二、货品管理
货品管理的宗旨是确保每件货品保持在最良好的情况，以备顾客挑选。良好的产品可吸引顾客继续光临专卖店购物；良好的货品管理，能减少不必要的次货发生，保持产品最高价值。
1、需货计划的制定(附表201、202)
⑴安全库存预警
货品储备是店铺营运基础，其重要性不可忽视。有效的库存与物流管理不仅能满足顾客的需求，对专卖店来说，也有助于控制费用，提升利润空间。货物调配工作能有效进行，根据实际的销售情况，保持合理的库存量，增加产品销售机会。
a)新店开业的库存控制：
新店开业首批调货要求产品类别齐全，陈列丰富，根据卖场的布局及所有的景点来进行配货。
建议首批调货：80平方米至100平方米专卖店首批货品调拨额为15至20万元，150平方米的专卖店首批货品调拨额为30万元左右，180平方米以上的专卖店首批货品调拨额为35万元以上。
b)产品各类调拨额分别占总调拨额的百分比：
可根据本区域性及周边城市终端的实际销售情况来进行产品类别的配比，建议：
i.多件套：此类别产品占总调拔额的20%
ii.四件套：此类别产品占总调拔额的15%
iii.被类：此类别产品占总调拔额的45%
iv.枕类：此类别产品占总调拔额的10%
v.其它（包括毯类、家饰类等）：此类别产品占总调拔额的10%
c)新店开业后期产品调整
每月对产品销售进行各类别占比统计，总结和分析产品在终端反映情况，针对市场反映对销售不好货品进行合理的调整，采取适应本市场的方案使产品结构合理化。
i.可采取以下方式：
ii.进行产品价格调整；
iii.货品陈列位置的更换；
iv.根据公司退换货政策进行货品退换；
v.做促销活动等。
⑵淡旺季的备货
专卖店的日常补货：了解产品的实际库存，根据近期（上月及上周）的销售情况对货品进行补货，其销售数量与下单数量成正比，一般要求做到专卖店的库存量不能低于卖场一周的销售。对于某一款产品不能让专店对其进行压货，阻碍其货品的流通；也不能让专店出现单款货品不够销售的情况，以免影响专门的销售。尽量做到产品结构的合理性：让专卖店做到销售结构和库存结构相一致。
而根据其区域、地理环境、气候、节假日等一系列因素，专店的销售也会分为淡季和旺季。
a)淡季的备货相对来讲要更加谨慎和仔细：
对于此季节不适合的产品即使前期销售不错应少量进货，多试销新品，以此来取代老产品；
货品进货量不易过多，以防阻碍资金周转；
此期间小件商品流通较快，对货品可适量配货；其它商品仓库数量与卖场数量比例为1.5至2：1的关系。
时刻关注库存情况，将公司的库存结构、仓库单款货品（规格）现有“有”、“无”
情况、后期货源补充情况、主推情况向店长进行传递，以便于他们后期对货品的组织。
b)旺季相对会有一系列促销活动它的备货应注意：
此期间公司货品相对比较紧张，以上月及去年同期活动比分析报表作为参考，及时做好要货计划；
要货周期可根据当地情况及活动的不同做适当的拉长，以防活动期间出现短货、缺货的现象；
注重新品在市场的反映做及时的调货准备；
备足此期间的资金，通常是淡季的两倍；
仓库货量与卖场货量为3至4：1的比例关系；
对于适合做团购的促销产品应及时了解公司生产现状，做好备货。
⑶备货时间段量化
作为一个门店时刻需要调货实际上是不合理的，即占用了店长、经销商的很大一部分时间和精力，而且也会严重影响到专卖店的销售，门店是业绩的发源地，也就是顾客的根源所在，如果产品不及时，对于一个品牌的信誉度会大打折扣，直接影响到品牌在当地的发展和提升。
在备货时我们更应该科学、合理的根据各自己市场的特征来进行要货计划，对上月及上周的销售做详细的分析，预估要货数量及品种，制定要货计划，一般要货周期设为一周至
十天最为适当。对于特殊情况当特别对待。
⑷货品订购的方法
制造合理的订货计划目的是为了保证合理的库存水平，计划销售活动、保证销售的持久的良性循环。那么为了达到这一目的，我们就需要合理完善订货计划；制定相适的订货方法，使库存在数量上能满足各类销售的需求，在时间上要与订单计划达到很好的衔接，保证产品在仓库的滞仓期不会太长。
当我们提到订货方法，首先要提到DRP系统在订货活动中提前提交下月要货计划的运用，此为订货前瞻的重要运用。
在实际订货运作中我们还可以参考以下几种方法进行订货。
a)订货会订货方式
每年公司定期组织经销商订货发布会，近一年的新品将会在展厅上进行景点展示，经销商可根据公司专人介绍及本地的消费习惯和偏好对现场所有产品进行订购，当新品上市时公司会根据经销商的订货情况及帐上金额自动配发。
此种订货方式可对生产进行预估，对于畅销产品有很好的预见性，能做到合理及时生产，可保证市场的需求，为经销商的货源做坚实的后盾，杜绝供不应求的不良循环。
b)预警点订货方式
预警点指库存量降低到某个水平时，就需要订货，再迟会发生缺货。预警点公式为：预警点平均日需求量*提前期。
在实际的情况中，当提前期或需求情况都不确定时，由于不能完全确定提前期内的需求量，因而就给库存增加了潜在的缺货可能。显然考虑了不确定的因素后，订货点公式应加上安全库存量。
预警点=提前期内的期望需求量+安全库存量（R=Q+SS）。
其中：提前期内的期望需求量等于提前期内的日平均需求量乘以平均提前期水平
安全库存量是当地市场的均消费量
当可用库存量降到预警点以下的那一周，我们将要发出新的订单。
c)定期订货方式
d)订货的日期是固定的，订货的数量要根据库存与预测需要而定。
e)指根据经验在一个月中固定时间产生几个订货周期，订货数量根据需求而定，这就是定期订货方式。在定期订货方式中，订货时间是固定的，它具体到某一周中的某天为适合本终端的订货时间，其订货数量仍参考上个月及去年同期数据结合预警点来计算。
f)按需订货方式
主要针对客户有需要时才下订货单。
此种方法在实际运作中也经常用到，如有大批团购时。
以上四种订货方式并不是独立的，所有这些方法在概念上都是紧密联系的，具体要使用那一种方式也需要根据具体情况而定。注意：
i.订货时间为周一、三、五或周二、四、六，根据区域不同而异，下订单与发货时间相
隔一天
ii.订单部周日休息、每月25日公司盘存，不能订货
iii.仓库配送部将货品运送至省内专卖店的时间间隔为一至四天，因途中周转因素，货品运送至省外及省内市区以外的加盟店时间间隔为四至七天
iv.货品到达专店所在地城市后专店至货运处提货的时间，专店人员与当地货运站人员应及时取得联系，减少货品在货运站的停留时间。
v.在订货时一定要核算出准确的时间，最好能在此基础上再加1~3天的预留时间，以免
因货品到达时间担搁，而影响顾客对专店的信用与信任；
vi.如遇团购商品，一定要在当天与区域经理取得联系，并说明团购商品的具体型号、数量、规格等，与公司商务部联系，并确定是否有货，何时可以到货，可由区域经理负责督促、落实，在确定顾客交货时间时最好再加2~3天预留时间，以免意外发生。
⑸货品的验收
货品到专卖店后，派专人验收，如发现货物件数或其它问题时要及时反映给公司，货品验收后进行入库登记，放置仓库时应注意
a)储备货品不能摆放在卖场
b)货品按类别按区域进行摆放
c)数量登记确保帐物一致
d)货品出现问题应当天反映给公司运管部，并附照片
e)注意防潮、防火、防霉、防损等
f)同类产品遵守先进先出原则
2、优化产品结构
