接待工作管理办法
一、总则
为合理确定并严格规范公司经营、管理活动中的接待工作，有效降低成本特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于石家庄市及国内其他二线城市的接待工作，北、上、广等一线城市的接待工作可适当提高费用标准。
三、招待原则
1、根据法律法规和相关规定，严格区分业务招待与个人消费的界限，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。
2、各种业务招待要切实围绕公司改革发展核心任务，要与公司生产经营的真实需求紧密结合，禁止没有业务需要的相互宴请。
3、接待工作坚持“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的原则，反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。
4、公司接待用烟、酒由公司统一采购，严格遵守入库登记、领用登记台账和审批管理制度。
四、接待标准
1、会议室接待标准。
按对象、目的分为以下两个类别：A类、B类。水果等物品摆放根据接待需要确定。
A类：摆放水果、茶水等；播放宣传片、字幕。
B级：茶水：播放宣传片、字幕。
2、用餐接待原则及标准。
业务招待原则上应在公司所在城市大众消费酒店接待，禁止违反规定出入私人会所。各级领导班子成员和部室负责人不得接受所属企业或其他有利益关系的单位和个人安排，到高档餐饮、娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动，业务招待分为商务招待和公务招待。
2.1商务招待指招待对象为与各单位业务密切关联的重要的境内合作伙伴、行业协会、友邻单位等的业务招待。
公司领导牵头的商务招待，对重要客人的招待，其宴请费用标准每次人均不得超过300元；对一般客人的招待，其宴请费用标准每次人均不得超过260元。公司其他负责人牵头的商务招待，对重要客人的招待，其宴请费用标准每次人均不得超过260元；对一般客人的招待，其宴请费用标准每次人均不得超过200元。
2.2公务招待指公司上级机关、有关政府部门、事业单位等到集公司及所属项目考察、指导、调研的业务招待。
公司的公务招待如确因路途、时间、工作安排等需要在外用餐的，对重要客人的招待，其宴请费用标准每次人均不得超过200元；对一般客人的招待，其宴请费用标准每次人均不得超过150元。
2.3确因业务需要，接待单位可以安排工作餐，并严格控制陪餐人数。公务招待要严格控制陪客人数，一般情况下，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐
饮场所。
2.4位于同一城区的集团公司内部单位之间，原则上互不招待用餐，如确因路途、时间、工作安排等需要用餐的，原则上安排在单位食堂，内部用餐不得安排酒水，费用标准每次人均不得超过100元。
3住宿接待标准
业务招待中，需为招待对象预定住宿酒店的，应优先安排在公司协议酒店住宿。
五、其它
1公司不得以招待名义到风景名胜区旅游参观活动；不得安排招待对象到娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。
2公司在业务招待活动中，不得赠送现金、有价证券、支付凭证、会员卡、商业预付卡、高档烟酒、名贵药材以及贵重金属和其他贵重物品。
3违反本通知并构成违规违纪的，应按有关规定给予相应处分。对于其中的共产党员，根据《中国共产党纪律处分条例》，给予相应的党纪处分。
六、业务招待支出标准汇总表（见附表一）
七、本办法自颁布之日起执行。
八、本办法由综合部负责解释。
业务招待支出标准汇总表附表一
平朔公司业务招待费用管理办法 为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。 本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。 一、接待权限 1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。 2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。 3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。 二、接待范围和标准 本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。 （一）餐饮标准 1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门
1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。 2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。 厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。 3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。 4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。 5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。 （二）住宿标准： 1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。 2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公
公司业务招待费管理办法 第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。 第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、市场营销活动产生的招待费、礼品费。 第三条财务部每年根据公司业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。 第四条业务招待费使用范围：用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。 第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍。
第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司行管部、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务总监、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。 2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。 3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500-700元，重要招待700-1000元。特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。 4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。 5、招待费规格由主管副总审核确定，财务总监批准，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。 6、因工作特殊需要礼品，安排娱乐活动，由招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务总监、总经理批准。 第七条报销审核：
