材料设备验收管理办法（草稿）为加强项目建设材料设备进场验收管理，确保材料设备质量、数量、规格符合要求，满足项目建设需要，特制定本管理办法。
一材料设备验收基本规定
1. 材料、设备进场时，建设单位、施工单位和监理单位必须依照国家相关规范规定，按照材料设备进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件或复印件。
1.1 进口材料、设备进场时，应确保质量证明文件符合国家有关规定。
1.2 要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。
1.3 发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。
2. 材料、设备供应单位要制作并提供标的样品。建设单位、施工单位和监理单位应按照相关技术标准对拟进场材料、设备进行封样。
2.1供应商提供的产品运到施工现场后，要严格执行报验程序，对封样与到场产品进行比对，与封样不一致的不得使用。
3. 重要设备应按照供货合同中约定的厂内初检的相关内容，于发货前在生产厂内进行初检。厂内初检由建设单位组织专业监理工程师、供货合同双方共同监督设备重要参数出厂检验的全过程，确认产品是否符合合同约定的技术要求。
4. 材料、设备进场时，供应单位要提前通知城市公司造价采购部具体进场时间，城市公司造价采购部通知建设单位项目部专业工程师、监理单位、施工单位共同验收。
4.1验收人员对进场的材料必须严格审查全部质量证明文件，按规定进行见证取样和送检，对不符合要求的不予签认。
4.2验收人员在查验批验收过程中，发现材料、设备存在质量缺陷的，应该及时作出处理意见，签发监理通知，责令限期改正，并立即向主管部门报告。
4.3未经验收人员签字，进场的材料、设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
4.4见证取样复试不合格的材料和设备，必须立即清除施工现场，更换合格的材料，并严格按照材料设备买卖合同的相关条款进行处理。
4.5不合格的材料设备坚决不能运用到工程当中去。
4.6材料进场验收时必须有验收人员在《材料设备进场验收交接单》（见附表）上签署验收意见并签字确认。
4.6.4《材料设备进场验收交接单》做为付款的依据。若付款时不具有《材料设备进场验收交接单》，或《材料设备进场验收交接单》中载有不合格的验收意见时，财务不予付款。
5. 涉及安全和重要使用功能的材料、设备进场后，除严格依照相关标准进行见证取样复验外，单一种类材料必须按照合同采购总量的1%（不少于1组的试样）取样，对其产品全部性能和指标按照国家相应产品质量检测标准进行检测。
6. 材料的取样和送检工作应100%在监理单位见证下进行，未经检验的不得使用，检验不合格以及不符合合同约定的严禁使用，必须清出施工现场。
6.1见证取样必须在四方（建设单位、监理单位、施工单位、供货单位）的见证下现场取样并送到具有认可资质的化验室检测。
6.2建设单位材料工程师要及时对检测结果进行跟踪，同时要把检测结果及时汇报给相关领导。
7. 设备安装工程未经系统查测，不得组织工程验收。经查测发现主要设备存在严重缺陷，不符合相关技术质量标准或者不满足合同约定的，必须更换并重新检测。
8.成本管理中心要对进场的材料、设备进行不定时抽查，在抽查时发现有不合格的材料、设备进场和运用到工程当中去，应按公司的相关规定如实的反映给领导。
二材料设备验收内容及方法
1.钢材验收管理规定：
1.1外观质量验收：用卡尺测量钢筋直径、肋高、肋宽，钢筋有无锈蚀以及锈蚀程度。对检查的项目根据规范、标准、合同评定是否合格。
1.2质量证明资料验收：出厂（牌号、批号、规格、数量）进行验收。查验钢牌、材质单的真伪；查验钢牌和材质单所载的内容是否一致；查验钢牌和材质单所标注的规格型号同钢筋上的钢号是否一致。
1.3数量和质量验收：检查进货数量、规格型号是否与合同约定的一致。
1.4在外观质量检查合格的条件下，对各种规格的抽查钢材称重，核实抽查结果是否与合同相符。
1.5按照一第6条的规定和验收规范现场取样复试。
2防水材料（卷材）的验收管理规定：
2.1外观质量验收：测量防水材料的厚度、幅宽、长度和重量等，是否与合同的要求、国家标准相一致。
2.2质量证明文件的验收：材料进场必须具有产品合格证、型式检测报告、防伪标签等等。同时要检查材料的规格、品种是否与质量证明文件相符。
2.3数量和质量检查的验收：清点数量，检查质量，质量和数量是否符合合同的约定和国家标准。
2.4按照一第6条的规定和验收规范的要求现场取样复试。
3门窗验收管理规定
3.1塑钢门窗验收管理规定：
焊口不漏底色，表面焊口十分美观、高档，焊口的清楚是否平整。
3.2铝合金门窗验收规定
型材表面的氧化膜不受破坏，型材的结合处是否光滑平整。
3.3按照一第6条的规定和验收规范的要求现场取样复试。
4电线电缆验收规定
4.1质量证明材料的验收：进场材料必须随货同行的证明材料有：厂家产品合格证、厂家（型式）检测报告复印件、山东省备案证书复印件，并对以上材料做真伪辨别。
4.2外观验收：绝缘层厚度大小及均匀性、金属导体的芯径、标识喷字的清晰度和耐擦性等是否符合规范和标准要求。
4.3数量验收：对各规格电线电缆数量进行抽查，核实标定数量是否和抽查数量相吻合。
4.4通断性和绝缘性的验收：使用专用工具对电线电缆的通断性进行检查，判定是否通断；采用专用工具对电线电缆的绝缘电阻进行测量，测量结果是否符合国家标准和规范。
4.5按照一第6条的规定和验收规范的要求现场取样复试。
5、开关插座验收规定：
5.1外观质量验收：实收货物与封样样品进行对比，外观感观、铜片厚度、阻燃效果、材料厚度等，是否与封样样品、合同的要求和国家标准相一致。
5.2质量证明文件的验收：材料进场必须具有产品合格证、型式检测报告等等。同时要检查材料的规格、品种是否与质量证明文件相符。
5.3数量和质量检查的验收：清点数量，检查质量，质量和数量是否符合合同的约定和国家标准。
5.4按照一第6条的规定和验收规范的要求现场取样复试。
6、卫生洁具验收规定
6.1外观质量验收：实收货物与封样样品进行对比，外观感观、排水距离、完好程度等，是否与封样样品、合同的要求和国家标准相一致。
6.2质量证明文件的验收：材料进场必须具有产品合格证、型式检测报告等等。同时要检查材料的规格、品种是否与质量证明文件相符。
6.3数量和质量检查的验收：清点数量，检查通水性及完好性，质量和数量是否符合合同的约定、国家标准以及封样样品。
7、其他材料的验收规定
其他材料（各类管材及管件）的验收参照以上验收办法、国家的现行规范、标准以及封样样品进行验收。
8、设备类验收验收规定
8.1设备的品牌是否符合合同要求。?