⑴与公司同步产品线
及时了解公司新的产品配置，取得产品线的第一手资料，为调货做好充分的前期工作。对于滞销的花型要及时处理，公司取代其产品新出的新产品要及时传递给一线销售人员，以便于更好的终端推广工作。
紧跟公司产品标准配置，控制并减少标配外的库存量。库存重点控制方法——ABC分类法采取重点管住少数价值高的物品的策略，可以收到很好的效果。
a)A类物资：占库存资金65%左右，而品种数却仅占20%左右的物资；
b)B类物资：占库存资金15%左右，而品种数却占30%左右的物资；
c)C类物资：占库存资金20%左右，而品种数却占50%左右的物资。
⑵畅、平销品的合理占比
关注专卖店的库存情况（按类别、按铧型）。分析出各类别货品的进销存结构合理性，从类别上进行分析，分析出每类产品占整个销售的比例，从而洞察目前的市场动态；分析出畅销款、平销款、重点推广款，为下一期间的销售情况进行数量和金额上的预测，并结合下一期间所要影响销售的各种因素（市场前景、新老客户带来的成长/萎缩、天气因素、促销活动、产品结构变化、销售历史数据），在现有货品库存的基础上协助进行货品推广以及从公司配货建议。
对于专店来讲要讲究产品多元化，为适应各种不同需求的顾客我们的产品品种要求也是特别丰富和多样化，根据“1：3：6的比例”，大概可计算出大部分销售掌握在少数产品中，10%类别的滞销品占总销售的10%，60%类别的平销品占总销售的30%，30%类别的畅销品占总销售的60%，因此产品的结构必须和销售紧密连在一起，做到一致。
⑶滞销品的处理
对滞销货品进行分析，滞销货品按照前5名的销售、库存分别进行对照分析，针对滞销商品进行推广建议。
a)控制库存量，作重点推广
b)作为赠品，活动中回馈消费者
c)可将产品作为礼品赠送给会员
d)利用团购的机会消化库存
e)进行月盘点时注意存货，及时进行打折或小的促销活动处理滞销
2、仓库货品管理
仓库管理通常是专卖店中较忽视的部分，各经销商应及时检查自己的库存商品。因为积压时间越长的商品贬值的可能性越大。应及时验收库存数及类另的占比。
⑴陈列划分区域
按产品的类别对仓库进行区域划分，可适当指定某个区域放置某类产品，便于进、出货做好仓库货品的陈列，合理利用仓库：
a)将货品面向通道保管，可使商品出入方便，易在仓库内移动；
b)有效利用仓库空间，将物品尽可能向高处码放；
c)为防止破损，保证安全，应尽可能使用货架等保管设备；
d)将进、出货较频繁的货品放在靠出入口近的地方，便于进、出货；
e)季节性或促销产品应放置在专区，放便于找货及后期的整理；
f)为提高作业效率和保管效率，同类或类似产品集中保管，放在特定区域内，便于寻找、
整理和清点；
g)重的货品放在相对低的地方，较轻的货品放在高处，
h)在产品的外包装袋上注明品名、型号、价位，便于找货、查货；
i)对后期进仓产品按已有区域分类别进行陈列；
j)定期对仓库进行清理。
⑵特殊货品放置要求
在专卖店的仓库内常会存放团购货品、顾客已交订金货品、顾客已付全额货品、次品、奖品、促销品、道具等，陈列区域划分时指定一块区为此类产品放置区。因其货品的特殊
性对产品的放置有一定要求。
a)货品形成堆头，摆放整齐；
b)货品位置摆放在易放易取的地方；
c)货品的上面注明货品的用途及提货时间；
d)在交接本上做此类产品的具体交接；
e)注意及时和顾客联系，提醒其来专卖店尽快提货。
1 基本要求 1.1内容界定 本细则适用于销售处所销售的各种产品价格。 1.2定价原则 1.2.1 效益最大化原则。销售计划价格的提出要在确保厂生产稳定、产销平衡的前提下，科学合理制定。 1.2.2 市场竞争力最强原则。销售计划价格的提出既要考虑销售成本构成，又要遵循市场供求关系变化规律、市场定位及竞争能力。 1.2.3 质价比最优原则。销售计划价格的提出要以产品品质为依据，根据质量情况确定最合理的价格。 1.2.4 业务公开原则。年度价格策略的制定要全过程公开、客户定价受控、定价依据可追溯。 1.2.5 战略伙伴原则。和长期固定用户形成长期战略性伙伴,形成中远期战略合作的伙伴关系。 2 管理职责 2.1xxxx厂价格领导小组是厂销售价格管理的领导机构，根据市场情况，研究和确定价格政策。其职责是： 2.1.1 负责审核重大价格变化和月度销售建议价格； 2.1.2 对销售价格进行阶段性研究和决策； 2.1.3 对价格运行情况进行监督、检查和审批； 2.1.4 检查各销售部门价格政策执行情况。 2.2 销售处业务科是价格政策的执行部门，主要职责是： 2.2.1 负责提出月度销售执行价格的建议； 2.2.2 负责按批准下发的月度销售计划价格，实施产品销售； 2.2.3 负责按厂规定的程序和要求,办理价格变动手续。 2.3销售处综合科负责对销售业务科价格执行情况进行考核。并对执行情况进行跟踪、检查、分析和监督。 2.4 财务处负责销售执行价格的审核、控制，价格执行的检查指导。 －１－
2.5 监察处负责销售执行价格的效能监察。 3 管理内容与方法 3.1 年度价格策略 3.1.1 年度价格策略定价方式 A、长约定价,适用于国内合资或独资企业以及产品出口。 B、预收款定价,适用于在本厂资金回笼困难的情况下，客户提前打款，锁定于当期价格并在约定时间内延续。 C、出于同行竞争、保持市场占有率或产销平衡等需要，采用延期定价方式。（延期定价方式即先把货交付买家，在交货当时不规定价格；然后根据商品的市场价格变动情况，在利于双方的情况下再和买家定价收钱。） D、出于战略合作、量价关系、物流方式、市场区域等考虑，可对重点用户销售价格在一定跨度时间内、在当期执行价格的基础上作适当下浮。 E、折让价格适用于质量有问题的产品。 F、定向降价适用于产销平衡或防止跌价风险。（库存考虑） G、根据市场变化情况，销售业务科可进行正向加价销售。 3.1.2 年度价格策略内容包括客户名称、定价方式及内容、定价说明。 3.1.3 年度价格策略流程 A、年底，销售处依据厂生产计划及市场情况编制下年度销售价格策略。 B、销售价格策略经厂价格领导小组评审，厂长审批。 C、销售价格策略调整由销售业务科提出申请，由销售处长审核，经营厂长、厂长审批。 3.2 月度定价程序 3.2.1 每月底，厂价格领导小组主持价格例会，根据当期市场价格及后期市场预测、生产经营的计划和库存等情况，提出下月度销售建议价格，经相关部门及厂长审批后，交财务处价格主数据管理员维护进ERP系统，作为销售处销售红线价格。 －２－
