机房信息系统变更制度
第一条为规范应用系统变更与维护管理,提高应用软件管理水平,优化软件变更与维护管理流程,特制定本制度。
第二条系统变更工作分为四种类型:功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成、系统版本升级或流程、功能新增。功能完善维护指根据业务部门的需求,对系统进行的功能完善性或适应性维护;系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复,这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的;统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要,而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作;系统版本升级或流程、功能新增是指对应用系统的版本进行更新,或因业务管理需要新增功能。
第三条系统变更工作以任务形式由需求方(一般为业务部门)和维护方(一般为信息部门、软件开发商)协作完成。系统变更过程大致分为四个阶段:需求提交和接受、需求实现、需求验收和程序下发正式上线。
第四条需求部门提交系统变更需求,需求内容过多可整理成文档以附件形式一起上报,经部门负责人签字后提交给信息部门系统负责人。
第五条如属于功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成的系统变更需求,系统负责人审核变更内容无误后,可直接将需求提交至开发人员进行处理;如要系统版本升级或流程、功能新增,需经信息
经理同意。若变更牵涉到多业务部门的工作,并影响经营管理业务流程的执行,须经主管领导同意方可进行变更处理。
第六条软件开发人员对系统变更的需求实现过程,应遵循与软件开发过程相同的正式、统一的编码标准,并经过反复测试和正式验收后才能提交系统负责人。
第七条系统负责人要组织业务部门的系统最终用户对系统变更内容进行测试及验收,并撰写《用户测试、验收报告》,提交需求部门负责人或信息系统负责人签字确认后,方可将程序上线应用。系统负责人每月要针对系统变更申请及完成情况进行汇总,记录在《软件需求及修改报告》中以备查。
第八条系统负责人要对系统最终用户,进行系统变更内容的培训和应用指导,并留存培训记录。培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理,变更过程中涉及的所有文档应至少保存五年。
第九条系统变更过程中,应采取下列措施保证维护环境程序代码访问权限受到良好控制:
1、通过系统用户的授权管理,确保只有特定人员能进行系统维护工作;
2、如果使用专用程序开发工具,只有授权人员才能使用程序开发工具(通过只有特定开发人员拥有程序开发工具);
3、通过对源代码的访问控制,限制所有人员对系统源代码的修改;
4、通过对系统日志的审阅,监督系统维护人员在系统中的操作,确认维护工作的授权;
第十条系统变更过程中,应采取下列措施保证在线系统应用程序访问权限受到良好控制:
1、对授权访问在线系统应用程序的人员进行详细记录,做好应用人员访问权限的检查,确保只有经授权人员才能访问在线系统;
2、普通用户只能通过在线系统应用程序前台登录系统,不能通过后台(如使用操作系统的命令行)进行操作;
3、系统管理人员不应拥有前台应用程序的业务操作访问权限,不得利用前台应用程序进行实际的业务操作;
4、只有经过授权的人员对程序拥有读、写和执行的权限;
第十一条本制度由信息管理部负责解释和修订。
第十二条本制度自发布之日起开始执行。
工程变更管理制度 2.工程变更审核 2.1目的 通过对工程变更必要性及费用的审核,有效地控制工程成本。 2.2范围 适用于绿城全资项目、控股项目以及按绿城模式管理的参股项目的工程变更审核工作。 2.3职责 2.3.1项目公司工程管理部分管人员负责变更情况的描述,并从成本角度出发,把好第一道关。 2.3.2项目公司工程管理部经理审核工程变更的必要性。 2.3.3项目公司材料设备部审核甲定乙供材料、设备以及无价材料价格。 2.3.4项目公司工程成本管理部负责审核工程变更费用。 2.3.5项目公司总经理负责工程变更的审批。 2.3.6片区执行总经理负责20万元及以上重大变更的审批。 2.4工作程序 2.4.1施工图会审 2.4.1.1项目公司工程管理部负责组织施工图会审工作,设计单位、监理单位、施工单位、总工程师办公室、工程成本管理部、绿城装饰公司(涉及精装修内容时,下同)、材料设备部(涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料,下同)参加。 2.4.1.2项目公司工程管理部经理负责审核施工图会审中工程变更的必要性。 2.4.1.3项目公司工程管理部负责记录和整理,形成图纸会审纪要,分别经设计单位、监理单位、项目公司、施工单位盖章确认后发至参加会审单位,并留档汇总。 2.4.1.4会审纪要涉及工程成本增减的,项目公司工程成本管理部应及时计算其变更金额,并在月度工程成本报告中反映变动情况。 2.4.1.5附录:
施工图会审流程图 工作内容责任人/部门 2.4.2设计单位提出的工程变更 2.4.2.1项目公司工程管理部根据设计单位签发的《设计变更联系单》,填写《工程变更审批单》。 2.4.2.2项目公司工程管理部经理审核变更的必要性,并在审批单上签署意见,确认后送项目公司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部,材料设备部完成审核后送工程成本管理部。 2.4.2.3项目公司工程成本管理部根据合同计算工程变更费用与施工单位核对确认,并在审批单上签署意见后返还项目公司工程管理部。 2.4.2.4项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。 2.4.2.5项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见,录入联系单,经项目公司工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工,并抄送监理单位。 2.4.2.6附录