8.2设备的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。?
8.3设备的尺寸、规格、型号、色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。?
8.4设备是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。?
8.5设备合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。?
8.6设备的包装及产品保护措施是否到位。?
8.7材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由城市公司采购主管/专员书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。?
8.8设备的关键生产加工过程，采购主管/专员须会同专业工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。?
8.9设备的数量是否符合合同要求及供货计划要求。?
8.10设备的存贮及堆放是否符合有关规定要求。?
三处罚
1违反本办法的处理规定：
1.1经验收合格后的进场材料，若出现性能和观感不合格、以次充好，以假充真，第一次发现，根据情节轻重给予验收人员100-500元的罚款；第二次发现，根据情节轻重给予验收人员300-1000元的罚款；第三次发现或情节严重给公司造成重大损失者，劝其辞退，按公司相关规定办理。
1.2材料进场后，不按规定认真验收，及时验收或是不参加验收者，第一次发现，根据情节轻重给予验收人员100-300元的罚款；第二次发现，根据情节轻重给予验收人员200-600元的罚款；第三次发现或情节严重给公司造成重大损失者，劝其辞退，按公司相关规定办理。
1.3在验收过程中，接受供货方的贿赂，行私舞弊，弄虚作假者，每发现一次，根据情节轻重给予验收人员200-1000元的罚款；情节严重，给公司造成重大损失者，劝其辞退，按公司相关规定办理。
1.4不按规定现场取样复试、现场取样复试不及时或是复试结果反馈不及时的，根据情节轻重没发现一次给予相关人员100-200元的罚款；第二次发现给予相关人员300-500元的罚款；三次及三次以上，给公司造成重大损失者，劝其辞退，按公司相关规定办理。
四本办法不完整、不合理的条款将继续修订和补充。
附表：
附件甲供材料验收交接单
注：1、此交接单一式六份，接收单位和供货单位各持一份，建设单位持四份（其中项目部、造价采购部、财务部和成本管理中心各存一份）。2、此单将作为甲供材料/设备合同的附件或进场知会资料，经过完整的验收交接手续的甲供材料/设备才能进行结算。3、此验收是外观效果确认是否符合合同和样品品质，内在性能验收以复试的检测报告为准。4、材料设备交接后，接收单位要保管、看护和基本的养护等义务，否则应承担由此造成的一切损失。
设备材料管理办法 根据设计文件中的材料、设备总量，规格标准及在各个施工点的使用数量；明确所需的各种资源数量、取得方式、使用时间，编制资源计划。 贯彻执行企业QHSE管理体系的标准，建立项目材料管理办法和材料仓库管理办法。 根据建设单位材料管理流程，材料员及时申请、领取甲供材料并及时入库建档；按计划向合格供应商采购乙供材料，及时入库建档。 建立材料、设备接收检验流程，查验材料、设备的合格证、出厂测试记录，对光缆等材料进行单盘测试，填写检验记录，确保材料、设备质量符合要求' 发现问题及时向监理工程师汇报，并协助生产厂商和建设单位进行处理。 材料、设备入库按要求进行分类存放、标识，做好防护措施。 建立材料、设备物资出入库台账，填写好各种纪录，保证账、卡、物相符。运用内部计算机管理信息网络系统，对材料、设备物资进行调配。按计划将材料、设备发往各区域工程施工点；根据施工进度需要，进行科学合理的资源调配，满足项目总体进度对资源的需求。 建立材料使用监控流程，及时掌握材料的使用动态，监督检查材料的合理使用，确保材料丢失、不浪费，努力降低材料的消耗，及时督促各使用点上交工余料。 定期汇总材料使用情况，盘点材料库存，分析材料耗费，编制分项工程材料使用明细表。工程完工后，编制整个工程的材料使用明细表，进行材料平衡为了确保施工需要，加强材料、设备采购管理，节约资金，根据本项目特点制定具有针对性、合理性、科学性的设备材料管控办法。 561.1设备材料的领取及购买： 1、甲供设备材料的领取 由建设单位发放的设备材料，需建设单位主管人员根据建设单位的流程，向我方项目经理出具设备材料领用单，我方项目经理拿到设备材料领用单后安排相关人员进行货物领用。设备材料领用时应由监理、设备督导、我方人员进行设备开箱检验并签字确认，预防由于设备少件而影响工程进度。
工程进场材料验收管理制度办法
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进场材料管理办法 一、范围 本办法适用于**地产开发有限公司所有在建项目的施工现场设备、材料交底及验收。 二、控制目标 使项目工程所用的材料设备质量满足现形的国家标准和工程承包及供销合同约定。通过交底确保项目建设中的每一个单位对设备材料的性能、方法等都有所了解，并统一做法。 三、材料分类 A 类：水泥、钢筋、设备 B 类：防水材料、保温材料、入户门、防火门、塑钢、铝合金、栏杆、烟道、所有样板房装修材料、内外墙涂料、外墙砖、外墙干挂石材、UPV C 管、钢塑复合管、PPR 给水管、PVC 穿线管、电线电缆、配电箱及配电柜、水泵、风机、开关插座、屋面瓦、双壁波纹管、混凝土排水管、阻火圈。 C 类：砖、砌块、砂、石 四、主要控制点 1、采购计划：针对甲供材料，依据公司项目总体计划采购，并结合每月现场实际进展，向供货单位发放《工程材料采购发货申请》，进场后，供货单位申请进场验收，填报《建筑材料进场联合验收表》，合格后准许使用。 2、对A 类材料必须经现场见证取样，在检测报告合格后方能投入使用。 3、对B 类材料，按照材料进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。材料进场时，应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。与设计样板或招标样板相同并确认样板。 4、对C 类材料，经现场监理人员检测合格后投入使用。 五、材料进场验收流程 组织货源供 货到场（1） 组织验 收（2） 材料及实 目测、实测 检查（7） 见证 取样（3） 检测（6） A 类材料 B 类材 料 C 类材料 确定样品 （4）