1.目的 为规范总部仓库及门店对于次品、脏损品的处理流程，加快对报损品的处理速度，有效控制货品库存损耗。 2.适用范围 总部仓库及门店货品报损。 3.定义 3.1 报损品 3.2 指影响二次销售、不可退供应商、不可返修的货品。包括： 3.2.1门店退回的自身管理不当造成的变色、脏损货品； 3.2.2仓库自身保管不当造成的不良货品； 3.2.3无法退回供应商的来货或次品（如：特采货品、超过退货时间的货品。）； 3.2.4入库后，运输过程中产生的不良货品； 3.2.5有时间限制、无法再次利用的辅料、广告宣传品等。 3.3 报损 指对报损品进行相关申请及审批后，在系统中做库存冲减处理，并对实物进行销毁或内部处理。 4.职责 4.1 门店职责 4.1.1应在商品到店后3天内反馈来货次品，当月退回总仓；未反馈视为门店原因造成； 4.1.2防止挂板变色变脏刮坏等； 4.1.3防止库存商品压坏、被老鼠咬坏等； 4.1.4由于人为原因导致商品损坏的，应由当事人买单； 4.1.5找不到责任人的不良品，应计入该店当月的损耗，根据《门店财产损失赔偿制度》进行 处理。 4.2 货仓职责 4.2.1供应商来货后，严格把关商品质量，拒收影响销售的货品。 4.2.2门店退回的货品，仓库根据《店铺退货管理制度》执行； 4.2.3每月整理好当月的次品，并在规定时限内退回供应商； 4.2.4每月整理无法退供应商的次品，分品类明细装包，当月申请报损。 4.3 品质部职责 4.3.1严格把关所有来货商品的质量，从原料、生产过程、交货过程、到总仓入库一条龙的监 控； 4.3.2检查、判定门店退货是正常商品还是次品；同时判断次品是属于人为损坏还是来货问题；
工作责任： 1、货物入库必须严格检验，货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐，准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理，手续不全不可出库，如有特殊原因，需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况，根据库存及时向上级反馈信息，以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物，在不影响第二次销售的情况下，经上级领导签字，方可接收。 7、货物出库后，要做好记录，每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理，落实防火工作及卫生清洁，严禁烟火，保证库存商品不损坏，摆放合理，整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭，锁好库门，才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分，为本公司重地，所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密，慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者，库房人员应负制止之责，否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备，并于适当位置设置，库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟，如有违反者，每发现一次，违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点货物名称，数量是否一致，并对交接货物进行检验，有无破损，检验无误，按货物交接单上要求签字，签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到：物品准确入位，货物与帐面相符无误，发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货，库管人员见票核对后按“推陈出新，先进先出”的原则，一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，对贪图方便，违反货原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚，要做到日清月结不积压，月报要及时。 9.每月月末当日，要进行月终盘点，盘盈盘亏均要仔细核查，如有问题要及时上报主管经理，不准瞒报，以便做到帐、物、资金要一致。
产品价格标准及审核管理制度（初稿） 第一章、总则 第一条、根据上海电气印刷包装机械集团化发展的需要，理顺和规范价格体系，按照集团《内部控制管理制度》、《内部会计控制规范--基本规范》等，特制订本制度。 第二条、集团所属各企业的产品定、调价，应由市场营销部门牵头，供应部、生产部、财务部等部门参加，会同总经理、销售副总、财务经理或总监、技术副总、生产副总共同商讨，制定产品价格。 第三条、本制度包括：总则、产品（新产品）价格的制订、产品价格的调整、产品组合与定位划分、产品价格的审核、附则六部分。 第二章、产品价格的制订 第四条、产品价格制订（包括新产品）是指技术部门研发的全新产品或者是老型号的改制产品和更新换代产品的价格制订。 第五条、产品价格制订分为：定位价格制订与市场（销售）价格制订。 第六条、定位价格：是指产品在生产前，技术研发相关部门与市场销售相关部门根据市场需求的分析和预测，为企业产品确定的价格区间。 第七条、确定产品定位价格的目的是： 以需定价：根据市场需求预测和分析，确定企业产品指导价格区间，使产品有明确的市场定位。 以价定产：根据研发定位价格区间，控制产品设计成本及生产成本，确保产品产成后，有足够的市场利润空间，有足够的市场价格竞争优势。 第八条、产品定位价格制定流程：
1）市场营销部进行行业、市场、产品、企业现有产品组合分析，确定细分市场，提出目标产品价格区间和产品特性。 2）技术研发部门和生产相关部门对目标产品进行生产技术能力分析，确定目标产品类型。 3）财务部门会同生产技术部门对产品进行成本预测分析，确定生产成本区间。 4）市场营销部对产品生产成本区间与目标产品价格区间进行比较分析，如果确保产成后有足够的利润空间和竞争优势，则提交公司总经理办公会讨论决定；如果生产成本区间与目标产品价格区间有较大出入，则重新进入流程1或流程2。 5）经过企业总经理办公会的讨论，确定企业产品的研发定位价格区间； 6）定位价格作为企业产品生产和成本控制的指导依据，始终贯穿整个产品的生产过程，生产过程中的采购、外协、技术改进等影响成本的环节都要控制在研发定位价格区间中。 第九条、产品市场（销售）价格：是指产品在产成后准备在市场销售的建议价格。第十条、确定产品市场（销售）价格的主要目的：是指导产品的销售，确保产品的市场竞争优势和产品利润空间。 第十一条、产品市场（销售）价格制定流程： 1）财务部会同生产技术部门收集成本费用数据，计算产品生产各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 2）市场营销部对市场同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况等几方面，具体见《产品价格意见表》；
1.0总则 1.1目的：为了使公司销售价格科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 1.2营销中心主要负责制定销售价格、销售折扣以及收款政策。 2.0影响销售价格的因素 2.1公司的销售目标 与销售价格有关的销售目标主要包括维持公司的生存、争取利润最大化、保持和扩大公司的市场占有率等。目标决定了定价策略和定价技巧。 2.2 产品成本 产品成本是销售价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品成本、促销费用、代理费用等所有的支出，并补偿公司为产品承担风险所付出的代价。 2.3公司销售组合策略 定价策略必须与产品整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的销售组合。 2.4市场需求 产品成本决定了产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格 2.5 客户的考虑 客户在购买产品时，一般都会在同类商品中从产品的性价比、产品包装等多方面进行比较，因此，公司在定价时，应该参照竞争对方的产品价格，以保证产品的销售。 3.0 产品定价程序 3.1销售价格定价大致分为以下六个步骤： 3.1.1 进行成本测算。 3.1.2综合考虑影响销售价格的各要素。 3.1.3研究竞争对手的销售价格。 3.1.4确定客户的心理定价 3.1.5确定销售价格。 3.2 财务中心会同供应链管理中心、产品中心、营销中心等相关人员收集成本费用数据，计算产品的各种成本和费用，包括生产成本、采购成本、平均成本、边际成本等。 3.3 营销中心对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、销售价格、销售情况等方面，特别是对公司竞争对手的情况。营销中心根据对新产品的销售量及市场分析结合公司的实际情况，提出新产品的几种定价方案，交公司总裁办予以审核。 3.4 由营销中心组织，财务中心，产品中心等部门参加，会同公司总裁办最终确定销售价格。由营销中心和总裁办共同在《产品报价单》上签字确认。 4.0 特别价格的规定 4.1特别价格是指低于正常销售的价格。特别价格一般包括以下几种情况： 4.1.1 因质量问题降价 4.1.2因交期延迟降价 4.1.3大批量订单要求降价
生鲜商品的管理制度 一.生鲜商品的定位 1.生鲜农、畜、水产品： 凡属于新鲜的蔬菜、水果、家禽、家畜、鱼类、贝类、等经简单的初始加工处理，在冷藏、冷冻或陈列架上销售的商品。 2.冷冻商品： 以农、畜、水产品为原料经加工处理，急速冷冻及严密包装在-18 C以下储存及售卖的商品。 3.冷藏调理商品： 以农、畜、水产品为原料经加工调理，急速冷却及严密包装在7C以下储存及售卖的商品。 4.熟食调理商品： 农、畜、水产品原料经油炸、烹调或注入特殊原料配方，腌渍的各种即食品。 5.面制食品： 凡用面粉加工制做的面包、蛋糕、馒头、面条等主食及现制散称糕点食品。 二.生鲜商品的管理 1.生鲜商品的基本要求： 生鲜商品的基本要求是干净、丰富、便宜；通过新鲜的商品、合理的组合、天天低价的经营策略，走进社区，服务街坊。 2.进货管理： A.采购要根据各类商品的盛产季节，以适当的价格，引进适销对路的商品。 B.订货要按照DMS日均销售）报表与节庆销售来调控品项与订货量。同时要考虑库存天数、 库存空间、库存量、商品的周转率、销售趋势来下订单。 C.生鲜商品的订货一定要注意时效性、季节性和到货的准确性。 D.生鲜商品的收验货要充分考虑商品新鲜度，严格按照先进先出的原则与质量验收标 准，核对品项、数量进行验收。 3.生鲜商品的陈列管理： A.生鲜商品的陈列必须要便于顾客看到、了解、选购。 B.要突出生鲜商品的艳丽、新鲜、丰富、干净，使卖场充满了量感、美感及活泼性， 达到提高顾客的购买欲望的目的。 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！
C.陈列面要朝向顾客进来的动线设置，并按照商品的包装设计及色彩变化的组合搭生配。 D.按照不同的分类，陈列时依据商品的色相（调和、对比、对称）陈列，季节性商品要大量 陈列呈现出丰富感。 E.生鲜商品陈列务必要求稳定，不易掉落，企划搭配要利用灯光、假岛、POP模型、草编、 竹编器具等装饰物，制造出新鲜、丰富、活泼生动的销售气氛。 F.员工在上货时要严格遵循先进先出的原则，推陈出新，保持商品鲜度的持久性。 G.商品的POP标价签要清楚正确，一一对应。 H.对冷藏、冷冻、冰鲜、熟食商品的陈列，要严格按照商品的不同属性，按规定设置陈列温 度，充分延长商品的新鲜度。 4.生鲜商品的销售管理： A.要检查商品编码、PLU码、电子称的售价是否对应统一；POP标价签要明确地标明品名、 产地、售价及销售单位。 B.尽量简化作业程序，以“个、盒、只”为销售单位，减少称重比率，缩短顾客排队时间。C?生鲜商品上架前必须要经过清洁、整理、分割、组合处理，完全符合售卖标准，方可陈列销售。 D.除正常的DM促销商品外，门店还需要作机动性促销活动（试吃、叫卖、限时抢购等）营 造卖场活泼气氛。 E.要随时注意气侯的变化，适时调整商品的陈列、售价及促销方案。 5.生鲜商品的补货管理： A.生鲜商品补货前要先整理并维持陈列架、冷藏柜、冷冻柜的清洁；收掉不可销售的商品后 再补货。 B.补货时商品要轻拿轻放，避免重摔，造成损耗。 C.补货时要不影响顾客购物为原则，尽量避开销售高峰期，要迅速及时；并快速清理纸箱 等垃圾物及余货归仓。 D.补货完毕后须注意检查标价签是否对齐，品名、售价是否正确。 6.生鲜商品的鲜度管理： A.务必把生鲜商品保持在低温状态（现制或热卖商品除外），有效地抑制细菌生长，使商品 的寿命延长、价值更高；为顾客提供最新鲜的商品。 B.冷藏务必保持在0C -5 C低温条件下，冷冻必须保持在-18 C—-40 C低温条件下存放。
产品定价管理制度 一、目的 为了使产品定价科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 二、影响产品定价的因素 1、企业的营销目标 与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧。 2、产品成本 产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 3、企业营销组合策略 定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调 的营销组合。 4、市场需求 产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。 5、顾客的考虑 产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的 认知作为定价的重要参考因素。 6、竞争因素 应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。 三、产品定价流程 1、财务部会同生产部门、技术部门、营销部门及其相关部门人员收 集成本费用数据，计算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 2、市场部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂 家、产品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本企业竞争对手的情况。 3、市场部会同销售部对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种 定价因素，并结合企业的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价方案。 4、由市场部组织，销售部、财务部、生产部等部门参加，会同公司 高层最终确定产品价格。 产品价格调整制度 一、提高价格