XXX公司接待工作管理办法 第一章总则 第一条（目的、依据）为进一步加强公司公务接待工作，健全接待工作制度，规范接待行为，提高接待工作的效率和组织水平，树立良好的公司形象，根据国家有关规定并结合公司实际，特制定《XXX公司接待工作管理办法》（以下简称“本办法”）。 第二条（适用范围）本办法适用于总公司及各分支机构公务接待工作。各分公司根据本办法制定相应的接待工作管理细则。 第二章接待工作原则 第三条（工作原则）公司公务接待工作应遵循“热情礼貌、节俭周到、对口保密”的原则，展示公司良好形象。 （一）热情礼貌：接待所有来宾时均要热情礼貌、有礼有节，维护公司形象。 （二）节俭周到：接待工作应遵循节俭和周到原则，不得铺张浪费，不得重复宴请，主方陪客人数不得多于宾客人数，接待安排应衔接周密，协调有序，细致安全，尊重少数民族风俗习惯。
（三）对口保密：各部门来客按对口原则由部门接待，重要或综合性公务接待由办公室组织接待，相关部门予以配合；接待工作由对口接待部门进行财务结算；接待相关工作人员须遵循公司保密制度，不得未经批准泄露接待内容或其他保密事项，不得向来客泄露公司机密信息，不得擅自对外表态或回答问题。 第四条（管理部门）办公室为公司公务接待工作管理部门，负责公司所有接待工作的安排、协调或配合部门接待。 第三章接待内容及分工 第五条（接待范围）公司公务接待工作范围包括： （一）来访来客接待，参观接待。 （二）会议、培训和其他重要活动。 （三）上级主管部门或上级机构来公司检查、调研、指导、联系工作。 （四）下级机构领导或工作人员来汇报工作。 第六条（接待分类）接待工作一般分为会见、会谈、参观、宴请等四类，公司接待根据来访目的和内容进行安排。 （一）会见按其内容可分为：礼节性会见和事务性会见，或兼而有之。礼节性会见时间较短而内容较广泛。事务性会见一般涉及工作相关等的内容。
附件三： 河南***置业有限公司业务招待管理办法 为加强业务招待管理，防止铺张浪费，实现降本增效，特制定本管理办法。 一、业务招待费用支出范围 （一）业务招待范围包括 银行、税务、政府及其相关主管部门对公司相关业务进行工作检查、考察、调研等发生的业务招待。 （二）业务招待费用具体包括 1、招待客人的茶叶、水果、饮料、烟、酒、参观旅游景点等费用。 2、招待客人的用餐、食品、酒水、礼品等费用（包括饭后娱乐）。 3、赠送土特产、礼品、纪念品以及代金券（卡）等费用。 二、业务招待费用审批管理规定 1、行政部为公司业务招待活动的统筹执行部门，财务部为业务招待费使用情况的监督部门。各部门的业务招待活动原则上均应通过行政部展开。但为方便公司业务开展，公司授予各部门在一定权限内实施对口业务的招待活动。
2、业务招待费的支出实行“预先申请，一事一贴一审核、按照权限逐级审批、按标准报销”的管理方式，并以“必需开支”为原则，不准使用公款大吃大喝及铺张浪费。 3、用于接待客人的茶叶、水果、饮料、烟、酒、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由行政部经过“多家询价”、“货比三家”后订做、购买、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定办理领用手续。 三、业务招待费用申请工作流程 各部门因工作需要招待的，由业务对口部门实施，非相关人员不得参与，具体工作流程如下： 1、正常业务招待，应事前填写《业务招待申请表》，按规定的权限审批后实施： A、招待费用预计≤200元的，实行部门经理初审、分管副总批准的简易程序。 B、招待费用预计≤500元的，实行部门经理初审、分管副总审核、总经理批准的程序。 C、招待费用预计＞500元的，原则上应通过行政部安排。行政部安排不方便的，实行部门经理预算、分管副总初审、总经理核准、董事长批准的程序。 2、因工作外出或无法填写《业务招待申请表》时，实施招待的申请人必须以电话或短信的方式向有关领导提出
第一条：总则 为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条：适用范围 本规定适用于泰州乐叶光伏科技有限公司（组件厂）（以下简称“公司”）。 第三条：定义 3.1 业务招待 业务招待是指公司为维护政府关系、公共关系、客户及供应商关系、投资者关系等，促进业务开展，顺畅内外部沟通，提升本公司整体竞争力所开展的有利、有必要、有节制的招待活动。 3.2 业务招待费 业务招待费是指因开展业务招待活动，发生的有正规、有效发票可以证明的费用，包括但不限于：就餐费、住宿费、礼品娱乐费、差旅交通费，因招待领用的酒水、饮料及香烟等。 第四条：职责 4.1 经办人员 业务流程经办人员负责发起并跟踪业务招待流程，事前根据本制度5.2及5.3规定的业务招待标准和适用对象对应申请，并对费用发生金额及可能的重大差异负责。 4.2 审批人员 根据授权审核申请人员提起的业务招待流程，对其申请的费用总金额、接洽对象、事务的真实性和有效性负责。合理控制预算，减少不必要的接待，避免铺张浪费，控制陪同人数，降低招待费用支出。 4.3 总经办 4.3.1 总经办为公司业务招待活动的归口管理部门。
4.3.2招待烟酒统一管控。用于招待的烟酒，由总经办统一采购，并保存入库。 4.3.3 饭店、宾馆实行定点制度。总经办根据业务招待需要，遵循就近、节约原则，提起新增供应商维护流程，经总经办领导批准后，与饭店、宾馆签订合作协议，并执行协议价格。 4.3.4 根据申请人要求，及时预定，保持沟通。 4.4 财务部 根据本规定以及LGi·M-CW-12《财务管理制度》，对发起业务招待的人员提交的费用报销流程以及提交的相关发票进行审核，对不符合标准的报销或无效、虚报、冒领的行为进行监督。 第五条细则 5.1 业务招待费的使用和管理原则 5.1.1、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。 5.1.2、行政机关（事业单位）和业务单位的领导因公来访，一律由总经办负责对口安排接待。 5.1. 3 、坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，严格按照规定要求，事前审批，预算控制。如无特殊情况，不得先行消费后补申请流程。如有特殊情况，应事先向部门负责人及主管领导报备。 5.2 业务招待费的基本标准 5.2.1 招待费标准：就餐及住宿标准分为A、B、C、D、E五个档次。发生的其他类型费用按实际发生额报销。
业务招待费管理制度 目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工： （一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、 食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。 （二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办 公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后 由办公室和有关部门负责承办。 （三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续 后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、 会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》 的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计 划） 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务 需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要 接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待 领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包 含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；