材料、设备进场验收及送检管理制度 为加强项目建设设备材料进场验收管理，确保设备材料质量、数量、规格符合要求，满足项目建设需要，特制定本制度。 1.项目管理部应严格按照合同、设计文件规定的材料及设备的名称、规格、型号、质量进行购买。 2．项目材料、设备进场验收，应邀请建设单位和监理单位有针对性地制定设备、材料进场验收要求、验收程序和验收方法，明确各环节具体负责人。 3. 材料、设备进场时，建设方、施工方和监理方必须依照国家相关规范规定，按照设备材料进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。进口材料、设备进场时，应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。 4.材料、设备供应单位要制作并提供标的样品。建设方、施工方和监理方应按照相关技术标准对进场材料、设备进行封样，在施工现场封存。供应商提供的产品运到施工现场后，要严格执行报验程序，对封样与到场产品进行比对，与封样不一致的不得使用。 5.重要设备应按照供货合同中约定的厂内初检的相关内容，于发货前在生产厂内进行初检。厂内初检由建设单位组织专业监理工程
师、供货合同双方共同监督设备重要参数出厂检验的全过程，确认产品是否符合合同约定的技术要求。 6．材料、设备进场时，施工单位要提前通知监理单位，监理人员对进场的材料必须严格审查全部质量证明文件，按规定进行见证取样和送检，对不符合要求的不予签认。 7．监理人员在查验批验收过程中，发现材料、设备存在质量缺陷的，应该及时处理，签发监理通知单，责令改正。 8．未经监理工程师签字，进场的材料、设备不得在工程上使用或者安装，不得进行下一道工序的施工。 9．涉及安全和重要使用功能的材料、设备进场后，应严格依照相关标准进行见证取样复验。 10．材料的取样和送检工作应100%在监理单位见证下进行，未经检验的不得使用，检验不合格以及不符合合同约定的严禁使用，必须清出施工现场。 11．设备安装工程未经系统查测，不得组织工程验收。经查测发现主要设备存在严重缺陷没注意，不符合相关技术质量标准或者不满足合同约定的，必须更换并重新检测。
建工集团设备安装工程第八分公司 设备材料管理办法（试行） 为进一步规分公司设备材料管理工作流程，加强物资采购的监督管理，完善过程控制及约束机制，确保分公司各项物资按时按质按量供应，有效控制各项成本支出，特制定本办法。 一、总则 1、分公司所属单位的工程施工材料、工程施工用设备（工具）统一实行集中采购、集中管理的原则。 2、分公司设备材料管理中心是分公司设备、材料的管理职能主管机构；项目服务中心是分公司设备、材料采购、保管、发放等执行职能的服务性机构。 3、工程管理科负责工程施工材料、工程施工用设备（工具）计划审定和计划实施的监督管理。 4、工程管理科根据相应指标对各单位实施监督、考核。 二、适用围 工程施工材料、工程施工用设备（工具）属集中采购和管理的围。 三、办理程序 1、计划编制 1.1项目经理部专业工长根据图纸编制施工预算、设备材料需用计划，并提出相应的技术、质量要求，项目材料员
负责汇编“物资需用（采购）量计划表”B1011-01，经过项目经理批准后报送分公司设备材料管理中心。 1.2设备材料管理中心根据各单位的申请计划进行核定汇总，结合库存、部调配情况编制物资采购计划表并报主管经理审批。 2、采购控制 2.1经批准的采购计划分别由设备材料管理中心牵头、项目服务中心配合做好市场调研、信息收集、价格制定、供应商考察确认等事宜，并由项目服务中心填写物资价格调查表B1011-02，以便进行公开招标或议标。 2.2招（议）标规定 2.2.1采购批量价值在5万元以下的物资时，由设备材料管理中心通过对比价格、对比付款或其他约定条件选择供应商，但会签不得少于5人，且项目经理和设备材料管理中心主任必须参与，会签记录采用物资招、评（议）标情况及选定表B1011-03，记录表中必须注明中标单价及中标总价，该记录应予以保留。 2.2.2采购批量价值在5万元以上的物资，必须通过公开招标的方式选择供应商，参加投标的供应商原则上不得少于3家，经过分公司招标管理领导小组评标后，选定供应商及物资价格或推荐不少于3家供应商参加公司物资招标，评标成员均应在物资招、评（议）标情况及选定表B1011-03
材料设备管理办法 1 目的 为保证项目工程所用材料、设备质量满足设计、验收、工程承包合同规定和现行的国家及地方标准、规范要求，特制定本办法。 2 适用范围 适用于公司及其子公司开发建设项目的甲供、甲定乙供、乙供材料及设备的验收管理和控制。 3 合同管理 3.1甲供材由建设单位负责招标采购并与供应商签订合同；甲定乙供材料由建设单位组织招标，施工单位与供应商签订合同；乙供材料由施工单位采购并签订合同。 3.2甲定乙供材料供应商确定后，建设单位将名单通过工作联系函下发至施工单位，施工单位在收到工作联系函起10日内与供应商签订采购合同，并在合同签订后3日内由供应商将采购合同报建设单位备案2份。 3.3 甲定乙供材料供应商须严格按照投标书中承诺的内容及价格与施工单位签订合同。不得与施工单位串通签订阴阳合同，不得通过降低施工费及其它变相方式来降低材料价格，付款过程中需向建设单位提供发票复印件。 4 计划管理 4.1 为了完善供材计划、供货流程的执行，满足项目需求，有效进行成本控制，建设单位项目部按照公司开发总计划制定项目材料、设备采购计划，经公司审核后实施。 4.2 建设单位各主责部门根据职能分工，按照确定采购计划进行采购，并保证采购进度和材料设备质量。 4.2.1 建设单位招采合约部负责甲供材料及设备招标采购。 4.2.2 建设单位工程管理部组织甲定乙供材料及设备招标采购。 4.3 为了完善供材计划、供货流程的执行，保证项目材料设备计划的及时性和准确性： (1) 施工（专业分包）单位需要在收到施工图后的20天内，编制详细的施