变更管理规定(HD/JS-COP1-001) 编制: 审核: 批准:
1.目的: 对公司新产品工艺、工装开发过程,量产品生产过程中发生的变更进行控制,确保所有的变更处于有效、受控状态。 2.范围: 2.1顾客发生的变更,如设计变更、需求变更、交期变更; 2.2公司内部发生的过程变更,包括与人、机、料、法、环、测有关的所有变更; 2.3供方发生的过程变更。 3. 职责: 3.1 业务部:负责顾客变更信息及资料的接收、顾客变更内容的组织评审、顾客要求的内部传达、就公司内部变更事宜与顾客的联络,并对内部变更申请的批准及变更后PPAP 的重新提交负责。 3.2 相关职能部门:负责对顾客变更信息的评审、内部涉及过程变更的及时申请、变更过程的控制以及变更后PPAP的重新提交负责。 3.3 质量部:负责内部变更申请的可行性评估,同时对内、外部变更实施过程进行监控。 4. 工作流程: 4.1变更的分类: 4.1.1 从变更发生的来源可以区分为: a.顾客变更 b.公司内部发生的过程变更 c.供方发生的过程变更 4.1.2 从变更的类型可以区分为: a.设计变更,或工程更改 b.工艺变更 c.产能变更 d.交期变更 4.1.3 从变更阶段来区分: a.新品策划或开发阶段发生的变更 b.量产阶段发生的变更 4.2顾客设计变更时的控制流程:业务部在接到顾客变更信息时,按以下规定流程执行相应的控制。 4.2.1量产阶段的变更: 4.2.1.1 业务部在接到顾客变更通知后,应及时以通知的形式《通知》业务、生产、技术、质量等相关部门,而且《通知》中要详细注明变更原因、变更内容、是否需要PPAP 的重新提交、提交的内容和时间以及变更前产品的处置方式等(如变更内容较多,应考虑组织相关人员开会讨论,并在通知单中注明),经权责主管批准后分发相关部门,同时应将变更后的图纸或资料转交到相关部门。 4.2.1.2 相关部门在接收到相关变更信息后,应及时进行现行图纸或资料的管制分发。 4.2.1.3 相关图纸或资料的评审: 相关部门在接获顾客变更信息及图纸资料后,应及时对相关变更内容进行评审(必要时由业务人员召集相关部门人员开会评审),确保各部门对变更内容的充分理解,从而制定出切实可行的控制方案,达到最终满足顾客要求的目的。如经评审发现难以满足顾客变更的要求,则应及时提出,由业务部与顾客协商解决。 4.2.1.4 设计变更产品的统计和处理: 生产部门接业务人员分发的产品设计变更通知及库存统计要求后,须及时对设计变更前产品的在制品进行统计,汇总到生产部,生产部将产品的统计结果和(半)成品库存进行汇总,并将统计结果知会业务部;同时业务部将变更前该产品的在途品、第三方
{培训管理}员工培训制度 及培训表单
员工培训制度及培训表单 第一章员工培训制度 员工训练的基本原则 所谓安排新进员工的人事及教育,也就是安排新进员工接受训练并分配到各工作部门。教育训练不只是以集合授课的方式举办,同时也要教导新进员工训练一些非常基本的概念。 然后,在分配的工作部门中,由第一线的管理者、监督者来负责OJT(on the job training=工作场所教育)。 但是对工作忙碌的第一线管理者或监督者来说,要全身心地教导新进员工是不可能的。事实上,这种教导的责任大多是交给和新进员工一起工作的资深同仁们。 但是在将教育指导新进员工的责任交给资深员工之前,必须先教导资深员工教育新进员工的方法。 这并不是光指那些可以直接教育、指导新进员工的旧有员工,对其他人也是一样。 因为新进员工会学习前辈们的各种处事方法。所以在新进员工尚未上班之前就必须将旧有员工训练成为新进员工的榜样。 □旧员工的检查 训练旧员工之前,首先要对员工的能力和素质做一次总检查。也就是说,对旧员工的能力、素质等不足之处,一项一项检查总结。换句话说,训练之前要先找到教育的重点(必要点)。检查的方法可依照下列几点来做:
1.首先分为能力和人际关系 对于旧员工的能力、素质和人际关系等大致上进行分类,再从各项分类仔细地去检查。 2.再细分为知识、技术、态度三方面 只将能力、素质分为工作和人际关系两项是不够的,必须再做进一步详细地分类。也就是将能力、素质再分为知识、技术、态度三部分。因为能力是知识、技术、态度等综合表现出来的一种力量,因此将能力、素质分为知识、技术、态度三方面是最合理不过的了。 3.将知识不足的部分列出来 既然分为知识、技术、态度三个方面,就必须将各方面欠缺的部分列举出来。 首先关于知识方面,这方面必须分为工作上必要的知识和在人际关系上必须的知识两种。特别是在工作上必要的知识,一定要实事求是地总结,才能明确地知道教育的需求内容。 4.技术的熟练度 这里所指的技术就是指工作的技巧。知识是用头脑去记的东西,但技术却必须以知识为基础,而由亲身体验去积累的东西。并且,这可以说是一种工作熟练的程度。 在上述的定义下,关于技巧上的一切问题也是非常重要的。 5.态度的总结
公司变更管理制度 1.目的 为进一步增强企业持续壮大的活力,不断创新、完善各项管理工作中存在的不足或缺陷,积极推进各项工作中的变更管理,使各项管理绩效得以进一步提升,以顺应现代化企业发展的必然要求。 2.适用范围 本制度适用于公司各部门在技术革新和各项管理制度实施过程中存在的缺陷或不能满足于现状的安全要求所给予的及时必要的更新管理。 3.内容 3.1本制度由公司安全环保部给予综合监督管理实施。 3.2各部门在本职范围内对各自存在的不足项进行汇总,然后提出申请给予适时修订完善。 3.3相关规定 (1)“三同时”过程中的变更管理 1)设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制造价和方便施工、保证施工质量和工期。应本着节约原则,实事求是,严禁弄虚作假,严禁迎合承包商利益而变更。所有的设计变更(或变更通知)应先填写设计变更申请报告,经公司批准后通知设计单位,设计单位依此作出设计变更(或变更通知)。 2)设计变更申请报告应包括: ①设计变更申请人 ②记时计变更原因