3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。 第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发 生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则 上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接 待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理 同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并 根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总 经理批准后执行。 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购 买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业 务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管 人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办 公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会
来访人员接待工作管理办法 草案 GZTZ/ZD/AD108 为规范来公司访问、考察及其他公务人员的接待管理，提高工作效率和改善服务质量，节省接待费用，特制定本办法。 本办法旨在规定接待来访人员的范围、车票、机票、船票的预定、酒店预订、当地交通的服务及相应的费用结算；接待工作流程及相关审批事宜。 1.公司负责接待来访人员的范围： 1.1.公司股东会议期间，股东及其相应的随行人员。 1.2.公司董事会议期间，董事及其相应的随行人员。 1.3.受股东会委托或邀请来公司公务股东及其随行人员。 1.4.受董事会委托或邀请来公司公务的董事及其随行人员。 1.5.监事会议期间或受监事会委托或邀请来公司公务的监事及其随行人员。 1.6.应股东会、董事会、监事会邀请来公司公务的各类专业人员。 1.7.应总经理委托或邀请来公司公务的各类专业人员。 1.8.来公司视察指导工作的当地党政机关领导及其随行人员。1.9.公司营销部门邀请来的重要客户。 1.10.经总经理或常务副总经理批准接待的其他人员。 2.接待工作的组织： 2.1.公司来访人员的接待工作由分管行政事务的副总经理负责。
2.2.公司行政人事部依照本办法负责具体办理接待事项，全面负责公司内外接待活动。 2.3.行政人事部应做好接待工作的统计工作，如接待日期、来客姓名、职务、批次、人数、公务事由、交通及住宿预定、接待费用等，每月向总经理报告。 2.4.属公司负责接待的各类来访人员的接待费用由公司负担。 2.5.各类人员来访的接待通知单应经相应签发人审批后以书面形式发至公司行政人事部。 2.6.如必要，公司各部门应配合行政人事部做好接待工作。 3.来访接待的审批程序： 3.1.股东会议或应股东会委托或邀请来访人员的接待通知单应有2/3的股东联名签发。 3.2.董事会议或应董事会委托或邀请来访人员的接待通知单应由董事长、副董事长、执行董事联名签发。 3.3.监事会议或应监事会委托或邀请来访人员的接待通知单应由董事长、监事会主席联合签发。 3.4.应总经理委托或邀请来访人员的接待通知单由总经理签发。 3.5.有关党政机关、行业社团来访人员的接待通知单由董事长或总经理或常务副总经理签发。 3.6.主要客户来访的接待通知单由总经理或常务副总经理签发。 3.7.除上述以外其他来访人员的接待通知单由总经理或常务副总经理签发。
国有企业业务招待费管理办法 （2015） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。 第二章业务招待费的使用原则 第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。 第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。 第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名
胜区、私人会所等地招待用餐。 第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第三章业务招待费的预算管理 第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。 第四章招待标准及审批权限 第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。 第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准
招待费管理制度 文件编号：BQJQ/GL16-2015 版本号：A 受控状态： 发放号： 编写： 初审： 审核： 批准： 发布日期：2014年7月19日实施日期：2014年 7月20 日河南宝泉旅游度假区业务招待费
管理办法 第一条为了进一步规范景区各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合景区实际情况制定本办法。 第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、内部活动活动产生的活动费、奖品费。 第三条财务部每年根据景区业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。 第四条业务招待费使用范围：用于招待景区客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。 第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员数量。 第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司办公室、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务部长、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。