工图预算及工程材料、设备总计划报项目监理单位、造价咨询单位、项管单位审核后报建设单位审批。 (2) 总计划包含甲供材、甲定乙供材料设备，计划注明材料设备进场时间，以确定供货单位提前加工时间。需要批次进场的甲供材，施工单位需编制月度材料设备计划，每月由施工单位于20日前提报下个月材料进场计划，月计划中应明确数量、使用部位、型号和进场时间。 (3) 监理单位、造价咨询单位应分别在7日内审核完总计划、2日内审核完月计划并报建设单位。建设单位在2日内审核完，并按照材料计划进行招标及订货。 4.4 具体供货次数及每次到货时间由施工单位与供货商进行约定（进场时间提前三天通知供货单位）。对于单项材料的进场每月不能超过两次，如有特殊情况需要，施工单位应至少提前7天上报计划，经审核同意后方可进货。 5 样板管理 5.1 建设单位项目部负责在现场与监理单位、施工单位共同建立材料样（品）板库，以便存放所负责项目的材料样板（品）。甲定乙供材材料库样品由建设单位工程管理部封存并管理作为验收的标准，各项目与工程管理部联系后方可查看。当样品发生变动时封样的条件也需作变动，建设单位将组织相关单位人员将原封样件作废并重新封样。 5.2 甲供材、甲定乙供材采购完成后建设单位招采合约部、工程管理部以书面形式，将供货合同、供货商所提供的相关资料及样品交接至建设单位项目部。实物样板（品）的标识应完整，包括名称、品牌、系列、规格、色别、使用部位、供货单位签名、审批人签名等。样板（品）需投入工程使用的，应在样板标识中注明，在最后一次材料验收时移交给施工单位。 5.3 对于数量较少且价值较大的的设备，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，可不设材料样板，进场时建设单位直接参加验收。 5.4 乙供材料中需要进行设备选型定样的，建设单位按工程要求及规定组织监理单位、施工单位进行材料设备选型定样，对定样产品封样后存入样板库。 6 材料验收 6.1 材料设备进场应按照验收程序组织验收。 6.1.1 甲供、甲定乙供材料及设备由施工单位向供应商发出经审核的《材料设备供货通知单》，材料设备进场时，施工单位组织建设单位、监理单位进行三方验收，验收人员按供货合同（如有供货样板则对照样板）规定，验收质量及对
工程材料管理规定 第一章总则 第一条为响应公司降本增效的号召，进一步理顺工程材料的选用、认价、采购、验收以及使用过程中的管理，明确各部门在各流程中的管理职责，实现对整个工程材料的综合掌控，杜绝浪费及不合理利用，降低公司外委投资费用。特对工程材料的管理做出如下规定。 第二条本规定适用各分厂、部，以及公司内各外委施工单位；含盖甲供材、乙供材及各分厂、部检修用材料。 第二章职责划分 第三条装备工程部职责： （一）负责项目立项后组织项目部、使用单位负责人、设计单位、进行设计交流。使用单位本着节约，实用的原则将需求告知设计单位；设计人员根据设计规范酌情考虑。 （二）负责图纸到位后组织使用单位负责人及项目部根据设计规范及安全标准规范确定材料选用并形成文字纪要各部门签字确认。（三）负责施工单位确定后组织项目部及使用单位对施工单位选材提出明确要求。 （四）负责审核施工单位提报的材料计划。 （五）参与材料进场前的验收工作，包括技术规格、数量、外形尺寸的复核。
（六）负责监督材料的利用情况，包括材料的合理利用及杜绝浪费。（七）负责组织相关单位对厂区内材料定期进行检查，对造成材料浪费或不合理利用的单位进行考核。 （八）负责组织相关单位对乙供材的调研、选材、认价、验收、合理利用的工作。 第四条项目部及材料使用单位职责： （一）负责根据需要提报材料计划。 （二）负责明确材料技术规格，外形尺寸及数量；同时附带有材料验收标准。 （三）参与材料进场前的验收工作并确认与提报计划相符工作。（四）负责材料的合理存放、规范使用、杜绝浪费的管理职责。 第五条采购供应部职责： （一）负责甲供材的采购工作，保证材料的按时到场。 （二）负责组织各相关单位对材料的验收工作。 （三）负责对存在质量异议的材料退换工作。 第六条监察部职责： （一）负责对材料计划提报、审核、采购、验收流程的监督。（二）负责材料进场前的验收工作的监督。 （三）负责乙供材调研、选材、认价、验收、合理利用的监督工作。 第三章材料的选用 第七条材料的选用 （一）使用单位负责人根据需要及安全技术规范与设计院商定材料选
建筑材料设备进场验收管理办法
建筑材料设备进场验收管理办法 建筑材料质量的优劣直接影响建设工程的总体质量水平，为了规范工程用材，确保工程质量，严格各项工作流程，加强项目建筑材料设备进场验收管理，确保建筑材料质量、数量、规格符合有关要求，特制定本管理办法。 第一条本办法适用范围：公司建设项目所涉及使用的材料设备，其中包括公司采购材料设备、公司指定品牌指定供应商、施工（大清包）单位采购的材料设备。 第二条公司采购材料设备及进场验收： 1.由甲方负责采购的材料，项目公司需提前30天向招标采购中心提交经工程部确认的所需材料设备规格型号、总需求量、需求日期、总供应计划，并填写《建筑材料申报计划表》（附表一），材料申报计划须有项目公司盖章，并由项目工程负责人签字，经项目总经理审批后方可供货。 2.总部招标采购中心为甲方采购材料设备的主管部门，项目采购部负责组织施工（大清包）单位、监理单位、项目工程部等专业工程师进行材料、设备进场验收，验收完毕并负责填写《材料进场数量确认单》（附表二），《材料进场数量确认单》一式三联，其中一联交大清包单位、一联交项目工程部、一联项目采购部留存。文字资料移交给项目工程部，并填写《资料移交表》（附表三），货物移交给施工（大清包）单位，施工（大清包)单位签收货物后即担负保管责任。
第三条由公司指定品牌指定供应商施工单位采购及施工单位自行采购材料设备的验收： 由施工（大清包）单位填写《材料进场验收单》（附表四）并做好验收准备，在材料进场前四小时通知监理单位及甲方工程部，由项目工程部组织监理单位、项目采购部予以现场验收，验收报告结论由项目采购部终鉴。 第四条材料设备进场验收及控制程序： 1.建筑材料及设备的进场验收工作，由工程部、施工（大清包）单位、项目采购部及监理单位负责完成。监理单位及工程部在接到施工单位或供应商提交的建筑材料或设备验收申请后，应及时通知相关部门。工程部经理根据建筑材料及设备的分类，组织项目采购部的有关人员，会同监理单位及相关单位进行验收。 2.施工单位或供货商必须提供产品的相关证明材料，包括生产许可证、合格证、检验报告、检测报告、说明书、保修书等，配合验收，并保证所提供证明材料的真实性。 3.材料设备进场验收后由材料采购单位填写《材料设备进场验收单》经相关负责人签字认可后方可入库使用。未经验收的材料设备一律不得提前卸车、使用或安装，如擅自使用未经验收的材料设备所造成的后果一切由使用单位承担。