③记时计变更方案可能增加或降低工程造价的估算,包括返工重做的经济损失和工期的影响(延误或提前) ④公司批复意见 3)设计变更申请报告一式三份,申请人、公司主管单位和设计单位各一份。 4)设计变更的程序。 ①设计单位出于对施工图自我完善和补充,在不改变原使用功能和不提高造价的前提下,由设计单位自行出变更图(或变更通知),经公司主管部门确认后下发。 ②设计单位虽出于对施工图的自我完善和补充,且不改变原使用功能,但提高了工程造价,应事先书面征求公司的意见并填写设计变更申请报告,经公司批准后方可出设计变更图(或变更通知),经公司确认后下发。 ③公司提出的设计变更要求,由公司主管部门填写设计变更申请报告并通知设计单位,由设计单位作出设计变更图(或变更通知),经公司确认后下发。 ④承包商或监理人员要求对施工图作出变更,应先填写设计变更申请报告报公司审批,公司审批后通知设计单位作出变更。设计单位根据变更申请报告的要求,合理作出变更,设计变更图(或变更通知),经公司确认后下发。 ⑤重大设计变更由项目基建办提出意见报分管领导以会议集体研究批准后,书面通知设计单位作出变更。重大设计变更指:1涉及结构安全。2影响使用功能。3因设计变更而造成经济签证额大于3万元或工期延误大于5天。4改变了原平面布置或外观效
[变更管理制度]变更管理制度包括哪些 变更管理制度 1.目的以持续改进,不断提高产品质量为宗旨,对本公司产品设计和开发更改进行有效控制,更好的满足市场、顾客的需求。 2.范围本程序适用于公司技术、采购、生产、检验、包装、仓储等各阶段和部门。 3.职责 3.1 相关部门完成有关产品更改信息的收集并向总经办传递。 3.2 技术部组织负责产品设计和开发更改,并形成文件,保持记录。 3.3 相关部门负责设计和开发更改的实施。 3.4 技术部项目责任人负责推进变更进度及归档、保存更改的文件。 4.程序 4.1 设计和开发更改时机 4.1.1 在设计和开发过程中,经过评审和批准的阶段输出要求更改。 4.1.2 在生产过程中发生的纠正预防措施要求更改。 4.1.3 顾客要求更改或产品功能、性能要求更改。 4.1.4 与产品有关的法律/法规要求发生更改。 4.2 设计和开发更改过程 4.2.1 设计初期方案设计、评审更改,
包含功能布置、外观尺寸等细节修改和调整更改。 4.2.2 结构设计、评审及相关意见更改。 4.2.3 模具厂家对开模数据及相关处理工序及工艺的意见更改。 4.2.4 试制、装配及生产流程、生产工艺产生的问题及意见更改。 4.2.5 规格及标准的更改,因顾客特殊需求或因技术、市场趋势,对现有产品或正在开发产品的规格及标准提出更改。 4.2.6 其他产品相关的问题更改。 5.变更流程权责单位流程图简要说明使用表单各单位/部门 NG 变更提出①效果图细节更改②结构设计更改③生产工艺更改等《变更通知单》技术部 OK NG 初步核实接受相关单位变更并对提出的变更进行初步确认和核实《变更通知单》总经办审核 OK 对更改过程、需要费用及结果确认《变更通知单》技术部发放①对无法更改的变更申请退回申请单位②确认可以更改的内部联络单通知变更并跟踪相关实施进展③按项目进行相关变更汇总《变更通知单》技术部 NG 变更资料归档对更改资料进行分类、留档《变更通知单》相关部门 OK NG 执行对确认后的变更申请单进行实质性的操作,并执行到位《变更通知单》技术部 NG 验证、测试 OK 相关部门执行变更后的产品进行实际检测,判定是否达到预期效果《相关检测报告》总经办 OK 验收对变更后的产品进行最终的验收审核《变更通知单》结束 6.使用表单 6.1 变更通知单.xls 编制审核
培训管理制度 一、目的:为促进集团培训体系建设,通过知识、经验、能力的积累与传授,提升员工岗位技能与综 合素质,达到改善公司人才结构,培养和储备公司所需人才,为公司持续发展提供人力资源保障,并不断 满足公司快速发展的目的。 二、责任人:人力资源部、集团各中心及各事业部。 三、范围:适用于集团各中心及各事业部。 四、内容: 1.职责: 1.1 人力资源部:负责公司培训体系搭建、讲师队伍建设、各阶段培训计划的制定、员工培训的组织 及实施、监管,培训档案的管理工作。 1.2 各系统分管领导/部门经理:负责提供本系统/部门培训需求计划,配合、参与人力资源部组织的 各项培训。 1.3培训讲师:负责培训课件制作、课程考核评估及课程讲解。 1.4 参训人员:需按时参加培训做好记录并完成培训考核。 2.培训方式 2.1主要采取集中授课培训、现场实操等培训方式。 2.2 组织培训人员到相关企业参观、学习、实习。 2.3 派遣员工参加有关单位举办的各类学习班、培训班和研讨班,使员工在增进业务知识水平的同时成为公司培训的中坚业务力量。 2.4 跨部门、换岗位培训:根据各部门工作需要,进行相关部门业务培训或换岗培训。 3.年度培训计划: 3.1年度培训计划:人力资源部根据各事业部发展战略目标,年度经营计划,对员工的培训需求进行调查、分析,于每年12月制定下年度各事业部《年度培训计划表》,并经人力资源部相关领导、事业部领导、副总裁、总裁审核通过后执行。 3.2部门级年度培训计划:各部门根据各公司发展及战略目标任务,结合本部门业务实际需要,于每年12月前制定下年度部门《年度培训计划表》,经主管领导审批后提交人力资源部、首席运营官/中心负责人审核。 3.3年度培训计划可根据公司业务发展需要,在实施过程中进行调整。 4.培训分类及规定 4.1入职培训:
