2016年部门决算
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报送日期：2017年9月11日
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上饶市卫生计生委2016年部门决算
目录
第一部分市卫生计生委概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分市卫生计生委2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分市卫生计生委2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拔款收入支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分名词解释
部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。
第一部分市卫生计生委概况
一、部门主要职能
上饶市卫生和计划生育委员会是主管全市卫生计生工作的市人民政府组成部门，主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案，拟订政策规划，组织制定有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导各地区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落
实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、实施标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布地方食品安全标准。
4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务。
7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录，组织制定国家基本药物目录外我市药品增补目录，拟订我市基
本药物采购、配送、使用的管理制度。
8.贯彻落实国家计划生育政策，负责完善生育政策措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10.制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
12.组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13.指导各地卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，
组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。组织指导卫生和计划生育方面的国际合作交流与援外工作，开展与港澳台的卫生和计划生育合作与交流。
15.制定全市中医药中长期发展规划，将其纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。
16.负责市级保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
17.承担市人民政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。
18.承担市爱国卫生运动委员会、市人民政府深化医药卫生体制改革领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。
19.承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
上饶市卫生局是实行全额预算的行政单位，有直属10个独立核算的基层预算单位：市人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市妇幼保健院、市疾病预防控制中心、市卫生监督所、市血地办、市皮肤病防治所、市紧急救援中心、市中心血站。
第二部分市卫生计生委2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计113,555.5万元 ,其中上年结转和结余8,359.2万元，较上年减少41.642%；主要原因是部分历年结转结余资金支出。本年收入合计105196.3万元，较上年增长26.32%。主要原因是财政拨款、医疗卫生机构事业收入增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款28300.2万元，财政拨款占总收入的26.9 %；事业收入75392.8万元，事业收入占总收入的71.67%；其他收入1503.3万元，其他收入占总收入的1.43%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计113,555.5万元 ,其中本年支出91057.5万元，较上年增长21.6%。主要原因是支出部分历年结转结余资金。
本年支出具体构成：1、按支出类别分：基本支出80354.4万元，占70.76%；项目支出10703.1万元，占29.24%；
2、按支出功能分：医疗卫生与计划生育支出88661.2万元；住房保障支出394.2万元；科学技术支出2万元；其它支出2000万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
2016年度财政拨款支出23,076.77万元。按支出功能分：科学技术支出2万元，医疗卫生与计划生育支出20,680.6
万元，住房保障支出394.2万元，其他支出2000万元；按支出类别分：基本支出17666.7万元，项目支出8633.6万元。
四、机关运行经费情况说明
2016年度机关运行经费4607.9万元，其中：办公费542.1万元，印刷费10.8元，水费2.8万元，电费40.4万元，邮电费32.6万元，取暖费0.5万元，物业管理10.3万元，差旅费49.6万元，维修（护）费1170.1万元，会议费9.9万元，培训费28.1万元，公务接待费40万元，专用材料费30万元，劳务费302.7万元，委托业务费11.7万元，工会经费38.1万元，福利费11.7万元，公务用车运行维护费66.5万元，其他交通费用34.1万元，其他商品和服务支出80.7万元，办公设备购置1027.9万元，专用设备购置728.3万元，信息网络及软件购置更新310万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费支出286.2万元，其中：因公出国（境）支出 1.5万元，公务接待费支出94万元，公务用车购置及运行维护费支出190.6万元，其中：购置费40.1 万元，公务用车运行维护费150.6万元。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额1835.26万元。主要为政府采购货物支出。
七、政府性基金情况说明
2016年本部门政府性基金2000万元，主要用于上饶市人民医院城北医院和儿科大楼建设。
八、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，一般公务用车8辆、特种专业技术用车25辆、其他用车19辆。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
绩效管理工作开展情况。根据上饶市财政局年初预算管理工作要求，上饶市卫生计生委组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，年初预算项目支出500万元，(其中，市本级经费255万元,下拨县（市、区）经费245万元)，项目资金绩效自评83.87分。
第三部分上饶市卫生计生委2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分名词解释
（一）收入科目
1、财政拔款：指市级财政当年拨付的资金
2、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。
3、其他收入：指除财政拨款事业收入，事业单位经营收入等以外的各项收入。
4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补2016年收支差额的数额。
5、上年结转和结余：指2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余结转资金。
（二）支出科目
1、其他科学技术支出：反映本部门其他用于科技方面的支出。
2、行政运行：反映本部门行政单位包括实施公务员管理的事业单位的基本支出。
3、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
4、综合医院：反映本部门城市综合性医院、独立门诊教学医院、疗养院的支出。
5、传染病医院：反映本部门专门收治各类传染病人院
的支出。
6、儿童医院：反映本部门专门从事儿童疾病治疗医院的支出。
7、其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。
8、其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。
9、疾病预防控制机构：反映本部门疾病预防控制机构的支出。
10、卫生监督机构：反映本部门卫生监督机构的支出。
11、妇幼保健机构：反映本部门妇幼保健机构的支出。
12、采供血机构：反映本部门采供血机构的支出。
13、其他专业公共卫生机构：反映本部门其他专业公共卫生机构的支出。
14、基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务的支出。
15、重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
16、突发公共卫生事业应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事业应急处理的支出。
17、其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。
18、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门行
政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19、其他医疗保障支出反映本部门其他用于医疗保障方面的支出。
20、计划生育机构：反映本部门计划生育机构的支出。
21、其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。
22、其他医疗卫生与计划生育支出。反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
备注：2015年卫生计生合并，决算报表分开填报，2016年决算数据增长率不好计算。
上饶市卫生计生委
2017年9月11日