2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。 3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500-700元，重要招待700-1000元。特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。 4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。 5、招待费规格由主管副总确定，财务部长审核，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。 6、因工作特殊需要礼品，安排娱乐活动，由招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务部长、总经理批准。 第七条报销审核： 1、报销人必须对所提供原始凭证的真实、合规、完整负责，凭证信息须与审批的内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证。 2、所有招待费用必须一事一单与其他费用分开填列，报销时必须附有“招待审批单”，财务根据审批单核对招待场所、时间及数额，报销时间控制在发生招待后的一周内（出差期间除外），逾期报销按自动放弃处理。 3、招待人报销时，需提供酒店发票及明细帐单，无明细帐单的饭店必须提前注明。
公司接待工作管理制度1 接待工作管理制度 第一章总则 第一条为树立公司的良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范、有序，特制定本制度。 第二条接待工作的原则是：热情周到、讲究礼仪、勤俭节约、统一协调。 第三条本制度适用于公司重大活动、会议等的接待工作。 第二章管理职责 第四条办公室为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。 第五条公司办公室分管领导，负责审核接待计划、协调有关接待事项及接待费用，报总经理审批。 第六条公司各部门负责本部门的接待工作；每月统计接待情况报办公室登记备案；同时应完成公司安排的各项接待任务。 第三章类型与标准 第七条本办法所指接待对象，按来访事由不同，主要分成以下几种类型：
（一）公务来访 1、政府职能部门、行业主管部门工作人员来公司检查工作； 2、项目合作项目部来公司洽谈工作事宜； 3、有合作意向的投资项目部、金融机构来公司考察； （二）参观来访 1、各级党政机关领导来公司视察工作； 2、各地机关、企事业项目部来公司参观考察； 3、购房客户参观考察。 （三）会议活动来访 应邀前来参加公司会议、活动的各级领导、专家、新闻记者等。 （四）其他来访客人。 第八条按接待对象级别不同和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。 第九条招待原则和标准： （一）参观接待根据需要安排招待用餐； （二）住宿标准： 1、一般来访客人安排公司签订协议的酒店普通标准间；
2、公司领导出面接待的外地重要来宾住宿，由办公室根据需要安排。 第十条用车标准： （一）一般公务来访，根据情况需安排用车的，由办公室统一调度； （二）列入计划的重要来宾来访用车，公司应优先予以保证，车型、驾驶员、用车天数等内容应事先在接待计划中明确。 第十一条接待规格： 重要来宾可安排对口业务的分管副总经理或总经理出面接待会晤；其他来宾根据情况由相关人员接待。 第四章计划与准备 第十二条办公室在接到公司领导通知或相关项目部重要来访预约时，应做书面登记。对重要来宾接待，须在详细了解接待要求的基础上拟定接待计划，排出日程安排表，报总经理审定后及时通知相关部门和领导；对一般来宾酌情安排业务对口部门接待； 第十三条公司各部门在接到重要来访预约后，须填写《接待申请单》(见附件)报办公室，并协助拟定接待计划。需公司领导出面、办公室协调的重要接待一般应提前2天告知办公室；对时间紧迫的临时重要接待任务，可先在电话中请示，并经总经理同意，在完成接待后补办手续。
XXXXX公司业务招待费管理办法 第一章总则 第一条为规范XXXXX公司（以下简称公司）业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。 第二条本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。 第二章职责分工 第三条总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是： １、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。 ２、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序； 3、制定接待方案模版（参照公司《本部接待工作管理办法》），规范各类接待程序，提高服务质量。 4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。 第四条公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是： １、严格执行本办法有关规定；结合实际细化业务招待费管控措施； ２、细化分解业务招待费指标，严格控制使用； ３、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。 4、定期汇总、分析业务招待费使用情况。
5、对公司业务招待费控制提出合理化建议。 第三章管理标准与要求 第五条依据XXXX公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。 第六条公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。 第七条公司本部各部门因公进行接待，无特殊情况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。 第八条业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制；业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导 进行审批；业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。 第八条本部各部门因公进行三类接待，无特殊情况，一般安排在食堂就餐。接待组织部门提前填写《工作餐申请单》（见附件1），经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。 第九条为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序（《业务招待用品购置申请单》见附 件2）。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。 第十条公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写《业务招待用品领用申请单》（见附件3），经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办 公室定期归集各部门招待用品领取发放情况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。 第十一条接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。 第十二条严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。 第十三条对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员责任。