《工程变更(设计变更、现场签证)管理制度》为了明确承包人和发包人双方的权益,减少施工、结算中因变更、签证不规范引起的纠纷和争议,根据施工合同有关规定,特制定如下管理办法共同执行: 第一条设计变更、现场签证的确认: 设计变更、现场签证是施工图纸的补充部分,与正式施工图纸一样具有同等的法律效力,设计变更、现场签证一经确认,发包人和承包人双方必须按约定严格执行。 1、设计变更的确认: 1) 施工中,发包人需对原工程设计进行变更,其设计变更应由设计单位签发变更设计文件或设计变更施工图。 2) 施工中承包人因施工工艺要求必须变更设计时,先报监理单位审核,再报发包人审定同意后,由设计单位签发变更设计文件。 3) 图纸会审中提出的变更设计意见,监理单位汇总后,先经发包人审核同意后,再报原设计单位校核签发。 2、现场签证的确认: 1) 施工中承包人不得对原设计进行变更。由于图纸错误或工艺、标准等原因引起的变更,应由承包人根据现场的实际情况填写现场签证单,签字盖章后交监理单位,由监理工程师、发包人专业工程师签字,发包方领导审核无误后,报经发包人总经理审核批准生效。若签证牵涉设计变更的需送设计单位确认。手续不全者则视为无效签证。 2) 所有签证,承包人必须在进入下一工序前24小时将联系单报送监理人校核,并经发包人专业工程师、公司相关部门审核、总经理审批签认才能有效。否则视为无效,一切责任由承包人行承担。 3、施工中的隐蔽工程验收证明、施工会议记录、纪要、施工日志等均不能作为变更、签证的依据,更不能作为工程结算的依据。
第二条工程变更的分类 1、设计变更的主要类型: 1)更改合同工程中有关部分的标高、基线位置和尺寸 2)更改合同工程中有关工程材料的性质、质量、规格 3)在合同工程范围内,工程项目的增减 4)在合同工程范围内,工程数量的增减或价格的调整 5)改变合同工程中经批准的关键工程的施工顺序或时间安排 6)取消合同内某项或某部分工程 7)其他相关工程变更需要的附加工作 2、现场签证的主要类型: 1)因设计变更导致已施工的部位需要拆除 2)施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理 3)施工过程中由于施工条件、地下状况变化导致工程量增减 4)在施工合同之外委托承包单位施工的零星工程 5)合同规定需要实测工程量的工作项目 6)取消合同某项或某部分工程,及其他工程变更需要附加工作 第三条执行变更、签证责任: 1、承包人在接到被确认的变更、签证后,必须按经确认的变更、签证的具体要求实施。 2、承包人在施工过程中执行经确认后的变更、签证而导致合同价款的变更及造成承包人的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。 3、因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失由承包人承担,延误的工期不与顺延。若造成质量问题或经济损失由承包人全部承担。 4、对于减少合同价款的变更,承包人必须按照规定做出相应工程变更价款的报告提交发包人,否则,因此造成发包人的损失,由承包人承担。
工程变更管理制度 (含旧产品变更管理流程图) 一、目的: 1、为了使工程变更的各个环节处于受控的状态; 2、为了确保产品的品质正常,生产效率的提升和生产成本的下降; 3、为了确保产品能够持续性地符合市场及客户的需求。 二、范围: 本制度适用对旧产品的功能、性能、结构、物料、工艺、制程条件等方面的变更管理。新产品设计变更管理见《设计开发管理程序》。 三、定义 3.1 ECR(Engineering Change Requst):工程变更申请单。 3.2 ECN(Engineering Change Notice):工程变更通知单。 四、相关部门的职责: (一)、各部门的职责:任何部门可以就以下方面目的提出工程变更申请,从而变更产品功能、性能结构、物料、工艺、制程条件等。 1、提升品质或消除品质隐患; 2、降低成本; 3、提高生产效率; 4、使用新物料; 5、产品标准修改;
6、客户要求等等。 (二)、工程部的职责: 不同意变更时应说明理由并退回申请部门。 (三)、工程部、市场策划部的职责: 1、除包装、铭牌图案设计、非音箱产品丝/移印方案变更申请由市场策划部受理外,其他变更申请工程部受理。 2、工程部(包括市场策划科,下同)须从以下几个方面来考虑是否同意变更:(1)、能否达到预期的提升品质、降低成本、提高生产效率等目的。 (2)、各零部件间的兼容性。 (3)、库存品处理的可行性。 (4)、模治具生产设备配套情况等等。 (5)、必要时,工程部可决定通过试产来确定以上因素,见《制程控制程序》。(6)、如产品认证机构有要求时,变更前须经认证机构批准,参见《产品认证管理程序》。 (四)、工程部、业务部、商务部的职责: 变更客户委托生产的产品(OEM品)时,应事先通知客户。 (五)、工程部的职责: 1、根据审查结果拟定最佳工程变更方案。 2、应明确变更的原因、具体内容、开始实施日期、库存品(包括供应商库存原料及本厂库存物料、半成品、成品)处理方案、须修订的有关文件等等。 3、采购部、计划管理部应协助查核库存品数。
****公司培训管理手册编制:人力资源部
****公司培训管理手册 目录 第一章总则 第二章培训管理职责与权限 第三章培训计划与预算 第四章培训内容与形式 第五章培训实施与评估 第六章培训纪律与总结 第七章附则 第八章附件:相关培训管理制度 附件一:《管理人员培训管理细则》 附件二:《制造公司培训管理细则》 附件三:《关于集团培训费用的管理规定》附件四:《员工培训费用与培训服务期制度》附件五:《集团内训师管理制度》
第一章总则 一、目的为了建立和健全人力资源开发与培训管理制度,有计划地组织员工参加培训,不断地提高员工的职业化水平与岗位技能,满足企业经营发展的需要。 二、理念创建学习型组织是企业持续性实现价值的唯一途径,人力资源培训与开发应引导员工做好个人职业发展规划,并负责为员工创造学习环境和机会,为战略服务。 三、适用范围本制度适用公司全体员工。 第二章培训管理职责与权限 一、人力资源部的培训管理职责与权限 1、建立并不断完善企业培训管理制度及流程。 2、负责进行企业年度培训需求调研。 3、制订企业年度培训计划及预算,报行政副总审核,经总经理批准后执行。 4、依据审核通过的年度计划及预算开展培训工作并进行培训费用管理。 5、负责建立并不断完善员工培训档案。
