购预算、政府采购计划以及政府采购资金专户的管理。 第四条本制度适用于政府采购财政业务的管理与控制。 第二章职责分工 第五条政府采购管理处负责制定政府采购管理规章制度；编制政府采购预算和计划；经市政府授权拟订政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准；审批政府采购方式；对代理政府采购业务的社会中介机构进行备案；考核政府采购代理机构的业绩；负责政府采购信息的统计和发布工作；组织政府采购人员的业务培训；制定政府采购代
理机构从业人员岗位要求；审核进入市级政府采购市场的供应商资格；建立和管理市级政府采购供应商库和专家库；监督检查市级政府采购执行情况；受理市级政府采购投诉事宜并对违法违规问题进行处理。 （一）综合岗位 经市政府授权拟订政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，负责政府采购专家库管理；政府采购信息发布监管；政府采购信息化及网络管理；市级定点采购和协议供货方案的审核、监管；对代理政府采购业务的社会中介机构进行备案；政府采购业务培训；政府采购文件档案保管整理工作。 （二）资金计划岗位 负责审核政府采购预算和计划；审核政府采购方式变更申请；政府采购信息统计及分析；对政府采购资金专户的管理和监督工作。 （三）监管岗位 负责对全市政府采购监管部门和政府采购代理机构的监督检查及考核；对采购人执行政府采购制度情况的监管；依法受理政府采购投诉及对政府采购中违法行为进行处理；对政府采购代理机构的日常监管工作。 第三章政府采购预算编制控制
目录 1 目的........................................ 错误!未定义书签。 2 适用范围.................................... 错误!未定义书签。 3 编制依据.................................... 错误!未定义书签。 4 释义........................................ 错误!未定义书签。 5 职责分工.................................... 错误!未定义书签。 6 集中采购管理................................ 错误!未定义书签。 7 自行采购管理................................ 错误!未定义书签。 8 附则........................................ 错误!未定义书签。
采购内控管理细则 1目的 为了加强酒店采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购过程中的差错与风险，保证采购在满足日常运营需要的前提下，最大限度地降低采购成本。 2适用范围 北京市西苑饭店采购部及相关业务参与部门 3编制依据 3.1《企业内部控制基本规范》，2008，财政部，证监会、审计署、银监会、保监会 3.2《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》，2010，财政部，证监会、审计署、银监会、保监会 3.3《采购管理制度》，2013，首旅酒店集团 4释义 本制度所称采购是指酒店购进用于经营或提供劳务消耗的各种物资，包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料以及达到固定资产管理标准的各种设备（以下简称“物资与设备”）的行为。 有关固定资产的采购管理除应遵循本细则的有关规定外，还应严格执行酒店《财务内控管理细则》固定资产章节的有关规定。 5职责分工
宁夏明巨电石有限公司
宁夏明巨电石有限公司 二〇一二年二月二十二日能源采购和审批管理制度 为进一步加强能源管理、提高能源及物资利用率和科学合理利用，降低生产成本，保障物资、原燃料供给；保持物资、原燃料合理周转和流动，减少资金占用；保证生产经营所需物资的保质保量供应，为降低成本，提高经济效益特制定本制度。 一、加强学习，努力提高采购人员、质检人员、保管人员的技术水平及素质，保质保量，保证生产经营的正常运行。 二、做好市场调查，掌握市场信息，及时解决价格、质量运输、储存等方面的问题，并将存在的问题及市场信息及时上报有关领导和相关部门，及时调整生产经营思路。 三、认真执行岗位职责，各尽其职，相互配合，完成好本职工作。如实反映、监督物资、原燃料使用情况，保证物资、原燃料的正常、合理运行。记账、算账、报表手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结。 四、服从命令、听从指挥，严格执行物资、原燃料采购年度、月度计划。严格执行物资采购质量标准，保质保量，保证供应。严格执
行价格标准，努力降低采购费用。严格执行物资原燃料质检计量、入库、堆放储存、保管、领用标准；减少浪费，降低物资、原燃料堆放、保管、领用成本，提高利用率。 五、根据生产需要和市场变化，统筹安排原燃料的供应，即保障物资、原燃料供给，又不占用积压资金，保证物料的合理流动，积极为生产提供良好的服务，为物料的利用提出措施和建议，提高物资、原燃料的合理利用。 六、积极和相关部门配合，做好月、季、年能源统计报表和清查盘库工作，会同相关部门及相关领导解决原燃料、物资存在的问题。 七、每年年末必须对所管物资盘点一次，原燃料必须每月1日会同有关部门盘点一次，保证当月所管原燃料的平衡，对原燃料盘点出现的问题，应会同有关部门及时进行处理，并做好处理记录。 八、建立健全合同台帐工作，提高合同履行质量。规范采购、质检、储运等工作标准，确保物资、原燃料保质保量、低成本。 九、积极学习物料方面的管理经验，提高采购、保管人员的业务素质，提高物料管理水平。 十、原材料主要包括：石灰石、兰炭、生石灰、无烟煤、电极糊、电力。 十一、材料的采购，由供应部按照公司每月下达的生产任务消耗定额及公司相关规定进行采购。 十二、原材料的验收，由质检小组负责按照公司相关文件规定执行。