国有企业业务招待费管理办法 （2015修订版） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。 第二章业务招待费的使用原则 第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。 第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。 第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名
胜区、私人会所等地招待用餐。 第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第三章业务招待费的预算管理 第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。 第四章招待标准及审批权限 第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。 第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准
接待管理办法（试行） 第一章总则 第一条为进一步加强公司对外接待管理，进一步规范公司接待工作，提高工作效率和质量，确保各项接待任务的圆满完成，公司依据XXxx文件精神要求，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待、严格标准、统一管理”的原则，结合公司实际，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司及所属各部门经营管理活动所必需的公务接待和商务接待。 本办法所指的接待范围包括：来公司出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、业务洽谈、联系工作、组织活动等公务或商务所发生的接待。 第二章接待种类 第三条公司级接待：指县处级以上领导，集团公司重要领导、行业监管部门领导、公司重要客户接待；来访客人最高职级较高或来访客人数量较多、牵涉面较大的接待。 第四条部门级接待：指各部门相关的政府部门（如公安、消防、质量技术监督局、工商、税务等）接待工作。 第五条普通业务接待：指公司一般客户或来公司洽谈、办理业务的一般客人的接待工作。
第三章接待管理 第六条接待事务实行“对口接待，统一安排”，办公室公室为公司接待事务的归口管理部门，并负责公司接待费用的初审与控制，按接待管理制度规定办理，遇到重大接待工作和活动，可由办公室公室协调若干部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。 第七条公司级接待由总经理或副总经理负责并统一安排。办公室公室负责接待前的准备工作，相关业务部门予以全力配合。接待所需的所有人力、物力资源统一调配使用。 第八条部门级接待由公司分管相对应的部门副总或业务部门正副职干部负责接待，如消防等部门由安全部负责接待；质量技术监督局由质检部负责接待；工商、税务等部门由财务部负责接待。必要时办公室可给予适当协助。 第九条业务接待、其它普通接待由相关业务人员负责。 第十条上级单位和部门领导来公司检查、指导工作，由办公室根据工作内容事先制订接待计划，报公司领导审定后，用抄报形式分送有关领导、部门，并予以牵头和协调。 第十一条兄弟单位及地方友邻单位领导的来访，预先电话或传真联系的，由办公室根据来访客人规格和要求，拟订接待时间、主陪领导和部门，报公司领导审定后，用抄告单形式分送有关领导和部门，做好接待准备工作。临时来访，由办公室出面并请示公司领导后作出接待安排。
公司业务招待费管 理办法
招待费管理制度 文件编号：BQJQ/GL16- 版本号：A 受控状态： 发放号： 编写： 初审： 审核： 批准： 发布日期： 7月19日实施日期： 7月20 日 河南宝泉旅游度假区业务招待费 管理办法 第一条为了进一步规范景区各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、
严格控制、超标自负”为原则，结合景区实际情况制定本办法。 第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、内部活动活动产生的活动费、奖品费。 第三条财务部每年根据景区业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。 第四条业务招待费使用范围：用于招待景区客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。 第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员数量。 第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司办公室、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务部长、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。 2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款
公司业务招待费管理规 定 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
公司业务招待费管理规定（试行） 为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原则和范围 1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。 二、就餐费使用规定和标准 1．内部食堂招待： 1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
业务招待费管理办法 第一条总则 为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。 第二条业务招待费适用范围 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。 第三条业务招待费的使用原则 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 第四条业务招待费的管理原则 1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。 2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。 3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。 4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。 页脚内容1