6、负责进行企业的培训管理。 7、负责对各部门培训计划及预算的规划、管理和组织实施。 8、负责组织本企业内训师队伍的建设与管理。 三、各部门的培训管理职责与权限 1、部门经理是本部门培训第一负责人,是本部门员工的教练和培训师。 2、部门经理负责本部门的培训需求调研、培训的评估与跟进。 3、制订本部门年度培训计划和费用预算。 为做好各部门培训工作和协调培训事宜,各部门均须设立兼职培训联络员1人,协助部门经理开展培训工作,及时向人力资源部汇报培训信息变更情况。 4、依据审核通过的年度计划及预算组织实施部门岗位培训,同时进行培训费用管理。 5、负责部门年度培训工作总结、分析及效果评估。 6、按月向人力资源部提交培训工作报告。 7、建立并不断完善部门培训档案。 四、员工个人的培训职责 1、根据岗位职责、岗位说明书确认个人培训需求,制定个人年度培训计划。 2、与直属上司保持良好沟通,不断完善个人培训计划。 3、参加外训后应在一定范围内进行知识分享,并将培训教材、证书复印件交人力资源部 存档。 4、参加培训时应当完成所规定的学时和内容,并取得相应培训证书,不按规定参加培训 或考试成绩不合格,年终不得参加优秀员工评选,并在年终绩效考核时扣除3至5分的
安全生产变更管理制度 1. 目的 规范本公司安全生产的变更管理,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。 2. 适用范围 本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。 3. 编制依据 《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》。 4. 职责 4.1 变更申请人负责提出书面变更申请。 4.2 各部门负责归口部门的变更审核。 4.3 分管副总负责变更的审批。 4.4 变更的审核部门负责对变更情况进行验收。 5. 工作程序 5.1 变更分类 5.1.1 工艺技术变更包括以下内容: 1) 原料介质变更; 2) 工艺流程及操作条件的重大变更; 3) 工艺设备的改进和变更; 4) 操作规程的变更; 5) 工艺参数的变更;
6) 公用工程的水、电、气、风的变更等。 5.1.2 设备设施变更包括以内容: 1) 设备设施的更新改造; 2) 安全设施的变更; 3) 更换与原设备不同的设备或配件; 4) 设备材料代用变更; 5) 临时的电气设备变更等; 6) 监控、测量仪表的变更; 7) 计算机及其软件的变更。 5.1.3 管理变更包括以下内容: 1) 法律、法规和标准的变化; 2) 人员的变更; 3) 管理机构的较大变更; 4) 管理职责的变更; 5) 安全标准化管理的变更等。 5.2 变更申请人提出变更申请,说明变更及其技术依据,并对变更的风险情况进行分析,变更申请部门负责人签字认可。 5.3 申请变更部门将书面变更申请报至变更审核部门,审核部门负责人对变更的情况进行审核。 5.4 审核后报至分管副总处,进行变更审批。 5.5 变更审批后,变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。5.6 变更实施前,变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析,
工程变更管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________
工程变更管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章总则 1.1 为进一步加强工程项目的管理, 规范工程变更审批程序, 避免工程变更的随意性和盲目性, 同时保证工程质量, 使建设资金合理、安全、高效的运行, 结合公司实际情况, 制定本制度。 1.2 公司及分子公司的工程项目在实施过程中发生工程变更的均应遵守本制度。 1.3 本制度所称的工程变更是指工程项目实施中出现(1)实际情况与原设计文件不符, (2)原设计的错误、遗漏, (3)因其他客观因素而改变原设计方案、结构、数量(4)调整原合同中的工作内容等。 1.4 公司工程项目建设应严格按图施工, 原则上不得发生变更;如确实需要变更, 应遵循科学、合理、真实、经济和及时的原则, 并按照规定程序办理。 第二章工程变更管理机构和职责 2.1 公司工程项目变更管理实行现场人员、项目部、项目领导小组三级审核管理的原则。 工程项目便跟的决策权属项目领导小组, 重要变更的审批权由总裁执行, 项目组是工程变更管理的执行部门和监督部门, 现场工作组具体负责变更申请
职员培训制度及培训表单 第一章职员培训制度 职员训练的差不多原则 所谓安排新进职员的人事及教育,也确实是安排新进职员同意训练并分配到各工作部门。教育训练不只是以集合授课的方式举办,同时也要教导新进职员训练一些特不差不多的概念。 然后,在分配的工作部门中,由第一线的治理者、监督者来负责OJT(on the job training=工作场所教育)。 然而对工作忙碌的第一线治理者或监督者来讲,要全身心地教导新进职员是不可能的。事实上,这种教导的责任大多是交给和新进职员一起工作的资深同仁们。 然而在将教育指导新进职员的责任交给资深职员之前,必