建筑工程材料、设备管理办法 一、目的 1、为实现集团品牌战略目标，提升集团工程管理的整体水平，加强集团公司材料、设备的管理，特制定本办法。 2、本办法适用于集团所有在建及改、扩建项目。 二、职责 1、集团工程监督部负责对集团所有在建项目的材料、设备在采购和使用过程中的监督和检查。 2、子公司招标采购部负责材料、设备的确认和控制。 3、子公司项目管理部负责材料、设备的进场验收和使用过程中的管理。 三、管理规定 1、选用原则 1.1.材料、设备的品牌、型号、规格尺寸及性能参数等必须符合设计、合同要求及国家和地方的现行有关规范要求。 1.2大力推广节能环保材料、设备。对于新材料、新设备的使用，应提供可靠的技术鉴定及有关的试验成果和实际应用报告，经政府权威部门认定后报集团批准方可用于工程。 1.3严禁使用过期的和国家或地方明令禁止使用的材料、设备。 2、报审及样板确认 2.1甲供材料、设备:子公司招标采购部在施工前对品牌资料、合格证明、检测报告、使用说明书等进行严格审核，并将样板送子公司设计技术部确认签字。样板一式三份，分别由子公司招标采购部、项目管理部和设计技术部留存。 2.2甲指乙供材料、设备：子公司项目管理部在施工前按照施工合同和设计要求对品牌资料、合格证明、检测报告、使用说明书等进行审核，并将样板送设计技术部确认签字。样板一式三份，分别由子公司项目管理部、设计技术部和施工单位留存。 2.3乙供材料、设备：乙方采购的现场使用量较大或大型及特殊材料、设备（如砌体材料、二次构件、涂料、面砖、石材、防水材料、防火保温材料、空调设备、变压器、配电柜、电缆及大型灯具等），施工前由子公司项目管理部组织
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建设工程材料检查验收管理规 定(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
建设工程材料检查验收管理规定(标准版) 1、建设工程材料（包括钢材、工厂配置的钢制卷管、钢筋、焊条、高强螺栓、烟囱用耐酸胶泥、水泥、黄砂、石子、商品砼、预制砼构件、墙体材料和管道、门窗、防水材料等）的质量，对确保电厂安全可靠和经济运行具有决定性意义，必须十分重视，按各方相应的职责和责任层层把关。 2、建设单位、施工承包商应当采购具有生产许可证或者建设工程材料准用证的建设工程材料；应当采购符合设计文件和合同要求的建设工程材料；如果工程设计对建设工程材料的使用有配套要求的，应当采购符合设计要求的配套材料。 3、施工承包商必须按照工程设计文件要求、施工技术标准和合同约定，对建设工程材料进行进货检验和质量检测。检验应当有书面记录和专人签字，未经检验或者检验不合格的建设工程材料，不得在工程中使用。
3.1施工承包商自行检测建设工程材料，应取得相应的资质；未取得相应资质的，应当委托具有相应资质的检测机构进行检测。 4、监理单位应当审查建筑工程材料供货商的资质，并监督、检查施工承包商对建设工程材料的质量检测；未经监理工程师签字认可的建设工程材料不得在建设工程中使用或安装，施工承包商不得进行下一道工序的施工。 4.1监理单位须检查进入现场的主要建设工程材料的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。监理人员参加进入现场的主要建设工程材料和构配件的检验。 4.2用于工程的主要建设工程材料，进场时施工承包商应按4.6条核查无误后，填报“主要建设工程材料供货商资质报审表”和“主要建筑工程材料报审表”并按国家、行业和地方有关规定提供正式的生产许可证或准用证，出厂合格证和材质化验单及试验报告，经监理单位审查合格后方可在工程中使用。 建设工程材料进场使用前施工承包商要按验收标准复验，这些证件应经监理单位复核；经复核不合格的建设工程材料，不具备上
材料设备进场验收管理 规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
建 筑 材 料 设 备 进 场 验 收 管 理 办 法 建筑材料设备进场验收管理办法建筑材料质量的优劣直接影响建设工程的总体质量水平，为了规范工程用材，确保工程质量，严格各项工作流
程，加强项目建筑材料设备进场验收管理，确保建筑材料质量、数量、规格符合有关要求，特制定本管理办法。 第一条本办法适用范围：建设项目所涉及使用的材料设备，其中包括采购材料设备、指定品牌指定供应商、施工（大清包）单位采购的材料设备。 第二条采购材料设备及进场验收： 1.由甲方负责采购的材料，项目负责人需提前一周向黄台基建处提交所需材料设备规格型号、总需求量、需求日期、总供应计划，并填写《建筑材料申报计划表》（附表一），材料申报计划须有项目公司盖章，并由项目工程负责人签字，经项目总经理审批后方可供货。 2.甲方采购材料设备的主管部门，项目采购部负责组织施工（大清包）单位、监理单位、项目工程部等专业工程师进行材料、设备进场验收，验收完毕并负责填写《材料进场数量确认单》（附表二），《材料进场数量确认单》一式四联，其中一联交总包单位、一联交黄台基建处、一联交工程监理部、一联成本部留存。文字资料移交给项目工程部，并填写《资料移交表》（附表三），货物移交给施工总包单位，施工总包单位签收货物后即担负保管责任。 第三条由建设单位指定品牌指定供应商施工单位采购及施工单位自行采购材料设备的验收：
由施工总包单位填写《材料进场验收单》（附表四）并做好验收准备，在材料进场前四小时通知监理单位及甲方黄台基建处，由黄台基建处组织监理单位、项目采购部予以现场验收，验收报告结论由采购方终鉴。 第四条材料设备进场验收及控制程序： 1.建筑材料及设备的进场验收工作，由黄台基建处、施工总包单位、监理单位负责完成。监理单位及黄台基建处在接到施工单位或供应商提交的建筑材料或设备验收申请后，应及时通知相关部门。工程部经理根据建筑材料及设备的分类，组织项目采购部的有关人员，会同监理单位及相关单位进行验收。 2.施工单位或供货商必须提供产品的相关证明材料，包括生产许可证、合格证、检验报告、检测报告、说明书、保修书等，配合验收，并保证所提供证明材料的真实性。 3.材料设备进场验收后由材料采购单位填写《材料设备进场验收单》经相关负责人签字认可后方可入库使用。未经验收的材料设备一律不得提前卸车、使用或安装，如擅自使用未经验收的材料设备所造成的后果一切由使用单位承担。 4.黄台基建处、监理单位全面发挥其在工程建设过程中相应职能作用，依据政府、国家及地方建设行政主管、