XX人民医院政府采购内部控制管理制度 为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。 一、实施归口管理 采购科为本单位政府采购的归口管理科室，匡铃霞为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。采购专员发生变化时，应及时向泸县财政局采购股备案。归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。 二、完善集体决策机制 本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、医学装备管理委员会讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报县卫计局、财政局审批。根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验
收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。 三、强化政府采购流程控制 1.编制采购预算。 编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。 2.委托采购代理机构 政府集中采购目录内的政府采购项目，委托泸县公共资源交易中心采购，其他项目可委托泸县公共资源交易中心或具有相应资质的社会代理机构采购。社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。代理协议按医院合同签订流程办理。 3.制定采购需求，确认采购文件。 形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。论证过程应符合采购需求的科学合理、符合实际，严禁豪华、重复、无用的采购发生。
燃料年工作总结
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燃料部2012年工作总结 2012年,燃料部认真贯彻落实上级公司“三实三提升”工作要求以及公司2012年工作会议精神,以“提升公司燃料质量、保证燃料供应安全、有效控制燃料成本”为目标，加强燃料市场的调研与分析工作，优化公司燃料采购结构,市场煤采购比例不断上升，有效降低了公司燃料成本。加大重点合同煤管理工作，加大检质监装力度,以降低厂矿热值偏差为主要目标，不断开创性的开展工作。坚决落实上级公司“三坚”精神的要求，以指标为导向、以结果为依据，全面努力完成上级下达的各项燃料控制指标，燃料各项控制指标不断优化。进一步做好燃料全过程管理工作，加强规章制度建设，全面落实并做好做好“总经理备查煤样”工作和“燃料阳光采购”工作,加强市场煤质量管控，优化市场煤供应商结构,严厉打击市场煤掺假使假现象,培养诚实、可信、公正、公开、公平的市场煤采购环境。 下面将2０12年工作总结如下: 一、各项燃料控制指标不断优化,有力保障了公司生产经营工作的正常开展： 2012年截至10月份完成进煤量xx万吨，其中，重点合同煤xx万吨，市场煤xx万吨。截至10月份入厂热值完成xxＭJ/KG,入厂标煤单价实际完成xx元／吨,较年度控制目标xx元/吨低x ｘ元/吨，其中重点合同标煤单价完成xx元/吨，市场煤标煤单
价完成xx元/吨，节约燃料成本ｘx万元，为安全生产和经营目标的实现发挥了重要作用。 二、全面加强与宁煤集团沟通工作，进一步维护好与重点客户关系 ２0１2年上半年,特别是第一季度,受神华宁煤外送煤量增加的影响,区内电煤供应日趋紧张,加之2０12年中宁公司重点合同实行一月一签定的政策，导致我公司重点合同采购采购出现巨大困难,为此在公司的正确领导与大力支持下，燃料部加强了与神华宁煤的沟通与运作，争取取得神华宁煤的理解与支持，逐月落实重点合同签订工作,紧盯重点合同发运情况，按列落实重点合同兑现量，通过努力上半年中宁公司重点合同煤供应量达到xx万吨,重点合同兑现率完成98.５%以上，处于区内各电厂前列。进入6月份以后随着国内以及区内燃料市场的变化，市场煤价格不断下降，重点合同价格受多种因素影响没有进行调整，较市场煤标煤单价偏差在xx元／吨左右，为此燃料部积极与神华宁煤运销公司沟通,采取多种营销策略,在保证与神华宁煤关系的基础上有效降低了重点合同的采购量,下半年截至10月份减少重点合同进煤约ｘｘ万吨,有效降低了公司燃料成本。 三、做好市场煤采购工作,不断拓展市场采购渠道 ２012年，燃料部积极按照公司“保量、提质、控价”的燃料采购总体要求,强化燃料结构调整工作,加大适烧、质优、价低的市场煤的采购，做好市场煤调研工作,每周调研一次市场，千