须先教导资深职员教育新进职员的方法。 这并不是光指那些能够直接教育、指导新进职员的旧有职员,对其他人也是一样。 因为新进职员会学习前辈们的各种处事方法。因此在新进职员尚未上班之前就必须将旧有职员训练成为新进职员的榜样。 □旧职员的检查 训练旧职员之前,首先要对职员的能力和素养做一次总检查。也确实是讲,对旧职员的能力、素养等不足之处,一项一项检查总结。换句话讲,训练之前要先找到教育的重点(必要点)。检查的方法可依照下列几点来做: 1.首先分为能力和人际关系 关于旧职员的能力、素养和人际关系等大致上进行分类,再从各项分类认真地去检查。 2.再细分为知识、技术、态度三方面
只将能力、素养分为工作和人际关系两项是不够的,必须再做进一步详细地分类。也确实是将能力、素养再分为知识、技术、态度三部分。因为能力是知识、技术、态度等综合表现出来的一种力量,因此将能力、素养分为知识、技术、态度三方面是最合理只是的了。 3.将知识不足的部分列出来 既然分为知识、技术、态度三个方面,就必须将各方面欠缺的部分列举出来。 首先关于知识方面,这方面必须分为工作上必要的知识和在人际关系上必须的知识两种。特不是在工作上必要的知识,一定要实事求是地总结,才能明确地明白教育的需求内容。 4.技术的熟练度 那个地点所指的技术确实是指工作的技巧。知识是用头脑去记的东西,但技术却必须以知识为基础,而由亲躯体验去积存的东西。同时,这能够讲是一种工作熟练的程度。
ZDZD-06-10-01襄阳泽东化工集团有限公司 变更管理制度 第一章总则 第一条为了实现对人员、工艺、技术、设备、设施、管理等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制,以避免或减轻对安全生产的影响,规范变更管理,有效地消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。根据安全标准化工作的要求,特制定变更管理制度。 第二条本制度适用于公司生产过程中的人员、管理、工艺、技术、设备、设施等的变更。 第二章职责 第三条本制度由安全部制订和负责修订。 第四条人力资源部负责人员的变更;生产调度部负责工艺变更;技术部负责技术变更;设备部负责设备变更;基建处负责基建设施的变更。 第三章变更内容 第五条人员变更包括新入厂员工的培训、人员调动等。 第六条工艺变更包括工艺指标、操作规程的变动等。 第七条技术变更包括设计过程中图纸、工艺线路的更改等。 第八条设备变更包括设备的更新改造、配件材质或型号的变更、安全设施的变更、临时用电设备的变更等。 第九条基建设施变更包括新、改、扩建涉及厂房、设备基础、基建设施(厂区公路、给排水设施)的更改等。 第十条管理变更包括法律法规、管理机构及职责、公司内部管理标准等的变更。 第四章变更程序 第十一条人员、工艺、技术、设备、设施、管理的变更由相关职能部门负责进行风险评价,并根据评价结果制定控制措施。 第十二条人员变更按照《人力资源管理制度》进行变更。 第十三条工艺变更程序 1、工艺指标的调整由所在车间提出变更申请并报生产调度部,生产调度部上报公司生产副总、总工程师,经批准后下发到车间; 2、操作规程的修改执行《文件控制管理规定》。 第十四条技术变更执行《设计和开发管理制度》。 第十五条设备的变更程序 1、设备的更新改造按照《设备更新、改造和报废及购置管理制度》执行; 1
工程变更管理制度 1目的和范围 1.1建设过程中的工程变更,对工程质量、工期和造价都可能产生影响。为了规范工程变更的申报、审查、批准等工作程序,特制订本制度。 1.2 本制度所指的工程变更,是指在施工过程中由某种原因引起的,需要对原工程设计做出局部调整或修改的事项。 1.3 本制度适用于由建设单位或其它参建单位(包括设计单位、施工单位、调试单位、监理单位、设备制造厂家等)提出的工程变更要求。 1.4在施工图审查过程中向设计单位提出的设计调整或修改意见,设计院直接修改图纸,可不统计为工程变更。 2 职责 2.1 所有工程变更都必须经过建设单位批准。在审批工程变更时,建设单位应确认因变更引起的工期和工程造价等方面的影响. 2.2 所有经建设单位批准的工程变更,都必须由设计单位发出设计变更通知单才可付诸实施。 2.3项目监理部负责审查工程变更的申请;监督和检查经建设单位批准的工程变更的实施。 2.4施工单位负责工程变更的实施。 3.管理要求 3.1 工程变更的提出 3.1.1 提出工程变更要求的原因主要有以下几方面: 1 设计图纸有差错或设计内容深度不够; 2 设计与实际情况不符合,或者设计条件(地质、设备等)有变化; 3 由于现场条件所限,设计采用的材料规格、品种、质量不能完全符合要求; 4 上级(项目审批)单位提出变更要求; 5 因施工问题需要做出变更; 6 为节约投资、改善运行条件需要做出变更;
7 根据技术改进和合理化建议需要做出变更。 3.1.2 工程变更的要求可以由设计单位、建设单位、施工单位、调试单位、设备制造单位等提出。 1 设计单位的工程变更要求,可以使用施工图升版的方式或者直接向建设单位发出设计变更通知单的方式提出。设计变更通知单应说明变更原因、内容、工程量增减及其相关预算费用等内容。 2 建设单位的工程变更要求,可使用工程联系单直接向设计单位提出,比较重大的变更要求应向设计单位发出正式公函。上级(项目审批)单位和运行单位的工程变更要求,都应当通过建设单位提出。 3项目监理部的工程变更要求,可使用工程联系单直接向设计单位提出, 建设单位 审批 4 施工单位或设备供应商的工程变更要求,应填写工程变更申请单,报项目监理部审查、建设单位审批。 3.2 工程变更的分类 工程变更可分为四大类: 3.2.1小型变更:不改变设计原则、不影响质量和安全经济运行、不影响外观形象,而且不增减预算费用的变更事项。例如图纸尺寸的差错更正、材料等强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题的处理等。这类变更不引起工程费用变更或变更甚少。 3.2.2 一般变更:工程内容与工程量有少量变化,但不涉及可研或初步设计已审定的原则,或对局部施工计划与施工进度有一定影响,但不影响工程总进度。变更引起的工程费用的增減,按施工合同约定无需调整。 3.2.3 较大变更:施工图的设计范围、工艺流程、设备布置有一定变化,但未违反初步设计审定的设计原则,不影响工程质量和建设总工期,或者变更引起的工程费用增減,按施工合同约定需要调整。 3.2.4 重大变更:涉及可研或初步设计审定的设计原则、方案或规模、主要设备换型,工程费用增加超限从而将导至原审定的概算调整。 3.3 工程变更的审批
