物资申购管理制度
一、目的：规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。
二、范围：公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。
三、管理流程：
1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。
2、备库物品申购程序
1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。
2)保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。
3）总库主任复核后交生产副总审批。
4）生产副总审批后传采购部门购买。
3、非备库物资申购程序
1）使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。权限人员（分管副总）审批后交仓库保管。
2）保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。
3）使用部门分管副总审批后传采购部门购买。
4．新增物资申购
对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资的（不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的），由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员（分管副总及总经理）审批后交采购部门购买。
5．物资加急要求
1）申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副
总提出即时采购申请（特殊情况下可直接电话请示）。
2）审批：经办人依据申购审批权限进行审批（电话请示即可）。
3）分管副总审批后传采购部门购买。
6．使用部门在打申领时，对于物品类别或品名不确定时，要先到保管处咨询（保管处应备有物资分类明细表）。保管要对物品的分类严格把关，确保各类物品的统一申购。各部门填写的申购单的品名要求严格按照存货档案执行。
四、本制度自下发之日起实施。