采购业务内控制度（试行）1 采购业务的内部控制制度（试行） 一、采购业务的授权 公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。公司办公用品的采购由行政部负责。采购业务分为常备采购（预算内）、非常备采购（预算外）、政策性采购（公司战略需要）。 二、采购计划的制定和审批 公司各单位（分、子公司及各部门）每月25 日向物流配送中心报送下月的物资采购计划，物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。该计划应综合考虑各项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。该计划亦应与各预算单位每月向财务部上报的预算报表口径一致。财务部审核通过后报总经理审批，经审批通过后下发物流配送中心执行，同时转财务部备档作为资金安排的依据。采购计划审批流程（见流程图1）： 三、采购业务的执行 1、供应商的管理 （1）、采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”（见表1），作为选择供应厂 商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后存档。 （2）、物流配送中心应在日常工作中逐步建立系统的供应商档案库，供应 商档案包括：供应商名片、供应商调查表、供应商审批表、供应商资信档案、供应
商所提供的合格证明、价格表及相关资料 （3）、每批材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商资信档案” （见表2），作为评审供应商业绩的资料。 （4）、采购人员依据“供应商调查表”每半年复查一次，更正原有资料内容。供应商档案由物流配送中心的经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。供应商调查表应每月报一份给财务部存档。 （5）、物流配送中心应对供应商的选择建立内控审批制度。在下列情况 下，采购人员应填写“供应商审批表”（见表3），提请主管领导审批：A、原有供应商被撤点；B、开发新产品和新项目投资需引进新的供应商；C、原有供 应商由于种种原因拒绝供货需更换供应商；D、新供应商的物资更适合公司的 需求。 2、商品样品的检验： （1）、对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行各项 指标的检验和检测。 （2）、供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资料。 （3）、对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。如果评审 结果不合格，要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入选供应商资格。 3、请购申请单的处理 （1）、审核采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。 （2）、紧急采购申请单应优先办理。
政府采购管理制度 第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。 第二条凡使用学校财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。 第三条学校政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。 第四条学校政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指学校委托市公共资源交易中心组织实施的、属于黑龙江省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指学校自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。 第五条学校政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。 第六条学校政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、决策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导
小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导等部门负责人组成。其主要职责是： （一）全面负责学校政府采购工作。 （二）审定学校政府采购工作规章制度。 （三）审定学校各部门政府采购预算的申请。 （四）讨论、决定学校政府采购工作中的重大事项。 第七条本制度自发布之日起施行，学校原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。
燃料采购计划管理制度 企业标准控制表 标准 名称燃料采购计划管理燃料部实施及完善执行人燃料部主任 1 XX发电公司企业标准会签单 会签标准名称燃料采购计划管理Q/BCFD 3090120-7>2013 标准编制部门燃料部标准会签目的： 确认本标准的内容符合国标、行标和上级公司的要求； 确认本标准的内容能满足保证质量的要求； 确认本标准的内容与本企业的其他标准不冲突、不矛盾，能够有效执行； 确认职责明确、工作接口清楚； 其他需确认的内容。主要责任部门部门审核人部门负责人 签字后注明日期签字后注明日期相关责任部门 公司领导意见签字后注明日期 QB 白城发电公司企业标准