变更管理制度变更管理制度包括哪些 变更管理制度 1.目的以持续改进,不断提高产品质量为宗旨,对本公司产品设计和开发更改进行有效控制,更好的满足市场、顾客的需求。 2.范围本程序适用于公司技术、采购、生产、检验、包装、仓储等各阶段和部门。 3.职责3.1相关部门完成有关产品更改信息的收集并向总经办传递。 3.2技术部组织负责产品设计和开发更改,并形成文件,保持记录。 3.3相关部门负责设计和开发更改的实施。 3.4技术部项目责任人负责推进变更进度及归档、保存更改的文件。 4.程序4.1设计和开发更改时机4.1.1在设计和开发过程中,经过评审和批准的阶段输出要求更改。 4.1.2在生产过程中发生的纠正预防措施要求更改。 4.1.3顾客要求更改或产品功能、性能要求更改。 4.1.4与产品有关的法律/法规要求发生更改。 4.2设计和开发更改过程4.2.1设计初期方案设计、评审更改,包含功能布置、外观尺寸等细节修改和调整更改。 4.2.2结构设计、评审及相关意见更改。 4.2.3模具厂家对开模数据及相关处理工序及工艺的意见更改。 4.2.4试制、装配及生产流程、生产工艺产生的问题及意见更改。 4.2.5规格及标准的更改,因顾客特殊需求或因技术、市场趋势,对现有产品或正在开发产品的规格及标准提出更改。 4.2.6其他产品相关的问题更改。 5.变更流程权责单位流程图简要说明使用表单各单位/部门NG变更提出①效果图细节更改②结构设计更改③生产工艺更改等《变更通知单》技术部OKNG 初步核实接受相关单位变更并对提出的变更进行初步确认和核实《变更通知单》总经办审核OK对更改过程、需要费用及结果确认《变更通知单》技术部发放①对无法更改的变更申请退回申请单位②确认可以更改的内部联络单通知变更并跟踪相关实施进展③按项目进行相关变更汇总《变更通知单》技术部NG变更资料归档对更改资料进行分类、留档《变更通知单》相关部门OKNG执行对确认后的变更申请单进行实质性的操作,并执行到位《变更通知单》技术部NG验证、测试OK相关部门执行变更后的产品进行实际检测,判定是否达到预期效果《相关检测报告》总经办OK验收对变更后的产品进行最终的验收审核《变更通知单》结束 6.使用表单6.1变更通知单.xls编制审核 1
X X集团内训师管理制度(超详细,内含多份表格) 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
XX集团内训师管理制度 1、目的 有效开发、利用集团内部的智力资源,实现内部资源的整合,充分打造集团知识共享的氛围,支持集团人力资源战略和培训计划的实现。 积极培养和建设内训师队伍,为员工提供锻炼和成长的舞台,体现内训师在集团整体培训教育体系中的核心作用。 2、定义、来源及组织分工 内训师:即内部培训师,指能够结合XX集团的发展要求,研究开发XX集团实际需要的培训项目,以及根据XX集团经营、管理的需要,掌握并运用现代培训理念和手段,策划、开发培训项目与培训课程,制定、实施培训计划,并从事培训执行活动的人员。来源:包括内部和外部。内部内训师为XX集团员工兼职担任;外部内训师为XX集团员工兼职担任。 组织分工:内训师在行政上归属于所在单位及部门管理,在培训业务上初级内训师归属所在单位的人事部门管理,中级、高级内训师归属集团人事行政中心人力资源部管理。 3、内训师的权责 内训师的权利 参与制订集团年度培训计划,并具有培训课程、培训课时、培训方式、讲师选择的建议权。 优先享受集团组织的各类培训师进阶、专业技能及管理培训课程。 按照级别享受课时费的权利。 按照所开发课程的定级享受课程开发费的权利。 内训师的责任 内训师是集团员工内部兼职的行为,不能因为培训或授受培训而影响本职工作。 参与课程的前期培训需求调研,协助分析集团员工的培训需求,向集团人事行政中心人力资源部提供员工培训需求资料。 协助集团人事行政中心人力资源部编制年度培训计划。
变更管理制度 1、目的 为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制,规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制,防止因为变更因素发生事故,制定本制度。 2、适用范围 适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。 3、职责与分工 主管部门:行政部。适时地组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。 相关部门:生产车间。响应主管部门号召,对各项变更采取动态管理。 4、内容与要求 4.1 本文件的变更指管理变更、人员变更、工艺变更、设备设施变更、场所变更;变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。 4.1.1 管理变更:政策法规和标准的变更,公司机构和人员的变更、管理体系的变更等。 4.1.2 人员变更:新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来厂人员等。 4.1.3 工艺变更:因新、改、扩建项目引起的技术变更,原料及介质变更,工艺流程及操作条件等变更,工艺设备的改进,操作规程的变更等。