材料设备管理办法 第一章总则 第一条为更好地贯彻落实上级有关材料设备管理方面的政策和规定，适应责任成本管理的新要求，切实加强公司项目的材料设备管理工作，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法中的“材料设备”是指用于工程建设的原材料、燃料、工程器材、民用爆破器材、办公器具、大型结构件、低值易耗品等。 第三条材料设备管理的主要任务：贯彻执行国家和企业有关材料设备管理工作的方针、政策、法令、法规，建立健全材料设备管理的各项制度，严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准，及时、规范、经济合理、质量良好、安全环保地保证施工生产材料设备供应，控制消耗，搞好核算，提高创利增效能力。 第四条材料设备管理工作的主要内容：包括材料设备计划管理、采购供应管理、仓储与现场管理、材料设备核算核销、材料设备统计分析等基本内容。 第五条材料设备管理工作应遵循统分结合、归口管理的原则。加强材料设备计划、招标采购、贮存、核算工作，收集、推广使用新材料、新工艺，降低工程成本，提高经济效益。 第二章组织机构与职责 第六条材料设备管理组织机构设臵材料设备管理是企业管理的重要组成部分,它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和经济效益。因此各级领导必须高度重视，必须强化各级材料设备管理部门的职能地位，实行公司、分公司、项目部三级材料设备管理体制，并
分别建立材料设备管理机构。人员配备的原则：一是要爱岗敬业，有实际工作经验；二是要具有材料设备管理专业知识；三是项目部以上及关键岗位（如主要大宗材料设备收发料及保管人员）必须是公司内正式职工。公司由一名行政副职领导分管材料设备管理工作，材料设备部具体负责日常管理工作，应配有材料员、保管员；各分公司及项目部应自行成立材料设备管理机构，配备必要的材料员、保管员具体负责本单位的材料设备供应与管理。 第七条各级材料设备职能部门的职责： 一、公司材料设备部是公司材料设备管理的职能机构，对所属的材料设备部实行对口管理和业务指导，其主要职责： 1、贯彻执行国家、上级部门材料设备采购供应管理的政策法规、规章制度，制定本公司材料设备管理的目标和规章制度，制定和不断完善本公司的《材料设备管理办法》，并组织实施。 2、对分公司、项目部材料设备的采购、供应、验收、发放、内业管理等实施监督和检查，对施工现场的材料设备管理进行指导，总结推广先进经验，推进材料设备管理现代化、标准化。 3、组织公司集中招标采购，参与公司及项目部大宗材料设备招标采购工作；推行采购、租赁合同范本，审核项目材料设备合同。 4、负责全公司的材料设备清查、修旧利废、多余材料设备及周转材料的调剂与处理，督促检查材料设备节超指标的落实情况。 5、监控分公司、项目部对施工现场工程材料设备及周转材料的管理及报废材料的处理。 6、监控各项目材料设备管理情况和材料设备核算，参与公司对项目的成本综合检查。 7、做好上传下达工作及公司决策层、上级业务部门所需材料设备资料的收集汇总编制工作。
施工现场材料管理办法 第一条目的 对外部进入（外部购进的、建设单位提供的或分包商自带的）产品（也称为物资或材料）的采购、验收、发放、贮存、搬运、清退过程进行有效控制，确保在质量、环境与职业健康安全方面符合相关标准、设计及工程施工要求的合格物资投入施工生产。 为了规范项目部与施工队现场材料管理，控制生产单位的材料消耗，减少材料浪费现象，降低成本，提高经济效益，特制定本办法。 第二条范围 适用于集团公司建筑工程中所涉及的物资（原材料、半成品、成品、构配件、工程设备、周转材料等）采购供应与管理中的各项工作。 适用于集团公司质量、职业健康安全和环境管理体系所覆盖的组织机构。 适用于项目部以及施工队所有施工现场的材料，包括但不限于建筑材料、半成品、工程设备、机械工具等。 第三条管理职能 现场材料管理员负责进场材料的验收及管理，应做到： 1.严格按照采购计划和合同标准对进场物资进行验收。 2.按照现场堆放场地规划对进场材料合理堆放并及时做好标识。 3.严格控制材料的超耗用量。 4.负责现场材料台账，发放和核算点验工作；按月准确提供各种必要的核算数 据及原始资料。 5.现场材料的使用与跟踪。 第四条材料验收 1.核对资料： 材料进场后，材料员根据需要用计划对照送货清单认真核对材料的规格、数量等，并同时索取产品合格证、说明书、质量书或实验报告等技术资料，并对技术资料的内容进行验证，以确认其资料是否有效。 2.检验实物： 清点实物与送货清单的材料名称、规格型号、数量等信息相符后，开始进行外观检查（如：钢材需要检查其表面是否有裂纹、结巴、分层等，验证定尺长度是否一样长，并对同规格的钢材进行抽样检查其直径，水泥，木材等都应按照此
工程材料设备构配件进场检验及存储 管理制度
XXX工程 工程材料、设备、构配件进场检验 及存储管理制度 XXX项目部
工程材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度 一、目的 为了保证施工生产的顺利进行、有效控制工程成本、确保进场材料合格。本着按计划进料、用合格材料、管好材料、优化物资配置、满足工程需要、力争节约的原则，实行物资专业化管理。 二、依据 《公司物资管理办法》 三、选用范围 项目现场的工程材料管理 四、材料进场管理制度 1、工程材料进场检验制度 凡是进场物资、工程所用原材料进场后一律执行材料进场检验制度。进场物资由物设部、试验室、现场监理进行质量和数量验收，防止不合格材料用在工程中。凡质量员认为不合格的原材料，一律拒收，不准用于工程。 1.1 技术资料验证：检查产品到达的质量证明书，如质量合格证、说明书、装箱单、发货单、材质单、质检单是否齐全，盖章或签字是否有效。 1.2 外观检验：检查材料外观有无变质、残破、锈蚀、变形、等缺陷，检查包装是否完好，有无破损、油污、潮湿；检查标识