Q/BCFD 3090120-2013 代替 Q/BCFD 3090120-2011 燃料采购计划 2013-05-15发布 2013-05-15实施 吉林电力股份有限公司XX发电公司发布 目次 前言V 1 范围 1 2 引用标准 1 3 工作职责 1 4 管理要求（工作内容） 1 附件 6 附录A 12 前言 为进一步提高企业的管理水平、管理创新及本岗位人员的工作效率，使本岗位工作标准化、规范化、制度化，按照GB/T 15498-2003《企业标准体系》中关于工作标准编制要求及GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》、DL/T 800-2012《电力企业标准编制规则》、《中国电力投资集团公司标准化管理办法实施细则》中所规定的标准编制规则，特制定本标准。 ――本标准由计划经营部提出。 ――本标准由综合部（人力资源）归口。
――本标准批准人：牛国君――本标准主要起草人：付荣强――修编时间：2013年2月28
采购与付款内部控制制度 1.目的 为了规范集团及下属企业的采购与付款活动的内部控制管理，明确该部分内部控制的要点，特制定本制度. 2.适用范围 2.1集团总部 2.2各二级集团、控股子公司根据本制度精神，参照各自的业务情况另行制订具体制度，报集团财务管理中心审批后执行。 3.采购与付款内部控制目标 3.1保证与其他业务活动的要求一致。采购与付款活动包括定货要求的提出与审批、供应商的选择与报价、商品的运输与验收、款项的支付等，必须按照单位实际业务需要进行。 3.2保证会计核算资料的合法性、真实性、完整性和及时性。 3.3保证支付款项获得相应的商品和劳务 3.4保证账款按期归还，维护单位对外信誉。 4.采购与付款控制的主要凭证和记录 4.1单位应在采购与付款环节设置相关记录、填制相应凭证、建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购定单或合同、验收证明、入库凭证、采购发票等凭证和记录的相互核对工作。 4.2凭证和记录的设计和编制要求： 4.2.1特定的凭证必须由特定岗位的特定人员编制、其他人员不可替代。 4.2.2有效的凭证至少需要经过两人、或两人以上的部门和人员履行必要手续。 4.2.3凭证的填制与相应的业务操作应该结合起来，但应与业务的授权严格分离。 4.3.3凭证的传递可以通过套写多联的方式进行。
4.3.4凡有条件编号的凭证必须编号。 4.4采购与付款业务所涉及的有效的凭证主要有以下几种： 4.4.1请购单：是由使用部门或领用部有关人员填写并部门负责人签字和单位相关领导核准后送交采购部门订货、催办、直到收到货物为止的业务核准通知凭证。不便编号。 4.4.2订购单或采购合同：是由采购部门填写，购销双方应该共同遵守的一种契约。应预先编号并经被授权人员签字。副本应送达验收、财务部和仓储部门，作为接收货物并与发票核对的依据。 4.4.3验收单：是验收部门对商品到达或劳务完成时进行验收、检验所编制反映验收意见和收货部门或接受劳务部门接收责任的连续编号的凭证。验收单副联应送达采购部门、财务部门和接收部门。 4.4.4入库单：是仓库部门编制反映入库保管责任的连续编号的凭证。副联送财务部门。（可与验收单合并使用） 4.4.5卖方发票。 4.4.6付款申请单。 4.4.7业务台账。 4.4.8财务帐证：转帐凭证、付款凭证、材料采购明细帐、应付账款明细帐、现金银行存款日记帐。 4.4.9卖方对账单。 5.采购与付款控制的不相容职务 5.1请购与审批 采购申请必须由业务、行政、仓库等部门提出，批准请购单的人员不得兼任请购业务，具体采购工作由采购部门完成。 5.2询价与确定供应商 采购询价人员没有对供应商选择的决定权 5.3采购合同的订立和审计 采购合同的拟订、谈判和订立应当与合同的审批、审计相分离 5.4采购与验收 采购人员不能同时兼任采购物品或劳务的验收工作。
新形势下电厂燃料采购管理分析 摘要：就国民经济发展现状分析，我国经济增长已经进入泥潭，经济下滑不再 是周期性波动，而是一场结构性危机，进行供给侧结构性改革已经成为一种趋势。基于此背景来对电厂燃料采购问题进行分析，确定现存各类问题的原因，并从新 形势发展需求出发，对原有的管理方案进行调整，争取从根本上来促进行业的持 续发展。本文主要对电厂燃料采购管理要点与措施进行了简单分析。 关键词：电厂；燃料；采购管理 新形势下电厂燃料发生了巨大变化，国内燃料产能过剩，再加上国外燃料大 量涌入，进而形成明显的燃料市场，使得电厂燃料采购工作出现较大问题。结合 供给侧改革要求，对市场特征进行分析，针对所存问题进行调整，提出可靠的解 决措施，在保证燃料采购质量的同时，进行标准化管理，推动电厂的持续可靠发展。 一、电厂燃料采购分析 电力资源作为社会生产生活重要能源，随着经济快速发展，近年来对电力资 源的需求不断增加，刺激电厂快速发展。在这个背景下，煤炭等燃料作为影响生 产效率的主要因素，如果采购质量不达标，不仅会影响生产效率，同时还会对前 期成本以及整体效益产生影响，必须要提高此方面的重视。电厂应在了解内部需 求的情况下，结合外部供应市场发展趋势，从实际情况出发，综合分析各项因素，制定最符合自身发展的采购策略，促进自身持续有效发展。这样就要求采购人员 具有丰富的实践经验，在熟悉本厂生产能力与煤炭消耗速度等信息的同时，根据 日常生产情况来制定科学的采购计划。应保证采购燃料数量合适，不宜过多造成 库存堆积使得管理成本增加；同时也不宜过少，避免增加生产风险[1]。科学采购 是电厂燃料采购需要实现的目标，虽然现在为煤炭市场，但是采购人员需要对国 家颁布的政策进行综合分析，针对供给侧改革目标与要求，对采购方案进行适当 调整，争取以最少的成本来采购质量最优的煤炭。 二、电厂燃料采购待解决难题 1.燃料价格上升 新形势下电厂燃料采购待解决的问题之一，即燃料价格持续上升。面对市场 供给问题，国家就能源供给体系进行了调整，煤炭燃料产生过剩，需要进行减量 化生产[2]。