4.1.4 设备设施变更:因更换与原设备不同的设备和配件,设备材料代用,临时性的电气设备变更等。 4.1.5 场所变更指工作场所、环境发生变化。 4.2 管理变更时,由生技科组织相关部门在全公司范围内培训、学习。 4.3 人员变更管理 4.3.1 新员工入厂和厂内员工调换岗位的,按照《安全培训教育制度》中有关内容进行三级教育。 4.3.2 外来施工队伍按照《承包商管理制度》中有关内容执行。 4.3.3 进入企业参观、学习的人员,由接待部门负责对其进行安全注意事项教育,并指派专人负责带队。 4.4 工艺变更管理 4.4.1 由工艺变更的技术负责部门制定所需的新规程、制度,并对使用单位、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等,使使用者掌握变更后的安全操作技能。 4.5 设备设施变更管理 4.5.1 由变更负责部门制定新的技术操作规程、制度等,并对使用单位进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等,使使用者掌握安全操作的技能。 4.5.2 在报废、拆除生产设施时,按照《生产设施安全管理制度》中有关内容执行。 4.6场所变更时由场所所属单位主要负责人对其职工进行变更交底和安全注意事项。
榆林项目建设指挥部 工程变更管理制度 一、前提 2012年,陕西延长石油(集团)有限责任公司管输公司榆林项目建设指挥部承担着延长石油集团公司“十二五”规划榆林区域内的管输建设任务及深入贯彻落实QHSE管理体制的工作。目前,榆林区域内待建设工程有:靖边至榆林成品油复线工程;油房庄至东仁沟原油项目工程;靖边工业园输油一处行政办公基地建设工程;定边至靖边原油复线樊学站建设工程;榆林区域内的站场及线路维修工程等。二、宗旨(一)、本着有效控制榆林项目建设指挥部管辖范围内的工程变更,规范工程变更工作的程序,控制工程变更的费用,保证建设项目总投资控制在上级批准的概算以内,保证变更工程的质量和进度,保障建设、设计、施工、监理单位的合法权益,特制定此管理制度。(二)、巩固和继续深入贯彻落实延长石油管输公司QHSE管理体制在工程建设中的细则。(三)、促进和优化陕西延长石油(集团)有限责任公司管输公司工程管理部在工程建设中的管制制度的完善。三、适用范围适用于陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司榆林项目建设指挥部(以下简称榆林项目指挥部)和在榆林项目指挥部从事设计、施工、监理的所有单位和个人。四、职责. 榆林项目指挥部工程技术科(以下简称工程技术科)负责工程变更的管理和组织工作。 五、工作程序(一)、工程变更的分类1、工程变更是指工程实施过程中由于工程项目自身的性质和特点,或设计图纸的深度不够,或不可预见的自然因素与环境情况的变化,对第三方的干预和要求或合同双方当事人处于对工程进展有利着想,对合同中部分工程项目进展形式、工程数量、工程质量要求及标准等方面的变更。2、根据提出变更申请和变更要求的不同部门,将工程变更划分为三种。即建设单位变更、监理单位变更、施工单位变更。3、第一种变更建设单位变更(包含上级部门变更、榆林项目指挥部变更、设计单位变更)上级部门变更:指集团公司、管输公司及工程管理部提出的决策性变更和由于国家政策变化引起的变更。榆林项目指挥部变更:根据现场实际情况或生产运行部门提出,为提高质量标准、加快进度、节约造价、更有利于生产运行工作的开展等因素综合考虑而提出的工程变更。设计单位变更:指设计单位在工程实施中发现工程设计中存在的设计缺陷或需要进行优化设计而提出的工程变更。第二种变更监理单位变更:监理工程师根据现场实际情况提出的工程变更和工程项目变更、新增工程变更等。第三种变更施工单位变更:指施工单位在施工过程中发现的设计与施工现场的地形、地貌、地质构造等情况不一致而提出来的工程变更。(二)、工程变更的原则. 1、设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据,设计一经批准,不得任意变更。只有当工程变更按本办法的审批权限得到批准后,才可组织施工。 2、工程变更各有关单位应对变更工作高度负责和严格把关。、工程变更的图纸设
订单变更管理方法 一、目的: 为了减少呆滞库存的产生,降低成本损耗,特制定本办法。 二、适用范围: 适用于本公司订单变更的追踪和呆滞材料的控制。 三、定义: 略 四、职责: 4.1 各相关部门依《合同(或订单)修订通知单》执行。 4.2营业部 4.2.1负责客户要求(包括HSF要求)变更交期、数量、交货地点等时填写《合同(或 订单)修订通知单》依次会签工程、采购、资材。 4.2.2负责客户产品设计变更时填写《顾客来函来电记录表》知会产品工程部。 4.2.3负责有对客户变更时形成的呆滞品和潜在的呆滞库存品填写处理办法并追踪客户。 4.3 工程 4.3.1 对变更的内容可行性进行评估; 4.3.2对变更时,产生的不通用材料的确认会签在《合同(或订单)修订通知单》。 4.3.3负责相关资料之修改; 4.4 生管 4.4.1 负责清查在制品相关及原物料,成品及半成品状况会签在《合同(或订单)修订通知单》 4.5 资材 4.5.1 负责清查库存相关原物料,成品库存状况会签在《合同(或订单)修订通知单》。 4.6 采购 4.6.1 负责清查已下订单未交数量但供应商已投产或库存、在途数量的相关原物料状
况。会签在《合同(或订单)修订通知单》。 4.7 业务分管经理:负责《合同(或订单)修订通知单》的核准及费用责任归属。 4.8 总经理室:负责订单取消的核准及费用责任归属。 六、相关文件: 6.1《工程变更管理办法》 HLSG3-E00016 七、相关表单: 7.1《顾客来函来电记录表》 HLSGQ-B00006 7.2《合同(或订单)修订通知单》 HLSGQ-B00001 下一页附表: