国有企业行政后勤管理办法
公司行政后勤管理内容包括:行政办公用品管理、基建管理、集体宿舍管理、食堂管理、资产管理和集体户口管理。
1.行政办公用品管理
1.1行政办公用品管理原则：坚持统一管理，集中调配，费用总控，区别对待，降低成本原则。
1.2行政办公用品分类：低值易耗品类（例如笔、纸、笔记本、胶水、各类印刷品等）；
管制品类（计算器、U盘、移动硬盘、办公桌椅、文件橱柜和各类电脑类耗材）；
固定资产类（价值在2000元以上的计算机、复印机、摄像机、空调、数码相机、投影仪等）。
1.3基层单位办公用品的购买、审批、报销和管理程序。
1.4公司属各项目部、专业处厂、办事处、隶属公司管理下的各分公司的行政办公用品（不包括固定资产类行政办公用品）费用实行包干制，在每年初或项目开工前由办公室会同成本管理部根据各单位人数、工作量、组织模式、单位性质以及办公用品调配情况核定费用总额。
1.5基层单位低值易耗品和管制品的购买由各单位自行采购,经本单位负责人审批后，由专（兼）职后勤管理员进行比价采购、发放，履行相关领用手续。
1.6对固定资产类行政办公用品的购买应严格按照公司相关配置标准和履行相关审批程序，购买需提前进行申请并经公司分管领导审批后方可实施。
1.7各单位收到公司办公室审批意见后，应及时按照相关要求进行采购、登记入帐，张贴办公用品标签,填写设备移交清单（报设备部），并在购买后十日内将发票复印件及出厂编号、规格型号等传真至办公室，以便建立台账。
1.8对没有审批或审批意见与发票内容、实物不相符的，财务部门将不予报销。
1.9各单位应加强行政办公用品的日常管理，坚持做好《个人行政办公用品手册》的使用，保持台帐的动态管理，及时做好各类办公用品的变更登记工作。
1.10各单位应于每季度首月10日前向办公室报送《行政办公用品变更统计表》和最新的行政办公用品台帐，以便办公室对全公司台帐进行调整更新，定期对局有限公司进行上报。
1.11新成立项目部办公用品的配置计划应严格按照公司行政办公用品配置标准，在项
目策划会召开前一周报至办公室按照相关程序进行审批。
1.12收尾项目部撤销两个月前应与办公室进行联系,就行政办公用品的处理进行沟通,并书面报办公室进行审批，经办公室提出处理意见报分管理领导审批后进行实施。
1.13基层单位由于内部管理原因，造成办公用品损坏、丢失、被盗的，由使用人员进行赔偿；找不到具体使用人的，由本单位负责人赔偿。
1.14项目部若有新的工程衔接，经办公室同意后，原有的行政办公用品可转移带至下一工程使用。
1.15项目部在行政办公用品调配过程中，应加强保管和维护，防止在二次周转过程中受到损坏，特别是对空调、桌椅的拆装应找专业人员进行操作，防止配件丢失、损坏。
1.16对没按公司规定，擅自进行调配、报废、买卖、转让的，将对主要负责人进行处罚，并纳入目标管理考核内容，扣除相应分值。
1.2机关办公用品的购买、审批、报销和管理程序。
1.2.1机关行政办公用品的主管部门为办公室，实施单位为物资管理中心。
1.2.2机关各部门按人均150元核定各部室行政办公用品年使用指标，该指标不包含部门固定资产类行政办公用品、耗材以及由部门主办会议、活动所需低值易耗品等购买费用。
1.2.3各部门应加强办公用品管理,指定专人负责，如部门个人办公用品费用总数超过年度核定指标，由部门自行解决;如确因工作需要增加指标的，应当报公司分管领导审批后实施。
1.2.4机关部门配置行政办公用品，应说明理由并提前三天将书面申请送至办公室，办公室将按照相关审批程序、权限进行审批，并在两天内对报告提出处理意见，反馈相关部门。
1.2.5行政办公用品单件价值在500元以内的，由办公室提出处理意见后交后勤保障中心采购或调配；单位价值在500元以上的，由办公室提出处理意见，经公司分管领导批准同意后，由后勤保障中心采购或调配。单件价值在5000元以上或总价在20000元以上物品的购买，由办公室与后勤保障中心共同组织招标或议标后确定中标单位，报分管领导同意后进行采购。
1.2.6后勤保障中心要指定专人负责机关办公用品的管理，做好日常各部门办公用品的领用、登记等工作，建立各部门的领用台帐，并于每季度第一个月5日前统计上季度各部门领用统计表，报办公室备案。对超过控制指标的部门，未经分管领导同意，不再办理领用手续。
1.2.7后勤保障中心采购物品要做到货比三家，所购物品应质量优良，价格适中，符合
审批要求。后勤保障中心对低值易耗品和管制品的购买可以通过招标，确定固定销售厂家进行集中供应。后勤保障中心对低值易耗品的备库计划应在每月5日前报办公室同意后实施，并在此期间根据数量变化，动态调整，及时补充。
2.基建工作管理
2.1基建工作管理主要内容:机关的基建管理,固定单位的基建管理,公司房改房公共设施维修管理, 后勤保障中心代管房屋的管理,各类基建工作的台账管理。
2.2基建工作的主管部门和实施单位：办公室为公司基建管理的主管部门，成本管理部为公司基建管理费用核定部门，后勤保障中心为公司在连云港片基建管理的实施单位，公司各分公司、办事处为各驻地基建项目的实施单位。
2.3基建施工队伍的选择:新建、改建项目以包清工方式费用在一万元以内、双包方式在五万元以内的项目，由后勤保障中心或相关单位自行招标后确定队伍，招标结果、费用情况报办公室备案；超过规定限额的项目，由后勤保障中心或有关单位进行招标，办公室及机关有关部门参加招标评审、确定中标候选单位，报分管领导同意后实施。
2.4基建工作的管理程序
2.4.1机关基建管理程序：
2.4.1.1机关新建改建项目,由办公室根据公司相关会议和领导要求，提出立项标准并下达《委托单》，后勤保障中心根据《委托单》制定项目的实施方案和预算费用，办公室就方案、成本管理部就费用提出相关意见，经公司分管领导同意后，由后勤保障中心按照相关程序组织实施。
2.4.1.2机关的日常维修由后勤保障中心负责，在日常管理中后勤保障中心应指定专人定时或不定时查看机关各类公共设施及水电设施的完好情况，发现问题应及时反馈办公室并进行维修。
2.4.1.3机关部门需要进行维修的,应及时通知办公室，办公室将根据相关情况下达《维修委托单》，交后勤保障中心安排专人进行维修。完成维修后，各部门负责人应在《委托单》上对维修质量、服务情况进行考评，并对维修的内容予以确认以便核定维修相关费用。
2.4.2固定单位（专业处厂、办事处、公司所属分公司）基建管理程序。
2.4.2.1固定单位应于每年12月20日之前向办公室上报下一年度的新建改造计划及相关费用预算，经公司分管领导同意后纳入公司下一年改造计划。
2.4.2.2由于政策和生产经营需要临时新增的改、扩建项目，基层单位应及时提出申请、改建计划报办公室，并按照相关程序审批同意后组织实施。