5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，在公司招待费中开支。 6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。 7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。 第五条业务招待费的审批权限 业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。 招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。 第六条公司食堂招待费的审批程序与开支标准 （一）公司食堂招待的审批程序 食堂招待分为工作餐和客餐两种（工作餐即指平时供应员工的饭菜，客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水）。 工作餐招待的审批程序：对口接待单位（部门）向综合部提出申请，并由综合部开具工作餐通知单（附件一），客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐。 客餐招待的审批程序：经公司分管领导同意，由对口接待单位（部门），填写客餐申请单（附件二）送综合部确定用餐标准，并按本办法第五条权限核准后，交综合部准备膳食和酒水。 （二）公司食堂招待开支标准 页脚内容2
1.目的Ｐurｐose
为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费，杜绝铺张浪费，实现合理支出，特制定本规定。 2.适用范围Sｃｏpe 华功半导体产业发展有限公司及下属各子公司全体员工 3.参考文件Reference 无 4.定义Definiｔioｎ 业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用. 5.权责Responｓibility 5.1行政部: 4。１．1负责管理办法的拟定。 ４.1.2根据各部门的用餐申请审核接待标准。 5.2财务部：负责业务招待费用的报销审核。 5.3其他部门：协助行政部门完善制度的修订,并监督制度的执行。 6.内容Ｄescription 6.1业务招待费使用原则 6.1．１业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用. ６。１.2要体现:热情招待，充分表达对来宾的礼节。 6．1．3要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 6.1．4通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。 6.２就餐费使用规定和标准 6。2.1内部食堂招待： 供应商、服务商、面试人员和来业务招待可以申请公司食堂免费用餐，施行《业务招待申请单》申请制度,由经办人履行报批程序，行政部确定就餐标准，公司领导签批后安排. 6。2。2外部招待: 6.２.2.1一般性外部招待（用餐标准在５０元/人以下）由需求部门负责人提交《业务招待申请单》由分管 领导核准，自行安排用餐,原则上不允许消费招待烟与高档酒. 6.2．２．2用餐标准在５0元/人以上者确需在外部招待由需求部门提交《业务招待申请单》经公司副总裁 和总裁审批同意后，行政部方可安排就餐。 6。２.2．３严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠伴手礼，必须由部门申请、分管领导核实再报公司总裁审批后方可购买. ６。2.2．4坚持对口接待.各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，接待时严禁无关业务人员
业务招待费管理办法 字[2017]第012号 为了加强公司业务招待费、礼品礼金及等经费支出的管理工作，充分发挥招待费用在对外业务交往中的作用，特制订本办法。 一、业务招待费的适用范围 1、业务招待费适用于上级主管部门、政府部门到公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。 2、业务招待费可用于公司业务部门外出联系工作所发生的必要招待。 3、礼品、礼金仅用于级别重要或特别相关部门的馈赠支出。 二、业务招待费的管理原则 1、业务招待费的支出实行事前审批制度。由经费使用部门负责人事前向上级领导逐级审批，并在财务部备案，严格控制招待规格、级别、费用，未经事前审批的一律不予报销。 2、赠送礼金礼物应由公司两人以上参加（必须由项目经理或部门负责经手），报销时应由两名参与人员在发票后签字确认后方可办理。
3、招待费应严格控制招待标准，严格控制陪餐人员。根据工作需要由主管领导确定陪餐人员，不得随意扩大人员范围。 三、业务招待费的开支标准 （一）招待一般经营往来来宾来客。根据不同人数确定不同招待标准。坚持节约、费用最低原则。 1、来宾来客人数在2—3人，由项目经理或部门负责人接待，招待费用在500元内（包含烟酒等）。 2、来宾来客人数在4—6人，由项目经理或部门负责人带领部门人员陪同，总陪同人数不得超过三人，招待费用在1000元内（包含烟酒等）。 3、来宾来客人数在7—10人，由项目经理或部门负责人带领部门人员陪同，总陪同人员不得超过五人，招待费用在1500元内（包含烟酒等）。 4、来宾来客人数在10人以上，由项目经理或部门负责人向上级领导请示，由上级领导做出招待标准。 （二）招待与经营活动有关的主管，一把手。由项目经理或部门负责人及上级领导陪同，招待费用在1000元以内，特殊费用由总经理审批。 （三）招待与经营活动相关的关键领导、集团副总以上领导，费用由董事长自行安排。 四、业务招待费的控制与监督
业务招待费管理规定（试行） 为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。 二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别： 根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况： 类1：真正有业务到公司考察、签约的招待 （如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的） 类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访） 类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访） 类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）
三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程： 有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。 申请单签字流程： 针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。 针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长 申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中 类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息 类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的 类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的 类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面