是否准确、清晰,水泥是否结块等。一旦发现上述情况应立即退货。 1.3 规格数量检验：对照来料清单或发货单，对来料的名称、数量、规格、型号、等级、来源、生产厂家等进行核对。并对不同性质的材料进行计件、计重、检斤、检尺、验方、公差检查、复磅、数量验收。 1.4 质量检验验收：依据国家标准、部颁标准、规范、设计文件或产品特定标准进行相应的检验和试验。需检验试验的物资，由物资部门填写进场材料报验单交试验室，试验室接到报验单后同监理一起进行取样并试验，出具书面检验、试验报告单。检验和试验报告单发至物资部和相关专业技术人员实施。检验和试验报告单要妥善保管，工程竣工后存入竣工文件。 1.5材料复试：材料经复试合格后方可使用。 1.6 物资检验时限：为使物资尽快投入使用和加速资金周转，分清物资进库前的责任，一般物资检验不超过3个工作日，需物理化学鉴定的不超过7个工作日。确因数量大或检验技术复杂的物资，经领导批准，可酌情延长。进口物资按有关规定验收，不误索赔期。 1.7 对危险化学品的验收，要认真检查生产厂原包装是否完好，名称、规格、数量及所附凭证、使用说明书是否与收料单据一致。有无破损、受潮、变质，硬结等现象，严格按照产品说明书进行验收。
材料、构配件和设备管理制度 1 目的 对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。 3 职责 3.1 工程部是本程序是编制、修改并实施归口管理的部门。 3.2 各相关部门是本程序的配合部门。 3.3 项目管理部和各施工队是本程序的实施单位。 3.4 主管副总经理负责合格物资供方名册的审批。 4 工作程序 4.1 采购过程控制 对任何影响公司产品质量代购产品及过程的外包项目（例如分部分项工程外包施工）均应进行控制。 4.1.1 采购产品的分类 4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响 A、对公司中间产品（分部分项工程）和最终产品（交付的单位工程）的影响； B、对公司产品加过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响； C、直接影响（如材料、零部件）或间接影响（如模具、焊条）； D、影响的重要程序（如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性）。 4.1.1.2 对代购产品，依据4.1.1.1条款及其影响程度分为两类： A类：如钢材、水泥、砼预制品、机砖、砂子、石子、防水材料、主要装饰材料及安装用零部件和金属模具、铝合金门窗等以及重要的劳动保护用品. B类：如电料、电器、五金、工具、计量器具、电焊条及一般装修材料等。 4.1.2 供方的选择与评价 根据按照公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。 4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容 A、供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；
B、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力； C、供方的顾客满意程度； D、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、维修服等）； E、其他方面（如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等）； F、生产经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的生产企业或经销商。 4.1.2.2 对现有供方的重新评价 对现有供方的正式评价于每年年末进行，确定来年新的合格供方名册。评价由项目部对现有供方供货和服务的业绩记录进行考核（见本程序4.1.3条款），评价其提供产品的持续保证能力。 4.1.2.3 供方评价程序 a）A类产品供方的评价 ①各项目管理部将对供方的调查了解资料新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《调查评价表》的相应栏内。（其中资质状况应为物资生产企业；如：公司或商店，应注明所供产品如钢材、水泥的生产单位。）并报项目部经理； ②项目经理组织对供方调查资料逐个进行评价，写出评价结论； ③经评价为合格（列为合格供方）的单位填入《合格物资供方名册》，报公司主管副总经后，作采购产品的依据性文件。 b）B类产品供方的评价 ①项目管理部将供方的调查了解资料（新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《供方调查评价表》的相应栏内，报公司工程部，工程部汇总后报主管副总经理审阅并组织逐个单位评价和记录； ②经评价列为合格供方的供货单位，填入《合格物资供方名册》，报主管副总经批准后作采购产品的依据性文件，下发项目管理部。 c）零星物资采购控制 因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时，由采购员在采购现场评价和记录并确定供方。 d）分包供方的评价，执行《劳务分包控制程序》和《工程分包控制程序》。 e）工程部每月对项目管理部是否在供方内采购予以检查控制。 4.1.3 供方的业绩评定
进场材料管理办法 一、范围 本办法适用于**地产开发有限公司所有在建项目的施工现场设备、材料交底及验收。 二、控制目标 使项目工程所用的材料设备质量满足现形的国家标准和工程承包及供销合同约定。通过交底确保项目建设中的每一个单位对设备材料的性能、方法等都有所了解，并统一做法。 三、材料分类 A类：水泥、钢筋、设备 B类：防水材料、保温材料、入户门、防火门、塑钢、铝合金、栏杆、烟道、所有样板房装修材料、内外墙涂料、外墙砖、外墙干挂石材、UPVC管、钢塑复合管、PPR给水管、PVC穿线管、电线电缆、配电箱及配电柜、水泵、风机、开关插座、屋面瓦、双壁波纹管、混凝土排水管、阻火圈。 C类：砖、砌块、砂、石 四、主要控制点 1、采购计划：针对甲供材料，依据公司项目总体计划采购，并结合每月现场实际进展，向供货单位发放《工程材料采购发货申请》，进场后，供货单位申请进场验收，填报《建筑材料进场联合验收表》，合格后准许使用。 2、对A类材料必须经现场见证取样，在检测报告合格后方能投入使用。 3、对B类材料，按照材料进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。材料进场时，应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。与设计样板或招标样板相同并确认样板。 4、对C类材料，经现场监理人员检测合格后投入使用。 五、材料进场验收流程