二、降低价格
四、产品提价实施要点 正确的提价必须做好经销商、分销商及终端层面与顾客层面的工作，具体 二、管理流程 ①产品定价管理流程 未 通过
门店商品管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
门店商品管理办法一．职责 1．商品部负责建立商品组织结构表，引进新品及淘汰滞销商品，制定商品价格，完成商品部门毛利及销售指标，进行商品促销活动的谈判和组织，DM品项的选择与优惠条件的谈判，与供应商进行退换货商品的洽谈。 2．营运部。各门店负责商品的续订货，直送.直供商品的收货，商品的陈列.销售及办理顾客退换货手续。 实施办法 1．各门店应有明确的商品配置表，根据各门店陈列面等具体情况，由公司商品管理部确定公司各门店的商品配置，并建立商品配置档案，在品项调整时及时调整。 2．各门店根据商品配置表确定商品的陈列，明确每个单品的陈列位置，建立商品陈列档案并完成商品陈列图，在品项调整时及时进行调整，以便对商品进行管理。 3．各门店对商品配置表中的商品必须陈列.销售继续订货，配置表中商品门店未陈列的，对主管课长处以一个品项20元的罚款，并限制改正。 4．门店各商品大类中小类销售后五名（或连续一个月无销售）的商品，在确认该商品无销售前途的情况下，由门店整理后填写【门店商品淘汰建议表】交公司商品部，由商品部负责予以清场，并引进同数量.同属性的新品，因季节及形象滞销商品可适当安排。 5．商品部应有合理的新品引进及商品调整计划，引进新品时必须清退同属性商品中同数量的滞销商品，确保各门店商品结构的合理性和稳定性。
6．商品部应将新品到货和滞销品清场计划及时通知门店，以便门店进行安排。7．各门店对商品部新品引进工作应积极配合.大力支持，及时订货，及时出样陈列促销，及时将销售情况反馈商品部。 8．门店可根据本店实际情况和顾客反馈提交新品要求。对门店所报的新品引进需求，采购应在二日内予以答复，告知门店处理结果，商品部未及时答复的，每次对相应采购处以50元罚款。 9．门店及商品部应共同努力，解决缺断货现象，必须保证公司各门店的AB类商品缺断货率小于5%。 10．门店应根据库存销售情况.供应商送货情况及最小订货量下订单，以保证供应商安排送货，确保门店不缺货。 11．对于暂时缺货的商品不允许拉排面，应设立缺货指示牌。 12．供应商不送货造成缺货的商品，门店应及时通知采购，由采购负责解决，采购应在十二小时内答复，未予以解决的，对相应采购处以50元罚款。13．若门店缺货商品是由于门店未下订单的，由门店相应主管承担全部责任，每一品项对主管处以50元罚款，店长处以20元罚款，并限期改正。 14．门店已下订单的缺货商品，且门店已及时通知采购，而采购无予以及时答复.解决的，对相应采购处以50元罚款，并限期改正。 15．季节性商品由采购根据季节设定订货及销售时期，对季节性商品的订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期的，对相应采购主管处一个品项20元的罚款，并限期改正。
超市商品陈列管理制度 一、商品陈列的基本原则： 1、显而易见的原则 （1）商品的正面向顾客，价格清楚； （2）每一种商品不能被遮挡； （3）货架下层商品倾斜。 2、要让顾客伸手可取 （1）商品与商品之间留一小指头空隙； （2）商品与层板间留一定距离； （3）前挡是否会影响顾客取货； （4）是否便于顾客放回。 3、丰满、层次感的陈列原则 4、适应购买习惯，便于顾客寻找 5、先进先出原则 6、关联性陈列原则 7、前置原则 8、相对稳定原则 9、可比性原则 10、安全原则 二、商品陈列的日常检查 1、商品正面是否面向顾客 2、价格标识是否齐备 3、商品有无被挡住 4、检查商品的拿取，放回是否便利 5、检查货架上面是否有空位，如有空位，即要补货 6、是否遵循先进先出的原则 7、卖相 8、检查关联性的商品陈列 9、检查海报，促销标识 三、商品陈列的基本方法：（一）基本陈列法：把同类商品集中在一个区域要求：（1）同类商品； （2）周转快的商品。以下以高度为165厘米的货架为例，将商品陈列段合为4个段：1、上段上段即货架的最高层，高度在120～165厘米间，该段位通常陈列一些推荐商品或有意培养的商品，该商品经过一定时间后可移至下一层，即黄金陈列段。 2、黄金陈列段高度一般在85～120厘米间，是人们眼睛最易看到，手最易拿取商品的陈列位置，此位置一般用来陈列高利润商品、自有品牌商品、独家代理或经销的商品。 3、中段其高度约为50～85厘米，一般用来陈列一些低利润商品或为了保证商品的齐全性及顾客的需要而不得不卖的商品，也可陈列原来放在上段或黄金段上的已进入商品衰退期的商品。 4、下段货架的最下层为下段，高度一般在离地约10～50厘米间，通常陈列一些体积较大，重量较重，易碎，毛利较低，但周转相对较快的商品，也可陈列一些消费者认定品牌的商品或消费弹性低的商品。
产品价格管理制度 一、制度 产品定价管理制度 一、目的 为了使产品定价科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 二、影响产品定价的因素 1、企业的营销目标与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩 大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧 2、产品成本产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支 出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 3、企业营销组合策略定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组 合。 4、市场需求产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。 5、顾客的考虑产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的认知作为定价的重 要参考因素。 6、竞争因素应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。 三、产品定价流程 1、财务部会同生产部门、技术部门、营销部门及其相关部门人员收集成本费用数据，计算产品生产的各种 成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 2、市场部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况、 顾客心理价位等方面，尤其是本企业竞争对手的情况。 3、市场部会同销售部对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种定价因素，并结合企业的实际情况和营 销组合策略，提出新产品的几种定价方案。 4、由市场部组织，销售部、财务部、生产部等部门参加，会同公司高层最终确定产品 价格。
产品价格调整制度、提高价格 、降低价格 降价的原因如下表所示：
四、产品提价实施要点 五、产品提价实施要点
销售店面管理制度 一、店面员工工作程序 1.更换工作服，佩戴工牌，打卡签到； 2.参加班前会，了解公司的规章，信息以及面临的问题； 3.进入工作现场，各部门分配工作； 4.清理自己负责区域的卫生； 5.逐一检查货架，确保整齐，安全； 6.整理货架，确保整齐，安全； 7.准备好足够的购物车，购物篮及相关工具； 8.微笑服务，隔三米向顾客问好； 9.同事之间协调工作，轮换工作； 10.不断整理货架，补充商品； 11.将散放与各区域的商品归回原位； 12.处理破损索赔商品； 13.做好楼面卫生； 14.做好交接班记录； 15.夜班员工，工作分派。 二、商品布置，陈列，销售 1.一般商品的陈列 （1）分类清晰； （2）价格从高至低顺序排列； （3）高价商品放在主信道附近； （4）展示面统一，整齐； （5）重和易碎商品应尽量放置在下层。 2.新奇商品的布置 （1）整个货架或几个卡板布置同一促销商品； （2）商品交叉布置； （3）连续进行为时几周的专销货展销。 3.货架头商品布置 （1）销售量很大的商品； （2）新奇商品； （3）销售呈上升趋势的商品； （4）季节性商品。 4.店内商品补充 （1）将较少卡板上的商品移到较多卡板上； （2）一种商品快售完，且存货不多，则安排其它商品；（3）热门商品在收货后应尽快陈列出来； （4）应尽量节省人力，时间。 5.店面整理 （1）随时保证店面干凈，整洁及清晰的面貌； （2）了解哪些商品已大量销售，哪些已无存货； （3）哪些商品须添加或调货；
（4）扔掉空箱，整平商品表面一层（先进先出原则）； （5）错置商品的收集。 （2）商品的计算机库存显示为负数，但店内仍有该商品在销售； （3）商品无销售报告。 8.破损控制 （1）不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下； （2）扔掉的商品需征得管理人员同意； （3）严格执行操作流程（验收，陈列，温度，保险）。 9.退货给供货商 （1）商品滞销或过季，供货商应同意将有关商品退货； （2）程序：1）退货商品送至索赔办；2）楼面人员将有关商品撤出。 10.相关标准 （1）卡板使用标准：1）不得有破损的卡板上至店面；2）横梁坚固，不破损摇晃；3）保持干凈不得将卡板站立放置或在卡板上站立。 （2）货架头的标准：1）货架头60％布置新奇商品，40％布置大量畅销上官；2）同类商品不应放在相邻货架头；3）时刻保持丰满且整洁。 （3）清洁标准：1）全部售货区域保持干凈，任何时候都要做到无灰尘，垃圾及其它残破的东西；2）所有货架及商品都不能有灰尘。 连锁分店管理标准 一、店面管理标准 1.控制区域 现金办，收货办，索赔办，顾客服务处，存包处，防损部办公室等为控制区域，非相关工作人员不得随便进出。如因工作需要，应征得批准。员工不得将外来人员带入控制区域内。 2.店面清洁（1）维护店面的清洁，任何人不得随地吐痰，乱扔垃圾。 （2）员工有责任维护辖区内的清洁卫生，随时清洁地面，货架，柜台和商品。发现地上有烟头，杂物，垃圾等马上清除。 （3）溢出物：对任何溢出的液体，如油迹，水渍等应马上清除。 （4）所有的玻璃柜台，玻璃隔板等应每天用清洁剂清洁，任何时候不得有污迹，手印等。 （5）收款机计算机键盘，显示器，扫描仪等应每周清洁一次。 （6）所有的购物本在进入商场之前，应清洁干凈，不得带有水渍。 3.店面安全 （1）商品摆放应安全，员工应随时检查所管辖区域的商品是否安全。 （2）商品不得堆放在信道中，阻碍交通。 （3）未经批准，不得在商店中使用电器，如电炉，热水器，烤炉等。 （4）所有地面上的绊脚物，如电线，绳索等应用保护装置及提示标志。 （5）商店内禁止使用明火，如吸烟，点蜡烛，烧焊等。 （6）未经培训考核，不得随便操作机器设备。 4.公共区域 公共区域包括：员工休息室，员工更衣室，员工饭堂，卫生间等区域。在任何时间里员工都有责任维护公共区域的清洁卫生。 （1）不得随地吐痰，扔垃圾。 （2）为了你的安全，请不要站在马桶上。 （3）员工用餐后，应将桌面上的剩菜清除干凈，并将椅子摆放整齐。 （4）所有的私人物品应存放在员工的存包柜中，上班时间不得将私人手袋，手机等带入商场中。
前厅商品部经营管理制度（试行） 一、岗位的设置 部门经理（管理员）：1人 核算员：1人（兼物价员、解款、BOS机后台系统管理） 仓库保管员：1人（兼餐饮部保管） 领班：4人 营业员：8人+8人（西侧2人/班；东侧2人/班；共计8个班） 采购员：1人（兼各类物资采购） 二、各岗位职责 （一）部门经理（管理员）岗位职责 1、遵守国家法律、法规和单位规章制度，在服务区总体安排下，全面负责前厅商品部的经营管理。 2、科学安排，合理分工，带领本部门全体人员积极开展销售工作，完成全年销售和盈利指标。 3、定期对市场进行调查研究，负责编制所销售的商品采购计划，合理安排商品销售品种，积极开发新的销售项目。 4、经常开展自查活动，加强服务质量和形象管理，杜绝投诉发生，杜绝“三无”商品上柜出售。 5、负责对商品部自营商品的合同签定和参与采购。
6、定期组织本部门人员的业务学习，不断提高业务素质和服务技能，不断提升服务质量和服务水准。 7、加强部门安全管理和员工安全教育，对本部门的安全负责。 8、负责本部门POS机日常管理和维护。 9、按照环境管理目标，遵守相关制度，做好从业人员的卫生免疫工作以及本部门管辖区域的环境管理。 （二）核算员岗位职责 1、在部门经理的领导下，根据财务管理有关要求，具体负责前厅商品部的核算工作。 2、严格执行国家、上级及服务区的各项财务规章制度。 3、参与每次的商品进货的验收入库工作，做好相关的账物记录，对采购工作积极提出改进意见。 4、严格商品的进、销、存管理，定期测算商品的毛利率。 5、积极掌握销售过程中的各个环节，妥善处理商品调拨、报损、盘盈盘亏业务，做好相关账物记录。 6、加强对柜台消耗品的监督管理，降低成本。 7、参与商品的销售定价工作。 8、做好当日营业款的解交工作，负责营业员的日常培训和业务管理。 9、负责BOS机后台系统管理，做好销售日报表。 10、协助部门经理做好部门的综合管理，完成领导交办的其他工作。
产品价格管理制度 一、目的 为了使产品定价科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 二、影响产品定价的因素 1、企业的营销目标 与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧 2、产品成本 产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 3、企业营销组合策略 定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组合。 4、市场需求 产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。 5、顾客的考虑 产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的认知作为定价的重要参考因素。 6、竞争因素 应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。 三、产品定价流程 1、财务部会同市场中心、运营中心、营销中心及其相关部门人员收集成本费用数据，计 算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 2、市场中心对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市 场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本公司竞争对手的情况。 3、市场中心会同营销中心对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种定价因素，并结 合公司的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价方案。 4、由市场中心组织，销售中心、财务部、运营中心等部门参加，会同公司高层最终确定
产品价格。 产品价格调整制度 一、提高价格 提价的原因如下表所示： 二、降低价格 降价的原因如下表所示： 三、价格调整主要有4种策略，其具体如下表所示：
货品配发管理制度 为了让终端货品的销售力及货品结构更具合理性，以及缓解公司整体的配货压力，特制定以下货品配发制度。 一. 新品上货和补货制度 1、单店渠道： A、新款上货：终端渠道单月新款上货次数不低于2次（新货到货期间月份）。 ①、鞋、服装新款首配，除库存已经断码和过季货品，必须单款主色首配数量满6件以上， 单款配色不得少于1个配色，首配数量须达4件以上。按照基础配码1、2、2、1实行（具体可依据当地实际销售配码调整），配码数量不低于4个码； ②、配件（除袜类和其它规定配件、礼品外）首配2个起，袜类10双起并以10的倍数递 加； ③、除期货发放外单次上货总量不低于30件（不包括配件及礼品类），否则不予补货； B、货品补货：终端渠道单月补货次数不低于2次（新货到货期间月份）。 ①、鞋、服装单款单色补货最低量2件，袜类10双起并以10的倍数递加，其它另行规定 的配件或礼品按另行规定执行； ②、单次补货总量不低于20件（不包括配件及礼品类），除团购补货外，否则不予补货。 2、多店渠道： （注：多店渠道是指2个店铺以上客户，合并店铺进行统一上货或补货的渠道） A、新款上货：终端渠道单月新款上货次数不低于2次（新货到货期间月份）。 ①、鞋、服装新款首配，除库存已经断码和过季货品，必须单款主色首配数量满6件/店 以上，单款配色不得少于1个配色/店，首配数量须达4件/店以上。按照基础配码1、 2、2、1实行（具体可依据当地实际销售配码调整），配码数量不低于4个码/店； ②、配件（除袜类和其它规定配件、礼品外）首配2个/店起，袜类20双起并以10的倍 数递加； ③、除期货发放外单次上货总量不低于60件（不包括配件及礼品类），否则不予补货； B、货品补货：终端渠道单月补货次数不低于2次（新货到货期间月份）。 ①、鞋、服装单款单色补货最低量2件，袜类10双起并以10的倍数递加，其它另行规定 的配件或礼品按另行规定执行； ②、单次补货总量不低于40件（不包括配件及礼品类），除团购补货外，否则不予补货。 3、所有终端渠道鞋品、服装新款首配，除裤类和款式只有单色的情况外，单款首配必须有 配色，单款首配至少双色。 4、新店开业配货除以上配货制度外，必须接受公司签订的首批上货量的20%的统配货品， 必须统配开业礼包100个以上，气球1000个以上，其余开业物料无条件统配。 5、新店开业配货规范和比例： 就新开店区域内依据竞争品牌及当地商圈情况进行评估，配货占比为：服装占70%、鞋28%、配件2%；季节周期占比为：应季占80%、非当季20%；上下装比例为：上装：78%，下装22%。（实际配货比例可依据当地市场销售占比做适当调整）
仓库货品管理制度 密级: 页次:1/11 分发号: 人事行政管理文件成都市丽怡内衣有限公司 CHENGDU LIYI UNDERWEAR CO,LTD 文件编号: 版本: 货品管理制度 1.目的 加强公司货品管理，保证公司资产不受损失，合理控制存销比，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于成都丽怡全体员工 3.职责 3.1人事行政部负责本文件的制订; 3.2总经理负责本文件的审批。 4.货品的管理 4.1仓库货品管理: 4.1.1货品签收:所有货品签收时，首先检查外包装是否完好无损，如有破损或是人为改变外包装的，仓储部员工应要求当场点货验收，如有差异应及时联系发货人及对应品牌负责人并征询处理意见;如送货物流不配合拆箱验货则可拒收货品并及时联系发货人及对应品牌负责人反映情况。在确保外包装完好并无改动的情况下，可在运输单上直接签字确认。如仓储部员工在签收货品时未能按公司要求操作，则出现任何损失由对应负责人按货品的终端出货价全额赔偿，无法确认具体责任人的则由仓储部所有人员平均分摊。 4.1.2货品入仓:所有货品入仓时，仓管员必须公司划定的指定区域逐一认真检查在保证无残损、变色并符合公司退换货政策的前提下方可入仓;如在清点货品时发现有残损、变色的货品或不符合公司退换货政策的，应及时联系发货人及对应品
牌负责人并征询处理意见。如仓储部员工在货品入仓时未能按公司要求操作，则出现任何损失由对应负责人按货品的终端出货价全额赔偿，无法确认具体责任人的则由仓储部所有人员平均分摊。 4.1.3货品保管:仓库所有货品的日常保管清洁由配货员及仓管员负责，所有货品必须按款式、颜色、杯型分类摆放整齐，不得串款串码串色。如仓库货品未能按公司要求摆放，则每抽查发现一次负激励对应品牌仓管员和配货员各50元。仓管员对仓库货品需进行严格管理，保证仓库货品不受损失，仓管员应严格按照公司财务要求及时地记录好所有货品进出库的账目和完成每月的财务报表，根据客服文员的下单情况随时提供准确无误的库存数据，保证账目和实物数据完全相符。 4.1.4货品出仓:仓储部在接到销售部门在系统里的配货单时应及时配货，仓管员及配货员应严格按照配货单明细配货，并根据配好的货品打出货单，复点无误再装箱。如仓管员及配货员出现配错、漏配及复点有误，则每抽查发现一次负激励对应品牌仓管员或配货员50元。仓管员必须在公司划定的指定区域复点产品，以便公司存储视频资料。仓储部发放货品以系统授信为准，超出授信范围以外的以总经理批准的《欠款出货申请表》为准，且所有出仓物流运输单必须保留6个月，以备日后查询。如仓储部员工在货品出仓时未能按公司要求操作，则出现任何损失由对应负责人按货品的终端出货价全额赔偿，无法确认具体责任人的则由仓储部所有人员平均分摊。 4.1.5收货差异:由仓库发往加盟商、直营店及其他客户的货品，在客户收到货品后如反应出现少货或者串款串 密级: 页次:2/11 分发号: 人事行政管理文件成都市丽怡内衣有限公司 CHENGDU LIYI UNDERWEAR CO,LTD 文件编号: 版本: 货品管理制度 码串色等情况，仓库人员应在2个工作日内查清原因是否是公司内部人员造成，是否属实，如情况属实且是公司内部人员造成，应在1个工作日之内与销售部及客户沟通解决问题，并找出相应责任人，第一次出错处以口头警告，第二次出错
北京好冉冉电梯安装有限公司 2-XS07-2000 销售价格管理制度 2005-08-28发布 2005-10-05实施北京好冉冉电梯安装有限公司发布
北京好冉冉电梯安装有限公司 销售价格管理制度 为尽快提高公司在电梯行业的竞争能力，维护电梯销售价格体系的严肃 性，确保经营利润的实现，特制定本规定。 一、 电梯产品销售价格以公司下发的电梯价格表为准。 二、 电梯销售的授权： 1、 授权销售员的下浮比例5%； 2、 授权市场销售部经理的下浮比例8% 3、 授权副总经理的下浮比例15%。 三、 报价： 送给客户的各类报价均应经主管销售的副总经理签字认可后方可报出。 四、 价格的“撞车”： 1、 凡一个项目从不同角度由我公司不同的销售人员报出不同的价格的现象称为 “撞车”。 2、 凡发生“撞车”现象，除按信息管理办法确认主责该项目的销售员外，低价 位的一方应主动撤出。 3、 凡因项目未得到而破坏性报低价的销售人员，按自动解除劳动合同处理。 五、 代理商的询价、报价： 1、 代理商对外报价应在公司价格的管理范畴内。 2、 价格的授权不适合代理商，代理商对外独立报价均应请示对应的销售业务员。 北京好冉冉电梯安装有限公司 2005-08-28批准 2005-10-05实施 2-XS07-2000 A/0 1
2-XS07-2000 3、代理商凡未经请示和私自按超过对应授权报出的低价，公司一律不予承认，屡 次犯规的终止合作关系。 4、各代理商之间如发生合同“撞车”现象，应服从公司的裁判。 六、大型项目的报价： 1、定义：合同台数超过10台，合同总价相当于或大于50万美元且有进口件的 合同，具备其中一个条件的可视为大型项目。 2、大型项目的价格政策和汇率、付款方式、记价办法、海关关税、增值税以及 分摊费的计算均应事先评审，销售部经理牵头，项目经理负责参加。 3、大型项目招标过程中的价格折扣均应事前请示,做到准备充分。 七、保密原则： 1、价格表要妥善保存，不得遗失。 2、需要保密的价格应按公司保密制度执行。 3、在开标之前，将公司价格透漏给竞争对手的人员，按自动解除劳动合同处理。 八、安装、维保业务： 1、此项业务的价格除依据价格表外，同时应请该部门负责人确认。 2、为销售合同中标而实行安装维保业务的让利、折扣。应逐级请示。 九、本规定自2005年10月05日起执行，由市场销售部负责解释。 2
二、货品管理 货品管理的宗旨是确保每件货品保持在最良好的情况，以备顾客挑选。良好的产品可吸引顾客继续光临专卖店购物；良好的货品管理，能减少不必要的次货发生，保持产品最高价值。 1、需货计划的制定(附表201、202) ⑴安全库存预警 货品储备是店铺营运基础，其重要性不可忽视。有效的库存与物流管理不仅能满足顾客的需求，对专卖店来说，也有助于控制费用，提升利润空间。货物调配工作能有效进行，根据实际的销售情况，保持合理的库存量，增加产品销售机会。 a)新店开业的库存控制： 新店开业首批调货要求产品类别齐全，陈列丰富，根据卖场的布局及所有的景点来进行配货。 建议首批调货：80平方米至100平方米专卖店首批货品调拨额为15至20万元，150平方米的专卖店首批货品调拨额为30万元左右，180平方米以上的专卖店首批货品调拨额为35万元以上。 b)产品各类调拨额分别占总调拨额的百分比： 可根据本区域性及周边城市终端的实际销售情况来进行产品类别的配比，建议： i.多件套：此类别产品占总调拔额的20% ii.四件套：此类别产品占总调拔额的15% iii.被类：此类别产品占总调拔额的45%
iv.枕类：此类别产品占总调拔额的10% v.其它（包括毯类、家饰类等）：此类别产品占总调拔额的10% c)新店开业后期产品调整 每月对产品销售进行各类别占比统计，总结和分析产品在终端反映情况，针对市场反映对销售不好货品进行合理的调整，采取适应本市场的方案使产品结构合理化。 i.可采取以下方式： ii.进行产品价格调整； iii.货品陈列位置的更换； iv.根据公司退换货政策进行货品退换； v.做促销活动等。 ⑵淡旺季的备货 专卖店的日常补货：了解产品的实际库存，根据近期（上月及上周）的销售情况对货品进行补货，其销售数量与下单数量成正比，一般要求做到专卖店的库存量不能低于卖场一周的销售。对于某一款产品不能让专店对其进行压货，阻碍其货品的流通；也不能让专店出现单款货品不够销售的情况，以免影响专门的销售。尽量做到产品结构的合理性：让专卖店做到销售结构和库存结构相一致。 而根据其区域、地理环境、气候、节假日等一系列因素，专店的销售也会分为淡季和旺季。 a)淡季的备货相对来讲要更加谨慎和仔细： 对于此季节不适合的产品即使前期销售不错应少量进货，多试销新品，以此来取代老产品；
商品赠品管理制度 第一部分：流程说明 一、目的： 为规范超市对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，特制定本流程。 二、适用范围 本规定适用于超市商品赠品的派发及管理。 三、流程规则 1、赠品,是指由供应商提供，为促进某个或某一品牌商品的销售，在顾客购买该类商品 的同时超市赠送给顾客的礼品。 2、赠品视为商品管理，必须凭购物电脑小票第一联向顾客派发赠品。 3、开单销售商品附送的赠品由相应商品部门员工在柜台发放；非开单销售商品附送的 赠品，根据其赠品特点在超市内或服务台派发，要求如下： 1）在超市内派发的赠品： 超市内派发的赠品必须做捆绑销售,赠品条码必须被遮盖。 如果赠品外包装的明显位置未印刷有“赠品”、“非卖品”字样，须粘贴我公司印制的“赠品”专用标签。 2）服务台派发的赠品： 不便于捆绑销售的赠品或其品牌要求不能捆绑销售的赠品。 在服务台派发赠品的商品应在其商品陈列位展示赠品样品。 4、赠品派赠期间，其商品陈列位必须配备促销标识，注明派赠方法、数量、时间和派 赠地点。派赠期结束或赠品派完时，商品部门人员应及时取下促销标识。 5、对过派赠期仍未送完的赠品，可由商品部门从以下两个方面提出处理意见，报店总 审批处理： 1）将赠品退还给供应商，7天内未退出的，转超市自行处理 2）店内处理：调拨至对该赠品有需求的部门做买赠活动或将赠品估价内部处理或报损转物料使用。 四、流程涉及部门职责 客服中心主管：检查赠品的派发情况；检查赠品派发登记本。 服务台赠品派发人员：签收非开单销售商品赠品；制作商品赠品标签；赠品派发；填写赠品交接班本；清理过派赠期赠品。 收银员：核对商品与所送赠品是否相符，防止商品流失。 开单销售商品部门人员：签收开单销售商品赠品；申请制作赠品标签和促销标识；赠品派发；填写赠品交接班本。