在此背景下，煤炭供应量大幅度减少，进而会造成煤炭价格大幅度上涨，发电行业经营需要面临更大的压力，使得采购管理工作难度加大。 2.电价价格降低 在技术水平不断提高的背景下，逐渐有更多新型能源发电方式被推出和应用，相比较而言火力发电成本更高，并且燃煤还会对环境带来严重污染，需要投入更 多管理成本，降低综合发展效益。发展迅速的水力发电、核能发电、风能发电以 及太阳能发电等新能源发电形式，所需成本更低，主要利用自然资源进行生产发电，无需采购成本，同时也无需进行环境污染治理，整体成本降低。基于电力体 制改革要求，虽然火力发电仍然为主要的发电方式，但是优势在不断减小，市场 化交易形式下规模不断扩大，在社会用电量与发电量方面占据较大比例，使得整 体上电价降低。 3.采购资金困难 市场燃煤价格的不断上涨，电厂需要就燃煤采购投入更多成本，同时市场电 价持续降低，更是导致电厂整体收益大幅度减少，企业经营效果日况俞下。在此
项目工程采购内控管理现况 一、制定材料采购计划 1、项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 2、项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 3、零星采购计划要总体控制，月度不超5次，特殊情况除外。 4、项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 二、执行材料采购 1、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 2、采购人员将可执行的采购计划报分管总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 3、采购金额达1千元以上，需对公转帐（及时提供发票及清单冲帐）或签订采购合同（特殊情况除外），经合同会签盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 4、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审核，董事长审批；财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现
款现货）。 三、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理审批，经董事长批准，财务部付款。 四、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严重处理及相应罚款。 5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。 五、材料的质量、领用、退换货及废旧物资处理 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退换货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
燃料采购计划管理 1.目的 加强燃料采购的计划管理工作，提高燃料供应的保障度，确保燃料持续稳定供应，推进燃料采购的程序化、科学化。 2.适用范围 本办法适用于公司燃煤采购计划管理工作。 3.规定和程序 3.1燃料计划的编制 3.1.1 年度计划的编制 3.1.1.1 年度燃煤采购计划与电力生产计划同步编制。年度计划量依据年度预期发电量、煤耗、库存调整和以及一年度的燃料（煤炭，以下同）订货基数等因素确定。 3.1.1.2 编制燃料采购计划前，必须对煤炭市场进行充分调研、分析和预测，同相关供应商充分沟通和协商，确保被列入计划的资源量完全落实。 3.1.1.3编制燃料采购计划要详细列明供应商、供货量、品种、质量、预计出矿价格、运输方式和要求等内容，对本地区的电力燃料供应情况、市场价格波动估计及采购的难易程度等都要有详细说明。 3.1.1.4下一年度的燃料采购计划必须在10月20日前编制完成，并报上级主管部门。 3.1.2月度燃料采购计划的编制 3.1.2.1月度采购计划根据月度发电量预计、煤耗、库存增减量计划、其他耗用和市场变化等因素进行编制：月度计划原则上是年度计划的按月平均分摊。 3.1.2.2月度燃料采购计划要列明供应商名称、年度订货量、累计到货量、累计到货率、本月计划到货量、采购价格、发热量、挥发份等有关以质定价方面的内容。 3.1.2.3在月度计划编制过程中要首先考虑重点合同量的供应，其次是考虑非常重点合同量的供应。资源量不足时，可以考虑市场采购，并优先向长期合作方采购。 3.1.2.4下一月度的燃料采购计划必须在本月2日前编制完成并报上级主管部门。 3.2燃料采购计划的执行 3.2.1为了保证燃料供应工作的有序进行，必须严格执行燃料采购计划。燃料采购计划需要调整的按本办法32条规定执行。 3.2.2年度燃料采购计划通过参加燃料交易会，落实资源、运力、质量和价格。由于燃料供应方式的不同，在计划执行过程中，首先要保证重点计划的落实，其次争取非重点计划量：缺口部分，要尽可能通过长期合作方式落实补充资源，确保燃料供应的稳定性。 3.2.3对已经落实的燃料资源、运力、价格要通过合法的书面形式，由供需双方确认。 3.2.4燃料月度采购计划，要根据不同的供应渠道分别落实。 3.2. 4.1重点和非重点计划，在计划编制前要与供方充分沟通，保证计划的可操作性。 3.2. 4.2市场采购计划确定后，要与供应商事先签订燃料购销合同，明确供应数量、供应时间、品种、质量、价格、以质论价的加扣款标准和违约责任等，把计划真正落实到具体供应单位。 3.2. 4.3需要临时采购的事先做好市场调研，做到心中有数，保证临时采购量质价的合理性。 3.2. 4.4列入月度燃料采购计划后，一定要加强催交催运工作，确保计划供应。 3.2. 4.5月度燃料采购计划都必须通过签订购销合同或协议加以落实，每一批燃料采购业务都必须有对应的买卖合同或协议。
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 集团采购内部控制 采购 现在一些大型的集团公司都实现了材料的集团统一集中采购，如何实现科学的集团采购内部控制，笔者所在的集团公司作出了探讨和努力，取得了良好的效果。下面是集团的具体做法，与大家一块分享： 一、首先建立具有控制职能的组织体系 我们集团是一个以房地产和工程建筑安装为主业的大型集团公司，集团统一采购，是有集团设立的贸易公司来完成的。 设立招标委员会和价格审定委员会 1、价格审定委员会：一般由总经理、各副总、质量技术经理，财务、审计经理、价格信息经理、招标办主任共同组成。每月对贸易公司集中招标采购价格、分公司（项目部）零星采购购、定点采购材料价格进行审定，对由于市场变化材料价格调价物资进行审定。价格审定委员会设立 价格信息管理部，负责日常工作。 2、采购招标委员会：一般由总经理、采购副总、财务审计部长、价格信息部部长、招标办主任、质量技术部、办事处采购等人员共同组成。采购招标管理委员会的主要职责：对集团大宗材料进行招标，对各分公司（项目部）自主招标项目进行管控，对分公司（项目部）零用物资定点定价采购进行管控。招标委员会下设办公室，负责日常工作 其他各部门的主要职责： （一）价格信息部： 1、负责价格信息的搜集、整理、分类和处理； 2、负责招标、谈判等材料价格方案的制定、调整； 3、负责材料价格的比对监督； 4、负责采购和供应价格的预警、报告； 5、供应商价格因素的评审。 （二）技术质量部
1、负责材料样品的取得，质量标准的制定； 2、负责质量信息的搜集整理和反馈； 3、负责重、大、新、特材料的质量检验和鉴定； 4、负责材料分类标准的制定和材料的分类； 5、材料技术标准的制定、判断、评价； 6、负责质量监督； 7、负责质量问题的协调、谈判、报告和处置； 8、供应商技术、质量项目的考察、评审。 （三）计划调度部 1、负责采购计划的收集； 2、负责采购计划的下达； 3、负责供应商供应配额的分配方案的制定； 4、负责内部调拨计划的制定。 （四）招标办 招标委员会的常设机构，负责 1、供应商信息的搜集、分类、整理、初步遴选； 2、招标工作的准备、组织、安排、协调； 3、负责招投标文件的制作、准备、发放、管理； 4、负责合同的管理； 5、供应商考评的组织、综合考评结果的报告； （五）审计监督部门 1、对采购人员廉政建设进行审计； 2、对采购各项规定、流程的执行情况进行监督； 3、对价格、质量、结算、供应商选择、供应配额分配的执行情况进行审 计； 4、受理各种举报、投诉，并负责查处； 5、供应商经营管理资质的评审。 （六）财务部 1、合同和票据的审查； 2、付款率的控制； 3、财务结算，资金的支付。
华能吉林发电有限公司制度 Q/HNJL-RG-06-2016 燃料监督管理办法（试行） 2016-03-08发布 2016-03-08 实施华能吉林发电有限公司发布
华能吉林发电有限公司燃料监督管理办法 （试行） 1总则 1.1为进一步加强华能吉林发电有限公司（以下简称公司）燃料监督管理工作，建立健全燃料监督管理体制，不断完善燃料监督制约机制，实现风险防控全覆盖，促进燃料管理的科学化、规范化和透明化，根据《中国华能集团公司燃料监督管理办法》等相关规定，结合吉林公司相关规定，特制订本办法。 1.2 本办法适用于公司及基层火电厂的燃料监督管理工作。 2监督原则 2.1 燃料监督管理工作遵循以下原则： 2.1.1坚持抓制度建设。按照“覆盖全面、科学管用、运行有效、管理闭环”的目标，建立健全燃料监督管理制度体系，不断完善靠制度管人、按程序办事的工作机制，做到凡事有章可循、有据可查。 2.1.2坚持抓关键环节。对燃料工作中的计划管理、价格管理、供应商管理、合同管理、验收入库管理、结算与支付管理等风险点集中、影响重大的关键环节进行重点监督，做到关键节点全覆盖、管理触角全延伸。 2.1.3坚持抓监督检查。不断强化监督检查，做好制度的贯彻执行和关键环节的有效监督，做好监督工作与日常业务工作的有机融合，做到凡事有人负责、有人监督，确保制度执行到位、过程可控在控、违规惩处有力。 2.1.4坚持抓“一岗双责”。按照管业务必须管监督的原则，严格落实“一岗双责”，做到守土有责、守土尽责。按照吉林公司责任制追
究有关规定，严肃执纪问责，做到有责必问、有错必纠。 3 职责分工 3.1公司职责： 3.1.1燃管部是公司燃料招标采购监督管理的归口管理部门，负责公司燃料招标采购监督管理制度体系建设，按照《中国华能集团公司燃料管理标杆电厂标准》，对各基层火电企业燃料招标采购工作进行全面监督、检查及考核，并按照管业务必须管监督的原则，严格落实“一岗双责”。 3.1.2安生部是公司燃料厂内监督管理的归口管理部门，负责公司燃料厂内监督管理制度体系建设，按照《中国华能集团公司燃料管理标杆电厂标准》，对各基层火电企业燃料厂内管理工作进行全面监督、检查及考核，并按照管业务必须管监督的原则，严格落实“一岗双责”。 3.1.3监审部是公司燃料监察审计工作的归口管理部门，按照《中国华能集团公司燃料管理标杆电厂标准》，对公司及所属基层火电企业燃料工作进行全面监督、检查及考核。负责公司燃料监督管理制度体系建设，对所属火电厂燃料监督管理制度体系建设情况进行检查、指导和考核； 3.2基层火电厂职责 3.2.1负责本单位燃料监督管理制度体系建设； 3.2.2负责对本单位燃料工作进行全面监督； 3.2.3负责本单位“一岗双责”的落实工作，做好责任制追究和执纪问责。 4 监督内容 4.1 燃料管理体系 4.1.1公司定期评审、修订燃料管理与监督相关管理制度；基层火电
采购与付款的内部控制 企业内部采购与付款的控制与管理，确实很重要，它可以保证采购的及时和资金的安全，同时可以降低采购成本。采购活动至少涉及二方：采购方和供应商。因此，采购管理既有程序问题，又有对供应商的往来以及相关资料的管理问题。 采购与付款的内部控制要注意以下几个方面： 一、采购与付款业务的职务分离 在采购业务中需进行职务分离的有： l、采购申请必须由生产经营部门提出，具体采购业务由采购部门完成。 2、货物的采购人不能同时担任货物的验收工作，以防止采购人员收受客户贿赂，购买伪质材料影响生产经营乃至企业整体利益。 3、付款审批人和付款执行人不能同时办理寻求供应商和索价业务。 付款的审批通常经过验货或验单后执行（预付款业务除外），以保证货物的价格、质量、规格等符合标准，是采购业务的最后一关，不能让其与目标审查人——供应商直接接触。 4、确定供应商和询价人员应分离； 5、货物的采购、储存和使用人不能担任账务的记录工作，防止绕过验单，减少或误记货物数量金额的可能。 6、接受各种劳务的部门或主管这些业务的人员应适当的同账簿记录人员分离； 7、付款的审核人应同付款执行人职务相分离。 8、记录应付账款人不能同时担任付款职务。 二、采购计划的内部控制 （1）采购业务必须经过请购、批准、订货（或采购）、验收、货款结算等环节。 （2）计划部门应该根据生产经营的需要，依据公司的一般授权（制度授权）与特别授权，向采购部门发出请购通知单。请购通知单要求注明购入材料用途（包括哪个部门、项目使用，何时要用）。请购通知单同时应报送财务部门作为将来付款的依据。 （3）采购部门根据请购通知单，填制订购单，订购单应正确填写所需物品的名称、规格、数量、价格、时间、厂商名称和地址等，预先予以编号，并经被授权的采购员签字。订
政府采购管理内部控制制度 （一）岗位责任与授权批准制度 1、采购岗位责任制度 第1 章总则 第1 条目的 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特制定本制度。 第2 条采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。 1．请购与审批。 2．供应商的选择与审批。 3．采购合同的拟订、审核与审批。 4．采购、验收与相关记录。 5．付款的申请、审批与执行。 第2 章采购业务管理岗位责任 第3 条校长岗位责任
1．审批采购部门的各项规章制度。2．审批年度采购预算和采购计划。3．审议批准合格供应商名单。 4．审批预算及计划外采购项目。 5．审批采购订单和重要采购合同。 第4 条财务负责人岗位责任 1．审核采购规章制度。 2．审核年度采购预算和采购计划。3．审核预算及计划外采购项目。 4．根据权限审批采购订单和采购合同。第5 条采购员岗位责任 1．进行市场调查，填写询价比价单。2．负责起草采购合同和编制采购订单。3．提出采购付款申请。
4．实施采购，办理退换货事宜。 5．建立、更新与维护供应商档案。 6．参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。 第6 条出纳岗位责任 根据采购凭证和原始票据，支付货款。 第3 章附则 第7 条本制度由财务室解释。 第8条本制度自2017 年7 月1 日起开始实施。采购业务程序 第5 条请购 根据采购预算、实际需要等提出采购申请，经校长签字后，及时向采购部门提出采购申请。 第6 条审批 根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。 1．采购预算内采购金额在5000 元以内的，各单位自行采购；采购金额在5000 以上元的，主管局长审核，报请局党委审批。
中国重汽(香港)有限公司部件制造部车轮加工部 能源采购管理办法 1.目的 为规范电、自来水、天然气、暖气、柴油、压缩空气、二氧化碳等能源的采购，实现优质保供，特制定本办法。 2. 职责 2.1生产及装备室根据加工部的月度生产计划，结合现有的库存情况，制定每月的能源采购计划；根据生产任务的变化及使用情况，及时调整采购量，确保生产的有序进行。 2.2技术质量室针对采购能源品种质量进行验证。 3.品种及质量要求 3.1电的质量要求：一次电压10KV±7%，频率50HZ ±2%，功率满足1600KWA变压器容量要求，保证供电连续性、稳定性。 3.2自来水的质量要求：压力0.7 Mpa -0.8Mpa，保证24小时不间断供应 3.3、天燃气的质量要求：高位发热量＞31.4MJ/m3；总硫≤460mg/m3；硫化氢≤20mg/m3；无游离水，供气压力0.4 MPa±5%。 3.4暖气的质量要求：压力0.3Mpa-0.5 Mpa，温度50℃±10%. 3.5二氧化碳的质量要求：纯度≥99.2%，无水分，熔点：-56.6℃，沸点：-78.5℃，临界压力：7.39MPa，临界温度：31℃，充装压 力1.6MPa-2.6MPa，充装后重量500KG±10%。 3.6液氮的质量要求：纯度≥99.9%，氧含量≤50，氢含量≤15，一氧化碳含量≤5，二氧化碳含量≤10，甲烷含量≤5，充装压力11.5 MPa±10%。 3.7液氧的质量要求：纯度≥99.2%. 充装压力11.5 MPa±10% 3.8乙炔的质量要求：纯度≥98%. 环境温度25℃时充装压力1.60 MPa.
温度降低充装压力降低，反之充装压力升高，最高重装压力不得超过2.4 MPa. 9、液氩的质量要求：纯度≥99.9%，氧含量≤10，氢含量≤5，氮含量≤50，甲烷含量≤5，一氧化碳含量≤5，二氧化碳含量≤10，充装压力11.5 MPa±10%。 10、柴油的质量要求： 柴油采购由部件制造部质量部制定采购标准，并执行。 11、压缩空气的质量要求： 压力0.6 MPa～0.8 MPa。 4.能源采购的质量检测： 4.1二氧化碳等气体质量检测： 4.1.1对于各种气体专业数据检测需专用设备检测，要求供应商按批次提供质量检测分析报告，如生产需要可委托第三方进行检测。 4.1.2可燃气体纯度可在实际使用中通过燃烧火焰、加热速度等方式进行检测； 4.1.3通过压力表检测充装压力； 4.1.4通过称重对于二氧化碳充装重量进行检测； 4.2柴油质量检测： 生产及装备室按批次进行抽检重量，供方出具质量检测报告,如生产需要可委托第三方进行检测。 4.3水、电、天燃气、压缩空气检测: 4.3.1管网巡视中检测配电柜上电压表的电压值； 4.3.2天燃气控制箱压力表压力值； 4.3.3管道压力表压力值。 5.供方评价： 5.1生产及装备室根据一年供货日常业绩，填写《供应商年度评价表》对供应商进行评价。
附件9： 煤业集团有限公司 燃料采购合同管理办法 第一章总则 第一条为了加强燃料采购合同管理，规范合同管理程序，完善合同管理内容，建立良好的经营秩序，明确管理职责，确保合同的规范运作，特制定本办法。 第二条本办法明确了燃料采购合同的管理机构、职责与权限。规定了燃料采购合同的签订、审核、执行等管理内容和相关程序。 第三条本办法适用于煤业集团有限公司（以下简称“公司”）所属各分公司（办事处）燃料的采购合同管理。 第二章职责界定 第四条燃料供应事业部 （一）负责燃料采购合同管理办法以及相关管理规定的起草、修订和完善； （二）负责对分公司（办事处）的合同管理工作进行检查、考核； （三）负责协助中国集团公司（以下简称“集团公司”）安全生产部组织公司为主供应区域的年度电煤订货合同的衔接、汇总、审核； （四）负责合同文本的规范工作，及燃料采购合同的统一归档管理工作；
（五）负责洽谈签订神华、中煤等年度重点合同，根据需要签订计划外合同； （六）负责指导并参与新增资源的落实，以及组织合同的洽谈和签订； （七）负责督促重点、计划外合同的落实，并对合同的履约执行情况进行分析与考核； （八）负责组织代理、代发协议的审核； （九）负责健全合同管理和价格分析等管理台账。 第五条分公司（办事处） （一）负责牵头组织所辖区域内订货资源的落实及年度订货合同的洽谈、签订； （二）负责与区域公司、电厂共同协商确定燃料采购合同价格，并与供煤单位洽谈签订计划外合同。根据市场价格及时进行调整，签订补充协议； （三）负责及时准确录入、审批电子合同，并将合同文本及时报送有关单位及燃料供应事业部； （四）负责对签订合同的履约情况进行跟踪，对合同执行情况定期进行分析和上报； （五）负责审查供煤单位资信情况，建立资信档案； （六）负责与区域公司、电厂共同对合同执行过程中发生的商务纠纷进行处理，并将处理意见及结果存档备查； （七）负责建立健全燃料采购合同签订的内部审批程序，并将审批过程以书面形式存档备查； （八）负责与区域公司、电厂共同协商提出代理商使用申请； （九）负责建立健全合同价格管理、合同履约管理、运输费用管理等基础管理台账，定期报送燃料供应事业部备案。