说明：
六、不合格处理 1、材料、设备经检验不合格的，及时退场（要求时间内）、退场时通知甲方、监理、）见证的。 2、对于材料进场不予以严格质量把关的、材料来源不明、资料与实物不符的，实物与业主、监理确认的样板不符的、假冒伪劣产品的，对于明知不合格或未经检验的材料物品设备还在使用不准投入使用并要老谋深算退场。
材料、机械设备管理制度 第一章总则 一、为使材料、机械设备管理工作能够紧密围绕施工生产，服务于企业的发展战略和经营目标，加强材料及设备的采购、更新、改造、使用、维修工作中的管理与控制，提高企业技术装备素质水平，增强企业竞争能力，根据公司材料、机械设备采购招标相关规定，结合本项目部实际特制定本制度。 二、搞好设备管理要贯彻执行“依靠技术进步，促进生产发展和预防为主”的方针。坚持选购、制造与使用安全环保相结合；修理改造与更新相结合；维护保养与计划检修相结合；专业管理与群众管理相结合；技术管理与经济管理相结合；内部调剂与市场租赁相结合的原则。 三、材料、机械设备管理的目的在于：按照材料、机械设备固有的规律，同时也按客观的经济规律，经常使其保持高度完好，提高其生产率和利用率，延长使用寿命，不断降低使用成本，以求最大限度地充分发挥每一台材料、机械设备的效能，多快好省地为施工生产服务，最终赢得企业经济效益和社会效益。 四、材料、机械设备管理的主要任务是：贯彻执行国家有关的方针、政策、条例、标准、法令、法规和上级主管部门的有关规定。通过技术、经济和组织措施，对设备进行综合管理，做到全面规划，合理配置，择优选购、正确使用斗精心维护、利于环保、安全运行、科学检修，适时改造和更新，提高机械完好率，使设备经常处于良好
的技术状态，不断改善和提高技术装备水平，密切配合施工，保证使用需要，抓好经济核算，做到优质、高产、低耗、安全、健康培养机务队伍，提高管理水平，使企业投资效益最大化，实现资产保值增值，获得最好的经济效果。 五、材料、设备管理是企业管理的重要组成部分，做好材料、设备管理工作是各级领导的重要职责之一，材料、设备管理的主要技术经济指标要纳入企业管理责任目标，并定期考核。 第二章组织机构与职责 一、组织机构：项目部、劳务项目部、机械使用单位指定一名领导分管设备管理工作。并设立相应的设备管理职能部门，必须配备一名专职设备管理人员，负责日常设备管理工作。 二、主要职责： 1、项目部、劳务项目部职责：贯彻执行上级有关设备管理的方针、政策、条例和规定吉结合实际制定补充完善本单位的设备管理规章制度，负责所属单位和分包商设备的日常管理工作。具体工作按公司《材料、机械设备管理细则》执行。 2、专业机械队和设备使用单位的职责：贯彻执行上级有关设备管理的方针、政策、规定、细则和办法，建立健全符合上级设备管理规定的规章制度和切实可行的落实措施。做好本单位设备的具体管理、使用、维修、保养和配件供应工作。具体工作按公司《材料、机械设备管理细则》执行。
【最新资料，Word版，可自由编辑！】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通，特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。 第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报 总经理审批。 第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预 计 2000元 以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
材料进场验收管理制度 1目的 为明确现场材料管理职责，规范材料/设备确认、进场验收、合同实施、款项支付、材料档案管理等。确保工程所用材料/设备质量达到合同规定及国家行业标准验收条件。 2范围 本制度适用于我司开发项目所涉及的“三甲”材料/设备。 3职责 3.1采购部职责 3.1.1负责根据工程需求对材料/设备商进行信息收集、归类，根据工程进度及采购周期编制采购计划。 3.1.2负责组织相关部门对材料/设备商进行考察。采购招标文件、合同的编制并发起会签流程，对材料样品的封存。 3.1.3组织相关部门对进场材料进行验收，对材料/设备资料收集、存档。材料款项的申请与支付，定期组织相关部门对材料/设备商进行评价。 3.2工程部职责 3.2.1根据图纸及规范要求向采购部提交“三甲”材料/设备的各项性能指标，以配合采购部工作。 3.2.2根据工程进展情况及时提交采购申请，参与对供货商的考察，采购合同进行评审及会签。 3.2.3参与进场材料/设备的验收。
3.3财务部职责 负责对工程材料/设备验收合格后的款项支付，参与采购合同的评审。 4工程材料进场验收管理流程 4.1材料采购部签订材料/设备采购合同，合同签订应明确供货方式、供货时间等 4.2工程部相关工程师根据现场进度情况提前15天提出材料/设备进场需求的申请（申请期限要在采购合同规定供货期内），经部门领导审批后递交到采购部。如不能在合同要求其内材料/设备进场，同样也需向采购部书面申请顺延供货，注明顺延期限及供货日期《材料/设备（延期）进场申请表》。 4.3采购部收到采购申请后及时与供货商联系，确定具体到货日期并通知工程部。如不能按要求时间供货，需提前10天书面通知工程部，以便下步工作的顺利安排。 4.4货到现场前10日内采购部要求供货商进行现场勘查，会同工程部就装卸地点、运输通道等现场实际查看是否满足要求，如不满足应协商出有效可行的方案。（大件物品需吊装的要求供货商编制吊装方案，审批） 4.5货物安全卸入合同指定（甲方指定）位置后采购部组织工程部、供货单位、监理单位以及施工单位对材料/设备进行验收，验收依据为合同规定的相关质量条款、国家及地方规定的相关验收标准（如有封存样板参照样板）等，并检查产品的合格证明文件、质量保